| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1256.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 173.25 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1.155 COPIAS TIRADAS DE DO CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 (CENSO DOS FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 55.48 | 00039160360410 | MARIA RIVALDINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE A MARIA RI VALDINA LIMA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 01.0080/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 474.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DO SETOR DE CON TABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 342.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DO SETOR DE TE SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 55.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A-4 DES/ TINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 105.00 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1.050 COPIAS XEROX TIRA DAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 6898.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/A DE CONTAS PENDEN- TES ATE 30/09/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 128.50 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO EM SERVICOS EX TRAORDINARIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 135.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 40.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: - KOMBI PLACA MNQ 3373 - KOMBI PLACA MMS 8494 - CAMINHONETA F.1000 PLACA MMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 235 DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 50.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDA ELETRI CA NA RECUPERACAO DO PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO RANGEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 200.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU DANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA O SI TIO GAMELEIRA, E DO SITIO SERRA DA TELHA PARA O SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO (GRUPO MANUEL SOARES DE MARIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1179.15 | 00000000000000 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 0163, UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 500.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL (MA DEIRAS, PARAFUSOS, RODEIROS), NA CONFECCAO DE CHARRETE PARA COLETA DE LIXOS NO DISTRITO DO ME LO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 63.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA EM CA NOS DO POCO DO CHAFARIZ COMUNITARIO DO SITIO MA LHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO, E APONTAMENTO DE 01 - ALAVANCA, 01 - CHIBANCA, 01 - PICARETA P/ SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 770.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM RETOQUES, PINTURA GE RAL DA CAPELA, BANHEIROS E MURADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE E MEIO FIO DA PRACA DA SAU DADE, PARA VISITAS DURANTE O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE JACENILDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAPARTE HIDROSANITARIA DAS LAVANDERIAS DO SITIO OLHOD.AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO, E CONSERTO EM PAR-TE DO ESGOTO DA RUA 19 DE JULHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 120.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RETIRADA GE RAL DE ENTULHOS DO GINASIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 158.00 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR, CURSO DE DEBA/ TE DA FAMILIA, CURSO DE VOLUNTARIADO E OUTROS TRA BALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURIS MO DESTA PREFEITURA, NOS MESES SET/OUT/NOV DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 455.65 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRA TUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 155.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 250.00 | 00002527634400 | TARCISIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO FUN CIONARIO DESTA PREFEITURA O SR.VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO, PARA FAZER UM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NA CI DADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 15.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU LO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 50.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN DO FAMILIARES DE ISAURA FIRMINO DE MACEDO ( FALE CIDA) PARA ASSISTIR MISSA DE 30 DIAS NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHRORA DAS MERCES NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2002. OBS.: FAMILIARES RESIDENTES NO ST OLHO D'AGUA DOCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 250.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE75 M2 DE PISOS E PINTURA INTERNA DE PARTE DO PREDIO ONDE FUNCIONANA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA 15 DENOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | AURELINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | AURELINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | AURELINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 141.00 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1.410 COPIAS XEROX TIRA DAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 200.00 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AAPRESENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA DIA 18/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 855.90 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO LO CALIZADO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, COM A TROCA DE UM CANO, UMA VALVULA E UMA LUVA, DIA 07/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 250.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MATE RIAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NOS SITIOS: SAO FRANCISCO, CATOLE, PELADO, ALTO BATENTES, NO TOTAL DE 05 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 45.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 74.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 986.80 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO MONZA PLACA MNV 7159, UTILIZA DO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPOR TES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. OBS.: 2.467 KM......... 1KM X 0.40 CENTAVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 275.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 85 TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D E NO CARROCAO DO TRATOR 235, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 320.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM 04 PONTEIRAS DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLISS, SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR 95X, SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET E SERVICOS DE SOLDA NO PINO DO REBOQUE DO TRATOR 235, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 758.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 160.00 | 00087355620487 | JOSE CRISPIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATOE CONSTRUCAO DE CERCA EM ESTRADA CONHECIDA POR CORREDOURO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, NO ALARGAMENTO DA ESTRADA PARA PREVENCAO DEACIDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM PLETA DE 03 CILINDROS HIDRAULICOS DA MOTONIVELA/ DORA HUBERWARCO 130M, DO VEICULO PATROL PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 95X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2003 | 61.20 | 00031873871791 | EMANUEL FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN PARAFAZER LICITACAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINASPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM DIVERSAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2003 | 236.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NO SITIO ESPINHEIRO E INSTALACAO DE UMABOMBA D'AGUA DE ALTA PRESSAO, TROCA DO COMANDO ELETRICO, E A RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA D'AGUADO SITIO CABATA, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIODO P.E.T. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIODO P.E.T. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIODO P.E.T. - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,S/N, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 30.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO TEODOSIO,119, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2003 | 205.54 | 00076853217420 | MARIA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADEDE CUITE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA VISITARSEUS FILHOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2003 | 25.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ACIDADE DE NATAL-RN, ONDE IRA SUBMETER-SE A UM TRATAMENTO MEDICO. A CARENTE RESIDE A TRAVESSA VICENTE GOMES, 61, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 117.00 | 00000123632439 | ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REA LIZADA DIA 18/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMU - 0226 - MARCA FIAT UNO MILLE, ANO 92, DE SUA PROPRIEDADE,PARA VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 1059.00 | 08581605000125 | DAGBALDO NAZARENO CORDEIRO DE VASCONCELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2003 | 54.01 | 02627806000130 | PHORMULAT COM. E PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE ENFERMA - MARIA DJANIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2003 | 25.00 | 00087355167472 | JORDAO SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE03 CARROCAS E UMA CHARRETE, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 360.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, OBS.: VALOR DE R$ 360,00 RESTITUIDO NA FATURA 14489223 VENC. EM 24/01/2003, POR PAGAMENTO A MAIOR DOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2003 | 50.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCAO DEPRIVADAS HIGIENICAS, ARBORIZACAO DE CANTEIROS NARUA ZACARIAS G.DE ANDRADE, PARA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO TOTAL DE 20FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2003 | 1750.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2003 | 32.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBASRA. EDILEUZA PEREIRA, PARA UMA REUNIAO JUNTO ADIRECAO DO CITADO PROGRAMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2003 | 20.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOF-1000 PLACA MMS 8389, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM A SERVICO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2003 | 38.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO V.DOS SANTOS LOCALIZADA ARUA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTA CIDADE, NO TOTAL DE15 FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2003 | 5200.00 | 00072787066453 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA, AMPLIACAO, TROCA DA COBERTURA, INSTALACAO ELETRICA EPINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIODOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2003 | 69.95 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2003 | 4.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EX-TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2003 | 120.95 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2003 | 180.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NOS LOCAIS DE VOTACAO DESTA CIDADE: GRUPO VIDAL DE NEGREIROS, GRUPO ELCA DE CARVALHO, GRUPO ORLANDO VENANCIO, GRUPO CLOVIS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2003 | 250.00 | 00008659966449 | FRANCISCO DE SOUZA P. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTEIO DE DESPESAS EXTRAS NO EXERCICIO DA FUNCAOODE DELEGADO DESTA CIDADE, PARA PROGRAMA DE COOPERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2003 | 265.00 | 00004204894445 | WILDSON DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO COM REPOSICAODE PECAS NA REDE DE COMPUTACAO DESTA PREFEITURA,NOSETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO, NO TOTALDE QUATRO TERMINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMANTO DE CONTAS DOS TELEFONES: 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 DO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2003 | 65.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO REFEITORIO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CI DADE, COM TROCA DA FIACAO E TOMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2003 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADA AOVEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2003 | 1036.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR95X, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2003 | 36.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PARAFUSOS PARA AS RODAS DO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ - 3617PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2003 | 770.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2003 | 20.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,EM VIAGEMDE URGENCIA HOSPITALAR TRANSPORTANDO PACIENTES DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2003 | 211.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2003 | 1240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - SERRA ELETRICA P/GESSO 220V - NEVONI 01 - TESOURA SEUTIN 23 CMS P/GESSO DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2003 | 400.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 400.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2003 | 400.00 | 00002228860484 | MARINALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2003 | 85.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS GRUPOS DE DANCAS DO PROGRAMA P.E.T.I, QUE SE APRESEN TARAM NA CONFRATERNIZACAO DA CASA "VO FILOMENA MARIA DA CONCEICAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO POCO DO OLHO D'AGUA DA BICA NESTA CIDADE, COM TROCA DO CONTACTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2003 | 30.00 | 00032349378420 | ELINEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUALINO FERREIRA, 148, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2003 | 325.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) ATAUDES E 01 (UMA) MORTALHA DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2003 | 545.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) ATAUDES E 01 (UMA) MORTALHA DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLORES NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2003 | 50.00 | 00004822397432 | CICERA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. A CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2003 | 40.00 | 00072788003404 | MARIA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PADRE LUIZ SANTIAGO N.88, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA-PB,TRANSPORTANDO A VIUVA DO SR.CLOVELAND SOARES DE PINHO A SRA. BERNADETE DE LOURDES ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS COMOODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2003 | 3800.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2003 | 678.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2003 | 100.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CARENTE ENFERMO EDSON OTONIEL DA SILVA, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL H.U - HOSPITAL UNIVERSITARIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO NA OS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2003 | 17.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESSALINIZADORLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2003 | 660.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2003 | 70.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PATIO DA FEIRA LIVRE DIA 06/01/2003, EM DIA DE FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2003 | 7.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO/NA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO PARA FAZER COMPRAS DE MADEIRAMENTOS PARAGRUPO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MADEIRAMENTOS PARA O GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZA DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2003 | 48.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2003 | 27.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2003 | 878.50 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 251 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS LOCALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2003 | 428.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS SERVICOS DE REFORMA, AMPLIACAO, DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIODOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA AS SECRETARIA DE: AGRICULTURA, SERVICOS URBANOSE INFRA ESTRUTURA, CULTURA, DESPORTO E TURISMO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2003 | 50.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIODA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, LOCALIZADA A RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2003 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2003 | 234.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS 3VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE ETESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2003 | 120.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA - COORDENADOR DE DIVISAO SRMARCOS ANTONIO S.SOUZA - DA SECRETARIA DE FINANCASPARA FAZER TOMADAS DE PRECOS PARA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2003 | 131.67 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO OS MESMOS SEENCONTRAM A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2003 | 176.40 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2003 | 150.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS DE MEDEIROS"LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2003 | 6060.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2003 | 124.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2003 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEADOS DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUAULISSES PEREIRA,20, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2003 | 40.00 | 00097999962449 | FRANCISCA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2 VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO DE SEUS FILHOS: JOSE ADRIANO ANULINO DASILVA E JOSINALDO ANULINO DA SILVA. A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AREIA-PB, UFPB - CAMPUS III, ONDE O MESMO FAZ O CURSO DEAGRONOMIA, NO PERIODO DE 02.2. O CARENTE RESIDE NOSITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2003 | 170.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, REGULAGEM DE FREIOS DE DIRECAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SERVICOS PRESTADOS NOMES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2003 | 130.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOSCATAVENTOS DOS POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: MARIBONDO, RETIRO, BUJI. TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2003 | 124.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2003 | 42.50 | 00002182441425 | MARIA DAS NEVES SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO MEDICO. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL DOMINGOS,133,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2003 | 20.00 | 00042961343453 | SEVERINA UMBELINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 43, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2003 | 26.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS, LOCALIZADA A RUAGETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2003 | 3454.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS)DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2003 | 50.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPLACA MON 7471, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EMVIAGEM COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTA PREFEITURA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2003 | 290.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2003 | 2070.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2003 | 17.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2003 | 100.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANAPLACA MMS-8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2003 | 503.60 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2003 | 15.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - CARIMBOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2003 | 5100.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS DE COBERTURAGERAL DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2003 | 1280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2003 | 400.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZA/DO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2003 | 1000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2003 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CONTACTOR E RELETERMICO DO COMANDO ELETRICO DA CHAVE DA FORRAGEIRAPERTENCENTE A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 112.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2003 | 147.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 252.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2003 | 652.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2003 | 271.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2003 | 1447.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2003 | 5107.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2003 | 13711.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2003 | 192.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2003 | 10088.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2003 | 3432.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE ARCA E PROTETOR ARO20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2003 | 70.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO RADIADORDO TRATOR VALMET 95X, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU/RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2003 | 65.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM EIXO E TROCADA GAXETA DA BOMBA D'AGUA QUE BOMBEIA PARA O DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA PRACA BENEDITO REGIS NOBAIRRO DAS GRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2003 | 1666.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTU/RA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2003 | 13750.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMIMPLANTACAO DE 11 (ONZE) POSTES EM TUBOS GALV.C/03ESTAGIOS DE 3, "2 1/2"E "2"POLEGADAS C/LUMINARIAS DE 02 (DUAS) PETALAS, LAMPADAS E REATORES VAPOR MERCURIO DE 400 WATTS E RELE-FOTO-ELETRICO, NAS RUAS DO CALCAMENTO NOVO ALIANCA NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2003 | 81.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2003 | 14.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACAS DE CAL 10 KG, DESTINADAS A MARCACAO DO CAMPO DO MODULO ESPORTIVO DESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE TORNEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 1855.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 1354.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2003 | 410.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2003 | 209.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2003 | 500.00 | 00003190090416 | JAIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ESTOJOS PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2003 | 1052.77 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2003 | 50.00 | 00079745326453 | MANOEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA DESUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE.LUIS SANTIAGO, 15, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2003 | 20.00 | 00004822397432 | CICERA TARGINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTACAO DE SEU FILHO - ADRIANO BEZERRA GOMES - A CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2003 | 232.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 540.00 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES, AGUA MINERAL DESTINADAS A 120 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO DESEN VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO, COM TECNICOS DO SEBRAE/EMATER/UFPB E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2003 | 16.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2003 | 6000.00 | 02556375000168 | NATAL POCOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01 (HUM) POCO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 2100.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO NO TRAROR PERTENCENTE A COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATAU, NO MES DENOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2003 | 25.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE CANOS DOS CATAVENTOLOCALIZADOS NO SITIO: ALGODAO DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 47.60 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAFAZER COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA PAULA, FILHOS COMERCIAL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2003 | 398.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINA DAS AO BATISMO DO GRUPO DE CAPOEIRA QUE SERA REA LIZADO DIA 19/01/2003, NA CIDADE DE PICUI-PB P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2003 | 57.00 | 00030739837400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DOMINGOS, 148, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2003 | 150.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO SOM E PREDIO COM MESAS E CADEIRAS PARAREALIZACAO DAS CERIMONIAS DE CONCLUSAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA TURMA DA 8¦ SERIE DA ESCOLA TECNICAAGRICOLA DESTA CIDADE, NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2003 | 50.00 | 00039159396415 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA "HOSANA CRUZ DASILVA" VIAJAR (IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SEU TIO O SR.FRANCISCO PAULO, PARA TRATAMENTO MEDICO. O CARENTERESIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN, 69, BAIRRO CASTE LO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2003 | 8.75 | 00004446940481 | FRANCISCO PESSOA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR RESERVISTA. O CARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 167, BAIRRO JARDIMPLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2003 | 28.00 | 00017662877434 | ADELIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA(CAGEPADE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO TEODOSIO, 129, BAIRRO SANTO ANTONIO NESSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2003 | 1201.40 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2003 | 1504.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCESLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2003 | 33.95 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2003 | 54.40 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2003 | 40.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2003 | 20.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2003 | 380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2003 | 140.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2003 | 115.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2003 | 4.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2003 | 200.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA - SR.MARCOS ANTONIO SANTOSDE SOUZA - PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA(LEVAR BALANCETENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2003 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 13/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2003 | 68.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS BANCOS P/CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2003 | 25.00 | 00097998230487 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) BOLASDE FUTEBOL PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2003 | 350.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2003 | 345.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2003 | 347.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES EGYPTI - PEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2003 | 41.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2003 | 30.00 | 00057970360459 | JOSE NILTON CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO AO ESTADODE GOIAS - GO, EM BUSCA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO AO ESTADODE GOIAS - GO, EM BUSCA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2003 | 30.00 | 00003784880401 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO AO ESTADODE GOIAS - GO, EM BUSCA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2003 | 35.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO ERNESTO DOS SANTOSN. 212, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 238, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2003 | 115.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO.OCARENTE RESIDE A RUA FRANCICO PATRICIO, S/N,BAIRRO31 DE MARCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2003 | 20.00 | 00098001981487 | MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O SINDICATO PARA RECEBER BENEFICIOS, POIS A MESMA DEU A LUZ A UM FILHOOA CARENTE RESIDE NO CONJ.SENADOR HUMBERTO LUCENA, RUA PROJETADA,115, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2003 | 75.00 | 00002246410428 | JOAO MUCIO ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM JOGOS EDUCATIVOS PARA O PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2003 | 300.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- P.E.T.INESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2003 | 30.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA NATALINA DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2003 | 237.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DECURSO DE INSTALACAO ELETRICA PARA OS PAIS DAS CRI-ANCAS QUE PARTICIPAM DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2003 | 65.90 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2003 | 1750.00 | 08473290000100 | PAULA, FILHOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POCOLOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2003 | 1080.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 18 (DEZOITO) CARROS PIPAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DEDE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2003 | 600.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 10(DEZ) CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2003 | 15.00 | 00004924984400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, EM BUSCA DE TRABALHO. O CARENTE RESI DE A RUA PEDRO SIMOES, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2003 | 1671.04 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2003 | 1191.00 | 02702117000142 | MARIA MADALENA NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (GRANITO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2003 | 264.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2003 | 611.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NA CONFECCAO DE: 02 - PORTAS, 04 - GAVETEIRO, 01 - CHAVEIRO E SERVICOS DE MACENARIA GERAL NO HOSPITAL E MATER NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2003 | 11.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARFIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2003 | 90.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAS ENFERMAS CARENTES: - FRANCISCO FABIO JANUARIO - DIA 09 E 11 DE OUTU BRO/2002, DO SITIO RETIRO PARA O HOSPITAL E MATER NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2003 | 90.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAS ENFERMAS CARENTES: - PAULO REGIS DA SILVA - ST. JAPI DE DENTRO - SANDRA MARIA DA SILVA - ST. RETIRO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA.DAS MERCESNESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOA ENFERMA CARENTE: - REGINA SILVA DE LIMA - ST. TANQUES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA.DAS MERCESNESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2003 | 387.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAFIFAS DO TELEFONE 083-372-2481, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2003 | 11.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2003 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2003 | 160.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SERVICOS NO CANTEIRO DA RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2003 | 28.60 | 00098195913768 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EXCORT PLACA MNQ 3335, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SR.ERINALDO FREIRES DEPAULO, PARA FISCALIZACAO DAS INSTALACOES DE ENER//GIA SOLAR EM GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2003 | 8.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2003 | 132.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2003 | 7.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE - DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2003 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TESOURARIA - DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2003 | 48.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAEFETUAR PAGAMENTO DA ACORODO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E A RECLAMANTE JUNTO A VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2003 | 1033.69 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA EA RECLAMANTE MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS,CONFORME RECLAMACAO N§ 01.0039/1996, NA VARA DOTRABALHO DE PICUI-PB. OBS.: 2§ PARCELA/6§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2003 | 11.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARFIFAS DO TELEFONE 083-372-2246 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS: SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA ESPORTES E TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2003 | 180.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 03(TRES) CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE (SEDE), RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2003 | 3.50 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM ESPELHO RETROVISOR DESTINADO AOVEICULO KOMBI DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE.PLACA MMS 8494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2003 | 11.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO PESSOAL QUE VINHERAM INSTALAR ENERGIA ELETRICA EM ALGUNS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DO SITIO RETIRO PARA ESTA CIDADE, NO MES DE DEZEM BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2003 | 180.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 03(TRES) CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS A: - GRUPO ESC.ELCA DE CARVALHO (02) - GRUPO ESC.FRANCISCA SIMOES (01) - ST. RETIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2003 | 289.22 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2003 | 7151.25 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESEL) E OLEOSLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2003 | 1100.00 | 00035676973404 | ESMERINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 22(VINTE E DOIS) CARROS PIPAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA/ RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2003 | 180.00 | 00025133994800 | FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROCAMANUAL, NA VARRICAO DOS BAIRROS: ANTONIO MARIZ, 31DE MARCO E BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2003 | 7606.82 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2003 | 2325.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2003 | 2346.96 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) A ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2003 | 3.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMPADAS BOLINHA AMARELA P/SALA DE RX DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2003 | 419.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - CARRO MACA C/GRADE E CABECEIRA REGULAVEL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2003 | 454.20 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AODEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2003 | 1369.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRA TELEFONICA C/TUBULACAO PARA 07 (SETE) RAMAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2003 | 10295.69 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2003 | 1312.36 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIL (ALCOOL)E FLUIDO P/FREIODESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE COMBATE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2003 | 80.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSONORIZACAO PARA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO COLEGIO ESTADUAL "ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS" CEPESCT-1, NO DIA 21/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2003 | 50.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ATUALIZAR CONTRIBUICAO SINDICAL N. 8645 PARA DAR ENTRADA NO SALARIO MATERNIDA/DE. A CARRENTE RESIDE NO SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO, E DEU A LUZ A UM FILHO QUE ESTA C/01 MES DE IDADE. SEU ESPOSO LUISMAR DE LIMA SANTANA, ENCONTRA- SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2003 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNCIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM (01) ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 231, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2003 | 35.00 | 00092834418187 | CLEANE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MEDICO DE SUAPRIMA A CARENTE "MARIA ELIENE MATIAS DE OLIVEIRA".A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PEREIRA,26, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2003 | 54.40 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARA TRANSPORTAR A PEQUENA MUDANCA DO CARENTE VALDEMIR DA SILVA SOUZA, PARA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2003 | 204.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2003 | 45.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR TENSAO P/COMPU-TADOR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2003 | 339.91 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2003 | 150.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA C.P.U DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR O VEICULO SANTANA PARA FAZER REVI-SAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2003 | 1215.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES VAPOR DESTINADOSA ILUMINACAO DO MODULO ESPORTIVO LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2003 | 26.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESSALINIZADORLOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2003 | 0.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2003 | 72.80 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO MONITOR PROTON, DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2003 | 277.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2003 | 670.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR CELINA DE LIMA MONTENE-GRO,LOCALIZADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2003 | 476.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR PEDRO VIANA DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2003 | 801.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2003 | 483.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL SOARES DE MARIALOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2003 | 80.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MAQUINA FORRA-GEIRA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ( PRO-FESSORES DA REDE MUNIC.DE ENSINO), PARA ASSISTIREMAULAS NA U.F.P.B/U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2003 | 112.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.P.B/U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 2767.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO- PAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2003 | 16.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DE FUNCIONARIOS DOCONVENIO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2003 | 202.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE COMPLEMENTAR DO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2003 | 4278.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2003 | 1212.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2003 | 552.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2003 | 271.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - RELATI-VO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2003 | 1136.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MONZA MZE0020, UTILIZADOS EM SERVICOS DESTA PREFEITURA, NOPERIODO DE 01/11 A 11/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, ADEQUANDO A NOVA LEGISLACAO EM VIGOR, E OUTROS SERVICOS DE ORDEM DA ADMINISTRACAO PESSOAL E PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00004834607453 | RAMIRA MARQUES DE SOUTO PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO JUDICIAL ENTRE A RECLAMANTE RAMIRA MARQUES DE SOUTO PASCOAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITECONFORME HOMOLOGACAO DO PROCESSO N. 01620020000762 OBS.: PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2003 | 597.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2003 | 2336.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE PASSARELAS NO CANTEIRO DA RUA ZACA-RIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2003 | 1484.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 28(VINTE E OITO) CARRADAS DE ATERRO PARA O CANTEIRO LOCALIZADO AO LADO DA BR 104 E A RUA ZACARIAS GOMES DEANDRADE NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DEJUNHO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2003 | 65.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REGISTRO DE PAS-SAGEM QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA TECNICA AGRICO-LA E A LAVANDERIA DO OLHO D'AGUA DA BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'AGUA DE ALTA PRESSAO DO DESSALINIZADOR LOCA-LIZADO NA PRACA BENEDITO REGIS BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELE DA ILUMINA-CAO PUBLICA DAS RUAS: FRACISCO PATRICIO, MINISTRO JOSE AMERICO E NA ILUMINACAO CENTRAL DA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DO SISAL E PRACA DAS FLORES E TROCA DORELE FOTO-CELULA DA RUA TOMAS CAMPOS, TODAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2003 | 185.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: SAMUEL FURTADO, JOSE CASSIMIRO DANTASPEDRO SIMOES E PRACA ANICETO PEREIRA, E CONSERTO NA ILUMINACAO PUBLICA DO CALCADAO E DA RUA 15 DE NOVEMBRO(MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2003 | 1529.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AOANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2003 | 153.11 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002COMO COORDENADORA DE DIVISAO, LOTADA NA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2003 | 142.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANAPLACA MMS-8493 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2003 | 69.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2003 | 86.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - SERV.PRESTADOS -RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR O SANTANA PLACA MMS 8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QUE ESTAVA EM REVISAO GE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2003 | 647.30 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2003 | 943.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2003 | 125.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DE COMANDO DE TEMPO NA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - MATERIAL E MAO-DE-OBRA - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2003 | 1028.77 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADO O CARENTE ANTONIO DE LIMA SANTOS, PRACA DO SISAL,30, JAR-DIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2003 | 1009.90 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2003 | 165.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS -RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2003 | 305.62 | 00067603270472 | MARIA TAVARES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2003 | 220.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO POCO PUBLICO,DO SITIO ESPINHEIRO, TRANSFERENCIA DA CAIXA D'AGUAE DA FIACAO ELETRICA E COMO TAMBEM O SERVICO DE ALVENARIA DE BASE DA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 280.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOCATAVENTO PUBLICO DO SITIO MALHADA DO CANTO (TRO-CA DE 01 CANO-TROCA DA SOLA) E CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO ALGODAO DOS PAULINOS, TODOS LOCALIZA//DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2003 | 485.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOSCATAVENTOS PUBLICOS DOS SITIOS: -SITIO TRAPIA (TROCA DA VALVULA DA BOMBA E A SOLA)-SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO -SITIO OLHO D'AGUA DOCE (TROCA DE VALVULA DA BOMBATODOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA ELETRICA DO POCO DO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2003 | 145.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA ELETRICA DA SERRA DO BOMBOCADINHO NO RIACHO SALGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2003 | 16.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2003 | 12000.00 | 02556375000168 | NATAL POCOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 02 (DOIS) PO-COS TUBULARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2003 | 150.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DOPOCO LOCALIZADO NO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2003 | 550.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 11 (ONZE) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOM, DURANTE O MES DE AGOSTO- 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2003 | 284.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2003 | 48.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2003 | 80.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA(TRATADA ) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2003 | 120.00 | 00092959040449 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE PARASEPULTAMENO DE SUA MAE A SR¦ CECILIA MARIANO DASILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO. O CARENTE RESI-DE A RUA 07 DE SETEMBRO, 317, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 282, BAIR-RO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 230, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 26, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2003 | 25.00 | 00099679400425 | JOSE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2§ VIA DO REGISTRO DENASCIMENTO E C.P.F DE SEU IRMAO - VALDERI DA SILVAMENDES - O CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS, 27, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2003 | 66.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2003 | 89.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2003 | 1300.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE E/QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2003 | 450.00 | 00004580646452 | VICENTE BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS NO CENTRODE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2003 | 348.95 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2003 | 23.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2003 | 449.45 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2003 | 250.00 | 00035676973404 | ESMERINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 05(CINCO) CARROS PIPAS D.AGUA DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. -POSTO ST.TRAPIA - 23/09/2002 E 30/09/2002 -POSTO ST.MURALHAS - 23/09/2002 -POSTO ST.CATOLE - 23/09/2002 E 30/09/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2003 | 213.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2003 | 438.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2003 | 271.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MARCO/2002 E JULHO/2002, OUTUBRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2003 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447 DA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA OMODULO ESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2003 | 63.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEU DESTINADOS A TORNEIO DE FUTE-BOL DE CAMPO REALIZADO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2003 | 98.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE VOLEY DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES NO PARQUE DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2003 | 270.00 | 00002527634400 | TARCISIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA SELE- CAO DE MASTERS DESTA CIDADE PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA25/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2003 | 251.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2003 | 292.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2003 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 20,01,2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2003 | 70.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA/PEDRA) PARA INSTALACAO DE 11 (ONZE) POSTES EM CANTEIROS CENTRAIS NO BAIR-RO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2003 | 18151.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2003 | 150.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DEGOTEIRAS NO MERCADO PUBLICO, RETOQUES NO CALCAMEN-TO DO PATIO DA FEIRA-LIVRE E MANUTENCAO DA PARTEHIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DAILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO JARDIM TREVO,COM TRO-CA DE FUSIVEL E RELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2003 | 44.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2003 | 1185.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONA 083-372-2246 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2003 | 254.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2003 | 760.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7609, 9972-7606 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE FINANACAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2003 | 22.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A-4 DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2003 | 128.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2003 | 366.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA - PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: - FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONTABILIDADE GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTACIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.P.B - U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2003 | 400.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MEREN-DA ESCOLAR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/10/2002 E 16/10/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2003 | 1600.00 | 00035676973404 | ESMERINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 32(TRINTA E DOIS) CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2003 | 750.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 15(QUINZE) CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AOS GRUPOESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ODE AGOSTO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2003 | 500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 10(DEZ)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2003 | 850.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 17(DEZESSETE)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2003 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2003 | 1389.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2003 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PEREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2003 | 160.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM10 (DEZ) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.P.B / U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA P/COMPRAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2003 | 490.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE-01 PORTA 2,45 X 1M DE MADEIRA COM FORRA, BANDERO-LA, DOBRADICAS E FECHADURA.....R$ 220,00 -60 M DE ALISAS........R$ 120,00 - 01 PORTA MADEI-RA,DOBRADICAS E FERROLHOS P/BALCAO PIA CANTI.150,0DESTINADAS AO GRUPO ESC.BENEDITO VENANCIO SANTOS;] | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2003 | 220.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DO TARIFA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2003 | 60.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA EM (TRES)03 MAQUINAS DE ESCREVER UTILIZADAS NO SETOR DE AR-RECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2003 | 407.22 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) SERRA CIRCULAR BOSCH DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2003 | 251.78 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2003 | 16880.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS (A) E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - P.S.F, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS (A) E ENFERMEIRAS,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2003 | 698.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2003 | 1824.80 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2003 | 2252.24 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2003 | 20.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA PLACA MOT 7840 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSO CARENTE CICERO CASADO DA SILVA, RESIDENTE A RUAMANOEL LEONEL DA COSTA, 41, BAIRRO BASILIO MAGNODA FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2003 | 56.70 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO E AMPLIACAO DE FO-TOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 531, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2003 | 100.00 | 00001271489490 | AURIDIANA MACHADO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA SEU PAI O SR. JACONIAS BATISTA DA SILVA FAZER EXAME DE MIELOGRAMA, NA PROMEDI-CA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. O CARENTE RESIDE A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 171, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2003 | 9.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS //CONTROLADOS PARA SEU FILHO O MENOR JOSE RONALDO DASILVA GALDINO. A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA, BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2003 | 20.00 | 00072788410468 | MARIA VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 68, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2003 | 50.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL PRESTADOS NACONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA O WC MASCU-LINO DO PREDIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA--CAO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO A RUA 15 DENOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2003 | 43.00 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIAO PARA CONTRO-LE DE CASDASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA RENDA E BOLSA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CORSA WIND PLACA MUH 4015 PARAVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06/02 A 16/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2003 | 200.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA DE VIDRACAS DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | IDIOVANE LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS E FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE- SEVERINA CECI DOSSANTOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2003 | 1720.20 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2003 | 671.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA R-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2003 | 6127.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2003 | 445.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2003 | 95.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - KOMBI MNF 2059 - FIAT UNO - AMBULANCIA JEV 6314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2003 | 11.00 | 00005145906455 | JUDSON ESDRAS BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ATERRAMENTO ELETRONICO DE COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2003 | 231.80 | 00518420000164 | N. L. HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ODONTOLOGOS EAUXILIARES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2003 | 1980.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCA0 DE: 01-PLACA EM NIGHT AND DAY COM ILUMINACAO 02-PLACA SEM ILUMINACAO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2003 | 1418.90 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2003 | 300.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ALGUNS MOVEIS ECONSERTO DE CAMAS DE FERRO E PORTOES DA ENTRADA DOSETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO A RUA 15DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2003 | 615.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 KG DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A PRONAF-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2003 | 148.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DA CIDADE DE SAPE-PBPARA CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO - MARCOS ANTONIO DESOUZA SANTOS, COORDENADOR - PARA COMPRAR MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2003 | 154.90 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA QUE ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2003 | 174.00 | 00005070397427 | MARIA IVANISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DEARRANJOS E VELAS PARA A MISSA CELEBRADA EM ACAO DEGRACAS PELO 66§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DA CIDADE CUITE-PB, REALIZADA DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2003 | 1018.60 | 04684306000165 | RENOVAR COM. REPRESENTACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2003 | 263.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOGRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2003 | 258.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOGRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICE, LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2003 | 296.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOESCOLA TECNICA AGRICOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2003 | 494.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAG.E MAT.DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2003 | 48.75 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS CANELADOS C/MASSA DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MANOEL SOARES DE MARIA, LOCALIZA-DO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2003 | 168.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES (03) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARAEMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A DELEGACIAREGIONAL DA PARAIBA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2003 | 27.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2003 | 37.59 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA PARA O MOTOR NSB-75 DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2003 | 1157.78 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2003 | 223.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2003 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2003 | 200.00 | 00003967237486 | LISA PRISCILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2003 | 51.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2003 | 3732.00 | 02521154000154 | CLAUDIA LIDUINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES DESTINADAS A UNIDADE MOVEL OF-TALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2003 | 8800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2003 | 10042.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2003 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2003 | 300.00 | 00000123741483 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, EXAME PARA AMENOR PEDRO ARTHUR OLIVEIRA. A CARENTE RESIDE ARUA PADRE LUIZ SANTIAGO, 226, BAIRRO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2003 | 130.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA RENOVACAO DE CARTEIRA DE MO-TORISTA. O CARENTE RESIDE A RUA SAMUEL FURTADO,S/NBAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2003 | 1858.85 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2003 | 53.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE 01 PNEU EVALVULAS PARA O VEICULO CAMINHONETA F-1000 QUE TE-VE PROBLEMAS QUANDO ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA PREFEITURA NO DIA11/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2003 | 420.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRASFIATALLIS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. (SERVICOS NO GIRO,ROLAMENTO, TROCA DO GARFO E REGULAGEM DO DIFERENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2003 | 85.00 | 00057915881434 | SEVERINA BEZERRA VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2003 | 2399.88 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 - CONDICIONADORES DE AR SPRINGER, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A ENFERMA MARIANE DE LIMA PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2003 | 254.00 | 00072610638434 | JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2003 | 47.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA PARA O MOTOR MNS-75 DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2003 | 80.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIOE TROCA DE RETENTOR DO CAMINHAO PIPA CHEVROLET PLACA MNQ 3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2003 | 64.60 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO QUEIROZ DE MEDEIROS, DURANTE SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO CONTABIL DO MES DE NOVEM- BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 RESMAS DE PAPEL A-4 DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2003 | 70.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLMEIA E TROCA DATAMPA DE DISTRIBUICAO DA CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2003 | 400.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO ETRAZEIRO E COMPLEMENTACAO DE PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2003 | 642.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2003 | 29.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2003 | 20.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PERTENCENT A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2003 | 58.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2003 | 346.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2003 | 5644.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 27/01/2003, EM DIA DE FEIRA LIVR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2003 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA REALIZAR TOMADAS DE PRECOS PARA POSTERIORCOMPRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2003 | 4.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATENIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2003 | 107.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO FUNCIONARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA - PARA FAZER COMPRAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2003 | 736.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2003 | 1538.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | AURELINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - P.E.T.I NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2003 | 207.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2003 | 61.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2003 | 127.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2003 | 44.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2003 | 80.00 | 00001979015490 | ADISIO PEREIRA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELE- TRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA SEBAS- TIAO BURITI, 10, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2003 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2003 | 420.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PRE/ FEITURA JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL - 05 RESMAS DE PAPEL A-4 - DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2003 | 4.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2003 | 112.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA CONCLUIR TREINAMENTO PARA EMISSAO DECARTEIRA PROFISSIONAL, NA DELAGACIA REGIONAL DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2003 | 250.00 | 00050920316468 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002, NO CARGO DEASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17¦ PARCELA DE PRECATORIA CONFORME ACORDO FIRMADO PERANTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E AUNICA VARA DO TRABALHO DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2003 | 585.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO RICARDOQUEIROZ, RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2003 | 344.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2003 | 1215.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2003 | 3800.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2003 | 2500.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TOMADAS DE PRECOS DE LIVROPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2003 | 200.00 | 00088466612491 | MARIA DE FATIMA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002, NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2003 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAKOMBI ESCOLAR PLACA MMS 8494 E DA CAMINHONETA S-10PLACA MNQ 3796, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2003 | 69.30 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO-2002, NO CARGO DE PROFESSOR-PA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2003 | 151.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2003 | 151.00 | 00053690257468 | JOSE RONALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2003 | 151.00 | 00005902967449 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2003 | 151.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2003 | 151.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSAS DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2003 | 32.50 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2003 | 652.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2003 | 1886.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 41 CARRADAS DE AREIA NO TOTAL DE 328 M3 DESTINADAS AO PARQUE DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2003 | 200.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002, NO CARGO DEGARI-VARRICAO, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2003 | 30.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO WEEKEND MON 7461, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2003 | 952.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2003 | 121.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2003 | 200.00 | 00060364947420 | DIVINA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2002, NO CARGO DEAUXILIAR SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2003 | 4081.86 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO CAMI-NHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2003 | 186.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CRECHE CASU-LO ABELHINHA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2003 | 15.55 | 00097999954420 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA TRATA-DA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, 09, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2003 | 60.00 | 00038760720425 | MARIA ILUMINATA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA VIAJAR COM DESTINOA CURITIBA-PR, EM BUSCA DE TRABALHO. A CARENTE RE-SIDE A RUA PROJETADA, 33, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2003 | 283.66 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2003 | 108.50 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.085 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2003 | 45.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARASFUNCIONAMENTO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, RELATIVO AO S MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2003 | 99.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E MAQUINASEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2003 | 3255.33 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2003 | 6.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA SERVICOS DAUNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2003 | 6.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARASSERVICOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2003 | 45.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2003 | 94.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2003 | 470.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA A-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO 1992, PLACAMMU 0226, PARA SERVICOS E VIAGENS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, 107, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANPORTANDO A ENFERMA MARIANE DE LIMA QUE ESTAVA EMTRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, PARAESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2003 | 256.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2003 | 200.00 | 00087284286415 | JOSE ALEXANDRINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS NOS BAIRROS: - BELA VISTA, SAO JOSE E SAO VICENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2003 | 80.00 | 08473290000100 | PAULA, FILHOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2003 | 199.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. - CAMINHONETA F-1000 - KOMBI PLACA MNQ 3313 - KOMBI PLACA MNQ 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2003 | 35.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ - 3313 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2003 | 26.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DO SANTOS, LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2003 | 501.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DIOGO FEIJO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2003 | 106.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2003 | 86.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DO TARIFA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, RELATIVO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARASFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE: -AGRICULTURA, ESPORTE E TURISMO, SERVICOS URBANOS INFRA-ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DAS MERCES, PARA REALIZACAO DE MISSA EMACAO DE GRACAS COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 RELATIVO A CONTAS DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2003 | 35.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE COLETA DE LIXO COM CHARRETE PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2003 | 457.60 | 00000000000000 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 0163 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NA COLETA DE LIXOE RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2003 | 43.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 LAMPADAS MISTA, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2003 | 180.00 | 00005732497412 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS EM TRATOR NOS BAIRROS: - CASTELO BRANCO, JARDIM PLANALTO, SAO VICENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2003 | 822.50 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NALIMPEZA DE RUAS E LIXAO DESTA CIDADE, NO MES DEJANEIRO/2003 23,5 HORAS TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2003 | 18.70 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2003 | 53.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO TRASEIRO DA CAMINHONETA A-20 PLACA KGQ 2692, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2003 | 24.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2003 | 813.60 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO MONZA PLACA MNV 7159, PARA PRESTAR SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003 2.034 KM A 0,40 CENTAVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2003 | 2730.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NACONSTRUCAO DE BARREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE E LIMPEZA DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2003 72 HORAS TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2003 | 69.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2003 | 160.00 | 00047233257434 | LUCILEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UMA GRANJA C/PISCINA DE SUA PROPRIEDADEPARA A PRATICA DE ESPORTES AQUATICOS E PASSEIOS NATURAIS TRABALHANDO O TEMA ECOLOGIA COM AS CRIANCASDO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADOS/N, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A TRAVESSA CENTRAL, 19, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, BAIRROCASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 139, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2003 | 400.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO BARREIRO CONSTRUIDO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2003 | 20.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO PLACA MON 7461, PERTENCENTE A ESTA PREFEITUREM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2003 | 37.00 | 00005784613405 | SALATIEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA DEMEIO-FIOS NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE, DURANTE04 DIAS DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 03/01/2003 (SEGUNDA-FEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2003 | 13.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL NATALINOS PARA ENFEITE DA ARVORE DE NATAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2003 | 120.00 | 00052892646472 | CICERO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLARENOQUE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2003 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO GRU-PO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZA-DO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2003 | 263.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DOMICIANO DE QUEIROZ LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2003 | 1691.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATE 30.09.2000, JUNTO A SAELPA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2003 | 200.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS CABOS DE FREIO, BATERIA,SISTEMA ELETRICO, TROCAS DE VARETAS, PORTAS CORRENTESCORDA, PIAO, INGNICAO E REVISAO COM REPOSICAO DEPECAS DA MOTO PLACA MNQ 3445 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2003 | 13.65 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2003 | 1282.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2003 | 534.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DO SETOR DE CONTABILIDADE (ACESSO INTERNET, BANCO DO BRASIL, FAX) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2003 | 200.00 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2.000 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2003 | 400.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO,MANUTENCAODAS PORTAS, RECUPERACAO DA CERCA, RETOQUES E PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR PEDRO VIANA DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2003 | 500.00 | 00064626407404 | DAMIAO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO,CONSTRUCAODE PISO DA ENTRADA, INSTALACAO DE VIDROS, RETOQUESE PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR MANUEL SOARES DEMARIA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2003 | 650.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO,RETOQUES EPINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA E DIRETORIA DAESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2003 | 360.00 | 00020440502420 | GENTIL ROQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO, MANUTEN- CAO E PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2003 | 1000.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO, INSTALA- COES DE FERRO NA MURADA, MANUTENCAO E PINTURA GE- RAL DO GRUPO ESCOLAR JULIETA LIMA E COSTA, LOCALI-ZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2003 | 698.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE IMPLANTACAO COM MATERIAL DE 12,8 M2 DEVIDRO FANASIA E 3,00 M2 DE VIDRO INCOLOR 3MM PARAO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENENACIO DOS SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2003 | 37.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2003 | 62.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: - F-1000 PLACA MMS 8389 , KOMBI PLACA MNQ 3373 - KOMBI MNQ 3313 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIR2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2003 | 40.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3313, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTAPREFEITURA, EM DIVERSAS SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PRE/ FEITURA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2003 | 148.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO EM COMPUTADOR EXEROX PARA O PROGRAMA AABB-COMUNIDADE E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURIS-MO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2003 | 84.00 | 00064294773120 | IVONALDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E IMPRESSOES DASFICHAS DE INSCRICAO CADERNO DE PROCEDIMENTO E RENOVACAO DE CONVENIO DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB - COMUNIDADE, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2003 | 148.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO YAMAHA 80 C.C PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2003 | 282.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO E LU- BRIFICACAO DE VEICULOS: - TRATOR DE ESTEIRAS , PATROL PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, QUE ESTAVAM A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2003 | 1035.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE UMAESCATIVA BUCK DE PAREDE COMPLETA E CONSERTO DO CO-LIMADOR E FREIOS DE UM RAIO-X SIEMENS, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2003 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2003 | 18730.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOMEDICOS (AS) E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS PELOSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2003 | 608.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2003 | 296.40 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE ORGANIZOU AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2003 | 91.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2003 | 74.90 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2003 | 127.80 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1.278 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003, PARA CADASTRAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2003 | 200.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2003 | 85.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/O PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUESE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2003 | 250.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2003 | 50.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) GAVE-TAS COM FECHADURAS PARA BOREAUX DA SECRETARIA DETRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2003 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMR 5291, UTILIZADOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANS- PORTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 04/ 01/2003 A 04/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO SELOMECANICO DA BOMBA DE AGUA DO DESSALINIZADOR E INS-TALACAO, TROCA DO JOELHO E O ADAPTADOR DA TUBULA- CAO QUE MANDA AGUA DO SITIO CABATA PARA A CIDADE ECOLOCACAO DE LAMPADAS E BOCAIS NO PREDIO DAS BOM- BAS DO SITIO CABATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2003 | 10.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPLACA MON 7461 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2003 | 420.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PIPASD'AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2003 | 213.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITE, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2003 | 130.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2003 | 52.50 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 21 PNEUS DE CAR-ROS-DE-MAO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2003 | 75.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WTS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA.(MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2003 | 65.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO CABODE BAIXA TENSAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2003 | 20.00 | 08981771000119 | DEMETRIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (02 VASSOURAO E02RODOS) DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2003 | 50.00 | 00005853338404 | LUIS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOMOTOR NSB DO PIPA DO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNQ3617 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2003 | 100.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA EVITAR A ENTRADA DECACHORROS E CRIANCAS NO MATADOURO LOCAL NO HORARIODE MATANCAS DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS NOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2003 | 124.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAO PESSOAS DO GABINETE DO PERFEITO DURANTE SERVICOSEXTRAORDINARIOS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2003 | 50.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA SERRAR E FURAR 60 SU-PORTES PARA FIXAR ARAME DE PROTECAO NA MURADA DOGRUPO ESCOLAR JULIETA LIMA E COSTA LOCALIZADO ARUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2003 | 360.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS E MATERIAL NACONFECCAO DE 04 BASCULHANTES E RECUPERACAO DE 04 NO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,LOCALIZADO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2003 | 2100.00 | 00072787066453 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPOESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO ARUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2003 | 357.80 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EINSTALACAO DE REDE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2003 | 1507.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA ASSIS CHATEAU-BRIAND NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2003 | 102.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CAVALETE CENTRAL/ESTRIBO COMPLETO COM REPOSICAO DEPECAS DA MOTO MNQ 3445, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2003 | 243.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO PESSOAL DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO QUEIROZ DE MEDEIROS, DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2003 | 136.40 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EREMOCAO DE VIRUS,MUDANCA DE HD,INSTALACAO DE ANTIVIRUS, EM COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2003 | 107.90 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUIICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2003 | 46.44 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2003 | 5.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVICOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA (LEVAR DOCUMENTOS) EM DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2003 | 378.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EREMOCAO DE VIRUS, CONFIGURACAO DE REDE, INSTALACAODE ANTI VIRUS, EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2003 | 36.30 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DUAS) COPIAS XEROX, TIRADAS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2003 | 42.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2003 | 893.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PLACA MMS-8493, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA REOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOSA ESTA PREFEITURA JUNTO A PRONAF-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUN-TO A PRONAF-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2003 | 453.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2003 | 83.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON-7461 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA FASSOR HS-201,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2003 | 2700.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARROS PIPAS D'AGUA,DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2002, CONFORME RELACAO DEBENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2003 | 1200.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO 24 (VINTE E QUATRO) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS DE PESSOASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME RELACAO DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2003 | 50.00 | 00003286539422 | FRANCISCO CANIDE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO BANCO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2003 | 2792.36 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2003 | 127.30 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2003 | 322.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 92 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A UNIDADE OFTALMOLOGICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2003 | 144.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2003 | 225.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS ENFERMAS CARENTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CLINICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NO ANO DE 2002, CONFORME RELACAO DE PESSOACARENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2003 | 90.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOAS ENFERMAS CARENTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CLINICO NOHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, EM JANEIRO/2003 - FRANCISCO COSTA NUNES - 29/01/2003 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - 07/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2003 | 135.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES-SOA ENFERMA CARENTE DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CLINICO NO HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB. - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS - 06/02/2002, 13/08/2002, 21/08/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2003 | 440.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2003 | 302.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI CO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2003 | 770.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAINSTALACAO ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JULIETA LIMAE COSTA, E DO GRUPO ESCOLAR CELINA DE LIMA MONTENEGRO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TODA A INSTALACAO ELETRICA: LAMPADAS, CALHA E INTERRUPTORES,MUDANCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA, PARA O LADO DE FO-RA, DO GRUPO ESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,LOCALIZADO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2003 | 1647.42 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N§016970000192ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, PROMOVIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2003 | 2326.80 | 00099224453449 | NEUZA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO N§ 1999005925-1, MANDATO DE SEGURANCA N§ 0161998000517-3, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,IMPETRADO POR: - NEUZA MARIA DA SILVA MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2003 | 726.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE363 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2003 | 1741.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2003 | 6147.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2003 | 14146.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO INSS - EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2003 | 278.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2003 | 9880.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2003 | 5393.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS PENDENTES ATE 30.09.2000, JUNTO A SAELPA S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2003 | 6200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA COMEROCACAO DE `DIA DE ANO NOVO` E `DIA DE EMANCIPA-CAO POLITICA` DESTE MUNICIPIO. DIA DE ANO NOVO................R$ 4.200,00 EMANCIPACAO POLITICA...........R$ 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2003 | 250.00 | 00008659966449 | FRANCISCO DE SOUZA P. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO COMO DELEGADO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2003 | 100.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNQ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2003 | 56.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA (LEVAR DOCUMENTOS) NO PRONAF-PB, JUNTO AO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIA DE FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO DIA 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2003 | 150.00 | 00003590165456 | IOLANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 35 MUDAS DE FICOSNAS RUAS: JOAO MORENO FILHO, FRANCISCO PATRICIO, ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2003 | 650.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (OXIGENIO, GARRFA OXIGENIO, MANOMETRO OXIGENIO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2003 | 113.76 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2003 | 748.55 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2003 | 420.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2003 | 200.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA TREINAMENTO EM CAPACITACAO EMTECNO DE RAIO X E DIAGNOSTICO DE IMAGEM, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2003 | 200.00 | 00004384876483 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A CLINICA DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2003 | 35.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO ERNESTO DOS SAN-TOS BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2003 | 40.00 | 00005097082427 | ADRIANA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTACAO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A CARENTE RESIDE NO SI-TIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2003 | 150.00 | 00029926700497 | TEREZA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM PASSAGENS IDA E VOLTA. A CARENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO, 101, BAIRRO DASGRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESID-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 338, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2003 | 245.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.450 COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2003 | 43.29 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES. GETULIO VARGAS,112, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CULTU- RAL CUITEENSE DE DANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2003 | 130.00 | 00067603912415 | EDIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO EM BRASILIA-DF, O CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADOPASSANDO NECESSIDADES. O CARENTE RESIDE A RUA BE-NEDITO BRUNO FURTADO, 101, BAIRRO 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE ESCOLAR UFPB-CAMPUS III-AREIA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.O CARENTE E MATRICULADO N§39625038 CURSO DE AGRONOMIA NO PERIODO 02.0 E RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2003 | 699.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2003 | 3962.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MESES DEAGOSTO/2002, SETEMBRO/2002, OUTUBRO/2002, NOVEMBRO2002 E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2003 | 2765.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE: AGOSTO/2002, SETEMBRO/2002, OUTUBRO/2002, NOVEMBRO2002 E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2003 | 332.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2003 | 50.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2003 | 30.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO COM O VEI-CULO SAVEIRO PLACA MOT 2380 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2003 | 53.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2003 | 490.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2003 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE 03 (TRES)PONTOS DE AGUA NO CANTEIRO LOCALIZADO NA RUA ZACA-RIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2003 | 100.00 | 00091867479400 | EVENILSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS, A-LINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNQ 3333, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2003 | 4.55 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA--RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2003 | 720.00 | 04684306000165 | RENOVAR COM. REPRESENTACOES E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADOS A SER-VICOS DE PINTURAS NOS GRUPOS: - TEREZINHA GOMES DE ANDRADE - ST. ESPINHEIRO - JULIETA LIMA E COSTA - R.THEODORO DA FONSECA - CELINA DE LIMA MONTENEGRO -R.MANOEL CASADO NOBRE- PEDRO VIANA DA COSTA - SITIO CAMPO COMPRIDO - MANOEL SOARES DE MARIA -ST SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2003 | 370.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 185FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTE/ RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2003 | 49686.25 | 00000000000000 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2003 | 207.35 | 00000000000000 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2003 | 7.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2003 | 205.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FORMULARIOS)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2003 | 133.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA MINOLTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2003 | 27.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2003 | 8.65 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2003 | 2196.56 | 00035693401472 | MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016970000192, PROMO-VIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2003 | 360.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM RETOQUES, MANUTENCAO DAS PORTAS, RETELHAMENTO E PINTURA GERAL,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZI- NHA GOMES DE ANDRADE, LOCALIZADONO SITIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM RETOQUES, MANUTENCAO DAS PORTAS, RETELHAMENTO E RECUPERACAO DAMURADA E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2003 | 9.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2003 | 528.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAOE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2003 | 50.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS E APON-TAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTO O MES DE JANEIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2003 | 102.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O DESSALINIZADOR LOCALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A ASSES-SORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA (LEVAR DOCUMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2003 | 127.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA EM LENCOES /PANOSPARA BIOMBOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADA A RUA 15DE NOVEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2003 | 1924.80 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2003 | 4027.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2003 | 2542.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2003 | 211.00 | 00076853454472 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAU-DE EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2003 | 211.00 | 00064574334487 | JOSE LUCIANO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BURITI,10, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2003 | 100.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVEN-TO DE INAUGURACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DIA 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2003 | 8908.90 | 00000000000000 | EDVAN DIAS BEZERRRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2003 | 597.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO EM PARCELA UNICA DAS CONTAS DO TELEFONE 083-372-2326 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DAS MERCE, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO/2002 E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2003 | 345.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO EM PARCELA UNICA DAS CONTAS DO TELEFONE 083-372-2326 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DAS MERCE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2003 | 15.00 | 00003526156484 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PES/SOAIS DE SEU IRMAO O SR.LUCIANO DE OLIVEIRA FREITAPARA CONSEGUIR TRABALHO. A CARENTE RESIDE A RUA 07DE SETEMBRO, 60, CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2003 | 80.00 | 00005626216448 | JOSE APARECIDO ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DETINO AO MATOGROSSO-MT, EM BUCA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDE ARUA 25 DE JANEIRO, 238, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2003 | 94.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2003 | 20.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO ADVENTURE PLACA MON 7461, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2003 | 48.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAEFETUAR PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E A RECLAMANTEMARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS, PROCESSO N§01.0039/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2003 | 82.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2003 | 140.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DEADMINITRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2003 | 1033.69 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO CELEBRADO NA RECLAMACAO N§ 01.0039/1996 NAVARA DO TRABALHO DE PICUI-PB, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE E MARIA DAS VITORIASBARROS DOS SANTOS OBS.: 3/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2003 | 1600.00 | 00016137302415 | ANTONIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE COBRANCA N§ 016.2000.000.623-5, IMPETRADO POR ANTONIO BERTO DA SILVA,POR DETERMINACAO O JUIZDE DIREITO DA COMARCA DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA NA EDICAO DE 25/01/2003, SOBRE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2003 | 32.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NOVO SISTEMA - SAGRES - NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2003 | 30.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2003 | 3606.45 | 00000000000000 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2003 | 7.25 | 00000000000000 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DESTACOMARCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DA CO- MARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2003 | 3489.68 | 00000000000000 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2003 | 168.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO I.P.C - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2003 | 7119.70 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2003 | 33.35 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2003 | 1516.90 | 00000000000000 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACIATACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 A ALUNA ESTA CURSANDO O 3§ PERIODO DO CURSO DE LI-CENCIATURA PLENA EM LETRAS DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACIATACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 A ALUNA ESTA CURSANDO O 7§ PERIODO DO CURSO DE LI-CENCIATURA PLENA EM LETRAS DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACIATACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 A ALUNA ESTA CURSANDO O 3§ PERIODO DO CURSO DE LI-CENCIATURA PLENA EM LETRAS DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2003 | 264.00 | 00013939780880 | VICENTE DE PAULA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SO-LIDARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMTREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2003 | 1410.00 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2003 | 7215.80 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2003 | 55.10 | 00000000000000 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2003 | 38041.51 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDAMENTAL(EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2003 | 298.70 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL(EFETIVOS), RELATIVO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2003 | 155.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2003 | 124.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2003 | 625.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2003 | 15472.81 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2003 | 62.35 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2003 | 4324.40 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NOVO SISTEMA SAGRES, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2003 | 873.00 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2003 | 2.90 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2003 | 3441.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2003 | 2342.00 | 00000000000000 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2003 | 1104.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 24 CARRADAS DE AREIA, NO TOTAL DE 192M2 PARA O PARQUE DAJUVENTUDE, LOCLAIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2003 | 600.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) TAMPAS DE CONCRETO PREMOLDA-DOS PARA FOSSAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2003 | 207.35 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2003 | 19570.90 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2003 | 699.40 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2003 | 2019.80 | 00000000000000 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2003 | 200.00 | 00017663261453 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO-RJ, PARA ACOMPANHAR SUA IRMA - ODETE DASILVA - EM TRATAMENTO MEDICO. A CARENTE RESIDE NOSITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | RECUP.E AMPLI.DO CENTRO DE CMV.IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2003 | 200.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ANEXO NA CASA DO ADMINISTRA-DOR, DO AZILAR 'VO FILOMENA', LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2003 | 2278.23 | 00000000000000 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2003 | 13.05 | 00000000000000 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2003 | 1562.00 | 00000000000000 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2003 | 1705.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO DE MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2003 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO LOCALIZA-DO NO SITIO CABATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2003 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO LOCALIZA-DO NO SITIO MARES PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2003 | 1588.00 | 00000000000000 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO DE MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2003 | 71.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO LOCALIZA-DO NO SITIO INGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2003 | 90.00 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 600 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2003 | 8691.59 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2003 | 1780.00 | 00000000000000 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS DO IMPSEC, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2003 | 5.80 | 00000000000000 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIOANRIOS DO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | RECUP.E AMPLI.DO CENTRO DE CMV.IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2003 | 360.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO: - CAIBROS, LINHAS E RIPAS DE MADEIRA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ANEXO DA CASA DO ADMI- NISTRADOR DO AZILAR 'VO FILOMENA' LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | RECUP.E AMPLI.DO CENTRO DE CMV.IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO: - 3.000 TELHAS CERAMICAS / 1.000 TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ANEXO DA CASA DO ADMI- NISTRADOR DO AZILAR 'VO FILOMENA' LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2003 | 150.00 | 00002361859424 | VITORIA NEIDE DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EUMA TORTA, PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSODE ASSOCIATIVISMO, REALIZADO PARA AS MAES DE CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2003 | 226.35 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 5,03 M2 DE VIDROS PARA SEREM COLOCA- DOS NA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NA AVENIDA CANAL, BAIRRO SAO JOSE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2003 | 57.83 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA. A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2003 | 72.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2003 | 89.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2003 | 306.50 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSOS SERVICOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA EM DIA DE FEIRALIVRE NESTA CIDADE, DIA 17/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2003 | 19048.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2003 | 30.00 | 00004978832446 | JOSE ADEONES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL `JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS' NOS DIAS13 E 14 DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2003 | 289.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2003 | 6000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2003 | 3186.49 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2003 | 292.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE: MAIO/JUNHO/JULHO DE 2001 SETEMBRO/2001 CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2003 | 165.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.100 (HUM MIL E CEM) PAES DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2003 | 198.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.320 (HUM MIL,TREZENTOS E VINTE) - PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/02/2003 | 245.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRACAS (MAO- DE-OBRA E MATERIAL), NO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2003 | 2345.11 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOSVEICULOS (PALIO WEEKEND, PALIO SAVEIRO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2003 | 13381.05 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(ALCOOL/GASOLINA) E OLEOSLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS (AMBULANCIASFIAT UNO, CAMINHONETA A-20, MOTO, UNIDADES MOVEIS,KOMBI) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2003 | 881.00 | 02986951000107 | JOSE VITORIO JUSTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS, TOALHAS, COBERTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2003 | 99.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2003 | 170.00 | 00076852377415 | MARIA TEREZA CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, 30, 1§ ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DETRABALHO DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2003 | 230.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEE-KEND PLACA MON 7461, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2003 | 200.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2003 | 25.02 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM COM DESTINO A SOUZA-PB, TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2003 | 868.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2003 | 276.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2003 | 12.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE, UTILIZADO NO P.E.A.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2003 | 136.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2003 | 390.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2003 | 4892.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2003 | 969.40 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: - DIOGO FEIJO, PRESIDENTE MEDICE, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, PEDRO VIANA DA COSTA, JULIETA LIMA E COSTA, ESCOLA TECNICA AGRICOLA TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2003 | 1045.80 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 23,24 M2 DE VIDROS PARA SEREM COLOCA-DOS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA LOCALIZADA NO SITIOOLHO D'AGUA DA BICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2003 | 9778.90 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2003 | 81.60 | 00026221802415 | GILVANDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO 2000 (01-01-2000 A 22-06-2000), VIGILANTE MATRICULA E09001,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SUA MORTE RECEBE A SR¦ GIOVANIA DESOUTO SILVA, CONFORME ALVARA DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2003 | 1025.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2003 | 149.32 | 00000081692412 | HELENA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA 016.2000.000.069-1 PROMOVIDA POR HELENA FERNANDES DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2003 | 63.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) FECHADURAS DESTINADAS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2003 | 1.40 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE 14 COPIAS XEROX TIRADAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2003 | 300.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2003 | 207.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 508/2002, DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, PARA TRANSPORTESDE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA POR PAGAMENTO ATRAVESDE D.O.C - DOCUMENTO DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A-4, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CONPLAN-CONTABI-LIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2003 | 863.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2003 | 1050.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES E VENDA E PERIODO DEFERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2000/2001 E 2001/2002,CONFORME ARTIGO 82 DA LEI MUNICIPAL N§ 281/92 DE03/07/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2003 | 620.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO 13 KG DESTINADOS A DIVERSOSETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2003 | 8.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2003 | 7.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2003 | 100.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEMANGUEIRAS DA CUICA E CONSERTO DE AMORTECEDORES DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2003 | 2961.58 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2003 | 4708.05 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCLAIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2003 | 8800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS SERVICOS DA UNIDADE OFTALMOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2003 | 10382.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2003 | 11070.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTAO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2003 | 25.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2003 | 399.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO E PNEUS E BICOS PRETO PARA O VEICULO KOMBI AMBULANCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2003 | 655.45 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA,FIGADO BOVINO), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2003 | 200.00 | 00003967237486 | LISA PRISCILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES EGYPTI-PEARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAPREFEITURA JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2003 | 8.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2003 | 25.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2003 | 7.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2003 | 20000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVENIO SIE - 132/2002, PARCELADE CONTRA-PARTIDA | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2003 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA CARENTE CICERA ALVES FREIRE, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2003 | 15.00 | 00003190607486 | MANOEL GLORINALDO COSME VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DOCUMENTACAO PARA SUA IRMA MARIA DAS VITO- RIAS COSME VENANCIO. O CARENTE RESIDE A RUA AGUIDAFLORENTINO, 315, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2003 | 12.00 | 00098002066472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS. ACARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 278, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2003 | 27.00 | 00069086087434 | ROSINALDO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) EIXOS COM ROLAMENTOS PARA CADEIRA DE RODAS. O CA- RENTE RESIDE NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2003 | 20.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2003 | 80.00 | 00084061952404 | FRANCINETE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS: T=3 / T=4 / T SH. A CARENTE RESIDE NO SITIO CURRALDO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2003 | 74.00 | 00003084034443 | JOSE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DOPOCO LOCALIZADO NO SITIO CABATA NESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2003 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 800, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2003 | 6000.00 | 02556375000168 | NATAL POCOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01 (UM) POCOTUBULAR, LOCALIZADO NO SITIO RETIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A PNEUMAC - PECAS E ASSESSORIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA JUNTO E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2003 | 190.00 | 00003189654450 | EDMILSON BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM BUSCA DE TRABALHO, OMESMO NAO TEM COMO CUSTEAR COM RECURSOS PROPRIOS.OCARENTE RESIDE A RUA ABEL PEREIRA, 46, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2003 | 925.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS)ATAUDESE MORTALHAS, DESTINADAS A DOACAO PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2003 | 210.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 79 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOSCURSOS DE: ARTESANATO, URBANO, ASSOCIATIVISMO, ELETRICISTA REALIZADOS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2003 | 150.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 01(UMACARRADA DE ESTERCO PARA O CANTEIRO LOCALIZADO ARUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO PRONAF - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2003 | 200.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM ABAS-TECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPAS D'AGUA PARA:-POSTO MEDICO SITIO MURALHAS-15/08/2002 -POSTO MEDICO SITIO CANOINHA-15/08/2002 -POSTO MEDICO SITIO CATOLE-16/08/2002 -POSTO MEDICO SITIO TRAPIA-16/08/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2003 | 550.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO ERESTAURACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2003 | 1077.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2003 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2003 | 1450.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2003 | 260.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA COBERTURA DE SALA, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS -PBTRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EXAME DE SELECAO DO COLEGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2003 | 300.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, DA FO-PAG DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, RELATIVO ACOMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2003 | 854.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVICOS NOSGRUPOS ESCOLARES: - JULIETA LIMA E COSTA - CELINA DE LIMA MONTENEGRO LOCALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2003 | 2204.04 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2003 | 3200.51 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2003 | 3825.00 | 05271330000135 | ALVES E ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 - MICRO COMPUTADORES E 01-GRAVADO-RA DE CD-R, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2003 | 50.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO-10 DE PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2003 | 300.00 | 00097813508491 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO,RETOQUES E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMICIANO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2003 | 78.75 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPRESENTACAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2003,COMOADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO, MATRICULA E19155,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2003 | 342.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 171FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2003 | 2255.40 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A TELEVISAO PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2003 | 491.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2003 | 68.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 34FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2003 | 3148.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2003 | 892.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2003 | 414.52 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2003 | 12.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) RESMA DE PAPEL A-4, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2003 | 3664.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2003 | 160.00 | 00076912434487 | IRACI SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2003 | 2511.04 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2003 | 3000.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC D PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGITERIO FUNDEF 60% -RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2003 | 1841.32 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2003 | 527.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA IMPLANTACAO DO CADASTRAMENTO DAGESTAO PLENA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2003 | 527.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA IMPLANTACAO DO CADASTRAMENTO DAGESTAO PLENA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2003 | 404.31 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.DE PROD.QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. 01 - BALDE DUPLO WITTY C/ESPREMEDOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2003 | 330.00 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.DE PROD.QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFETURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAODO MODULO ESPORTIVO DESTA CIDADE - ILUMINACAO PU/ BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2003 | 911.52 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2003 | 14137.18 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMULTIMA PARCELA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO CONVENIO SIE 132/2002, EM RUAS DESTA CIDADE | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2003 | 7522.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2003 | 580.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2003 | 544.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2003 | 150.00 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE HABILITACAO EOUTROS DOCUMENTOS PESSOAS. O CARENTE RESIDE NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2003 | 1380.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01-BOMBA D'AGUA DANCOR 8.3-FL-07 1CV DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2003 | 30.00 | 00072785810449 | IVONETE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO. A CARENTERESIDE NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2003 | 10.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA SEU FILHO JOSE RONALDO FERREIRA S/N, JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2003 | 46.00 | 00003610450428 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ULISSES PEREIRA, 108, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2003 | 60.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA COM.E PROCESSAMENTO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287, BAIR-RO CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2003 | 80.00 | 00000074030469 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTE-CIMENTO DE VEICULO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2003 | 1348.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2003 | 830.50 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A VARIAS COORDENACOENA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,24/02/2003, DIA 25/02/2003, PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB ESTADUAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2003 | 679.40 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2003 | 1128.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2003 | 527.00 | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA IMPLANTACAO DO CADASTRAMENTO DAGESTAO PLENA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2003 | 769.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2003 | 112.00 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE ACESSO EM SAUDE, ATRAVES DOS PROGRAMAS DE SOFTWARES, TABWIN E TABNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2003 | 284.40 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE - LANCHES,ALMOCOS, JANTAR - DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO SE ENCONTRAVAM TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA (PLANTAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2003 | 112.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REF.A EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE JUNTO AO I.P.C - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2003 | 22.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) COPIAS DE CHAVES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA (LEVAR DOCUMENTOS), NA EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: - FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFIETURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA VERIFICAR PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO AOSORGAOS: TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2003 | 1080.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2003 | 240.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMAS DEARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVAO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2003 | 7700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2003 A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2003 | 259.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 74 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A ESC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2003 | 120.00 | 00052892646472 | CICERO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLARENOQUE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2003 | 114.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. - CAMINHONETA F-1000 - KOMBI ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2003 | 529.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2003 | 210.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ERIKA EMANUELLE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELO SERVICOS JUNTO A UNIDADE OFTALMOLOGICA DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2003 | 50.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAENFERMA CARENTE - ARQUILINA MARIA DA CONCEICAO -RESIDENTE NO SITIO CANOAS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2003 | 24.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2003 | 645.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 04 - PNEUS 02 - BICOS PRETOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2003 | 1123.00 | 24284184000127 | IVANILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES DESTINADAS A UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2003 | 64.00 | 00042138612449 | MARIA IREIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DEAVALIAR O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACAO, RELATI-VO AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2003 | 2088.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 232 M2 DE BROKETES PRE-MOLDADOS PARACONSTRUCAO DE CALCACA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2003 | 210.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO - PLACA MNQ 3455 - PALIO - PLACA MON 7461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2003 | 419.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2003 | 98.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE, DIA 24/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2003 | 120.00 | 00087287048434 | EDIVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHAO NO MES DE FEVEREI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2003 | 166.20 | 00000000000000 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UM CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 0163, UTILIZADO NACOLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADENO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, AO LADO DABR-104. -TROCA DE 09 REATORES DE 400W -TROCA DE 09 LAMPADAS, VAPOR MERC. 400 W MAO-DE-OBRA E MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2003 | 3741.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2003 | 29.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2003 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA531, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2003 | 15.00 | 00004924984400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2§ VIA DA CARTEIRA DE RESERVISTA. O CARENTE RESIDE A RUA PEDROSIMOES, 38, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 230, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA,231, CENTRO,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2§ VIA DE REGISTRO. O CARENTE RESIDE NO SITIO IMBE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA VICENTE BATISTA,PARA FAZER UM EXAME DE D.R.N NO LABORATORIO PRONTOANALISES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 26, BAIR-RO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTES ESCOLAR UFPB - CAMPUS III - AREIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. O CARENTE E ALUNO MATRICULADO N§ 39625038 - CURSO DE AGRONOMIA NO PE-RIODO DE 02.0, DIURNO E RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2003 | 300.00 | 00003190613451 | MARCELO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NE DIGITACAO DE DIVERSOS DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PES/SOAS `SEM TERRAS` DO ASENTAMENTO LOCALIZADO NO SI-TIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2003 | 485.00 | 00002861572418 | ISMAEL SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO NESTA CIDADE, DIA 03/03/2003, DO BLOCO CARNAVALESCO " VIRGENS X PROSTITUTAS" FORMADO DESDE OANO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2003 | 184.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2003 | 283.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2003 | 125.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VALVURA DO POCO NO SITIO BU-JARI NESTE MUNICIPIO, E TROCA DA MANGUEIRA DE ALTAPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2003 | 150.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DOPOCO LOCALIZADO NO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2003 | 850.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA D'AGUA EINSTALACAO ELETRICA E HIFRAULICA NO POCO LOCALIZA-DO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2003 | 50.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2003 | 30.00 | 00054519756472 | HILDA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS TIRADASDA CONSTRUCAO DO BARREIRO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2003 | 35.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NAS ABRASSADEIRAS DA BOMBA LOCALIZADA NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2003 | 90.00 | 00099222000404 | MARIA GORETE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCOOLHO D'AGUA - TANQUE DO VERDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2003 | 54.40 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANPORTANDO A CARENTE MARIA ONDINA DA COSTA FURTADO,PARA ASSISTIR AO SEPULTAMENTO DO SEU TIO O SR. CARLOS LEONCIO DE LIMA CABRAL, NO CEMITERIO DA VARZEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2003 | 50.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2003 | 120.00 | 00004834631400 | EXPEDITO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2003 | 60.00 | 00072786957400 | MARIA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE SUE FILHO JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA, COMDESTINO A GOIAS-GO EM BUSCA DE TRABALHO. A CARENTERESIDE A RUA JOAO DE BARROS, 38, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2003 | 30.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. ACARENTE RESIDE A TRAVESSA VICENTE GOMES, 61, BAIR-RO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2003 | 15.00 | 00026394391468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO MEDICO. A CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDESBEZERRA CAVALCANTE, 33, BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2003 | 36.00 | 00005124758490 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 03 (TRES) PASSAGENS COM DESTINO A GUARABIRA-PB, APOS SEPULTAMENTO DEFAMILIAR.A REFERIDA AJUDA DESTINA-SE AO SR. ARTUR PEDRO DA SILVA, MARINALVA DA SILVA E EDILEUSA DOS SANTOS SILVA. A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/NBAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2003 | 20.00 | 00001863933425 | MARIA DAS NEVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS, 2§ VIA DE SEU FILHO, CLAUDENOR DA SILVA GOMES.A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2003 | 180.00 | 00003809080420 | NINVAL DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2003 | 170.00 | 00003809080420 | NINVAL DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2003 | 135.00 | 00003809080420 | NINVAL DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 9/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2003 | 550.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL " CLAUDIO GERVASIOFURTADO" NESTA CIDADE | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2003 | 268.00 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS CANTEIROS COM PASSARELAS DARUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, NO PERIODO DE 16/01A 23/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2003 | 200.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DO SR. PETRONIO FIALHO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O MODULO ESPORTIVE LEVAR A BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR PARA CONSERTO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2003 | 43.00 | 00035068132420 | JOSE EVANILSON A. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM PULVERIZA-CAO DA UNIDADE OFTALMOLOGICA PLACA MOT-7840, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2003 | 836.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2003 | 554.46 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2003 | 930.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - IMPRESSORA EPSON LX300 + 80C DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2003 | 65.00 | 00004384876483 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXASPARA O P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTOEZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA EM ACAO REALIZADA NOBAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2003 | 93.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PASTI-LHA DE IGINICAO DA CAMINHONETA A-20 PLACA FGQ 2692REVICAO ELETRICA,SERVICO DO ALT, JOGO DE ESCOVA E02 DIODO NA AMBULANCIA PLACA MON 2151, VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2003 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCO E BANCO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3455, SOLDA E REGULAGEM NA CAMINHONETA A-20 PLACA FGQ 2692, VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2003 | 262.60 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DE P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE TRABALHOS REALIZADOS EM CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2003 | 1650.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INDI-CACAO EM ALUMINIO, PARA SETORES DO HOSPITAL MUNIC.56-INDICACOES DE QUARTOS 10X40 04-INDICACOES PARA ALA 18X60 01-PLACA 57X45, PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2003 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A ATENDI-MENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALI-ZADAS PELOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE,"SEVERINA CECI DOS SANTOS", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2003 | 3000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A ATENDI-MENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALI-ZADAS PELOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE,"SEVERINA CECI DOS SANTOS", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2003 | 470.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE: 01-PORTA DO POSTO DE ENFERMAGEM, 05-FERENTES DE MADEIRA PARA AR CONDICIONADO, 04-TABUAS P/MESAS DECIRURGIA, 01-BANDA DE FORRA, 01-GRADE P/REFEITORIODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2003 | 325.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISETAS P/EVENTO DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE FAMILIA, EM ACAONO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2003 | 131.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DE APOIO NO EVENTO DO P.S.F - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM ACAO NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2003 | 7718.20 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (KIT ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2003 | 210.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2003 | 65.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2003 | 138.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCON-TRAVAM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DOSERVICO MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBER DOCUMENTACAO E MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO I.P.C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2003 | 90.00 | 00054519756472 | HILDA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2003 | 8.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA/ RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2003 | 60.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2003 | 90.00 | 41209768000157 | CAMPINA BALANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCULADORA DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA POR PAGAMENTO ATRAVES DE DOC-DOCUMENTO DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELA EMISSAO DE EXTRATO. ÿC/C 5.459-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2003 | 4.35 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA/ RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO GUERRA, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2003 | 54.40 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,PARA ENTREGAR DISQUETES, GUIAS DE RECOLHIMENTO - DERF, REMAG 4.2 - F.G.T.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DOS TELEFONES: -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 DE CONTAS DO ANO DE 2002 PARCELA - 4/9 DO PARCELAMENTO 288600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2003 | 151.00 | 00053690257468 | JOSE RONALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2003 | 151.00 | 00005902967449 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2003 | 151.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2003 | 151.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2003 | 151.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2003 | 151.00 | 00060362871434 | FRANCISCO ELENILSON DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2003 | 1495.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DAGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2003 | 79200.00 | 04349724000104 | RIBMOTOR VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - MICRO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACI-DADE PARA 29 PASSAGEIROS, MARCA MARCOPOLO/VOLARE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2003 | 50.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MA-DEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2003 | 40.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE DO VEICULO CAMINHONETA A-20 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA IREIDE DA S LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES A SERVICO DO HOPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | DIOGO VENANCIO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2003 | 200.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2003 | 836.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2003 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2003 | 750.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 40 LAMPADAS E 35 FOTOCELULAS NA RUA PEDRO SIMOES E NOS BAIRROS 25 DEJANEIRO, ANTONIO MARIZ, ULISSES GUIMARAES, JARDIM PLANALTO, PRACA DA BR-104, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2003 | 50.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO DETUBULACAO PARA AGUA NO CANTEIRO LOCALIZADO A RUAZACARIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2003 | 120.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEBASES EM ALVENARIA DE 11 POSTES LOCALIZADOS EM CANTEIROS CENTRAIS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVI€OS DE ORIENTACAO NA ARBORIZACAO DAS RUA E PRACAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2003 | 3000.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2003 | 3000.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2003 | 120.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHOLOCALIZADA AVENIDA CANAL, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2003 | 500.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO,RETOQUES E PINTURA DO PREDIO E BRINQUEDOS DA CRE-CHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA A RUA BENEDITO B.FURTADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2003 | 14625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESESDE MARCO A NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2003 | 1800.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE MARCO ANOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2003 | 750.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DESANGRADOURO COM PEDRA ARGAMASSADA DO BARREIRO NOOLHO D'AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2003 | 30.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DEVEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2003 | 25.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MACACODA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2003 | 110.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRUTURA DOS CATAVENTOS DOS SITIOS BATENTES EBAIXA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHA DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES (AS) DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2003 | 184.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPETIDORA DE TELEVI-SAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPETIDORA DE TELEVI-SAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2003 | 2731.00 | 24284184000127 | IVANILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES DESTINADOS A UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2003 | 6430.64 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMU 0226,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2003 | 200.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13§ SALARIO 2002, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, 107, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2003 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA (TRATADA) DO PREDIO CENTRO DE SAUDEE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2003 | 74.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA (TRATADA) DO PREDIO CENTRO DE SAUDEE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA (TRATADA) DO PREDIO CENTRO DE SAUDEE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2003 | 597.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2003 | 84.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DE HABILITACAO DOS TELEFONE 083-372-2240 E 372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2003 | 7980.00 | 01018839000110 | ART DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMACOES EM ZILO DIVERSOS MODELOS TI-PO POPULAR, PARA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2003 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2003 | 320.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 (VINTE) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA U.E.P.B E U.F.P.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2003 | 151.00 | 00060362871434 | FRANCISCO ELENILSON DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA ESCOLAR PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2003 | 320.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18§ PARCELA DE PRECATORIA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2003 | 282.66 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619980001545 IMPETRADO POR JOE FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2003 | 700.40 | 00000000000000 | JACIRA FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619980001248 IMPETRADO POR JACIRA FLORENTINO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2003 | 502.67 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619990006450 IMPETRADO POR MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2003 | 474.59 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619990006500 IMPETRADO POR MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2003 | 611.76 | 00000000000000 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619990006294 IMPETRADO POR MARINALVA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2003 | 552.93 | 00067602029453 | GERALDA DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMORDINARIA DE COBRANCA PROCESSO N§ 01619990006450 IMPETRADO POR GERALDA DE SOUTO CANDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 01619990007573 REQUERIDA POR CICERO PEREIRA DE SOUTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2003 | 1315.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2003 | 660.70 | 00002367428417 | TEREZA DE JESUS SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROCESSO DE PRECATORIO N§ 01620010002919 IMPETRADOPOR TEREZA DE JESUS SOUTO SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2003 | 660.70 | 00023668318468 | MARTIM BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROCESSO DE PRECATORIO N§ 01620010002919 IMPETRADOPOR MARTIM BALBINO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2003 | 660.70 | 00002365917461 | JOSEFA PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROCESSO DE PRECATORIO N§ 01620010002919 IMPETRADOPOR JOSEFA PEREIRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2003 | 110.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARAEMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, ROLO, DEPOSI-TO DE TINTA E CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2003 | 170.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 85 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO, PARA FAZER COMPRAS DI-VERSAS PARA SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2003 | 895.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DA SECRETARIA DEFINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2003 | 181.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DA SECRETARIA DEFINANCAS (SETOR DE TESOURARIA)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2003 | 528.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2003 | 1866.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2003 | 5.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DECHEQUES - C/C 9.829-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2003 | 200.00 | 00039160335491 | VALDECI FONSECA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2003 | 200.00 | 00095299602472 | MARIA CECILIA DA F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2003 | 5.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DO TELEFONE 372.2314, DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2003 | 170.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 372.2314, DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2003 | 270.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE01 PORTA DE MADEIRA, COM DOBRADICA E FECHADURA PA-RA E.M.E.F MANOEL SOARES DE MARIA, SITUADA NO SI- TIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2003 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE01 PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA E DOBRADICAS PA-RA E.M.E.F TEREZINHA G. DE ANDRADE NO SITIO ESPI NHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2003 | 270.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE01 PORTA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 X 2,07M E 02 POR-TAS DE MADEIRA MEDINDO 0,80 X 2,06 M, TODAS COM DOBRADICAS E FECHADURAS PARA E.M.E.F. DIOGO FEIJO, SITUADA NO SITIO CACHOEIRA SALGADA, NESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2003 | 129.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 372.2044, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2003 | 170.00 | 00076852377415 | MARIA TEREZA CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, 30 - 1§ ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DE TRA-BALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2003 | 113.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS C/RE-POSICAO DE PECAS,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2003 | 5.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DO TELEFONE 372.1147, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A CARENTE DANIELLE DA COSTA FERNANDES DO SITIO BATENTES PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE, NO MES DE MAR-CO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2003 | 210.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO NO PARQUE DA JUVENTUDE JOSE BIANOR DA FONSECA, NO DIA 16.03.2003, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, COM SAUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2003 | 151.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 372.2447, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2003 | 124.50 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS C/RE-POSICAO DE PECAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2003 | 105.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGILANCIA NO TAN-QUE E LAVANDERIAS DO SITIO INGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2003 | 180.00 | 00005732497412 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO EM TRA- TOR, NOS BAIRROS CASTELO BRANCO, JARDIM PLANALTO E SAO VICENTE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2003 | 180.00 | 00025133994800 | FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO COM CAR-ROCAO MANUAL NA VARRICAO DOS BAIRROS ANTONIO MARIZ31 DE MARCO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2003 | 100.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CHARRETE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2003 | 100.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO PARA EVITAR A ENTRA-DA DE CACHORROS E CRIANCAS, NO MATADOURO LOCAL NO HORARIO DE MATANCAS DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2003 | 110.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA PRACA DA AVENIDA CANAL AO LADO DA BR 104 E RUA JOSE CAS-SIMIRO DANTAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2003 | 190.00 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALOMOFADAS E CORTINAS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA SALAS DE OFICINA DE LEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2003 | 150.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE BOMBA EDAS VALVULAS DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO RANGEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMR 5291, UTILIZADO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 07.02 A 07.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2003 | 18.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2003 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO AJUDANTENO VEICULO PATROL NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2003 | 505.20 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO MONZA PLACA MNV 7159 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, EM FE-VEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DO SI-TIO CAPOEIRA DO MELO, TROCA DE SOLA E LIMPEZA DAS VALVULAS DA BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/03/2003 | 62.50 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DA RECUPERACAO DAPRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO CENTRO DA CIDA-DE, NO TOTAL DE 25 FOTOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/03/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIA FEIRA-LI VRE NESTA CIDADE, DIA 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2003 | 340.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 LANCHES, CAFE, CHA E AGUA MINERAL PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIAO EM 01DE FEV. DE 2003 COM O PESSOAL DA COORDENACAO DO PROJETO COOPERAR E LIDERANCAS COMUNITARIAS, PRESI-DENTES DE ASSOCIACOES, VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2003 | 200.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SR. WILSON MARAVILHA PARA FAZER TOMADA DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DESTA PREFEITURA, EM NATAL-RN,NOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2003 | 150.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE 01 CARRADA DE ESTERCO PARA O CANTEIRO LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2003 | 600.00 | 00067602797434 | FRANCISCO MOREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA VILA BUJARI E NO CHAFARIZ DO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2003 | 535.70 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM REFEICOES PARA O PROFESSOR DO CURSO DE TEATRO, MINISTRADO DU-RANTE 30 DIAS UTEIS, PARA JOVENS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS ETURISMO DESTA PREFIETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/03/2003 | 75.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DA RECUPERACAO DOEVENTO DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) EM A-CAO NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2003 | 240.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO POSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS DE MEDEIROS" LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2003 E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A CARENTE ENFERMA " DANIELLE DA COS-TA FERNANDES" RESIDENTE NO SITIO BATENTES PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2003 | 600.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO,RETOQUES, PINTURA GERAL, REBOCO E COBERTURA DA CISTERNA, TROCA DE 03 PORTAS DA ESCOLA MUNIC.DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DIOGO FEIJO, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2003 | 1359.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/03/2003 | 25.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2003 | 264.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO QUE FORAM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, EM FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2003 | 1242.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO 02 ARQUIVO DE ACO OFCL 04/600 W3 03 ESTANTES EDR 1980/270 C/06 PRANCHAS 02 ARMARIOS DE ACO C/PORTAS GBA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2003 | 250.00 | 00008659966449 | FRANCISCO DE SOUZA P. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE DILIGENCIAS COMO DELE-GADO DE POLICIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/03/2003 | 374.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO 01 ARQUIVO DE ACO OFCL 04/600 W3 02 ESTANTES EDR 1980/270 C/06 PRANCHAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2003 | 100.00 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX EM 1000 COPIAS DE DOCUMENTOS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2003 | 7238.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/A DE FATURAS PENDEN-TES ATE 30.09.2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2003 | 61.65 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 411 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2003 | 7474.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2003 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2003 | 1310.50 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO DE 235 X 150 E UMA REDOMA DE VIDRO COM ALUMINIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2003 | 5.00 | 03305387000697 | SITEL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO TELEFONE CELULAR 9999-1094, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2003 | 85.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE BAIXA TENDAO DA RUA JOSE AMERICO E COLOCACAO DE RELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2003 | 60.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REGISTRO DE PASSA- GEM E 02 ADAPTADORES DE 60MM, NA BOMBA LOCALIZADA NO SITIO CABATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2003 | 120.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENAN- CIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2003 | 98.00 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 980 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL P/O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. A CARENTE RESIDE A RUA TRAV. CENTRAL, 19, CENTRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 15, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. A CARENTE RESIDEA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS 112, BAIRRO CASTE-LO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES 139, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, P/BUSCARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A CASA DO IDOSO VO FILOMENA - ASILAR, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2003 | 600.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DA PARTE DIANTEIRA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA EMMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA (ENTREGAR DOCUMENTOS) JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSTARIOS PARA UEPB E UFPB, PARA ASSISTIREM AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2003 | 7.25 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2003 | 119.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE EDUCACAO MANUT EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2003 | 112.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE EDUCACAO MANUTENCAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2003 | 239.90 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2003 | 540.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2003 | 16.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE FINANCAS C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2003 | 280.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2003 | 16.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE FINANCAS C/C, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2003 | 420.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS S/SERVICOS DE PAGAMENTO DE 210 FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2003 | 107.85 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2003 | 1383.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2003 | 4882.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTOEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2003 | 10601.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTOADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2003 | 335.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2003 | 11.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2003 | 190.00 | 00072611278415 | IRENE DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITA- CAO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INA-TIVOS E PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2003 | 190.00 | 00047894059404 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITA- CAO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INA-TIVOS E PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2003 | 573.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2003 | 2196.56 | 00035693401472 | MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016970000192, PROMO-VIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2003 | 1074.05 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N. 01619990006435, IMPETRADA POR JOAO CASSIANO SOBRINHO E N. 01620020001299 POR MARLENE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, NO CARTORIO DA 1§ SERVENTIA JUDICIAL DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2003 | 100.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DIARIO DE 02 JORNAIS DO TIPO CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2003 | 86.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DOGABINETE SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DOGABINETE C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2003 | 69.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DOGABINETE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2003 | 86.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DOGABINETE SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2003 | 120.29 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE CULTURA, DESP. E TURISMO C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE CULTURA E DESPORTO C/C, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2003 | 2250.00 | 00098000470420 | JOSEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA ANICETO PEREIRA, PRACA DA SAUDADE, PARQUE DA JUVENTUDE, ESTADIO MUNICIPAL, PRACA DO SISAL, PRACA DAS FLORES E CANTEIROS DA RUA ZACARIAS G. DE ANDRADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2003 | 1670.00 | 00000081721455 | PAULO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, BANHEI- ROS PUBLICOS, PARQUE DA JUVENTUDE E MERCADO PUBLI-CO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2003 | 1580.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS CHAFARIZES E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2003 | 22.00 | 00078886937415 | MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE 02 PNEUS DA CHARRETE DA COLETA DE LIXO E PNEUS DE CARRO DE MAODA VARRICAO DO LIXO DO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2003 | 860.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO LOCAL E LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DA BR-104 NO TRECHO DO BAIRRO BELA VISTA AO BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2003 | 120.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA PORTEIRADA ENTRADA, CONSERTO NA PORTA DE TRAS E RETOQUES NO PISO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2003 | 200.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE HI-DROSSANITARIAS, RETOQUES E PINTURA DAS LAVANDERIASE BANHEIROS SITUADOS NO SITIO INGA, NESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2003 | 1123.50 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2003 | 1559.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2003 | 55.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE SERV. URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2003 | 1085.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA DO LIXAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2003 | 180.00 | 00060362030472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRICAO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2003 | 23.00 | 00087355167472 | JORDAO SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CARROCA DA COLETA DE LIXOS DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2003 | 1450.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVACAO DE VTS PARA TV E AUDIO VISANDO DIVULGA- COES DE OBRAS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2003 | 29.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE SAUDE C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2003 | 1052.77 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2003 | 29.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE SAUDE C/C, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2003 | 825.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2003 | 565.00 | 41111691000188 | V. V. COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LENTES P/OCULOS DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2003 | 350.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS AGENTES DECOMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2003 | 124.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/O SETOR DE COMBATE A DEN- GUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2003 | 95.00 | 00072787368468 | BARBARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVICOS GERTAIS NO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE SANIELE SOARES DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO BATENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE LUCAS FLORENCIO DE MEDEIROS RESIDENTE NO SITIOBATENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE TRANSPORTES C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE TRANSPORTES C/C, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2003 | 50.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2003 | 16.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE AGRICULTURA-C/C, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2003 | 16.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE AGRICULTURA C/C, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2003 | 51.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 17 FOTOGAFIAS TIRADAS DOSAGENTES JOVENS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA NO 1§ENCONTRO REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2003 | 166.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2003 | 170.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE P/O IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2003 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANCA DO CARENTE ALE-XANDRE CASADO DOS SANTOS DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE DE NATAL-RN, EM SETEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2003 | 148.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 55 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOSCURSOS QUE FORAM REALIZADOS PARA AS FAMILIAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2003 | 200.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2003 | 153.00 | 00003095066465 | JOSE DAMIAO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2003 | 200.00 | 00056913435487 | RONIERE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM PROCESSOS QUE RESPONDE NA JUSTICA, VISTO QUE SUA RENDA E INSUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ADVOGADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2003 | 462.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE MOSAICO, REALIZADO PELA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2003 | 40.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ALUGUEL REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. O CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO REGIS 34, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2003 | 60.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. A CARENTE RESIDEA RUA FRANCISCO PATRICIO 338, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2003 | 12.73 | 00091635438420 | RAQUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE ME-DEIROS 51, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. O CARENTE RESIDEA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. A CARENTE RESIDEA RUA MARIA DA LUZ 108, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2003 | 35.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. A CARENTE RESIDEA RUA ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS 212, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2003 | 40.00 | 00004961847410 | ZILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA (CAGE-PA), CONF. COPIAS EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUAMARIO AZEVEDO BURITI S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2003 | 3515.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2003 | 612.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2003 | 5.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2003 | 800.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTOS 50KG DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CLAUDIO GERVA- SIO FURTADO NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2003 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SISTEMA ELE-TRICO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2003 | 100.00 | 00064562158468 | JOSE ERIBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2003 | 35.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PRACA LOCALIZA-DA EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2003 | 4.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2003 | 26.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2003 | 200.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL PRESTADOS EM02 (DUAS) FORRAS DE MADEIRA DE 01 (UMA) PORTA COMDOBRADICAS E FECHADURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, LOCALIZADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ3333PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2003 | 225.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 CADEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2003 | 220.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORA HP DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2003 | 335.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESSTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2003 | 60.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2003 | 310.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IM-PRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2003 | 44.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE)DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2003 | 25.00 | 00097998230487 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REMENDO EM 05(CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS ETURISMO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2003 | 50.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) TINTA LATEX DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2003 | 160.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO XI TORNEIO DEEMANCIPACAO POLITICA DIA 25/01/2003, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2003 | 467.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO PROJETO MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2003 | 21.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO AO OPTI-LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO OPTI-LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2003 | 165.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO DIANTEI-RA E EXTRACAO DE PARAFUSOS DA KOMBI PLACA MNF 2559E SERVICOS NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA PLACA JEV 6314, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS UNIDADE OFTALMOLOGICAPLACA MOT-7840 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2003 | 400.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOA SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESSTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2003 | 75.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELA FUNCAO DE MOTO-RISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2003 | 1550.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA GERAL DEUM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS ECONSERTO DE UM MOTOR COMPICHO COM SUBSTITUICAO DEPECAS, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2003 | 2634.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOM.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 02 - GELAGUA 02 - REFRIGERADORES 01 - AR CONDICIONADO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2003 | 4001.46 | 08581605000125 | DAGBALDO NAZARENO CORDEIRO DE VASCONCELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS PELO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) EM PES- SOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA E FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA P/SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2003 | 149.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS NOS CALCADOES: - ORLANDO VENANCIO E BASILIO MAGNO DA FONSECA LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2003 | 16.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADOS AO SETOR DE TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2003 | 2500.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - IMPRESSORA EPSNO 2180-FX DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO NA X-SUNG - INDE COM.DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2003 | 1033.69 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA CELEBRADO NA RECLAMACAO N§ 01.0039/1996, NA VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB. OBS.: 4¦ /6¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2003 | 51624.45 | 00000000000000 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2003 | 200.10 | 00000000000000 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2003 | 366.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 183FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2003 | 70.00 | 00033896410415 | MARIA DE FATIMA MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA) EM SEU FILHO, ELISANDRO MACEDO SANTOS, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE ARUA PEDRO SIMOES, 232, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2003 | 48.90 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE ARTESANTO DE MOSAICO, REALIZADO NESTA CIDADE OBS.: COLOCACAO DE MOSAICO NO CALCADAO GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2003 | 75.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADOS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CABATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2003 | 1588.00 | 00000000000000 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2003 | 512.15 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FIATALLIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2003 | 730.70 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FIATALLIS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2003 | 1705.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2003 | 1780.00 | 00000000000000 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2003 | 5.80 | 00000000000000 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC-RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | RECUP.E AMPLI.DO CENTRO DE CMV.IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2003 | 157.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO AZILAR " VO FILOMENA" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2003 | 2196.67 | 00000000000000 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2003 | 13.05 | 00000000000000 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2003 | 1796.00 | 00000000000000 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA TECNICA AGRICOLA DE BANANEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2003 | 1486.67 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2003 | 7.25 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2003 | 7352.47 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INTANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2003 | 53.65 | 00000000000000 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INTANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2003 | 37973.83 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA,DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2003 | 300.15 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2003 | 48.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB PARA EFETUAR PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO TRABALHISTA CERELATIVO AO PROCESSO N§ 01.039/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2003 | 7689.36 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2003 | 33.35 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2003 | 1641.76 | 00000000000000 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMECIO E FAZER PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2003 | 7.25 | 00000000000000 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2003 | 4842.15 | 00000000000000 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2003 | 3651.06 | 00000000000000 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DA CO-MARCA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DA CO-MARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2003 | 4.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PARQUE DA JU-VENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2003 | 2245.00 | 00098000470420 | JOSEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRACAS: ANICETO PEREIRA, DA SAUDADE, DO SISAL, DAS FLORES,PARQUE DA JUVENTUDE, ESTADIO MUNICIPAL E CANTEIROSDA RUA ZACARIAS G.DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2003 | 1515.00 | 00000081721455 | PAULO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO, BANHEIROS PUBLICOS, PARQUE DA JUVENTUDE EMERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2003 | 1130.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS NOS CHAFARIZES E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2003 | 20118.56 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2003 | 207.35 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2003 | 708.50 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2003 | 2107.80 | 00000000000000 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2003 | 873.00 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2003 | 2.90 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2003 | 3441.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2003 | 50.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 LATAO DE TINTA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2003 | 2342.00 | 00000000000000 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2003 | 194.00 | 00031700780468 | AURENI SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO HOSPI- TA E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2003 | 194.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2003 | 973.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATENRIDADE MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2003 | 21.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | ELCI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2003 | 2060.00 | 00000000000000 | CECILIA RAMOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTAO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEI2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2003 | 5165.30 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2003 | 5680.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS (NIVEL SUPERIOR) PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS (NIVEL SUPERIOR) PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2003 | 6650.00 | 00000000000000 | CIBELLY CINTHIA F. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (NIVEL MEDIO/BASICO) JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2003 | 7700.00 | 00000000000000 | CIBELLY CINTHIA F. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (NIVEL MEDIO/BASICO) JUNTO AOHOSPITAL E MATENRIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2003 | 237.00 | 01277396000181 | GENIL DE AZEVEDO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2003 | 361.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2003 | 250.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - FURADEIRA PBM - 550 R DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2003 | 21.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2003 | 843.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2003 | 843.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2003 | 17180.60 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2003 | 2973.42 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN- GUE, JUNTO AO PROGRAMA AEDES EGYPTI, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2003 | 8800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2003 | 10056.00 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | CECILIA RAMOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2003 | 14852.94 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2003 | 60.90 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2003 | 4269.80 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2003 | 250.00 | 00072008385353 | IVO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO MEDICO EXTRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2003 | 11105.44 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2003 | 1848.06 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS (PALIO/SAVEIRO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2003 | 1687.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2003 | 186.00 | 00001999569440 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 62 CORTES DE CABELOS NO EVENTO DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2003 | 2721.58 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEDESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2003 | 16.00 | 00003084013446 | JOSE EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SANTANA PLACA MMS-8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2003 | 7623.68 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2003 | 63.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMI-NACAO PUBLICA DO CALCADAO GETULIO VARGAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2003 | 65.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NA TRA-VESSA CENTRAL NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 17/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA EFETUAR COMPRAS E DIVERSOS PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2003 | 82.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAVAM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2003 | 9487.10 | 11890803000185 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2003 | 13.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ALICE CUNHA, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2003 | 50.00 | 00099680580415 | LUZIA FREIRES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO.ACARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2003 | 25.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROJETO MOSAICO, PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2003 | 47.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARENTE CRISTINADA COSTA MARANHAO, RESIDENTE NO SITIO CATOLE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2003 | 80.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA COM.E PROCESSAMENTO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALU-NOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR O VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACAMNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO NA J.ALDY K.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TOMADA DE PRECOS DE PECAS PARA VEICULOS EMAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AE.MEDEIROS PNEUS E PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/03/2003 | 398.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2003 | 96.00 | 00000000000000 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,ENTREGAR DOCUMENTACAO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287, NES- TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2003 | 150.00 | 00002272174469 | JOANA DARK LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO. A CARENTERESIDE NO SITIO TRAPIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/03/2003 | 83.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/03/2003 | 71.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2003 | 1202.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/03/2003 | 7.66 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2003 | 291.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2003 | 383.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2003 | 316.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2003 | 125.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2003 | 400.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (20 SACOS DE CIMENTO) PARASER UTILIZADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACACLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2003 | 18677.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/03/2003 | 346.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/03/2003 | 246.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2003 | 19.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAU-DE "SEVERINA CECI DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2003 | 100.00 | 00020440510449 | MARIA DAS MERCES SALUSTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO EM SERVICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS",LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2003 | 700.00 | 00072008385353 | IVO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/03,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. OBS.: FINAL DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2003 | 1858.50 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE " SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2003 | 219.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS",LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2003 | 759.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2003 | 3452.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOM.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 02 - AR CONDICIONARO DE 18.000 BTU'S - ELECTRA 02 - REFRIGERADOR - CONSUL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2003 | 2672.60 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2003 | 415.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS: - CENTRO DE SAUDE - JAN/FEV/MAR/ABRIL DE 2001 - SEC. DE SAUDE - ABRIL/1998 E JUNHO/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/03/2003 | 420.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/03/2003 | 1318.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO A: - AGOSTO/2002 E JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2003 | 1420.35 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2003 | 3798.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2003 | 1321.80 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2003 | 1268.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERSES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/03/2003 | 775.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2003 | 4200.00 | 00072787066453 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA "CLAUDIO GERVASIO FURTADO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2003 | 88.00 | 01277396000181 | GENIL DE AZEVEDO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MA-TADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2003 | 1.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2003 | 6.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2003 | 20.00 | 00004459913488 | JOSEFA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEA CARENTE RESIDE NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2003 | 40.00 | 00076853659449 | JOSEFA MACARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DA RESIDENCIADE SUA FILHA CARENTE ISABEL CRISTINA MACARIO, RESIDENTE A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO /N, BAIRRO 25DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2003 | 150.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO POCO DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2003 | 1.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2003 | 540.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS MULHARAS, MALHADA DO CANTO, MAR-CACAO DA JUREMA E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2003 | 576.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS SAO JOSE, URUBU, GROSSOS, AMEIXAE BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2003 | 504.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CACHOEIRA SALGADA, OLHO D'AGUA DOCE, SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MULHARAS DE BAIXO, RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDOPARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DCUITE, NO MES DE FEV/2003, NO TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2003 | 680.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, AZEVEDO,ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 10 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2003 | 700.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DECACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 14 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2003 | 910.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: BATENTES,RETIRO, JAPI DE DENTROPARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DECUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2003 | 912.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, VARZEA DA POSSE E URUBU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVE REIRO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2003 | 546.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TO TAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2003 | 720.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DATELHA E POCINHOS,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,NO TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2003 | 980.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: RETIRO, BATENTES, TANQUE, JAPI DE DENTRO, CABACAS E ALEGRE,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO NO TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2003 | 700.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CABACAS, SERRA DO NEGO, JUCA, OLHO D'AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO, CAIS ,PARA AS-SISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA DE CUITE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO NO TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2003 | 300.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DO SITIO SERRA DO NEGO PARA O GRUPO ESCOLARDO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 10 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2003 | 270.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO ARAPUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DE ARAPUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NOTOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2003 | 741.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS JACU, BAIXA VERDE, PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2003 | 980.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBO-CADINHO, URUBU E DISTRITO DO MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2003 | 400.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS ESPINHEIRO, JAPI DE DENTRO, CABACAS, ALEGRE E UNIAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCO-LA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 10 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2003 | 260.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZASPARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIAPAL MARIA DAS GRACAS FARIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2003 | 360.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS CAPOEIRA DOS GALDINOS, DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DO MELO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2003 | 450.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOA DO SERROTE E IMBE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NO TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2003 | 462.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2003 | 907.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2003 | 3201.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 600 M3 DE ATERRO PARA CANTEIROS DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTA-DO NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST. AMPLI.E RECUP.DE CALCADAS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00003926901446 | DENNY JACSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CALCADOES "BASILIO MAGNO DA FONSECA" E "ORLAN-DO VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADOS A TRAVESSA MARECHAL DEODORO E TRAVESSA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ASSES-ORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2003 | 173.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2003 | 640.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2003 | 651.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2003 | 30.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU- LO SAVEIRO PLACA MOT 2380, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2003 | 480.75 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2003 | 1751.37 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2003 | 11.80 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2003 | 7.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DO PREDIO LOCADO PARA TRABALHOS DAUNIDADE OFTALMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2003 | 300.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A SELE- CAO DE FUTEBOL DE MARTES DA CIDADE DE CUITE-PB, AQUAL REPRESENTA O MUNICIPIO EM DIVERSOS CAMPEONA- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2003 | 10.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2003 | 140.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DOIS) MESES DE BOLSA, COMO PARTICIPANTE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "MARIA UDJAGRA" NA FUNCAODE MUSICO. OBS.: O MESMO FOI EXCLUIDO POR MOTIVO DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2003 | 94.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO ES-TADIO MUNICIPAL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2003 | 2104.02 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTOINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA EESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2003 | 10.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA ESERVICOS URBANOS, AGRICULTURA E ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2003 | 10.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PARQUE DA JU-VENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2003 | 222.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2003 | 224.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DAS CONTAS DOS TELEFONES: - 9972-7606, 9972-7609, 9999-1094, 9999-1095 DE CONTAS DO ANO 2002 OBS.: PARCELA 5/9 DO PARCELAMENTO 288600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2003 | 713.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHONETA F-1000 E KOMBI ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORSA WIND PLACA MUH 4015, DES-TINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE16/10/2002 A 16/11/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRA DE PECA PARA VEICULO E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2003 | 20.00 | 00026394391468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2§ VIA DE DOCU-MENTOS DE SEU FILHO EDVANDIO DOS SANTOS NASCIMENTOA CARENTE RESIDE A RUA PEDRO BEZERRA CAVALCANTE,33BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2003 | 228.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. OBS.: CONTRAPARTIDA CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2003 | 1590.74 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. OBS.: CONTRAPARTIDA CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2003 | 210.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO, DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2003 | 630.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2003 | 2015.20 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2003 | 45.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONE-TA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2003 | 144.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2003 | 265.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETAS-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2003 | 315.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICOS MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2003 | 50.30 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2003 | 205.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2003 | 66.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, P/RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS COMERCI-ANTES LOCAIS, P/EFETUAR COMPRAS E PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2003 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2003 | 26.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAMINAS DESTINADAS AO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2003 | 96.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRAS DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA BUSCAR DOCUMENTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2003 | 159.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS E ALIMENTOS P/CRECHES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2003 | 279.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITU-RA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO E A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA FAZER COMPRAS DE ALIMENTOS EMATERIAIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2003 | 11.50 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2003 | 211.00 | 00076853454472 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA SEBASTIAO BURITI, 107, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2003 | 420.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2003 | 480.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS 13, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERINIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2003 | 1785.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2003 | 480.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, PARA OS POSTOS DE SAUDE (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2003 | 565.30 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2003 | 245.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/03/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, P/AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/03/2003 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/03/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/03/2003 | 77.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2766 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2003 | 119.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/03/2003 | 660.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DE DOSIMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2003 | 230.00 | 41111691000188 | V. V. COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES DESTINADOS A UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2003 | 2095.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/03/2003 | 63.15 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO NOS DIAS22 E 23.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2003 | 55.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2003 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 24.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/03/2003 | 100.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO GERAL DE 04CARROCAS DE MADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAE QUE ESTAO NO MATADOURO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/03/2003 | 4659.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DA FEDERACAO DO MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2003 | 1240.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOM, DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/03/2003 | 180.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 03(TRES) CARROS PIPA D'AGUA, DESTINADAS A CISTERNADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2003 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2003 | 22.00 | 00005659275400 | GILVANILDA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/03/2003 | 504.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS BUJARI E CACIMBINHAS, NO PERIODODA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/03/2003 | 55.00 | 00001979015490 | ADISIO PEREIRA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE DA REDEELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2003 | 370.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2003 | 48.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO ARTESA- NAL DE MOSAICO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA 231, CENTRO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. A CARENTE RESI-DE A RUA FRANCISCO PATRICIO 230, CENTRO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2003 | 10.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS P/SEU FILHO JOSE RONALDO DA SILVA GALDINO. A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROSS/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2003 | 12.75 | 00076858480404 | NAILZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, BAIRRO DAS GRA- CAS 531, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2003 | 90.00 | 00003189744440 | FABIANA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ADQUIRIDAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2003 | 83.85 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REFORMA DE UMA FOSSA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE DESABAMENTO. A CARENTE RE-SIDE A RUA 25 DE JANEIRO 614, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2003 | 18.69 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS, LOCALIZADA A RUA GETULIO VARGAS 112,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/03/2003 | 262.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2003 | 121.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2003 | 12.00 | 00097999954420 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2§ VIA DE IDENTIDADE PARA SEU FILHO JOSIVANDO DA SILVA SANTOS. A CAREN-TE RESIDE A RUA PROJETADA BAIRRO SAO VICENTE S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2003 | 954.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2003 | 177.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. OBS.: CONTRAPARTIDA CONVENIO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2003 | 211.00 | 00003084034443 | JOSE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DOPOCO DO SITIO CABOATA, LOCALIZADO NESTA MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2003 | 3200.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2003 | 825.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, COMPLEMENTA- CAO DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2003 | 49.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2003 | 10.00 | 00002623388407 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI MMS - 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2003 | 3880.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2003 | 140.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PARA CALCADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2003 | 126.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) GLOBOS 15 X 28 DESTINADOS APRACA BASILIO FONSECA E PARQUE DA JUVENTUDE, LOCA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2003 | 1600.00 | 00067601561453 | PEDRO GRACIANO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 400 METROS DEREDE ELETRICA NO SITIO CATOLE, NAS PROXIMIDADES DAPROPRIEDADE DO SR. SEBASTIAO PEREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2003 | 553.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA, PARA REALIZACAO DO EVENTO DE "PAIXAO DE CRISTO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA E FAZER COMPRAS DE MATERIAIDE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2003 | 40.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SAVEIRO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2003 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2240 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA BIPARTITE ESTA- DUAL E COPASEMAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2003 | 180.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA JEV 6314 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2003 | 500.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2003 | 6165.91 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS DESEMPENHADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2003 | 2769.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNIICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2003 | 1900.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2003 | 3130.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (POSTOS DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, SEC.DE SAUDE, PSF, PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2003 | 655.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DECOMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2003 | 412.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2003 | 280.00 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DO POSTO DESAUDE DO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2003 | 7.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAENSAIOS DA BANDA FILARMONICA " MARIA UDJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2003 | 10.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA " CLAUDIO GERVASIO FURTADO" LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2003 | 720.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 KG DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO ( LIMPEZA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2003 | 16.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2003 | 1255.49 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DO CONVENIO 078/1998 - CONVENIO DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2003 | 56.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABA- LHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2003 | 48.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS TABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACADO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O PROJETO MOSAICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2003 | 200.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P.E.T.I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2003 | 90.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA- MENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO MENOR "EVERTON IGOROLIVEIRA LIMA (14 ANOS) QUE SE ENCONTRA EM ACOMPA-NHAMENTO MEDICO NA FASE POS-OPERATORIA. A CARENTE RESIDE A RUA ADAUTO SOARES, 93, BAIRRO BASILIO FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | RECUP.E AMPLI.DO CENTRO DE CMV.IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2003 | 530.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DEANEXO, NO AZILAR "VO FILOMENA" LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2003 | 6960.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. -PATROL / TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2003 | 2920.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUSDE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. -PATROL / TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2003 | 128.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA)CAIXA DE TONER PRETO DESTINA-DO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2003 | 87.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS, DESTINADOSA LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO BALANCETE MENSAL E BA-LANCO ANUAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2003 | 452.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DECONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2003 | 1597.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DECONTADA EM FAVOR DO FGTS- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2003 | 283.80 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2003 | 491.20 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N§ 016.2001.000671-2, IMPETRADO POR ROZELI TAVARES SOUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM19§ PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO DA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2003 | 415.18 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS AEXECUCAO N§ 01619990006542 NO QUAL FIGURA COMO EM-BARGANTE O MUNICIPIO DE CUITE E EMBARGADA MARIA DOSOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2003 | 448.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS AEXECUCAO N§ 01620000002846 NO QUAL FIGURA COMO EM-BARGANTE O MUNICIPIO DE CUITE E EMBARGADO JOSE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2003 | 852.90 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DOS EMBARGOS AEXECUCAO N§ 01620000005484 NO QUAL FIGURA COMO EM-BARGANTE O MUNICIPIO DE CUITE E EMBARGADA MARIABENTO DE FARIAS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2003 | 342.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2003 | 1300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TACOGRAFO ELETRONICO DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2003 | 690.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2003 | 640.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUROS DE LIMPEZA DESTINADAS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2003 | 201.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MNQ3465PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A REPRESENTANTES DO PROJETO MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A REPRESENTANTES DO PROJETO MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2003 | 250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PALHETAS, PELE) DESTINADOSSA BANDA FILARMONICA "MARIA UDJAGRA" DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2003 | 6000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2003 | 128.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA)CAIXA DE TONER PRETO DESTINA-DO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2003 | 242.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-1147 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2003 | 7896.00 | 01018839000110 | ART DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMACOES EM ZILO DIVERSOS MODELOS DESTINADOS A UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2003 | 54.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2003 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2003 | 146.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2003 | 1116.44 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO CENTRO DE SAUDE " SEVERINA CECI DOS SANTOS"LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2003 | 930.08 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2003 | 170.00 | 00076852377415 | MARIA TEREZA CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, 30,1§ ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DOSSERVICOS DE APOIO DA UNIDADE OFATLMOLOGICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, 107, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO 92 PLACA MMU 0226, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2003 | 7550.75 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2003 | 260.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2003 | 1924.80 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2003 | 260.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (SANTANA) PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2003 | 93.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO (SANTANA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPITIDORA DETELEVISAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2003 | 180.00 | 00005428372427 | MARIA CLEIDE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MODULO ESPORTIVO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2003 | 500.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2003 | 234.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 18 (DEZOITO) CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2003 | 130.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHAO, DURANTE 15 (QUIN-ZE) DIAS DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2003 | 380.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. - KOMBI ESCOLAR - MNQ 3313 - KOMBI ESCOLAR - MMS 8494 - KOMBI ESCOLAR - MNQ 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2003 | 784.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 224 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2003 | 450.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,413, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASSECRETARIAS: - INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2003 | 778.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9972-7606, 9999-1094, 9999-1095 RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: - FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2003 | 9.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2314 DA SECRETARIA DE FI- NANCAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO EMISSA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2003 | 20.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM MATERIAL NAPINTURA DE UMA PLACA PARA PROIBICAO DE BANHO NABARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO INGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2003 | 838.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2003 | 106.55 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2003 | 1889.90 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2003 | 863.16 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2003 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ACARENTE MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, RESIDENTE ARUA FRANCICO THEODORO DA FONSECA, 567, NESTA CIDA-DE, PARA SERVICOS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2003 | 660.00 | 08704413001726 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E REALIZACAO DECURSOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO EMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2003 | 300.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM O "TRIO DO FORRO", NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, TODOS OS DOMINGOS NO HORARIO DE 01:30H A17:00H, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2003 | 1215.30 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2003 | 1800.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003459265442 | JANAINA DE MACEDO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO. A CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, 992, NESTA CIDADE E ESTA GESTANTE ENCONTRANDO-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2003 | 25.56 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUAFRANCISCO PATRICIO, 338, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2003 | 30.00 | 00033802653491 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUAMAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2003 | 5.50 | 00072612037420 | ROSELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CPF JUNTO AOS CORREIOSDE SUA PRIMA ROSILENE DOS SANTOS. CARENTE RESIDE ARUA MESSIAS CASTILHO, 343, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2003 | 5.50 | 00002366777485 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CPF JUNTO AOS CORREIOSDE SUA IRMA JOSINETE DOS SANTOS FERREIRA. A CAREN-TE RESIDE A RUA LIMEIRA NETO, 231, BAIRRO SAO JOSENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2003 | 32.05 | 00005493852403 | MARIA DAS VITORIAS MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR KIT DE MATERIAL ELE-TRICO PARA FAZER INTALACAO DE ENERGIA ELETRICA EMSUA RESIDENCIA. A CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBI-NHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2003 | 70.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DOMELO NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA LI-VRE DESTA CIDADE, DIA 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHECASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, ADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 31/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2003 | 46.56 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA RELIGACAO DA ENREGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, FOI CORTADA E A MESMA NAO TEM CONDICOES DE PAGAR. A CARENTE RESIDE A RUA PEDROSIMOES,38, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2003 | 70.00 | 00003189744440 | FABIANA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEDR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,LOCALIZADA NESTA CI-DADE ADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2003 | 19.61 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA - CAGEPA - O CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITURINO DE MEDEIROS, 60, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2003 | 11.63 | 00078831202472 | MARIA DA CONCEICAO DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E-LETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL LEONEL DA COSTA, 08, BAIRRO BASILIO FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2003 | 2421.15 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DO TARIFA PELO PAGAMENTO DA BOLSA DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | ADAILSA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2003 | 100.00 | 70098140000120 | ASSOCIACAO DOS M. DO SITIO CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR PROJETOS E CADAS-TROS DA ASSOCIACAO DO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A BAYEUX-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTIREM SEPULTAMENTO DE SEU FAMILIAR VIVALDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2003 | 120.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (HUM) ATAUDE DESTINADO A SEPULTA-MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMR 5291, UTILIZADO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2003 | 20.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD PARA DIVULGA-CAO DE AVISOS AOS CICLISTAS E MOTOQUEIROS DA PROI-BICAO DE TRAFEGO EM AREAS EXCLUSIVAS A PEDESTRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2003 | 350.00 | 00075300060453 | GEOVANE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 ( (SEIS) VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CADASTRAR AGRICULTORES NO PROJETO SAFRA DO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME RELACAO DE SITIOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2003 | 62.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 RESMAS DE PAPEL A-4 DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2003 | 7353.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/A, DE FATURAS PENDENTES ATE 30.09.2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2003 | 38.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSEFA DO CARMO SOUTO, LOCALIZADO NO SITIO BOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACAMNQ 3373, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACAMMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACAMNQ 3313, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2003 | 80.00 | 00004467523472 | ZEZILTON INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TV GRADIENTE UTILIZADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO, LOCALIZADA NO OLHO D AGUA DA BICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2003 | 882.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATOS DAS RUAS ECANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005929520453 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2003 | 585.00 | 00087287048434 | EDIVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATOS E PREPARO DEPASSARELAS NO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA, PARA REA-LIZACAO DO EVENTO " PAIXAO DE CRISTO", REALIZADO TRADICIONALMENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | JOSELITO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2003 | 63.15 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE CULTURA, DEPORTOS E TURISMO, NOS DIAS 29E 30/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, TRANPORTANDO A PACIENTE "JOANA MARIA DA SILVA" PARA OHOSPITAL REGIONAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GESTAO PLENA E COPA-SEMES COM O REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA SAUDE NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO R. LEAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/04/2003 | 1012.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIROS E MAO DE OBRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/04/2003 | 95.00 | 00091096065487 | CLAUDENOR DE ASSIS ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGEM GERAL COMOLEO DA UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL, NO MES DE MARCO/2003, VEICULO PLACA MOT 7840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2003 | 100.00 | 04419117000165 | LITORAL COM.DE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/04/2003 | 135.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE CAREN-TES ENFERMAS DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | JOSELITO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MARIA UDIJAGRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, SR. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO, P/RESOLVER AS- SUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2003 | 35.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL NOS CABOS NEGATIVOS E POSITIVO DO VEI-CULO SANTANA PLACA MMS 8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2003 | 65.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOTRATOR 235 MASSEY FEGURSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2003 | 100.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CHARRETE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DO MELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/04/2003 | 180.00 | 00005732497412 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TRATOR,NOSBAIRROS CASTELO BRANCO, JARDIM PLANALTO E SAO VI- CENTE, NESTA CIDADEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2003 | 100.00 | 00067601880478 | JOSE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA PARA EVITAR A ENTRA-DA DE CACHORROS E CRIANCAS NO MATADOURO LOCAL, NO HORARIO DE MATANCAS DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/04/2003 | 180.00 | 00025133994800 | FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO COM CAR-ROCA MANUAL, NA VARRICAO DOS BAIRROS ANTONIO MARIZ31 DE MARCO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2003 | 105.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM~ SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E VIGILANCIA NOTANQUE E LAVANDERIAS DO SITIO INGA, NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/04/2003 | 85.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE 30 CONECTORES ANPAG, NA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA, MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/04/2003 | 65.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA SEC. DE SERVICOS URBA- NOS, DA RECUPERACAO DOS CALCADOES GETULIO VARGAS EMARECHAL DEODORO DA FONSECA, LOCALIZADOS NO CENTRODA CIDADE, NO TOTAL DE 24 FOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2003 | 766.80 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2003 | 30.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E UMA CAR-GA NA BATERIA DA KOMBI PLACA MNQ 3373, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/04/2003 | 55.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DEDIRECAO DA KOMBI PLACA MNQ 3373 E REGULAGEM GERAL DO MOTOR DA KOMBI PLACA MMS 8494 TODAS PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2003 | 376.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.512 PAES, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00003139944470 | ANNE HELGA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2003 | 210.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.400 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2003 | 288.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM18 (DEZOITO) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAASSISTIREM AULAS NA U.E.P.B / E.F.P.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2003 | 150.00 | 00004467523472 | ZEZILTON INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DA ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2003 | 4.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2003 | 80.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOSAOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DO MUNICIPIO, QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SER-VICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/04/2003 | 80.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO DURANTE O EVENTO DO ORCAMENTO PARTICI-PATIVO DA PARAIBA PPA - 2004/2007, REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS, NESTA CIDADE, NO DIA 27.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2003 | 117.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2003 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2003 | 150.00 | 00011689247827 | KATIA ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, A MENOR MARIA HELENA ALVES DE SENA NA CIDADE DE BRASILIA-DF. A CARENTE RESIDE A RUA JOAO TEODOSIO 95, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2003 | 205.55 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSTRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/04/2003 | 98.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 980 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTI, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/04/2003 | 200.00 | 00018555675472 | JOAO JANUARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REGISTRAR EM CARTORIO DE TI-TULOS E DOCUMENTOS DOCUMENTACAO DA LIFAC - LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL AMADOR CUITEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/04/2003 | 36.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2003 | 88.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUEVEIO MINISTRAR O CURSO DE ASSOCIATIVISMO NESTA CI-DADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2003 | 1060.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE INSTRUTORES QUE MINIS-TRARAM O CURSO PRATICO E TEORICO DE ARTE-MOSAICO, DESENVOLVIDO POR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,COM ACOORDENACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12.03 A 25.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2003 | 187.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTO DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2003 | 90.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHECASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE DIA 24/03/2003, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2003 | 25.00 | 00098000985420 | MARIA GUILHERMINA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR CERTIDAO DE OBITO DESEU ESPOSO O CARENTE SEVERINO CASADO RODRIGUES. ACARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2003 | 409.65 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | ADAILSA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXI-LIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2003 | 100.00 | 00005774656438 | HOSANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MICROFONES PARAO GRUPO "SAL DA TERRA", PARA APRESENTACOES MUSICAINESTE MUNICIPIO.A BENEFICIADA E VICE-PRESIDENTE DOGRUPO E RESIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO,69BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2003 | 110.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.100 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO PROGRAMA P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/04/2003 | 110.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.100 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2003 | 264.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO CURSO DE ARTESANATO MINISTRADO NO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2003 | 480.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALMOCOS E JANTA DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO CURSO DE INSTALA-DOR MINISTRADO NO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACATRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE 06/01 A 13/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2003 | 32.60 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 326 COPIAS TIRADAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2003 | 290.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 324 LITROS DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2003 | 300.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO- ISABEL BARBOSA - SELMA LUCIA DE O. GOMES - ROA BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2003 | 4000.00 | 00062318063400 | VANDETE MARQUES DE MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO N§ 016.2002.000.853-4 - IMPETRADO POR VANDETE MARQUES DE MEDEIROS VE-NANCIO - CARTORIO CUITE. OBS.: 4 PARCELAS DE R$ 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2003 | 250.00 | 00008659966449 | FRANCISCO DE SOUZA P. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCUSTEIO DE DESPESAS REALIZADAS EM DILEGENCIAS NES-TE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DELEGADO, DURANTE O MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AEMPRESA PNEUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2003 | 1.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2003 | 1080.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DATELHA E POCINHOS, PµRA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2003 | 720.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: ESPINHEIRO, CABACAS, ALEGRE E UNIAO,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2003 | 1260.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBOCADINHO, URUBU E DISTRITO DO MELO, PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECANESTA CIDADE, NO TOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2003 | 1260.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CABACAS, SERRA DO NEGO, JUCA,O-LHO D'AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VVIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2003 | 1260.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPIDE DENTRO, CABACAS E ALEGRE PARA ASSISTIREM AULASSNA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA, NES-TA CIDADE, NO TOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2003 | 990.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOA DO SERROTE E IMBE, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/04/2003 | 1224.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO E BOLA PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2003 | 1008.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D'AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CANTO,MALHADA DE BAIXO, RIACHO FEIXADO E CAMPO COMPRIDO, PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO/2003,NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/04/2003 | 1368.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, VARZEA DA POSSE E URUBU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2003 | 720.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CAPOEIRA DE MELO, CAPOEIRA DOS GERALDOS E DISTRITOS DO MELO PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2003 | 756.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO PARA O DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/04/2003 | 540.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO A-RIPUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2003 | 360.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL HEN-RIQUE PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 18 VIAGENS NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2003 | 360.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DO SITIO: SERRA DO NEGO PARA ASSISTIREM AU-LAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS FARIAS DESOUZA, LOCALIZADO NO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2003 | 720.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: RETIRO, BATENTES, JAPI DE DEN-TRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMOES, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2003 | 810.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: MURALHAS, MALHADA DO CANTO,MAR-CACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA PARA ASSISTI-REM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2003 | 864.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: SAO JOSE, URUBU, GROSSOS,AMEIXAE BUENOS ARES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TEC-NICA AGRICOLA DE CUITE, DURANTE O MES DE MARCO/03,NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2003 | 1026.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: JUCA, BAIXA VERDE, PELADO, SAL-GADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2003 | 1260.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHAO DDE CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIREM AU-LAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2003 | 207.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-1000 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 17/02/2003 A 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2003 | 700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-1000 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/04/2003 | 761.30 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS PARA PROGRAMA DE MERENDA ES-COLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2003 | 951.05 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO CONVENIO RECOMECO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/04/2003 | 25.65 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 171 COPÖAS TIRADAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2003 | 11.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/04/2003 | 348.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE COM SAUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER, REALIZADO DIA 06/04/2003, NO PAR-QUE DA JUVENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2003 | 184.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA I - GINCANA SHOW DA LIAC (LIGA INDEPENDENTE DOS ARRAIAIS CUI- TEENSES) REALIZADA DIA 05/04/2003 NO ARRAIAL DA SERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2003 | 634.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2003 | 371.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2003 | 2400.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE CONCLUSAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2003 | 116.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM. DE M. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/04/2003 | 84.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/04/2003 | 36.00 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 240 COPÖAS TIRADAS DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADAS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2003 | 90.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAENFERMAS CARENTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO -SEVERINA SANTA SILVA - 14/03/2003 - HOSP.REGIONALDE PICUI - LUIS ROSENDRO RODRIGUES - 15/03/2003 - HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH.DAS MERCES CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/04/2003 | 6814.35 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2003 | 825.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO-X, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2003 | 5.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2003 | 190.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MODULO ESPORTIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIDO NOTURNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE PNEUS PARA VEICULO KOMBI ESCOLAR E CAMINHONETA F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, FAZER COMPRAS DE PNEUS PARA VEICULO KOMBI ESCOLAR E CAMINHONETA F-100, PERTENCETES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM DISJUNTOR NOBANHEIROS PUBLICOS AO LADO DO MERCADO PUBLICO NES-TA CIDADE, E UMA LAMPADA NA PRACA ANICETO PEREIRA COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2003 | 185.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03(TRES) BRA- COS DE TEMPO E 03(TRES) FOTOCELULA DOS POSTES DARUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE, E SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DACHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2003 | 960.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE CARROCAO PARA SERVICOS DE COLETA DE LI-XO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2003 | 100.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS NOCONSERTO DA ILUMINACAO DA RUA EPITACIO PESSOA E RECUPERACAO DA ILUMINACAO DA TRAVESSA CAETANO DANTASTROCA DE CANO DA ILUMINACAO PUBLICA DO CALCADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2003 | 1790.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE 149 LAMPADAS, 22 FOTO CELULA E 08 LUMINARIAS DA ILUMI-NACAO PUBLICA DAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2003 | 280.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DA FIA-CAO DA ILUMINACAO CENTRAL DA RUA MACELINO FURTADO E TROCA DE 02 LAMPADAS DE 250W | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/04/2003 | 9.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/04/2003 | 360.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO CARROCAO PARA SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/04/2003 | 80.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NALIMPEZA DA RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE, NO MESDE MARCO/2003 02 HORAS/TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2003 | 300.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS NA TROCA DE LAMPADAS NO DISTRITODO MELO, SENDO: -19 LAMPADAS DE 80W, 10-REATORES DE 80W E 01-BRACODE LUMINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2003 | 1600.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DOS SANTOS, 127, NESTA CIDADE, QUE SERVE DE DEPOSITO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/04/2003 | 105.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS NATROCA DE LAMPADAS, MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE03 (TRES) FECHADURAS DAS PORTAS DE SAIDA, NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL JACIO FURTADO, LOCALIZADO NO SI-TIO MURALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS NATROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CUNHA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2003 | 40.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM GERAL E TROCA DO ROLAMENTO TRAZEIRO DA KOMBI ESCOLAR PLACAMNQ 3313 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/04/2003 | 1266.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 02 - PNEUS 235/75 R15 PARA CAMINHONETA F-1000 02 - PNEUS PARA KOMBI ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECE-DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/04/2003 | 600.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNESTO DOS SANTOS, 127, NESTA CIDADE, PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2003 | 400.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ESTU- DANTE MARIA DAS MERCES BARBOSA, RESIDENTE NO SI- TIO SERRA DO BOMBOCADINHO, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - U.V.A, NA CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2003 | 50.00 | 00046563636420 | IVANILDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 10 CD'S COM ARTEPROPRIA, PARA DISTRIBUICAO PARA ACERVO MUSICAL DASESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS TRABALHOS DO AR-TISTA IVAN CARLOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2003 | 20.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 02 CD'S COM ARTEPROPRIA, DE VERSOS E CANCOES POPULARES DESTINADOS AOS ACERVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2003 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA TANCREDO NEVES PARA UM PASSEIO TURISTICO E CULTURAL NO PARQUEARRUDA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR COMPRAS PARA DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/04/2003 | 100.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE FE- CHADURA DA PORTA DE ENTRADA LATERAL, CONSERTO DAPORTA DE ENTRADA DA FRENTE E MONTAGEM E FIXACAO DE07 (SETE) PRATELEIRAS DE FERRO, TODOS OS SERVICOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADOA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2003 | 120.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 08 (OITO) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADOS AO PREDIO DAPREFEITURA (SEDE), DURANTE OS MESES OUTUBRO/NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/04/2003 | 211.00 | 00002601480408 | JOSE GELSO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE NEUSA MARIA DE ARAUJO FONTES E FAMILIARES PARAVISITAR PARENTE ENFERMO NA CIDADE DE JOAO CAMARA- RN. NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2003 | 108.00 | 00002588241409 | FRANCISCO FLAVIANO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.080 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/04/2003 | 674.40 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MONZA PLACA MNV 7159 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 1.686 KM A R$ 0,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2003 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO PATROLNA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIRODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, FAZER COMPRAS DE AMORTECEDORES PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2003 | 45.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DA BOMBA D'AGUA DOSITIO OLHO D'AGUA DOCE NESTE MUNICIPIO E ABERTURA DE ROSCA NOS CANOS DO CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2003 | 130.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO BACHA DO ARIPUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2003 | 91.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A GARAGEM DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/04/2003 | 70.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 07/04/2003, DESTINADAS ACRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO LOCALIZADA NO DIS-TRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/04/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 07/04/2003, DESTINADAS ACRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/04/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 07/04/2003, DESTINADAS ACRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/04/2003 | 826.40 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HS, REALIZADO NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/04/2003 | 20.66 | 00004135200486 | ADRIANO ORLANDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 2 HS, REALIZADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/04/2003 | 547.49 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 53 HS,REALIZADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/04/2003 | 20.66 | 00003139944470 | ANNE HELGA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 2 HS,REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/04/2003 | 826.40 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HS,REALIZADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/04/2003 | 20.66 | 00002240706490 | MONTESQUIEU SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 2 HS,REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/04/2003 | 826.40 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HS,REALIZADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/04/2003 | 10.33 | 00013033123449 | TEREZINHA DE JESUS FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM UMA CARGA HORARIA DE 1 H, REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/04/2003 | 32.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A TURMA DE ALUNOS DO P.E.T.I - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/04/2003 | 192.00 | 00000000000000 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE DOCUMENTACAO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/04/2003 | 423.21 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA O P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/04/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/04/2003 | 1033.69 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO CELEBRADO NA RECLAMACAO N§ 01.0039/1996 NAVARA DO TRABALHO DE PICUI-PB. OBS.: 5¦ / 6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/04/2003 | 27.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET ATRAVES DA AOL - AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/04/2003 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/04/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO E FAZER TOMADAS DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/04/2003 | 240.00 | 00038760673400 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/04/2003 | 230.00 | 00002240528451 | MARIA RAMINHO DA SILVA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/04/2003 | 79.99 | 00002366459432 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2002, DEMITIDA POR DECISAO JUDICIAL, TRABALHOUCOMO MERENDEIRA NO PERIODO DE 03 A 18/12/2002, NAESCOLA MUNICIPAL JOSEFA DO CARMO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/04/2003 | 94.50 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DETINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM EM HORARIO ESPE- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/04/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/04/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/04/2003 | 151.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/04/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/04/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/04/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/04/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/04/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/04/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/04/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/04/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/04/2003 | 151.00 | 00000000000000 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/04/2003 | 151.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/04/2003 | 151.00 | 00005902967449 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/04/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/04/2003 | 151.00 | 00053690257468 | JOSE RONALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/04/2003 | 151.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/04/2003 | 100.00 | 00069069565404 | MARIA EROTIDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, TENDO SIDO DEMITIDA POR DECISAO JUDICIAL,CONTINUOU TRABALHANDO POR UM PERIODO DE 15 DIAS,AUTORIZADA PELA PROFESSORA DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/04/2003 | 106.66 | 00002083543440 | MARIA DAS MERCES L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 (DEZESEIS) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2002, COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MANUELTARGINO DE MACEDO, DEMITIDA POR DECISAO JUDICIAL, TRABALHOU DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/04/2003 | 85.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DUAS) LAM-PADAS FLUORESCENTES NO GRUPO ESCOLAR ELCA DE CARVALHO,NESTA CIDADE, COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2003 | 152.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DOCARROCAO UTILIZADO NA LIMPEZA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/04/2003 | 28.25 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/04/2003 | 220.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS CALCADOES BASILIO MAGNO E OR-LANDO VENANCIO, PRACA DA SAUDADE E PARQUE DA JUVENTUDE, TODOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/04/2003 | 20.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2003 | 56.00 | 00004204894445 | WILDSON DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN/SBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/04/2003 | 64.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN/SBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/04/2003 | 64.00 | 00026221420482 | LUCI GLEIDE ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN/SBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2003 | 1200.00 | 00076853144449 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGANOS MESES DE JULHO/2000 E SETEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/04/2003 | 918.75 | 00076853144449 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGANOS MESES DE DEZEMBRO/1998 E 13§ SALARIO DE 1998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/04/2003 | 1151.75 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/04/2003 | 9032.40 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/04/2003 | 380.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA, CANTONEIRAS E CON-SERTOS DE MATERIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/04/2003 | 1762.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/04/2003 | 7.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2003 | 1407.50 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2003 | 620.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGN NAIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS ELIMPEZA DE 04 MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2003 | 47.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCICIONAL DESTE MUNICI-PIO, PARA FAZER TOMADAS DE PRECOS PARA COMPRAS DEMATERIAL PARA CALCADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2003 | 102.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAREOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,FAZER TOMADAS DE PRECOS PARA A COMPRA DE MATERIAIS PCALCADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2003 | 63.15 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO 2003, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/04/2003 | 75.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO DO DESSA-LINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/04/2003 | 7.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS CARROS-DE-MAOUTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/04/2003 | 15.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO LOCALIZADA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA07/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2003 | 1640.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SEGUINTES LOCAIS:-MATADOURO PUBLICO, BANHEIROS PUBLICOS, PARQUE DAJUVENTUDE E MERCADO PUBLICO. DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2003 | 3100.00 | 00099679400425 | JOSE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS SEGUINTES LO-CAIS: -PRACA ANICETO PEREIRA, PRACA DA SAUDADE, PRACA DOSISAL, PRACA DAS FLORES, PARQUE DA JUVENTUDE,ESTA-DIO MUNICIPAL E CANTEIROS DA R.ZACARIAS G.ANDRADE.DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2003 | 2280.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM DIVER--LOCAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2003 | 100.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE FUNDAMENTALMANOEL FELIPE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SAL-GADINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO E FAZER COMPRAS PARA SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2003 | 32.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGAR DISQUETES A QUE SE REFEREM AOSDEPOSITOS DO FGTS - VALORES INDIVIDUALIZADOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2003 | 48.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARACOMPARECER A UMA AUDIENCIA CONCILIATORIA NO PROCESSO N§ 187/96 DO RECLAMANTE LUIS BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/04/2003 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/04/2003 | 64.00 | 00001298121450 | GINAILDA KELLY TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIA-CAO DO P.E.T.I/PROJETO GERACAO DE RENDA, REALIZADODIA 09.04.2003, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2003 | 64.00 | 00004296295403 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIA-CAO DO P.E.T.I/PROJETO GERACAO DE RENDA, REALIZADODIA 09.04.2003, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/04/2003 | 72.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIA-CAO DO P.E.T.I/PROJETO GERACAO DE RENDA, REALIZADODIA 09.04.2003, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDECIA LOCALIZADA A TRAVESSA CENTRAL, 19, BAIRRO CEN-TRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 139, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA A-GUIDA FLORENTINO S/N, BAIRRO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/04/2003 | 365.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQ 04 VISA DESTINADO A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2003 | 365.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQ 04 VISA DESTINADO A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2003 | 546.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - MAQUINA DE ESCREVER MANUAL 1742/4221 FACIT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/04/2003 | 85.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, NO SI-TIO OLHO D'AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/04/2003 | 438.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DA RESIDEN-CIA DA CARENTE MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO, LOCA-LIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, 567, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A AS-SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/04/2003 | 980.00 | 60663705000110 | IND.DE ATADURAS GESSADAS CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/04/2003 | 758.50 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FIGADO, GALETO, CARNE BOVINA)DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/04/2003 | 98.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/04/2003 | 45.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/04/2003 | 240.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - EXAUSTOR 40CM 220W VENTISOL 01 - EXAUSTOR 50CM 220W VENTISOL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2003 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULOKOMBI MNF 2059 E REVISAO GERAL DA INSTALACAO E CAIXA DE FUZIVEL DA AMBULANCIA PLACA 2151, VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2003 | 112.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2003 | 7980.00 | 01018839000110 | ART DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMACOES EM ZILO DIVERSOS MODELOS TI-PO POPULAR DESTINADOS A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGI-CA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2003 | 1181.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2003 | 400.00 | 00026234636896 | LUCIANA MACEDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, EM INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO EM SAUDE, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2003 | 260.00 | 00023753048453 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAR-CO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2003 | 15189.60 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2003 | 60.90 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/04/2003 | 4330.47 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2003 | 1100.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/04/2003 | 3441.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2003 | 2342.00 | 99999999999999 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO(COMISSIONADOS) DES-TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2003 | 70.00 | 00004978832446 | JOSE ADEONES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DEFUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADONESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2003 | 800.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SERVI-COS NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2003 | 20161.58 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2003 | 210.25 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2003 | 699.40 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2003 | 2019.80 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/04/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2003 | 1300.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) LUMINARIAS EM ALUMINIO E VIDRO COM BRACO DE 3 METROS, LAMPADA E REATOR VA- POR DE SODIO DE 360 WATTS E RELE FOTO ELETRICO,DESTINADOS A RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2003 | 12540.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 33 (TRINTA ETRES) LUMINARIAS C/BRACO DE 3METROS C/LAMPADAS EREATOR VAPOR DE SODIO DE 150W E RELE FOTO CELULA NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, 15 DE NOVEMBRO, NAPOLEAOLAUREANO, CAETANO DANTAS,PRACA CLAUDIO G.FURTADO TODAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2003 | 396.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DA RESIDEN-CIA DA CARENTE "OCIMAR COSTA E SILVA", LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 313, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2003 | 7.25 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2003 | 51125.20 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2003 | 198.65 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2003 | 37879.68 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2003 | 7215.80 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2003 | 53.65 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2003 | 297.25 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2003 | 8.00 | 00013983881653 | SEBASTIAO TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 01 (UM) BOTI- JAO DE GAS PEQUENO, DESTINADO A ESCOLA MANOEL FELIPE, NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA UMA TURMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2003 | 7995.82 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2003 | 33.35 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/04/2003 | 1453.40 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2003 | 1626.79 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS PROCESSOS IMPETRADOSPOR: - MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS - R$ 555,25 - MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO - R$ 517,16 - MARIA DAS DORES SANTOS COSTA - R$ 554,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2003 | 2736.24 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS PROCESSOS IMPETRADOSPOR: - FRANCISCA DE ASSIS FREIRES - R$ 520,53 - ROSILDA DA SILVA SANTOS - R$ 882,57 - JOAO BATISTA DOS SANTOS - R$ 529,90 - MARIA TAVARES DE SOUTO - R$ 803,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2003 | 1867.95 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS PROCESSOS IMPETRADOSPOR: - MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO - R$ 576,48 - MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA - R$ 599,12 - LUIZ FERNANDES PIMENTA - R$ 692,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2003 | 2831.50 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS NOS PROCESSOS: - PROCESSO 01619980001081 - R$ 282,66 - PROCESSO 01619980001735 - R$ 1.027,12 - PROCESSO 01620010006159 - R$ 654,61 - PROCESSO 01619990002863 - R$ 467,07 - PROCESSO 01619990006278 - R$ 400,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2003 | 4367.32 | 00000000000000 | LUIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO PARA CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO E PENHORA EXPEDITO PELA VARA DO TRABALHO, EM NOME DE: - LUIS BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2003 | 20.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DE 05 (CINCO) CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2003 | 806.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2003 | 1380.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2003 | 440.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. - FOPAG FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2003 | 3388.20 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/04/2003 | 3456.10 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2003 | 1240.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2003 | 4378.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA-PARCELA-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2003 | 11162.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS-ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2003 | 42.90 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DETINADOS AS CRECHES LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2003 | 185.50 | 00002909997405 | ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO-RJ. O CARENTE RESIDE NO SITIO MURA-LHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2003 | 2349.16 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2003 | 13.05 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2003 | 1796.00 | 99999999999999 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A EMPRESA PNEUMAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2003 | 1705.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR PECAS PARA O VEICULO PATROL, PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SOTRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2003 | 2185.34 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2003 | 450.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM MATERIAL (03CANOS 1 1/4 GALVANIZADOS, 04-LUVAS DE 1 1/4 GALVA-NIZADOS E 03 VARILHAS) NO CONSERTO DO CATAVENTO DOPOCO DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA BUSCAR PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, (F-1000, KOMBI) JUNTO A PNEUMAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A BARBOSA E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2003 | 274.00 | 00002590329482 | ROSINETE ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE VOLTA DOMATO GROSSO-MT DE SEU ESPOSO JOAO BATISTA FELIX SECUNDES, O MESMO ENCONTRA-SE DOENTE E DESEMPREGADO SEM CONDICOES DE CUSTEAR DESPESAS C/RECUROS PROPRIOS. A CARENTE RESIDE A RUA TERTULIANO VENANCIO DOSSANTOS, 951, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2003 | 99.00 | 00040350436487 | JUSCELINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM VIAGENS DA EQUIPE DE FUTEBOL DA BELA VISTA "SAO PAULO FUTEBOL CLUBE" PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS DE FUTEBOL EM OUTRAS LOCALIDADE. O CARENTE RESIDE A RUA BELAVISTA 1344, BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2003 | 1600.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROJETO MOSAICO, CONSULTORIA E EXECUCAO DE PAINEIS COM PARTICI-PACAO DE ADOLESCENTES - CURSO TREINAMENTO E TEORI-CO E PRATICO COM MOSAICOS - JOAO PESSOA-PB, PARA RECUPERACAO UTILIZANDO MOSAICOS EM PRACAS DESTE MUNICIPIO E CALCADAO, PERIODO DE 12/03 A 11/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2003 | 320.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 - ATAUDES E02 - MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2003 | 290.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 - ATAUDES E01 - MORTALHA, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2003 | 170.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 - ATAUDE E01 - MORTALHA,02-VELAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2003 | 120.00 | 00072787333400 | SEVERINO NECO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR DUAS CERTIDOES DE DIVORCIO EM SEU NOME E EM NOME DE SUA EX-ESPOSA MA-RIA GORETE. O MESMO ESTA SEM TRABALHO E NAO TEM CONDICOES DE CUSTEA-LAS. O CARENTE RESIDE A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 68, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/04/2003 | 100.00 | 00046079084449 | MARIA DE FATIMA SANTOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DELENTES ESPECIAIS (MIOLIGHT) A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E NAO TEM COMO QUITAR ESTE DEBITO. A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PEREIRA, 15, BAIRRO SAOVICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/04/2003 | 21.87 | 00005366578400 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZA-DA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO 25 DEJANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2003 | 9.33 | 00004129228439 | MARIA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E-LETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 52, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2003 | 616.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO PERIODODE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2003 | 1121.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2003 | 178.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DA SECRETARIA DEFINANCAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2003 | 858.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284 DA SECRETARIA DEFINANCAS (FAX E ACESSO A INTERNET) DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA EFETUAR COMPRAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, COM-PRAS DE PNEUS P/VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "RICARDO GUERRA", RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2003 | 590.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2003 | 1040.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PIPAS D'AGUA, NO ABASTECIMENTO DOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 15/04/2003, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2003 | 36.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA COMPRAR MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAREM PRO-VA DO VESTIBULAR DO PEC NA U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2003 | 386.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA - SEC. DE EDUCACAO MA-GISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2003 | 634.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2003 | 390.00 | 00042137853434 | ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS N§ 344, PARA GUARDAR MATERIAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2003 | 222.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2003 | 242.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2003 | 250.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TRABALHOS PARAA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS. - FICHAS CADASTRAIS, REGULAMENTOS, TRABALHOS DIVERSOS EM EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2003 | 65.80 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2003 | 194.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2003 | 658.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2003 | 960.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2003 | 310.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE SE VERINA CECI DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE SE- TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2003 | 9498.05 | 99999999999999 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELO SERVICOS COMOMEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2003 | 160.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01-PORTA,01-FORRA DE PORTA, E CONSERTO DE PORTAS DOS CONSULTORIOSDO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2003 | 120.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FORMULARIOS CONTINUOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2003 | 470.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2003 | 420.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2003 | 30.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2003 | 30.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2003 | 254.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2003 | 308.20 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO PES-SOAL DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2003 | 389.15 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSPOSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2003 | 1065.95 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2003 | 575.20 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2003 | 3063.26 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/04/2003 | 65.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/04/2003 | 135.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA ATUALIZAR SITE DESTA PREFEITURA JUNTO A ERA DI-GITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2003 | 95.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAIR BUSCAR MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2003 | 1280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDCUCACAO (F-100 E KOMBI ESCOLAR) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2003 | 106.00 | 00026346672487 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 38 (TRINTA EOITO) POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEI-TURA, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/04/2003 | 32.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/03 E 26/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/04/2003 | 32.00 | 00053009630468 | JOSE FRANCISCO MAGNO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/03 E 26/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/04/2003 | 37.00 | 00028834232453 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/03 E 26/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/04/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 14/04/2003, DESTINADAS ACRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 14/04/2003, DESTINADAS ACRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO LOCALIZADA NO DIS-TRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE DIA 14/04/2003, DESTINADAS ACRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/04/2003 | 52.11 | 00091806623404 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA/LUZ DARESIDENCIA DO SR.LUI VIRGILIO DE OLIVEIRA, QUE TEMPROBLEMAS DE SAUDE E ENCONTRA-SE EM CAMPINA GRANDERESOLVENDO ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A E.BARBOSA E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2003 | 1340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/04/2003 | 297.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/04/2003 | 361.85 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/04/2003 | 756.30 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/04/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRRO BELA VITA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2003 | 35.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS212, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2003 | 40.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A VILA BENEDITO REGIS, 34, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/04/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANKILIN FURTADO,S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/04/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/04/2003 | 40.00 | 00056913435487 | RONIERE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUDICIAL.O CA-RENTE RESIDE A RUA PROJETADA, 66, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2003 | 112.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/04/2003 | 73.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/04/2003 | 13125.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESEL) E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/04/2003 | 69.30 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MA-CACO DA CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389 E DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/04/2003 | 1444.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/04/2003 | 7.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/04/2003 | 100.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) JORNAIS DO TIPO "CORREIODA PARAIBA" DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/04/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PROTOCOLAR MANDADO DE SEGURANCA CONTRA DECI-SAO DE SEQUESTROS DO JUIZ DO TRABALHO DA COMARDA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/04/2003 | 256.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/04/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA OSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO ACONPLAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/04/2003 | 230.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) MUDAS DE FICUS, PARA ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/04/2003 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) LAMPADAS MIXTA, DESTINADASAO PARQUE DA JUVENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/04/2003 | 10.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM TRABA-LHOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/04/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 14/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/04/2003 | 9584.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/04/2003 | 18556.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/04/2003 | 32.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SITE DA CIDADE DE CUITE JUNTO A ERA DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/04/2003 | 3397.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/04/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/04/2003 | 63.15 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/04/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUN-TO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/04/2003 | 3086.58 | 99999999999999 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/04/2003 | 16002.00 | 99999999999999 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2003 | 9742.90 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/04/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | DIOGO VENANCIO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/04/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/04/2003 | 4010.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL ) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO COMBA-TE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/04/2003 | 13040.54 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( ALCOOL/GASOLINA/DIESEL)E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/04/2003 | 1054.40 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/04/2003 | 145.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/04/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PBNO SALAO DE RENIAO DO CES/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/04/2003 | 380.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2003 | 3200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM UM RAIO-X SIE-MENS COM TROCA DE 02 CABOS DE ALTA 125KV COMPLETO E FUSIVEIS,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2003 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2003 | 60.00 | 00004241949614 | PABLO HENRIQUE FURTADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA DE 12 A 30 DEABRIL DE 2003, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2003 | 60.00 | 00036556505404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOATENDENTE NO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2003 | 110.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | CECILIA RAMOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2003 | 534.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS FUNCOES DO NIVEL MEDIO E BASICO, JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/04/2003 | 4695.31 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2003 | 45.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2003 | 612.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2003 | 600.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2003 | 14.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2003 | 197.60 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GLOBO 15X35 DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2003 | 350.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2003 | 2196.56 | 00035693401472 | MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016970000192, PROMO-VIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO. OBS.: 3§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2003 | 95.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA COM SUBS-TITUICAO DE PECAS E REGULAGEM GERAL DE 02 (DUAS)MAQUINAS DE ESCREVER FACIT, DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2003 | 300.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVO E CADAS-TRAMENTO DE FUNCIONARIOS, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2003 | 100.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICOSEXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVE-REIRO/MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/04/2003 | 68.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/04/2003 | 360.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO AS CARENTES MARIA NAZARE DE LIMA E SUA FILHA MARINA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2003 | 90.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO MEDICO DE SEU SOBRINHO, O MENOR EVERTON IGOROLIVEIRA LIMA(14 ANOS) QUE SE ENCONTRA EM ACOMPA--NHAMENTO MEDICO NA FASE PO-OPERATORIA. A CARENTE RESIDE A RUA ADAUTO SOARES, BAIRRO BASILIO MARQUESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2003 | 100.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2003 | 89.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA BOMBA D'AGUA LOCALIZADANO SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2003 | 146.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA SER UTILIZADA NO CARRO-CAO E TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTO LTDA, PARA COMPRA DE PECAS P/CAMINHONETA F-1000 PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/04/2003 | 12000.00 | 02556375000168 | NATAL POCOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 02 (DOIS)POCOSTUBULARES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2003 | 16.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE O PESSOAL DO PROJE-TO MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2003 | 10.00 | 00005888347426 | VIVIANE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DEMEU MARIDO O SR.MANUEL REGINALDO COSME VENANCIO. ACARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 297, BAIR-RO ULISSES GUIMARAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2003 | 15.00 | 00003190607486 | MANOEL GLORINALDO COSME VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR IDENTIDADE E CPF DESUA ESPOSA MARIA DS MERCES PEREIRA DE MACEDO. A CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO SAO VI- CENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2003 | 9.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 083-372-2246, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2003 | 260.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P/SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2003 | 49.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/04/2003 | 1045.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/04/2003 | 3690.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2003 | 14.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 083-372-2284, DA SECRETARIA DEFINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2003 | 332.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2003 | 47.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE VINHERAM PRESTAR SERVICOS AESTA PREFEITURA NA REFORMA DA PRACA CLAUDIO GERVA-IO FURTADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2003 | 100.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATOSNO BAIRRO JARDIM TREVO, NO PERIODO DE 08 A 12/042003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE TODA A INSTALACAO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, COMO TAMBEM AINSTALACAO DE 60 (SESSENTA) LAMPADAS FLUORESCENTE E MUDANCA DE TODO QUADRO DE COMANDO ELETRICO PARAMEDICAO DO ARRAIAL DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/04/2003 | 1350.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 600M3 DE ATER-RO PARA CANTEIROS DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTA-DO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. 2¦ PARCELA | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2003 | 1800.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 600M3 DE ATER-RO PARA CANTEIROS DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTA-DO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. 3¦ PARCELA E ULTIMA | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2003 | 175.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2003 | 1326.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/04/2003 | 1346.35 | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO CORDEIRO DE VASCONCELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM EXAMES LABORATO-RIAIS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES INTER-NOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/04/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/04/2003 | 100.00 | 00005145906455 | JUDSON ESDRAS BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/04/2003 | 209.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.398 PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/04/2003 | 346.60 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA GERALINCLUINDO DEMOLICAO, CONSTRUCAO, REDE DE ESGOTO EHIDRAULICA, PINTURA GERAL DA SALA DE ESTERILIZACAOREFEITORIO E FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O PERIO-DO DE 23/03 A 20/04/2003 | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/04/2003 | 548.10 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMATENDIMENTOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO P.S.F - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 (DEZ)DIASTRABALHADOS, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/04/2003 | 230.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA D'AGUA DO FIAT UNO,TROCA DO CABECOTE DO MOTOR DA KOM-BI MNF 2559,TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA KOMBI MNF 2559 E REPOSICAO DE PECAS, VEICULOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUN-TO AO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/04/2003 | 2000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS COM CAMERAS FIXASE VOLANTES E ALUGUEL DE TELAO PARA COBRIR O EVENTO"PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE,NOS DIAS17 E 18 DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/04/2003 | 1700.00 | 00003926901446 | DENNY JACSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE17 (DEZESSETE) BANCOS DE ALVENARIA COM ASSENTO EMGRANITO, MEDINDO CADA 0,50 X 2,30 X 0,50, DESTINA-DOS A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/04/2003 | 117.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CAMI-NHONETA F-1000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/04/2003 | 32.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A CAMINHADA DA PAZ, REALIZADA DIA 15/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/04/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ADQUIRIDAS DIA 22/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/04/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE. ADQUIRIDAS DIA 22/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/04/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCLAIZADA NO DISTRITO DO ME-LO NESTA CIDADE. ADQUIRIDAS DIA 22/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/04/2003 | 252.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM CARRO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DIA08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/04/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O RADIADOR DOVEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUN-TO A EMPRESA MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/04/2003 | 20.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE COMPRA DE 01 (UM) BUJAO GALVANIZADO DE AGUA, DESTINADO AO VEICULO S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA VIAGEM DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/04/2003 | 302.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICU-LO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/04/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA SOTRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/04/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA MIRO FERRAMENTAS E FERRA- GENS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/04/2003 | 150.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NA ETAC, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/04/2003 | 27.94 | 00017662877434 | ADELIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E-LETRICA E AGUA (CAGEPA) DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO TEODOSIO, 129, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/04/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 338, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/04/2003 | 50.00 | 00003191102493 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO.ACARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 234, BAIR-RO SAO JOSE NESTA CIDADE. A AJUDA DESTINA-SE PARA COMPRA DE COLCHAO AUXILIARNO SEU TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/04/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, 531, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/04/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE ESCOLAR NA UFPB-CAMPUS III, NA CIDADE DE A- REIA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. O CARENTE RESIDE NO SITIO POCINHOS E FAZ O CURSO DE AGRONO- MIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/04/2003 | 80.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA, QUE FOI REALIZADOPARA AS FAMILIAS DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/04/2003 | 43.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PESSOALDO PROJETO MOSAICO, INSTRUTORES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/04/2003 | 80.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEICOES DOSINSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO COM JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS NA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS 31/03 E 07/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/04/2003 | 80.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA REFEICOES DOSINSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO COM JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS NA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS 14/04 E 22/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/04/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA,231, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/04/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARAASSISTIREM AULAS U.F.C.G E CURSISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/04/2003 | 2859.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO- PAG DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/04/2003 | 566.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO- PAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/04/2003 | 19.92 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS COBRADOS NA FATURA 085216 DO EM- PENHO 001611 DATADO DE 25.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/04/2003 | 36.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPC (INSTI-TUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E CARTEIRA PROFISSIO- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/04/2003 | 150.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE 01 (UMA) CARRADA DE ESTERCO DESTINADA A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/04/2003 | 150.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE 01 (UMA) CARRADA DE ESTERCO DESTINADA A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/04/2003 | 69.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NO TOTAL DE 23 (VINTE E TRESFOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/04/2003 | 205.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DSTINADAS AO VEICULO TRATOR 95XPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/04/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 22/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/04/2003 | 47.50 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVEN-TO REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" (DOMINGO NO PARQUE COM SAUDE,ESPORTE, CULTURA E LASER) NO DIA 16 DE MARCO/2003, REALIZA-DO ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DES-PORTOS E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/04/2003 | 2.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA DESTINADA A SECRETA-RIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/04/2003 | 150.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/04/2003 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/04/2003 | 395.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/04/2003 | 411.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOSITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/04/2003 | 51.00 | 08581704000107 | COFEPA COM.DE FERRAM.E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/04/2003 | 2288.33 | 08581605000125 | DAGBALDO NAZARENO CORDEIRO DE VASCONCELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALI-ZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2003 | 1199.70 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2003 | 1372.31 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABA- LHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2003 | 25.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2003 | 1874.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2003 | 36.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/04/2003 | 95.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA 3VL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2003 | 410.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 20,5HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2003 | 1830.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO",E COBERTURA DA SEMANA SANTA, NO PERIODO DE 29/03 A19/04/2003, NO TOTAL DE 91,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2003 | 12.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRARELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2003 | 115.80 | 00004588518410 | AGNALDO BARROS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALLANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NNA REALIZACAO DO PROJETO "DOMINGO NO PARQUE" VER- SAO III, DIA 20/04/2003, NO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" REALIZADO PELA SECRETARIADE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2003 | 385.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE: -15 TROFEUS, 35 CARTAZES, 19 CAMISAS PARA O I ENCONTRO DO FORRO PE DE SERRA DE CUITE/PBQUE REALIZAR-SE-A DIA 01/05/2003 NO ARRAIAL DA SERRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/04/2003 | 50.00 | 00003414539438 | ARICLEBIO SOUZA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA PROVA DA ARVORE, REALIZADA NO PROJETODOMINGO NO PARQUE VERSAO III, DIA 20/04/2003, NOPARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" PELASECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/04/2003 | 90.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COM MATERIAL) DE100 (CEM) PAUS PARA BANDEIRAS PARA SEREM USADAS NOPARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" DURANTE REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/04/2003 | 50.00 | 00003190240400 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA PROVA DO BANCO, REALIZADA NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE VERSAO III,DIA 20/04/2003, NOPARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" DURANTE REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/04/2003 | 50.00 | 00097997773487 | MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA PROVA DO PAU DE CEBO REALIZADA NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE VERSAO III,DIA 20/04/2003, PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" DURANTE REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/04/2003 | 100.00 | 00031550572890 | MARIA JAILMA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DA PROVA DO CARRO, REALIZADA NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE VERSAO III, DIA 20/04/2003, NO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA" DURANTE REALIZACAO DO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2003 | 369.00 | 00040932737404 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO PERTEN-CENTE A COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATAU,QUE ESTAVA ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA DEVOLU-CAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS: -INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PARCELAMENTO DE CONTAS DO ANO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2003 | 440.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTA PREFEITURA, NO TOTAL DE 22 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2003 | 160.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE NOTAS DA JUSTICA ELEITORALDESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2003 | 11.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE: -INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, CULTURA, DES-PORTO E TURISMO, AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2003 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI MMS 8494, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2003 | 80.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DIVULGACAO DOS TRABALHOS DOP.E.T.I, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, NO TOTAL DE04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2003 | 200.00 | 00060364378468 | ROSA AGUIANA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO CRIMINALISTA A FIM DE SOLTAR O SR. SEVERINO RAMOS, QUE ENCONTRASE PRESO NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE.A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,104, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2003 | 9.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA O SEU FILHO, "JOSE RONALDO DA SILVA" QUESOFRE DE DERMATITE CRONICA. A CARENTE RESIDE A RUASEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, 05, BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2003 | 26.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2003 | 50.00 | 00084061383434 | GILVANETE PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA "CICERA FRANCA DASILVA" PARA VIAGEM PARA GOIAS-GO EM BUSCA DE TRABALHO. A CARENTE RESIDE A RUA LAURINO VENANCIO DAFONSECA, 14, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2003 | 30.54 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A"ASSOCIACAO CULTURA CUITEENSE DE DANCAS).O ENDERE-CO DA REFERIDA A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,112NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2003 | 1726.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2003 | 1992.09 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2003 | 11.51 | 00004916841425 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DESUA FILHA "RITA DE CASSIA FERREIRA DA ROCHA SANTOSA CARENTE RESIDE NO SITIO JARDIM, NESTE MUNICIPIO.- CPF/IDENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2003 | 120.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS BUTANO, DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOLTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2003 | 8.25 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) CD'S DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2003 | 27.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2003 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2003 | 1590.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 53 (CINQUENTA E TRES) BOTIJOES DE GASBUTANO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ES-COLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2003 | 24.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS A SERVICOS NO CALCADAO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2003 | 354.52 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2003 | 1400.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100M2 (CEM METROS QUADRADO) DE MATE- RIAL PARA MOSAICO, PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A RENOVAR COM.REP.E SERV.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTO A RENOVAR COM.REP.SERV.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2003 | 1181.93 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANPORTANDO A PACIENTE MARIANNY DE LIMA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ,NACIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOTECNICO EM LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCLIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2003 | 460.00 | 04684306000165 | RENOVAR COM. REPRESENTACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2003 | 330.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2003 | 220.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO, NO XIX CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO O CARENTE ENFERMO FRANCISCO SABINO DA SILVARESIDENTE NO SITIO BATENTES NESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2003 | 1000.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNF 2059, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2003 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO JUNTO A FAMUP-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2003 | 112.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO JUNTO AFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2003 | 6000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2003 | 3000.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2003 | 765.00 | 00087287048434 | EDVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA E ROCODE MATOS E LIMPEZA GERAL DO CENARIO DA PAIXAO DECRISTO, NO OLHO D'AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2003 | 600.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PISOS, RETOQUES E PINTURA GERAL DOS CASTELOS E BANHEIROS DO OLHO D'AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2003 | 250.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O PROJETO DOMINGO NO PARQUE VERSAO III, REALIZADO NO DIA 20 DEABRIL DE 2003, NO PARQUE DA JUVENTUDE JOSE BIANOR DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2003 | 200.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO NO DOMINGO NO PARQUE DA JUVENTUDE JOSEBIANOR DA FONSECA, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2003, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2003 | 30.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO NO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2003 | 18.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO BRACO DAS LUMINARIADA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA JANDUY CARNEIRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2003 | 87.00 | 00087355167472 | JORDAO SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS (COM MATERIAL)NOCONSERTO DA CHARRETE UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DDO DISTRITO DO MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2003 | 150.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO EMCAMINHAO NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2003 | 70.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS PRACAS DAS FLORES, DO SISAL, CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PRACA DA SAUDADE, PARA A SEC. DE SERVICOS URBANOS, NO TOTAL DE 23 FOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2003 | 70.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO NO BAIRROSANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 17DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2003 | 150.00 | 00020511264453 | ORLANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO EM CALHA DEZINCO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (SETOR DE CARNE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2003 | 100.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DEESGOTO LOCALIZADO NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2003 | 110.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COR- TAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2003 | 590.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TOS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DOCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA NESTE MU-NICIPIO. -10 LAMPADAS E 03 FOTOCELULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2003 | 3003.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMAEDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2003 | 55.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITORES DO MO-TOR DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICI-PAL JULIETA DE LIMA E COSTA LOCALIZADA NESTA CIDA-DE (MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2003 | 50.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2003 | 64.00 | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA A IMPLANTACAO DO PROGRAMA "ESCREVENDO O FUTURO", A SER REALIZADO DIA 28/04 E 29/04 NO CENTRO DE TREINAMENTO P/PROFESSORES EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2003 | 20.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 M (DEZ METROS) DE TECIDO (MORIM), DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A "CAMINHADADA PAZ", REALIZADA PELA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2003 | 1201.75 | 00016127897491 | ARNOBIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 0169800055779, IM-PETRADO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2003 | 883.24 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 0169800055779, IMPETRADO CONTRA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2003 | 151.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2003 | 126.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMR 5291, UTILIZADO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2003 | 848.00 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MNV 759, PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2003 | 240.00 | 00000878855491 | LEONCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AGUA DOCE, PARA A CISTERNA COMUNITARIA DO DISTRITO DO MELO, NOS DIAS 10,17,20 E 24DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA D AGUA NO OLHO D AGUA DA BICA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE "JO-SEFA BEZERRA DE SOUTO", LOCALIZADA NO DISTRITO DOMELO NESTE MUNICIPIO. FEIRA DIA 28/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE SEU FILHO "JOSE GENILDO DE LIMA SANTOS" A CIDADE DE GOIAS-GO, EM BUSCA DE TRABALHO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,88, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2003 | 200.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (NEGROSE DO SEMILUNAR ESQUERDO) NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA CLINICA CAMPINAGEMA CARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO, 198, CENTRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE, DIA 28/04/2003, DESTINADAS ACRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE DESTA CIDADE, DIA 28/04/2003, DESTINADAS ACRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2003 | 126.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 36 KG (TRINTA E SEIS KILOS), DE POLPADE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSSAO VICENTE DE PAULO E AO AZILA VO FILOMENA, LOCA-LIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2003 | 90.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA- MENTO MEDICO DE SEU SOBRINHO,O MENOR "EVERTON IGOROLIVEIRA LIMA (14 ANOS)" QUE SE ENCONTRA EM ACOM- PANHAMENTO MEDICO NA FASE POS-OPERATORIA. A CAREN-TE RESIDE A RUA ADAUTO SOARES, BASILIO FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2003 | 40.00 | 00032466781468 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME (ULTRASSONO- GRAFIA TRANSVARGINAL) DE SUA FILHA "ANA PAULA PE- REIRA SILVA". A CARENTE RESIDE A RUA MESSIAS CAS-TILHO ,276, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,230,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2003 | 16.50 | 00003190695407 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PES-SOAIS DA SUA SOBRINHA "MARIA DAS VITORIAS DA SILVASANTOS". A CARENTE RESIDE A RUA LINO FERREIRA,263,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2003 | 30.00 | 00097999954420 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA (CAGE-PA) DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA VII, 09, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2003 | 39.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE DR. DIO-MEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2003 | 1421.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 406 KG (QUATROCENTOS E SEIS KILOS) DEPOLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2003 | 40.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MUDA DE PALMEIRA, DESTINADA A PLANTACAO NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2003 | 93.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MERCADO PUBLI-CO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2003 | 100.00 | 00036556661449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATONOS BAIRROS BELA VISTA E SAO VICENTE, NO PERIODO DE 1 A 5/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FERIA LIVRE NESTA CIDADE. DIA 28/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2003 | 190.00 | 00054979226515 | ANTONIO SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA GARA- GEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2003 | 911.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2003 | 22.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MODULO ESPORTIVO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2003 | 63.15 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2003 | 105.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA KILOS), DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2003 | 80.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE UM ROLAMENTO E 03 ESPOLETAS D'AGUA DA CAMINHONETA A-20 DEUTILIZADA NO COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2003 | 50.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE FRETE PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2003 | 715.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2003 | 73.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2003 | 110.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA/PALIO/KOMBI 2059/SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2003 | 485.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA/PALIO/KOMBI 2059/SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2003 | 677.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2003 | 815.45 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA, FRANGO, PEIXE) E OVOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2003 | 6.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 372.2481, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2003 | 7906.00 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO O CARENTE JOSE JANIELSON FELIX MARQUES,RESIDENTE NO SITIO JAPI DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2003 | 205.44 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.284 PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO DRT/PB - DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2003 | 73.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2003 | 136.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2003 | 120.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MONZA PLACA MZE 0020, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE OS DIAS 30/04 E 01/05/2003, DURANTE A ORGANIZACAO DO EVENTO "JOGOS DO TRABALHADOR" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2003 | 36.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO(TRO- FEUS E MEDALHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2003 | 1171.10 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE PUBLICIDADE SOBRE O EVENTO " PAIXAO DE CRISTO", REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2003 | 3217.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE PUBLICIDADE SOBRE O EVENTO " PAIXAO DE CRISTO", REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2003 | 17.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEMITERIO PU- BLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2003 | 144.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MERCADO PUBLI-CO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2003 | 214.75 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COORDENACAO NOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2003 | 120.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DEESGOTO NA RUA INDIOS CUIETES, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2003 | 65.00 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 26 PNEUS DE CAR-ROS DE MAO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2003 | 100.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL EM 01 PORTAO DEFERRO MEDINDO 1,10 M X 0,90M PARA A POCILGA LOCALIZADA NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFPB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2003 | 10.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2003 | 162.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. - KOMBI ESCOLAR/F-1000/KOMBI ETAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2003 | 400.00 | 00087287048434 | EDVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO E RETIRA-DA DE ENTULHOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, E.M.E.F.ELCA DE CARVALHO DA FONSECA E E.M.E.F. JULIETA LI-MA E COSTA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2003 | 150.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PARTE DAS MA- DEIRAS DA E.M.E.F. PROF. JOSE RODRIGUES DE OLIVEI-RA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002150367432 | KRISTIANE RIBEIRO ESPINOLA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SRA HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA N§ 01620000006862, PROMOVIDA POR: -MANOEL PEREIRA DE ARAUJO, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA LINDACI DA SILVA, NORANEIDE MARIANHO NASCI- MENTO E JOSEFA LUCIA TAVARES DE SOUZA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2003 | 840.05 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE EMBARGOS N§ 01619990002301, EM QUE CONSTA COMO EMBARGANTE O MUNI-CIPIO DE CUITE E EMBARGADO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2003 | 875.13 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRACA N§ 01619990005346, IMPETRADA PRO: - FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2003 | 1042.06 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRACA N§ 01620010000582, PROMOVIDA POR: - FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA E LUCIA DE SOUZA MEDEIROS CONTRA O MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2003 | 934.23 | 00000000000000 | ROZINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO MANDATO DE SEGURANCA N§ 01619990002822, IMPE-TRADA POR: - ROZINEIDE FREIRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2003 | 1189.91 | 00000000000000 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO MANDATO DE SEGURANCA N§ 01619990002822, IMPE-TRADA POR: - ANA MARIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2003 | 1189.91 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO MANDATO DE SEGURANCA N§ 01619990002822, IMPE-TRADA POR: - MARIA EUNICE DA SILVA PIMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2003 | 1075.97 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE EMBARGOS N§ 01620000006359, EM QUE CONSTA COMO EMBARGADA: - ANGELITA VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2003 | 594.22 | 99999999999999 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE EMBARGOS N§ 01620000005971, EM QUE CONSTA COMO EMBARGADO: - FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL CONFORME OFICIO, DA VARA UNICA DO TRABALHO DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2003 | 11.00 | 00005479056450 | BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOSNO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2003 | 1150.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2003 | 325.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2003 | 1.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-ITR ANOS ANT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2003 | 60.00 | 00071479287415 | EDIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PRA CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA "ARRAIAL DO HARMONIA" CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, 86, BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2003 | 800.00 | 00005479056450 | BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT XR3, PARA SERVICOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002150367432 | KRISTIANE RIBEIRO ESPINOLA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO DOADORES PARA DOAREM SANGUE NO HEMOCENTROPARA CARENTE CRISMARIA MACEDO CONFESSOR, QUE SE ENCONTRAVA ENFERMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2003 | 80.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PARTE HIDROSSANITARIA DAS CRECHES DR. DIOMEDES LUCAS E CASULO ABELHINHA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/04/2003 | 200.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2003 | 187.50 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 09/04/03, EM JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2003 | 252.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 270 LITROS DE LEITE PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2003 | 20.00 | 00042961343453 | SEVERINA UMBELINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR CIRURGIA NAPERNA. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, 143, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2003 | 50.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 112, BAIRRO31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2003 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMO AJUDAN-TE NO VEICULO PATROL, NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2003 | 115.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NAS RODAS DO ONIBUS PLACA MNZ 3333, SOLDAS NO SANTANA PLACA MMS 8493 E NA KOMBI PLACA MNQ 3373 E REGULAGEM NAS PORTAS, PERTENCEN- TES A ESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2003 | 943.39 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAFIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2003 | 1765.67 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2003 | 1837.80 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2003 | 1625.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM 25 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA- CAO ANEXA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2003 | 285.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CA-TAVENTO LOCALIZADO NO SITIO RANGEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSECRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSECRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2003 | 2876.00 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) , RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2003 | 13.05 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) , RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2003 | 1796.00 | 99999999999999 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL/SETRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2003 | 140.00 | 00053009746415 | MARIA MARISE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) TENIS ORTOPEDICO DESTINADO AO SEU FILHO DE 3 ANOS "HANNA TAUANNA SANTOS SILVA", PORTADORA DE DEFICIENCIA FISI-CA. A MESMA RESIDE A VILA BENEDITO REGIS, 62, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2003 | 220.00 | 08704413001726 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E REALIZACAO DECURSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2003 | 300.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM O TRIO DE FORRO, TODOS OS DOMINGOS NO PERIODO DE 01:30 HS A 17:00HS, NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO PRE- DIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA RUA ADAU-TO SOARES, PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2003 | 180.00 | 00003095066465 | JOSE DAMIAO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2003 | 250.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM CARRO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2003 | 50.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO FOGAO DA COZINHA DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2003 | 10.00 | 00002816870480 | JOSEFA PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUAFILHA DE 01 ANO E CINCO MESES "ERIKA APARECIDA PE-REIRA LAZARO". A CARENTE E MAE SOLTEIRA E RESIDE ARUA LINO FERREIRA,155, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2003 | 50.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS 22/04 E 28/04 DE 2003, DESTINADAS A ALIMENTACAO DE INSTRUTORES DO CURSO "MOSAICO", IMPLANTADO PARA JOVENS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DA PRACA CLAUDIO GERVA- SIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO V.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2003 | 256.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM16 (DEZESSEIS) MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA TECNICA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2003 | 270.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES E 01 (UMA) MORTALHADESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2003 | 4147.30 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREEFITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2003 | 3796.51 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI- REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI- REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2003 | 8312.40 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2003 | 34.80 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EFETIVOS),RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2003 | 1453.40 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2003 | 150.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,413, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASSECRETARIAS DE: - INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA,CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2003 | 37.70 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDA-DE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROCESSO N§ 01620030017426 CONFORME HOMOLOGACAO JUDICIAL EM ANEXO. OBS.: 4 PARCELAS DE R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2003 | 1828.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO(EFETIVOS) , RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2003 | 7.25 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO(EFETIVOS) , RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2003 | 52405.86 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2003 | 47249.28 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2003 | 187.05 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2003 | 297.25 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AMES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2003 | 8581.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2003 | 50.75 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO PRO-FESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2003 | 238.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI ES-COLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2003 | 1064.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO: - CAMINHONETA F-1000, KOMBY AZUL, ONIBUS ESCOLAR CAMINHONETA S-10 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2003 | 415.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO CA-MINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2003 | 73.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REALIZACOES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2003 | 80.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA NA CASA DOS PROFESSORES DA ETAC, LOCALIZADO NO OLHO D'AGUA DA BICA, NESTA CIDADE, MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2003 | 680.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ESPINHEIRO, CABACASALEGRE E UNIAO, PARA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2003 | 1020.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA- DINHO, SERRA DA TELHA E POCINHOS, PARA ESCOLA TEC-NICA AGRICOLA DESTA MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2003 | 1292.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA- DINHO, VARZEM DA POSSE E URUBU, PARA ESCOLA TECNI-CA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2003 | 380.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA- DINHO E REDONDEZAS PARA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2003 | 420.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO EBAIXA DO ARIPUA PARA ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DO ARIPUA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2003 | 1008.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA, OLHO D AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MALHADA DE BAIXO, RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO PARA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2003 | 540.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO NEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS FARIAS DE SOUZA,NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2003 | 798.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2003 | 1224.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCA- DINHO, AZEVEDO, ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA, PARA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2003 | 720.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAPOEIRA DE MELO E CAPOEIRA DOS GERALDOS PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2003 | 750.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, FEDE-RACAO, LAGOA DO SERROTE E IMBE, PARA A ESCOLA TEC-NICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2003 | 1260.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DO NEGO, JUCA, OLHO D AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2003 | 950.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DE CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO, PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2003 | 1026.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE, PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO, PARA A ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2003 | 816.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE, URUBU, GROSSOS, AMEIXA E BUENOS ARES, PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2003 | 720.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES,JAPI DE DENTRO ATE O SITIO CABACAS, PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2003 | 1190.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEM DA POSSE, SERRA DO BOMBOCADINHO, URUBU E DIST. DO MELO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2003 | 1190.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DE DENTRO, CABACAS E ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2003 | 675.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADA DO CANTO, MARCACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA,PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2003 | 2099.50 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2003 | 23910.70 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2003 | 208.80 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2003 | 914.00 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(EFETIVOS),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2003 | 2019.80 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2003 | 1911.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2003 | 3140.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OMES DE ABRIL/2003, NOS SEGUINTES LOCAIS: -MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, MODULO ESPOR-TIVO, PARQUE DA JUVENTUDE, BANHEIROS PUBLICOS, LA-VANDERIA DO SITIO INGA E OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA,ECOLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2003 | 3580.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DURANTE OMES DE ABRIL/2003, NOS SEGUINTES LOCAIS: -MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DIST. DO MELOCALCADOES, PRACAS, POCO CABATA, MODULO ESPORTIVO, CHAFARIZ DA RUA 25 DE JANEIRO, CHAFARIZ DO ST.LAGOA DO MEIO E CHAFARIZ DO ST. BUJARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2003 | 3930.00 | 00099679400425 | JOSE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM PUBLICA DURANTE OMES DE ABRIL/2003, NOS SEGUINTES LOCAIS: -PRACAS:CLAUDIO GERVASIO FURTADO, ANICETO PEREIRA,DA SAUDADE, DO SISAL, CALCADOES, PARQUE DA JUVENTUDE, ETAC, CANTEIROS E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2003 | 133.00 | 00000000000000 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 0163, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2003 | 632.30 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2003 | 30.40 | 00018858163400 | EDIVALDO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS VIGILANTES DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/05/2003 | 1500.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 Mý DE BROQUETES PREMOLDADOS PARA CALCADAS, UTILIZADOS NO PARQUE DA JUVENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2003 | 500.00 | 08704413001726 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 40 (QUARENTA) GRADES DE FERRO PARA PAVILHOES DOS ARRAIAS DE BAIRRO: -ARRAIAL CAETES, ARRAIAL DO HARMONIA, ARRAIAL CA- FUNDO, ARRAIAL DA ADAUTO, ARRAIAL DA AECC, ARRAIALDO QUEBRA MILHO, ARRAIAL DO ALIANCA, ARRAIAL DO EUCALIPTO, ARRAIAL DO PIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | APOIO FINANCEIRO AS ATIV. DA AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2003 | 2900.00 | 08732042000129 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBVENCAO SOCIAL DESTINADA AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, QUE BENEFICIA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2003 | 2620.00 | 99999999999999 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS, CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2003 | 365.30 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM C/REFEICOES PARA O PESSOAL DO TELAO E EQUIPE DE FILMAGENS DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO", REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2003, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2003 | 210.50 | 00005241789413 | GILVANI FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCAO NOS ARRAIAIS D EBAIRRO DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/05 A 16/06/2003-ARRAIAL CAETES,ARRAIAL DO HARMONIA,ARRAIAL CAFUN-DO, ARRAIAL DA ADAUTO,ARRAIAL DA AECC,ARRAIAL DOQUEBRA MILHO,ARRAIAL DO ALIANCA, ARRAIAL DO EUCA- LIPTO, ARRAIAL DO PIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2003 | 250.00 | 00040878783415 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO XI TORNEIO DOTRABALHADOR 2003, REALIZADO DIA 01/05/2003, ENTRE 24 EQUIPES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2003 | 990.00 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2003 | 3441.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFIETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2003 | 71.20 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2003 | 50.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM INSCRISSAO NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO DA PARAIBA, REALIZADO NOPERIODO DE 28 A 29 DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO DE COMPROVACAO DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2003 | 16854.50 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2003 | 56.55 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2003 | 4616.47 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2003 | 380.00 | 00023753048453 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO POCINHOS, NO PERIODO DE15 DIAS DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2003 | 104.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2003 | 185.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2003 | 784.25 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO 92, PLACA MMU 0226, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2003 | 1373.74 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2003 | 147.30 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2003 | 223.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2766 DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHRORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2003 | 169.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2003 | 331.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2240 DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2003 | 4.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2003 | 125.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DE SERVICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/05/2003 | 50.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI PLACA MNF 2059, PARA VIAGEM A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2003 | 1440.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZAOD NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2003 | 75.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DE APOIO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADA DIA 12/04/2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2003 | 102.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE02 (DOIS) BASCULHANTES DE 1,00M X 0,70 CM, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO POCINHOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2003 | 910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2003 | 1370.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS NAPINTURA E LANTERNAGEM DA UNIDADE ODONTOMEDICA (RE-BOQUE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/05/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI,107, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2003 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) TRATADA NO CENTRO DE SAU-DE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/05/2003 | 873.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) TRATADA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003TIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2003 | 115.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2003 | 132.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 44 (QUARENTA E QUATRO) FOTO-GRAFIAS TIRADAS NO PROJETO "DOMINGO NO PARQUE" VERSAO III, REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSEBIANOR DA FONSECA" NO DIA 20/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2003 | 700.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS AR-RAIAS DE BAIRRO, NESTA CIDADE. -ARRAIAS:CAFUNDO, DA ADAUTO, ALIANCA, HARMONIA DO PIRAO, QUEBRA-MILHO E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/05/2003 | 65.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NO CONSERTO DO POSTE CENTRAL DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA 25 DE JANEIRO EM FRENTE AO MODULO ESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2003 | 360.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA INSTALACAO DE 1,50 M DE REDE DE BAIXA TENSAO, PARA ILUMINACAODA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2003 | 192.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DA RESIDENCIA DO CARENTE FRANCISCO LEITEDA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2003 | 182.00 | 00005431106481 | ROGACIANO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO NO CARGO DE CHEFE DE SETOR DE CONSUMO,AR-MAZENAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2003 | 208.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO NO CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE SERVICOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2003 | 182.00 | 00003190165440 | JONAS MACEDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO NO CARGO DE CHEFE DE SETOR DE MERENDA ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2003 | 208.00 | 00003981440447 | LUCIANO AZEVEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO NO CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE A-GRICULTURA E ZOOTECNIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/05/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO E INSTALACAO DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/05/2003 | 55.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DE SAO DO-MINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2003 | 100.00 | 00003286539422 | FRANCISCO CANIDE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO TETE DOVEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2003 | 85.00 | 00085299430400 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE DO LAS-TRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/05/2003 | 85.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO F-1000 PLACA MMS 8389, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2003 | 40.05 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM 267 COPIAS XEROX TIRADASPARA SUBSIDIAR PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2003 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314 DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2003 | 84.00 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA)LANCHES PARA OS INSTRUTORES DO "PROJETO MOSAICO" DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2003 | 510.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE MADEIRA COM FORRAS E FER-RAGENS DESTINADAS AO ASILAR "VO FILOMENA", LOCALI-ZADO NO BAIRRO SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/05/2003 | 120.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA TROCA DA CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA DO ASILAR "VO FILOMENALOCALIZDO NO BAIRRO SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/05/2003 | 60.00 | 00037414020444 | JOANA TOBIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAN-GUE P.S.A EM SEU MARIDO "EMIDIO DAURI DE SOUZA"QUESERA ENVIADO PARA ANALISE NA CIDADE DE SAO PAULO- SP. A CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/05/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE ESCOALR PARA A CIDADE AREIA-PB, UFPB-CAMPUS III, ONDE FAZ O CURSO DE AGRONOMIA. O CARENTE RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/05/2003 | 100.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS, RELATORIOS E FICHAS CADASTRAIS PARA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS.A CA-RENTE PERDEU OS PAIS E ESTA DESEMPREGADA E SEM AM-PARO, MORA SOZINHA NA TRAVESSA CENTRAL CAETANO DANTAS,31, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NODISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS JUNTOA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 05/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADANESTA CIDADE, ADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA-LIVRE DESTACIDADE, DIA 05/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADEADQUIRIDAS JUNTO A FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA05/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2003 | 400.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS COMPLETAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2003 | 153.75 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.025 COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DES-TINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2003 | 189.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EFAIXAS PARA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2003 | 156.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DO PROJETO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELAS CRIANCAS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2003 | 280.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIXA DE MEDICAO DASAELPA E CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO ELETRICO DABOMBA D'AGUA DO POCO DO SITIO CHA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2003 | 125.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEESCADA E BANCOS EM ALVENARIA NAS LAVANDERIAS DOSITIO INGA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/05/2003 | 2500.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA COM-PLETA DA PARTE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/05/2003 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMETNO DO VEICULOCAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA PARA VIAGEM A SERVICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA SO TRATORES (FAZER TOMADAS DE PRECOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/05/2003 | 36.00 | 00031873871791 | EMANUEL FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA SO TRATORES (FAZER TOMADAS DE PRECOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2003 | 150.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS DE ARMARIODA COZINHA DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/05/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALZIADA A TRAVESSA CENTRAL, 19, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/05/2003 | 22.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PES-SOAIS DE SUA ESPOSA MARIA DAS MERCES LIMA DA SILVAO CARENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO, 141, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/05/2003 | 57.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO COM JO-VENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/05/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALZIADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/05/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALZIADA A RUA PEDRO SIMOES,139, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA INSTALACAO E-LETRICA DA COSA QUE FICA LOCALIZADA NA PRACA CLAU-DIO GERVASIO FURTADO PARA PONTO DE APOIO DO PES- SOAL QUE ESTAO TRABALHANDO NO "PROJETO MOSAICO" (MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 35 (TRINTA E CINCO) FOTOGRA-FIAS TIRADAS DA DEMONSTRACAO PEDAGOGICA DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2003 | 209.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO TELEFONE 083-372.2314, DO SETOR DE TE- SOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/05/2003 | 747.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284, DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. (ACESSO A INTERNET, FAX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/05/2003 | 112.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUEPRESTAM SERVICOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MARCO/2003, EM FECHAMENTOS CONTA-BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/05/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRES-TA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/05/2003 | 269.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/05/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANDADOS DE SE-GURANCA DESTA PREFEITURA, BEM COMO, TRATAR DE AS- SUNTOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/05/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA"NOBELVITA", PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/05/2003 | 978.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/05/2003 | 330.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 (TRINTA ETRES) CAMISETAS DESTINADAS A TURMA CONCLUINTE DA8¦ SERIES DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/05/2003 | 600.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS A ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/05/2003 | 50.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/05/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE, 05/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/05/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/05/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA SERUTILIZADO EM SERVICOS DE MELHORIA NA RESIDENCIA DOCARENTE "SEVERINO DA SILVA SOUTO", RESIDENTE NO SITIO MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/05/2003 | 424.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM BRACO DE LUMINARIA NO SITIO MURALHAS EM FRENTE A ESCOLA DE ALFABETIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO EINSTALACAO DE 72 METROS DE CANO NO SANGRADOURO DOCHAFARIZ LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/05/2003 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2003 | 63.15 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTOS E TURIS-MO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2003 | 245.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/05/2003 | 277.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/05/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE, 35, NESTA CIDADE, ACOMPANHADO DE MO-VEIS E UTENSILIOS, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDI-COS(AS) E ENFERMEIROS(AS) QUE ATUAM NO P.S.F DESTEMUNICIPIO, E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAMJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2003 | 86.90 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUEPRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/05/2003 | 5025.39 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DEORTOPEDIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES ,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/05/2003 | 1286.25 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA SALA DEESTERILIZACAO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHROA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/05/2003 | 598.50 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO POCINHOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/05/2003 | 20.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMETNO DO VEICULOKOMBI PLACA MNF 2059, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE PARA VIAGEM A SERVICO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A ENFERMA CARENTE "ELIZABETE AL-VES FURTADO" PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO MEDICO DR.RAILTON MARINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/05/2003 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/05/2003 | 300.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/05/2003 | 18075.00 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/05/2003 | 5.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 083-372-2240 DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEDO BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/05/2003 | 150.00 | 00005628021423 | MARIA GEANE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DE APOIO NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DO IDOSO, DIA 12/04/2003, NESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/05/2003 | 17497.95 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICO PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/05/2003 | 6345.64 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO NIVEL MEDIO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/05/2003 | 600.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO 10 PIPAS D'AGUA DESTINADAS AO ABAS TECIMENTO DO HOSPITAL E MATENRIDADE MUNICIPAL NOS SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/05/2003 | 33.10 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/05/2003 | 59.80 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/05/2003 | 140.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 04-BACK UP E 04-COPIAS DEARQUIVOS E PROGRAMAS DO COMPUTADOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/05/2003 | 30.00 | 00005041065462 | GILBERTO FABRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO "JEREMIAS VENANCIOS DOS SANTOS" NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) CAR- TEIRAS DE INDENTIFICACAO DE ATLETAS PARA O IX CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RECUP.DE CALCAMENTO,MEIO FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2003 | 29354.80 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAVIMENTACAO DA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, C/SERV.DEREGULARIZACAO DE SUBLEITO,FORNEC.E ASSENT.DE MEIO-FIO, E PAVIMENTACAO DO TRECHO DA BR-104, RUA ZACA-RIAS G.DE ANDRADE E AV. NORDESTE, C/SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MEIO-FIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/05/2003 | 42.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES)LAMPADAS DESTINADAS A POSTESDA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO MARES PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO APONTAMENTO DE: 02 - ALAVANCAS, 04 - CHIBANCAS, 03 - PICARETAS 05 - TALHADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/05/2003 | 360.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/05/2003 | 733.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/05/2003 | 17.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BASE E ESPELHO RE-TROVISOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/05/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL CHAMEX A-4DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/05/2003 | 29.60 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/05/2003 | 55.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/05/2003 | 80.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES(PAES,BOLO, BISCOITO, BOLACHA)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TESOURARIAE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/05/2003 | 20.40 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDAD/TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES (AS) DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES (AS) DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NO P.E.T.I, PA-RA COMEMORACAO DA FESTINHA DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/05/2003 | 181.00 | 00002812820489 | ALIETE CELINA DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, TOALHAE CAPAS PARA UTENCILIOS, DAS CRECHES MUNICIPAIS,NOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/05/2003 | 120.00 | 00095299220430 | GEANE LUCIA PEREIRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE SR. JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS E FAMILIA PARA VI-SITAR SEU PAI APOS TER FEITO UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/05/2003 | 742.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL (01 BOMBA,04 LUVAS DE 1/4 GALVANIZADOS,04 CANOS 1/4 GALVANIZADOS,04 VARILHAS) E PINTURA NO CATAVENTO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO FORTUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/05/2003 | 1040.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PIPAS D'AGUA,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/05/2003 | 130.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CATAVENTOS NOS SITIOS BUJARI E JANDAIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2003 | 76.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2003 | 105.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2003 | 56.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ADAILSA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXI-LIO DO P.E.T.I PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALZIADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2003 | 564.65 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS ASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2003 | 1956.48 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS ASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2003 | 215.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/05/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR COMPRAS E COMERCIANTES LOCAIS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2003 | 9.35 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2003 | 210.00 | 00005070397427 | MARIA IVANIZA DE MACEDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO , CONFECCAO DE VELAS E FLORES PARA O NOITARIO DA PREFEITURA, CAMARA E BANDA FILARMONICA, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2003 | 210.00 | 00037387910430 | DJAIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELOESE ARMARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA A RUAXV DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2003 | 921.70 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E A-DULTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2003 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA COBERTURA DAS FOSSAS DOS GRUPOS ESCOLARES: - ISMALIA DOS SANTOS FONSECA - SITIO POCINHOS - MANOEL SOARES DE MARIA - ST.SERRA BOMBOCADINHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2003 | 4687.95 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2003 | 603.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (UTENSILIOS DE COZINHA) DES-TINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/05/2003 | 15784.90 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/05/2003 | 205.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOSE RODRIGUES DEOLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/05/2003 | 250.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA BRASILIT 1000 LDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCA SIMOES, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/05/2003 | 492.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2003 | 5.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2003 | 20.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PLACAS DOSCALCADOES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2003 | 18.64 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CAMI- NHONETA A-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2003 | 4865.00 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2003 | 10934.00 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (MEDICOS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2003 | 3822.00 | 00000000000000 | BOANERGES MARCUS R.DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (LABORATORIO NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPI-TA E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | ELCI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADA NESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2003 | 3500.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE OMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2003 | 155.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (ENROLAMENTO) DOMOTOR ELETRICO DO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/05/2003 | 380.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS EM DIVER- SA RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A RENOVAR COM. REP.E SERV. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2003 | 3795.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AFOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2003 | 2846.49 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AFOPAG DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2003 | 3488.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AFOPAG DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2003 | 350.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DA FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2003 | 9.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2003 | 568.59 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N§ 01620000005484, EM QUE CONSTA COMO EMBARGADA: - MARIA BENTO DE FARIAS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2003 | 628.57 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N§ 01620010002851, EM QUE CONSTA COMO EMBARGADA: - SEBASTIANA ERCI SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2003 | 1033.69 | 00072751754449 | MARIA DAS VITORIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM6¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NA RECLAMACAO DE N§ 01.0039/1996, NA VARA DO TRABALHO DA CI-DADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2003 | 2075.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/05/2003 | 7325.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/05/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2003 | 9681.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2003 | 334.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2003 | 680.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2003 | 47.60 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESAW.SERVICE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA (LE- VAR MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE FINANCAS P/CONSER-TO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2003 | 412.00 | 00029118344372 | MARIA JOSE LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM URGENCIAPOR ESTAR A MESMA SOB AMEACA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2003 | 32.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PEQUENA MUDANCA DA CARENTE "MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE LIMA" DESTA CIDADE PARA A RUA CORONEL PEDRO GAZOLA DE LIMA, 126, MANGABEI-RA 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2003 | 280.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DA FACE, O MESMO NAO SE ENCONTRA EMCONDICOES PARA ARCAR COM RECURSOS PROPRIOS.O CARENTE RESIDE A RUA GENIVAL MENEZES, 340, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2003 | 60.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE CARRETEL CONTROLADOR DE FITAS DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A RENOVAR COM. REP.E SERV. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2003 | 120.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAP DO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALZIACAO DO CADASTRO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2003 | 180.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTO PUBLI-CO, NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE, DIA 12/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ME-LO NESTE MUNICIPIO, DIA 12/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DIA 12/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR DO DOCUMENTACAO DE PROJETO PLURI-ANUAL E FREQUENCIAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2003 | 100.45 | 00002880973430 | ANTONIO CARLOS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(PAESBISCOITOS, BOLACHAS) DESTINADOS AOS INSTRUTORES DOPROGRAMA MOSAICO, COM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIOIMPLANTADO NA RECUPERACAO DA PRCA CLAUDIO GERVASIOFURTADO E CALCADAO ORLANDO V.DOS SANTOS, NOS MESESDE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2003 | 250.00 | 00000081716451 | WALKER VINICIUS ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PARA TREINAMENTO E CURSO PRATICO DOSJOVENS QUE ESTAO FIXANDO MOSAICO NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO, NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2003, C/OS PARTICIPANTES:JOSE WAGNER DOS SANTOS,WESLWY A.QUEIROZ,FABIO HEN-RIQUE SANTOS, LUIS FERNANDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IRENE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REAIZACAO DE UM EXAME DEPROSTATA EM SEU ESPOSO "JOSE LUIS DO NASCIMENTO", 58 ANOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESPONSA- VEL PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, BEM COMO, FAZER COMPRAE EFETUAR PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2003 | 100.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE DIVISORIAS E COLOCACAO DE PORTAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO P.P.A , L.O.A,DO EXERCICIO 2003, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2003 | 142.22 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: - ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, F-1000 PLACA MMS 8389, KOMBI ESCOLAR PLACA 8494, MICRO ONIBUS ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/05/2003 | 242.00 | 00026394227404 | ANTONIO TOME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ETRATO DE ANIMAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2003 | 210.00 | 00026394227404 | ANTONIO TOME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ETRATO DE ANIMAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2003 | 190.00 | 00001922943428 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ETRATO DE ANIMAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2003 | 190.00 | 00001922943428 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ETRATO DE ANIMAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS AD-MINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/05/2003 | 810.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) POSTES 100/7 E 01 (UM) POS-TE 150/7, PARA INSTALACAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO MELO, E NA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2003 | 1110.00 | 00088611574400 | WERNER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2003 | 117.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EM ACAO EM TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2003 | 260.00 | 00004384876483 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECCAO DE FAIXAE 01 (UMA) PLACA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2003 | 90.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - PALIO PLACA MON 7461, KOMBI AMBULANCIA, AMBULAN-CIA JEV 6314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2003 | 543.25 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS COMOODONTOLOGOS, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/05/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ADQUIRIR MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2003 | 150.00 | 00004206167486 | POLIANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DA MERCES, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004078774440 | SIDEMARIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/05/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB-E, NA SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/05/2003 | 10.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE 100 (CEM) COPIAS XEROGRA-FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A DENGUENO PROGRAMA AEDES EGYPTI NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOPROJETO MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/05/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO PROJETO MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/05/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 12/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/05/2003 | 40.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZACAO DO "I ENCONTRO DO FORRO PE DESERRA" DIA 01/05/2003, NO TOTAL DE 02 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/05/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, NOSDIAS 10 E 11/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/05/2003 | 30.20 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/05/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMV - 1804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2003 | 20.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLA-CAS EM ALUMINIO - MMV 1804/PB, PARA O MICRO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/05/2003 | 48.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPAGAMENTO DA 6§ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E MARIA DAS VITORIAS BARROS SANTOS, NO PROCESSO N§ 01.039/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2003 | 5000.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DA PREVIDEN- CIA MUNICIPAL, ADEQUANDO A NOVA LEGISLACAO EM VIGOR E OUTROS SERVICOS DE ORDEM DA ADMINISTRACAOPESSOAL E PREVIDENCIARIA. ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2003 | 100.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)JORNAIS DO TIPO "CORREIO DA PARAIBA"DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/05/2003 | 205.59 | 00000000000000 | GENARIO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULO-SP PELA EMPRESAITAPEMIRIM. O MESMO RESIDE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/05/2003 | 40.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO, 41, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/05/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/05/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUNTO A FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, DIA 12/05/2003, DESTINADOS AO PES-SOAL E INSTRUTORES DO "PROJETO MOSAICO"NA IMPLANTACAO DE MOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/05/2003 | 27.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.A CA-RENTE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTAS DESPESARESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 208, BAIRRO ULIS-SES GUIMARAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/05/2003 | 60.00 | 00037414020444 | JOANA TOBIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAN-GUE P.S.A EM SEU MARIDO O SR.EMIDIO DAURI DE SOUZAO EXAME SERA ENVIADO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SPPARA ANALISE. A CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/05/2003 | 50.00 | 00001922949469 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS EM FAVOR DE SEU FILHO "LUCIMAR DE LIMA SANTANA" QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO. A CARENTE RESIDENO SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2003 | 232.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - P.E.T.I, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/05/2003 | 497.50 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA COMEMORACAO DO"DIA DAS MAES" NO GRUPO DE IDOSOS NOVA VIDA, PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA E.BARBOSA DE SOUZA E CIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/05/2003 | 1343.00 | 01714488000181 | JMZ IRRIGACAO E PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POCO PUBLICO LOCALZIADO NO SITIO CABATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/05/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALZIADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/05/2003 | 11.28 | 00003067588495 | IVONALDO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA (CAGE-PA) E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBOS.A CARENTERESIDE A RUA SAO MIGUEL,337, BAIRRO SAO VICENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/05/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADOS/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 6651, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO P.E.T.I NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL/SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/05/2003 | 2196.56 | 00035693401472 | MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016970000192 PROMOVIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO. OBS.: 4§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/05/2003 | 8.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/05/2003 | 3.64 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/05/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/05/2003 | 553.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO PASEP SOB A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/05/2003 | 260.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NOS PARA-CHOQUES DE FIBRA E NO CHASSI DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/05/2003 | 555.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/05/2003 | 22.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, ASSINAR CONVENIO DO PROJETO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/05/2003 | 279.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO SE ENCONTRAVAM RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/05/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO PROJETO MOSAICO (REUNIAO COM REPRES-SENTANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/05/2003 | 538.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/05/2003 | 1734.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA- MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/05/2003 | 7.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2003 | 959.80 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/05/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA ANICETO PEREIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/05/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICODA E.M.E.F. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/05/2003 | 1303.60 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 078/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/05/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDA PARAIBA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/05/2003 | 200.00 | 00064622282453 | MARIA DO SOCORRO SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISRACAO NO CARGO DE TELEFONISTA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2002. EM VIRTUDE A SUA MORTE RECEBE ASRA.BENEDITA PONTES DE SOUTO SOUZA CONFORME PROCESSO N§ 01620020012403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/05/2003 | 83.33 | 00064622282453 | MARIA DO SOCORRO SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISRACAO NO CARGO DE TELEFONISTA, RELATIVO AO13§ SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO DE 2002, (01/01/02 A 01/06/02) EM VIRTUDE DE SUA MORTE RECEBE A SRA.BENEDITA PONTES DE SOUTO SOUZA, CONFORME PROCESSO N§ 01620020012403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/05/2003 | 200.00 | 00075299399472 | MARIA REGINA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHALOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFITURA JUNTO AEMPRESA SOTRATORES (FAZE COMPRAS DE PECAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/05/2003 | 5140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO "PATROL",PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/05/2003 | 50.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REBITAGEM DE UMA CINTA DE FREIO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAMPGRAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/05/2003 | 24.95 | 00004649823404 | DAMIAO ISRAEL DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SEU PAI SR. MANOEL ISRAEL DE SOUTO, PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS (CARTEIRA PROFISSIONAL,CPF,RG) O CARENTE RESIDE NO SI-TIO ALGODAO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOLANEA-PB,TRANSPORTANDO CARENTES (LEONISA SALES DO NASCIMEN-TO, SANDRA SALES DO NASCIMENTO, MARIA VANESSA SA LES DO NASCIMENTO) PARA ASSISTIREM AO SEPULTAMENTODE FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/05/2003 | 72.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO I.P.C "INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA" E CARTEIRAS DE IDEN-TIDADE/RG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/05/2003 | 4.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/05/2003 | 350.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELCA DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/05/2003 | 20.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/05/2003 | 11546.39 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESES) E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/05/2003 | 650.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO MERCADO PU-BLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/05/2003 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG (CEM KILOS) DE SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/05/2003 | 441.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/05/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAMOS E MACEDO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2003 | 30.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) DISJUNTOR TRIFASICO 30A, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITODO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/05/2003 | 9366.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(ALCOOL/DIESEL) E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2003 | 32.00 | 08981771000119 | DEMETRIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPE-ZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/05/2003 | 297.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFIETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAMOS E MACEDO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/05/2003 | 4518.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | MARIA HILDA TAVARES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/05/2003 | 16.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS (BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO) EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/05/2003 | 286.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2003 | 4528.32 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS TRABA- LHOS DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/05/2003 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/05/2003 | 13922.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/05/2003 | 776.90 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/05/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2003 | 175.70 | 41209867000139 | ASTEPA - ELETRODOMESTICO COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/05/2003 | 45.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA CARENTE ENFERMA "ADEILSON DO NAS-CIMENTO LIMA" RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/05/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/05/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/05/2003 | 20577.50 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICICAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.S.F(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/05/2003 | 80.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SI- TIO CANOINHA E SERRA DO BOMBOCADINHO PARA PARTICI PAR DO "X TORNEIO DO TRABALHADOR" EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/05/2003 | 30.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SI- TIO BUJARI DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO "X TORNEIO DO TRABALHADOR" EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/05/2003 | 50.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SI- TIO CURRAL DO MEIO E DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO "X TORNEIO DO TRABALHADOR" EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/05/2003 | 40.00 | 00020415621453 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SI- TIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO "X TORNEIO DO TRABALHADOR" EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/05/2003 | 132.30 | 00003019384400 | SANDRA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, IMPRESSAO E XEROXEM SERVICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.CAMPEONATO MUNIC.2003, PROJ.DOMINGO NO PARQUE VER-SAO I, II, III, TORNEIO DO TRABALHADOR 2003, E OU-TROS SERVICOS NOS MESES FEV/MAR/ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/05/2003 | 64.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NESTA CIDADE | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/05/2003 | 500.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 30 LAMPADAS, 16 FO-TO-CELULA E 04 BRACOS "LUMINARIAS" NAS SEG.RUAS EBAIRROS DESTA CIDADE: R.MARIA DALUZ, ALCIDES SOUTONORDESTE, FRANCISCO TAVARES, FRANCISCO FRAKLIN FURTADO, PLACIDO DE ALMEIDA, PETRONIO FIGUEIREDO, BAIRRO ANTONIO MARIZ E JARDIM TREVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/05/2003 | 273.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 15 (QUINZE) LAMPA- DAS E 06 (SEIS) FOTO ELETRICO, NO SITIO MARES PRE-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/05/2003 | 50.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DO DESSALINIZADOR E PORTAS DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/05/2003 | 130.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE COM 02 (DUAS) CARRADAS D'AGUA PARAABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/05/2003 | 65.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS CAIXAS DEMEDICAO DA SAELPA, QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA P/O PARQUE DA JUVENTUDE, CEMITERIO PUBLICO, PRACA BR104, E ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, TODOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/05/2003 | 60.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM RETOQUES NOMOSAICO, CONSERTO DE GRADES E ASSENTAMENTO DE PLA-CA NO CALCADAO ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/05/2003 | 300.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ESTERCO DESTINADAS A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/05/2003 | 100.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE02 (DUAS)FOSSAS NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. -LUIS CRISPIM DA SILVA - R.FRANCISCO FRANKLIN FUR-TADO MARIA JOSE ANDRADE VENANCIO - VILA BENEDITO REGIS | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE JACENILDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO TE- LHADO,COMPLEMENTO DE PAREDES, RETOQUES E PINTURA PARCIAL NA REFORMA DA RESIDENCIA DA CARENTE: - MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO - RESIDENTE A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/05/2003 | 882.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/05/2003 | 10.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/05/2003 | 100.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI PLACA MNQ 3373 E NA KOMBI PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. (KOMBIS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/05/2003 | 80.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO GERAL DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DO-MINGOS DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO RANGEL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/05/2003 | 50.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMANOEL SOARES DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/05/2003 | 150.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE 36(TRINTA E SEIS)LAMPADAS FLUORESCENTES E 10 (DEZ)REATORES, REVISAO EM TODA INSTALACAO ELETRICA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/05/2003 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRES-TADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/05/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/05/2003 | 21.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DO TELEFONE 083-372-2284 DA SE-CRETARIA DE FINANAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/05/2003 | 110.00 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.100 (HUM MIL E CEM) COPIASTIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/05/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR COMPRAS E PAGAMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/05/2003 | 81.40 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREEFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/05/2003 | 502.25 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 19/05/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO LOCALIZADA NODISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 19/05/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 19/05/2003, DESTINA-DAS A DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/05/2003 | 400.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/05/2003 | 100.00 | 00097813508491 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAPARTE HIDROSSANITARIA E ELETRICA DA CRECHE JOSEFABEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/05/2003 | 300.00 | 00075300060453 | GEOVANE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE FAMILIARES DE MARLUCE MACEDO SANTOS PARA ASSISTIR FUNE- RAL DE SEU PARENTE SEVERINO DE ALBUQUERQUE BURITI,NA CIDADE DE CUBATI-PB, DIA 17/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/05/2003 | 73.40 | 00003019384400 | SANDRA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 734 (SETECENTOS E TRINTA EQUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/05/2003 | 250.00 | 00075300060453 | GEOVANE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOA CARENTE MARIA HELENA ALVES DE SENA, ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA SEGUIR VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/05/2003 | 400.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.360 PAES E 46 PCT DE BISCOITO 400GRDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I - PRO/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/05/2003 | 397.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.220 PAES E 64 PCT DE BISCOITO 400GRDESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS " NOVAVIDA" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/05/2003 | 9.00 | 08979825000101 | JULICE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (03 PARAFUSOS) DESTINADOS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/05/2003 | 460.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA. -ENCHIMENTO NAS PONTAS(LAMINAS)DO TRATOR ESTEIRAS -SOLDA E ESTRACAO DE PARAFUSOS DA PATROL -SOLDA DO TRATOR 95X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/05/2003 | 180.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELE- TRICA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/05/2003 | 480.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS (COM MATERIAL), NA RECUPERACAO DO CATAVENTO DO SITIO RANGEL NESTE MUNICIPIO, (PINTURA DA TORRE, TROCA DE 60M DE CANODE 01 POLEGADA, SOLDA E TROCA DE 02 CANOS GALVANI-ZADOS DE 1 1/4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/05/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOCOMANDO ELETRICO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CABA-TA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO (COM MATERIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/05/2003 | 1170.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA MANUAL DESTINADA AOPOCO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO MONTE ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2003 | 320.00 | 00011007087404 | BENEDITO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (TROCA DO CONJUNTO DEEMBREAGEM, TROCA DO VOLANTE, TROCA DA BASE DO MO-TOR, CONSERTO DA ALAVANCA DO HIDRAULICO E REVISAODO ACELERADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2003 | 160.00 | 00001271489490 | AURIDIANA MACHADO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DEBIOPSIA DA MEDULA OSSEA, NO SEU PAI "GECONIAS BA- TISTA DA SILVA, 58 ANOS". A CARENTE RESIDE A RUANAPOLEAO LAUREANO, 171, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2003 | 400.00 | 00031479227404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DE "COLONOSCOPIA". O CARENTE RESIDE NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/05/2003 | 623.00 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2003 | 126.00 | 00040932591434 | EDVALDO DAMIAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.800 (HUM MIL E OITOCENTOS) BANANAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I - PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2003 | 140.00 | 00000773729488 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2003 | 117.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACOES DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2003 | 225.00 | 00026394227404 | ANTONIO TOME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 450L(QUATROCENTOS E CINQUENTA LITROS)DE LEITE INNATURA PARA AS CRIANCAS DO P.E.T.I-PRO/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROJETO MOSAICO, NA REVITALIZACAO DA PRACA CLAUDIO G.FURTADOCALCADOES BASILIO FONSECA E ORLANDO V.DOS SANTOS, ATRAVES DO PROJETO MOSAICO, RELATIVO AO PERIODO DE11/04 A 11/05/2003 - 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2003 | 1121.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2003 | 3957.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2003 | 41.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDE ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2003 | 1.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS EM DIVERSOS COMERCIAN-TES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2003 | 54.40 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN,PARA ENTREGAR DISQUETES A QUE SE REFEREM A DEPOSI-TOS DO F.G.T.S DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2003 | 978.99 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE EMBARGOS N§ 01620020001307, EMBARGADA POR: - VALDECI BRAZ PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2003 | 35.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNQ 3313 E CAMINHONETE S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2003 | 33.80 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS, PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2003 | 250.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDAS E POLIMENTO NA CAMINHONETE F-100O DE PLACA MSS 8389, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2003 | 380.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DE CACIMBINHA E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRI-COLA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, DIA 19/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2003 | 194.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CHAFARIZ LOCA-LIZADO NA RUA DO EUCALIPTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2003 | 5780.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2003 | 115.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA PERFEITURA NAPARTE ELETRICA DO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2003 | 45.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CHAVE DESTINADA AO VEICULO SANTA-NA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, ADAPTACAO DO BLOCODE LAVANDERIA INCLUINDO FOSSA, REDE DE AGUA, ESGO-TO, AREA DE LAVAR, SECAR E ENGOMAR, NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/05/2003 | 30.00 | 00004241949614 | PABLO HENRIQUE FURTADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GAVACAO DE 01 (UM) CD PARADIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOIDOSO, REALIZADA DIA 12/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DA CAMINHONETAA-20 PLACA KGQ 2692, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2003 | 125.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA NA CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGQ2692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2003 | 760.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL NA CONFECCAO DE04 PORTAS DE MADEIRAS COM FORRAS ALIZAS E FERRAGEME 01 ARO, PARA MAQUINA DE ESTERELIZACAO NO HOSPI- TAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2003 | 550.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL EM 06 FORRAS, 01 PORTA DE TELA, 02 COXINHOS DE ESPUMA COM NAPA E02 COXINHOS DE MADEIRA COM NAPA, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2003 | 675.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO P.S.F - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE ABILIOCHACON FILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2003 | 1150.00 | 00072657847404 | PATRICIA MARIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON FILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/05/2003 | 216.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES)DIARIAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE E AVALIACAO INCLUINDO O SISTEMA DE IN-FORMACOES SIA/SIH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/05/2003 | 1405.45 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENDA DE 01 (UM) PACOTE PARA XIX - CONGRESSO DOSSECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE25/04 A 01/05/2003 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA(COMPRAS E PAGAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA (COM-PRAS E PAGAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/05/2003 | 31.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA "CLAUDIO GERVASIO FURTADO"PARA IMPLANTACAO DE MOSAICO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/05/2003 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO SEM ENTREGA TECNICA,DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/05/2003 | 647.43 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEOS/FILTRO DE AR/FILTRO LUBRIFICAN-TE/GRAXA/TRAPO/ADITIVO DE RADIADOR/ DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/05/2003 | 14.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JANDUY CARNEIRO LOCLIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/05/2003 | 5.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/05/2003 | 132.00 | 00000000000000 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NA ENER-GIA SOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/05/2003 | 750.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/05/2003 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS VEI-CULOS KOMBI PLACA MNQ 3313 E S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/05/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/05/2003 | 21.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA E UMA CAMARA DE AR DESTINADAS AMOTO PLACA MNQ - 3445, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/05/2003 | 90.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHO TINTA P/IMPRESSORAHP), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/05/2003 | 50.00 | 00032466870487 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA (CAGE-PA) CONFORME RECIBO EM ANEXO.A CARENTE RESIDE ARUA SAMUEL FURTADO, 84, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/05/2003 | 50.00 | 00094705259653 | MARIA DELFINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PENDENCIA JUDI-CIAL A FAVOR DE SEU FILHO "JOSE AGENILDO SANTOS O-LIVEIRA". A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO GONDIM, 151NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/05/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS NA FEIRA LIVRE DODIA 19/05/2003, DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO, QUE ESTA SENDO FIXADO NA PRACA CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/05/2003 | 330.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. - CRECHE CASULO ABELHINHA - CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO - CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BAYEUX-PB, PA-RA FAZER REVISAO GERAL NO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMV1804, JUNTO A EMPRESA SUDOESTE CAMIHOES E ONIBUS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/05/2003 | 210.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE "2", DESTINADO AOPOCO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/05/2003 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/05/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO P.E.T.I-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2003 | 37.25 | 00069071292487 | FRANCISCA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA (CAGEPA) DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A PRACA DAS FLO- RES, 105, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/05/2003 | 40.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALZIADA A VILA BENEDITO REGIS,34, BAIRRO DAS GRA-CAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALZIADA A RUA MARIA DA LUZ,108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/05/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODOSIO DA FONSECA, 531,BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRRO BELA VISTANESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/05/2003 | 180.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/05/2003 | 27.75 | 00059365048400 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE PAGAMENTOS REALIZADO A MAIOR DAGUIA N§ 012080, DIA 06/05/2003, REF. A ALVARA DEFUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/05/2003 | 1812.18 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 1426/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/05/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 DE PARCELAMENTOS DE CONTAS DO ANO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/05/2003 | 760.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/05/2003 | 495.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCAS JEANS/CAMISAS PO-LO) DESTINADOS AOS VIGILANTES MUNICIPAIS (PRACAS ECALCADOES) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2003 | 48.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO (IMPLANTACAODE MOSAICO) | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/05/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAMOS E MACEDO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESARAMOS E MACEDO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RAMOS E MACEDO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2003 | 1393.59 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/05/2003 | 1748.53 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2003 | 10391.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/05/2003 | 140.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/05/2003 | 30.00 | 00035121629400 | RIVALDO LUIZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO FIATUNO PLACA MNQ 3455, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/05/2003 | 64.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO SOBRE "FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL E PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA" NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/05/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO SOBRE "FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL E PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA" NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/05/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/05/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSAO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/05/2003 | 95.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANS-PORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA STOP CAR VEICULOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/05/2003 | 204.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, A EMPRESA STOP CAR VEICULOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2003 | 69.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS)DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/05/2003 | 200.00 | 00099224950400 | MARIA DALVANIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE TRAJES TIPICOS PARA QUADRILHA, DESTINA-DAS A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, CONFORME RE-LACAO DE PARTICIPANTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/05/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA(COMISSAO)DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2003 | 36.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA "CLAUDIO GERVASIO FURTADO" NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/05/2003 | 55.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, BUSCAR MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMEOGRAFOS QUE FORAM CONSERTADOS NA EMPRESA KALKULUS COM. DEMOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/05/2003 | 4000.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2003 | 112.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTA PREFEI-TURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/05/2003 | 539.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/05/2003 | 32.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DO IMPSEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2003 | 569.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/05/2003 | 288.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2003 | 16.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSAO) DESTA PREFEITUTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/05/2003 | 30.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA EVOLTA PARA NATAL-RN, ONDE A MESMA REALIZA UM TRATAMENTO MEDICO NA LIGA-NORTE RIO GRANDENSE CONTRA OCANCER. A CARENTE RESIDE A TRAVESSA CENTRAL VICEN-TE GOMES, 61, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/05/2003 | 520.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS C/QUADRILHAS DE SAO JOAO, O ENDERECO DA REFERIDA ASSOCIACAO E RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2003 | 182.25 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/05/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTE(COMISSAO)DESTA PREFEI-TURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/05/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSAO)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2003 | 200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MAQUI-NAS DE ESCREVER E 03 (TRES) MIMEOGRAFOS A ALCOLL\\FACIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/05/2003 | 92.00 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/05/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVORELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA (ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2003 | 50.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) LATAO DE TINTA LATEX PARA MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/05/2003 | 60.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) TOMADA SOPREPOR 39+T DESTINADA A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/05/2003 | 439.13 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS COM HOSPEDAGEM DO AUDITOR/GESTOR/REVISOR/DIGITADOR/COORDENADOR, DURANTE TREINAMENTO JUNTOSIS/AIH E SIA/SUS, REALIZADO NA CEFERT, NO PERIODODE 22 A 24 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2003 | 2581.15 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2003 | 336.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/05/2003 | 1461.96 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENCA DOS ALUNOS MATRICULADO NO PROGRAMA JOVENS EADULTOS - CONVENIO RECOMECO - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2003 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/05/2003 | 6.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AOSETOR DE LICITACAO E COMPRAS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/05/2003 | 12.94 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDECIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/05/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOVLER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTO DESERVICO MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2003 | 98.50 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/05/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE 26/05/2003, DESTINADAS ACRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/05/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE 26/05/2003, DESTINADAS ACRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/05/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE 26/05/2003, DESTINADAS ACRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/05/2003 | 70.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE 24/03/2003, DESTINADAS ACRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/05/2003 | 50.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS NA FEIRA LIVRE DES-TA CIDADE 26/05/2003, DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO QUE ESTAO REALIZANDO FIXACAO DEMOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALCADAO ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2003 | 105.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA KILOS) DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/05/2003 | 740.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) ATAUDES, 03 (TRES) MORTALHAS DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/05/2003 | 860.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) ATAU-DES, 04 (QUATRO) MORTALHAS DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | WAMBERTO ROGER CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREALIZACAO DO 1§ ENCONTRO DE BATISMO, PALESTRA,TROCAS DE CORDAS E SHOW DE CAPOEIRA, ONDE PARTICIPA-RAM OS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FON-SECA, 231, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/05/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 338, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/05/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 230, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SEU FILHO "JOSE RONALDO DA SILVA". ACARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROSS/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2003 | 1420.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003 NO TOTAL DE 71 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/05/2003 | 28.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE TRIBUTACAO) DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2003 | 164.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2003 | 15.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA FECHADU-RA E PEGADOR NA PORTA DO REFEITORIO DA ETAC (ESCO-LA TECNICA AGRICOLA), LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/05/2003 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 KG (QUARENTA KILOS) DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2003 | 34.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2003 | 400.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, NO TOTAL DE 20 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 26/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/05/2003 | 60.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FARDAMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA DEPRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/05/2003 | 35.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO CARROCAO DECOLETA DE LIXOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/05/2003 | 25.00 | 00097998230487 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 05 (CINCO) BOLASDE FUTEBOL DE CAMPO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DEESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TU-RISMO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/05/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/05/2003 | 204.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA STOP CAR VEICULOS LTDA, PARA LICI-TACAO DA COMPRA DE UM VEICULO PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/05/2003 | 95.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA FAZER LICITACAO PARA COMPRA DE UM VEICULO PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/05/2003 | 95.00 | 00044941781449 | FRANCISCA GILVANEIDE GOMES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE UMA TARRAFA PARA SERVICOS DE PESCA DEPIABAS PARA PEIXAMENTO EM SERVICOS PARA COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/05/2003 | 40.00 | 00016286677534 | PAULO SERGIO PEREIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO WEEKEND PLACA MON 7481, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM ASERVICO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/05/2003 | 1068.00 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/05/2003 | 67.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/05/2003 | 17.55 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE DISQUETES E CD'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/05/2003 | 54.40 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A COMER- CIANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/05/2003 | 9.29 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA 2§ VIA DA CHAVE DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/05/2003 | 150.00 | 00048873527434 | JOAO BATISTA MACEDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTACAO EVIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA SUBSIDIAR PROJE-TOS DA ASSOCIACAO DO CATOLE. O CARENTE RESIDE NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/05/2003 | 59.75 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO"DIA DAS MAES"DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/05/2003 | 150.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE E 01 (UMA) MORTALHA DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/05/2003 | 110.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CHAVE ELETRICA E QUADRO DECOMAMDO DO SISTEMA ELETRICO DO POCO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PNEUMAC PECAS E ASSESSORIOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/05/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES PARAFAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOVLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTO(FAZER COMPRAS DE PECAS P/VEICULO F-1000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2003 | 66.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2003 | 4.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2003 | 306.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2003 | 255.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/05/2003 | 6.25 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2003 | 28.00 | 00003317276410 | ANDREIA HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE VOLEYBOLPERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO PARA ATIVIDA- DES FISICAS NA PRACA DO SISAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2003 | 45.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DTRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SI-TIO MURALHAS PARA PARTICIPAR DO X - TORNEIO DE CO-MEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR, NO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/05/2003 | 595.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2003 | 2200.00 | 00056905971472 | VANEIDE NUNES VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) ALMOCOS C/REFRIGERANTE E AGUA, AOPRECO DE R$ 4,00, DESTINADAS AOS ATLETAS PARTICI- PANTES DO TORNEIO DO TRABALHADOR REALZIADO DIA 01 DE MAIO DE 2003, COM EQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/05/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEI- TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2003 | 31.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO (SANTANA) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2003 | 26.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO (SANTANA)DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2003 | 3500.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOORDENACAO DOS SERVICOS DE ARBORIZACAO NAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DNA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2003 | 80.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM DISCO DE EMBREAGEM E REGULAGEM DE FREIOS NO TRATOR 95 X PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2003 | 1755.68 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2003 | 5909.99 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2003 | 55.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE "FRANCISCA BARBOSA FLORENCIO DA COSTA" RESIDEN-TE NO SITIO BATENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO OBSTETRICO (PARTO NORMAL) NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2003 | 285.00 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.900 (HUM MIL,NOVECENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2003 | 622.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. (KOMBI JEV 6314, FIAT UNO, KOMBI MNQ 3373, PALIO MON 7461) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2003 | 95.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. (KOMBI JEV 6314, FIAT UNO, PALIO MON 7461) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2003 | 54.40 | 00000000000000 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE "EVERTON IGOR DE OLIVEIRA" PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, NO VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2003 | 895.60 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA- MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2003 | 200.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS ESPOLETADO MOTOR, DUAS BASES E SERVICO DE EMBREAGEM NA CA-MINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2003 | 60.00 | 00020629567468 | LUIS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ASSOALHO E NO BANCO DA CAMINHENTA S-10 PLACA MNQ 3796 PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2003 | 877.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (F-1000, S-10, KOMBI ETAC, KOMBI ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2003 | 5.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA SIMOES, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2003 | 2594.60 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS EMBARGADOS: -PROC. N§ 01620010005961 - LUIS FERNANDES PIMENTA -PROC. N§ 01620010006167 - M¦IEDA DA COSTA LIMA -PROC. N§ 01620000007209 - FRANCISCA VIEIRA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2003 | 1386.59 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS EMBARGADOS: -PROC.N§ 01620010001879-ERIVONETE CLEMENTINO SILVA-PROC. N§ 01620010006175 - JOSE JAILSON DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2003 | 200.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS EMBARGADOS: -PROC.N§ 01620010001713 - ANTONIA SILVA DE MEDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2003 | 958.99 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCESSOS EMBARGADOS: -PROC.N§ 01619980002303 - VALDECI BRAZ PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2003 | 754.84 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORORARIOS ADVOCATICIOS NA ACAO ORDINARIA DE CO- BRANCA N§ 01619970000242, PROMOVENTE POR: - MARIA HOSANA DE PONTES SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2003 | 466.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2003 | 1647.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2003 | 80.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DA FESTINHA DE COMEMORACAO DAS MAES DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2003 | 169.80 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.132 (HUM MIL,CENTO E TRIN-TA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENETOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2003 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2003 | 800.00 | 00005479056450 | BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT XR3, PARA SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/05/2003 | 27.40 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2003 | 27.20 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, BUS-CAR O CARENTE JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO, VINDO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA A RODOVIARIA DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2003 | 230.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2§ PARCELA PELOS TRABALHOS COM MOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO COM TREINAMENTO PRATICOPROFISSIONALIZANTE NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2003 | 100.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2003 | 400.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GIRO, TROCA DO GARFO DO GIRO E NO FREIO DO TRATOR FIATALLIS 7D, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2003 | 147.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NA CONSTRUCAO E RE-CUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPOIODURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2003 | 770.80 | 00000000000000 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNV 7159, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003 - 1.927 KILOMETROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/05/2003 | 329.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CATAVENTO PU-BLICO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2003 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2003 | 1080.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRNSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTAPREFEITURA PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICU-LO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2003 | 3390.26 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO(COMMATERIAL) 02-PORTAS 0,66X2,10 DE MADEIRA, 01-PORTA0,78X2,10 DE MADEIRA, 02-PORTAS 0,80X2,10 MADEIRA,01-PORTA 1,30X2,10 MADEIRA, TODAS COM FORRAGENS P/POSTO DE SAUDE DO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2003 | 280.00 | 00023753048453 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 7, 10, 12 E 17 DE MAIO DE 2003, NO TOTAL DE 10 DIAS (PEDREIRO/SERVENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2003 | 825.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADDAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2003 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA (CAGEPA) TRATADA DO PREDIO DO CEN- TRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" E DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2003 | 777.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA (CAGEPA) TRATADA DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LO- CALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOENFERMEIRAS, QUE ATUAM NO P.S.F DESTE MUNICIPIO EOUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ANO 92, PLACA MMU 0226, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2003 | 563.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO CORSA WIND PLACA MUH 4015, ANO94, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/06/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2003 | 8.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2003 | 6.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/06/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2003 | 9.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2003 | 48.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA EQUIPEDE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO CABACAS, PARA PARTICIPAR DO - X-TORNEIO DO TRABALHADOR - EM COMEMORACAODO DIA DO TRABALHADOR, DIA 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2003 | 10.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2003 | 63.16 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2003 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,157NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO E ENSAIOS DA BAN-DA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2003 | 144.75 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 965 (NOVECENTOS E SESSENTA ECINCO) COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUIMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/06/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDO QUEIROZ - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2003 | 150.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS SECRETA-RIAS: -AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ECULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2003 | 11.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2003 | 151.00 | 00005902967449 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2003 | 151.00 | 00053690257468 | JOSE RONALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2003 | 151.00 | 00064573893415 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2003 | 151.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2003 | 151.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROGRAMA PEC/RP - UFCG/PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2003 | 136.00 | 00003444489404 | JOSIMERI DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PA, NO PERIODO DE 22/04 A 08/05/2003 DO ANO EM CURSO, DURANTE LI-CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE "MARILEIDE LIMAFERNANDES" PROFESSORA DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL DO-MINGOS DA ROCHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2003 | 336.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.P.B E U.F.C.G, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2003 | 757.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A AUTO MECANICA JOAO BIRINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA GERALDO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2003 | 600.00 | 00003408303444 | JOSE LAELSON ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003408303444 | JOSE LAELSON ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2003 | 600.00 | 00003408303444 | JOSE LAELSON ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2003 | 96.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA PETI NA SECRE-TARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - SETRAS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/06/2003 | 300.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM O TRIO DO FORRO, TODOS OS DOMINGOS NO PERIODO DE 01:30 HS AS 17:00 HS, NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/06/2003 | 220.00 | 08704413001726 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, NESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE CURSOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2003 | 54.40 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BREJINHO-RN, TRANSPORTANDO A CARENTE LUCINETE FERREIRA DOS SAN-TOS, PARA BUSCAR UMA CERTIDAO DE OBITO DE SUA FI- LHA FALECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2003 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 02/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 02/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO LOCALIZADA NODISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 02/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/06/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/06/2003 | 30.00 | 00004369207436 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM EXAME MEDICOO MESMO NAO ESTAR EM CONDICOES DE ARCAR COM O CUS-TO.O MESMO RESIDE A RUA INDIOS CUITES, 620, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/06/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A TRAVESSA CENTRAL, 19, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/06/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 02/06/2003, DESTINA-DAS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO, QUE ESTA SENDO AFIXADO NA PRACA CLAUDIO G. FURTADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/06/2003 | 35.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA ULTRA-SONOGRA- FIA. A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM RECUR-SOS PROPRIOS E RESIDE A PRACA ANICETO PEREIRA, 06,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/06/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM A PROPRIA DESPESA E RESIDE A TRAVESSA CAETANO DANTAS, 31,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/06/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA "AGENTE JOVEM" RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/06/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA "AGENTE JOVEM" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/06/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA "AGENTE JOVEM" RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/06/2003 | 44.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/06/2003 | 100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/06/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA DE LIMA MONTENE- GRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/06/2003 | 1901.01 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/06/2003 | 29.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) CO-PIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/06/2003 | 959.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/06/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA PARA EFETUAR COMPRAS E PAGAMENTOS A FORNE-CEDORES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/06/2003 | 75.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (PAES, BISCOITOS, BOLACHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE TESOURARIA/CONTABILIDADE, QUANDO SE ENCONTRAM EM SERVICOSEXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/06/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/06/2003 | 62.70 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO "JERE-MIAS VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/06/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/06/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSO- RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/06/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 02/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/06/2003 | 96.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/06/2003 | 15.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETAA-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/06/2003 | 2025.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/06/2003 | 2098.89 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAL (REAGENTES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIC.NOSSA SENHORA DAS MERCES. 05-ISOTON III(PC UNIT)R$ 120,96.TOTAL.R$ 604,8001-LYSE'S III DIFF 5L...........TOTAL.R$ 1.284,5901-C.CLENZ 5L...................TOTAL.R$ 209,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/06/2003 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE METERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/06/2003 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/06/2003 | 3724.70 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/06/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | JOSELITO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/06/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDO QUEIROZ - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/06/2003 | 39.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) RESMAS DE PAPEL A-4, DESTI-NADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/06/2003 | 700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-1000 PARA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/06/2003 | 700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-1000 PARA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/06/2003 | 85.00 | 00004467523472 | ZEZILTON INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VIDEOCASSETE MOD. CCE VSR-90X, PERTENCENTE A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO ADMINISTRATIVO | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/O MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/06/2003 | 520.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA 500 KG SANTO ANTONIOE 01 (UM) PESO - TERNO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/06/2003 | 135.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 900 (NOVECENTOS) PAES DESTINADOS ACRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/06/2003 | 54.06 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA (CAGE-PA) E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA) DO PREDIOONDE FUNCIONA A ACCD (ASSOCIACAO CUITEENSE CULTU- RAL DE DANCAS). O CARENTE RESIDE A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/06/2003 | 97.50 | 00026394227404 | ANTONIO TOME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 195 L (CENTO E NOVENTA E CINCO LITROSDE LEITE INNATURA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/06/2003 | 750.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA (COM MATERIAL) E PINTURA DO CATAVENTO DO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/06/2003 | 100.00 | 00028834232453 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENCA NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E NAZONA URBANA, NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/06/2003 | 300.00 | 00075300060453 | GEOVANE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DA ESCOLA ESTADUAL ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS CEPES - CT1 DESTA CIDADE, PARA FAZER INSCRICAODO VESTIBULAR 2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/06/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, E MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS PARA SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/06/2003 | 460.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/06/2003 | 150.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 (DEZ) TROFEUS PARA PREMIACAO DOCONCURSO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS E TRADICIONAIS E DECORACAO JUNINAS DE RUAS, RELATIVO AO CONCURSO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2002, CONFORME DECRETO LEI N§ 1204/2001 E 546/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/06/2003 | 500.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/06/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA RE-FORMA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/06/2003 | 680.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LAMPADAS LUZ MISTA 160WDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/06/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAENFERMA CARENTE "JOSENILDA MIRELES DE MEDEIROS" RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/06/2003 | 133.33 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MESDE ABRIL/2003, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DEACORDO COM O MANDATO DE INTIMACAO EXPEDIDO PELOEXM§ SR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CUITE, NOSAUTOS DO PROCESSO N§ 016.2003.001.870-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/06/2003 | 5.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA A-20 DO P.E.V.A, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/06/2003 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/06/2003 | 868.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/06/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVORELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAPREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMIN-NISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/06/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVORELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/06/2003 | 12.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2003 | 63.16 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DIAS 31/05 E 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/06/2003 | 83.60 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DU-RANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/06/2003 | 2545.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADAS A SERVICOS DAS SECRETARIAS: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SECRETARIA DE TRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/06/2003 | 69.50 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DU-RANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/06/2003 | 310.00 | 04684306000165 | RENOVAR COM. REPRESENTACOES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 GL (DEZ GALOES) DE ESMALTE SINTETICO DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO PUBLICO, LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2003 | 3000.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA GERAL DO MERCA-DO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/06/2003 | 217.00 | 00020440502420 | GENTIL ROQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEUMA CISTERNA COMUNITARIA NA RESIDENCIA DO CARENTE ADELINO FERNANDES NO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/06/2003 | 30.00 | 00097999032468 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE DE SEU ESPOSO "MANOEL PAULO DA SILVA MELO", QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO NESTA CIDADE. OCARENTE RESIDE NO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/06/2003 | 70.00 | 00004822397432 | CICERA TARGINO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDI-CA NO HOSPITAL PEDRO I, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, DE SEU ESPOSO "MANUEL FELIPE DA COSTA" QUEFAZ TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO - COLUNA VERTE/BRAL - A CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 09/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 09/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2003 | 206.60 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO " PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO", COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIROA MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2003 | 413.20 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO " PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO", COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIROA MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2003 | 206.60 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO " PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO", COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIROA MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2003 | 165.28 | 00001873320450 | SANDRA MARIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO " PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO", COM UMA CARGA HORARIA DE 16 HS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIROA MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2003 | 80.00 | 00003095066465 | JOSE DAMIAO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTA- VEL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS "NOVA VIDA" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/06/2003 | 128.00 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.280 (HUM MIL,DUZENTOS E OITENTA) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/06/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 09/06/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/06/2003 | 12.82 | 00076852555453 | MARIA LINDOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) CONFORME COPIA ANEXA. A CARENTE RE-SIDE NO SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/06/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE, DIA 09/06/2003, DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO NA AFIXACAO DE MOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/06/2003 | 136.00 | 00003095066465 | JOSE DAMIAO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTA-VEL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2003 | 535.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTES, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCETES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA SO-TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOSE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AEMPRESA SOTRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/06/2003 | 155.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO AMAZONASDO CHAFARIZ DA RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/06/2003 | 3300.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA RECUPERA-CAO DE 18 PORTOES 3 X 3 E SUBSTITUICAO DE MOLAS,PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/06/2003 | 733.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE PINTURA, RETOQUES E CALCADAS DO MERCADO PUBLICO EQUARTOS AO LADO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2003 | 528.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/06/2003 | 49.90 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 499 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE ) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SE-DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2003 | 200.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DAS ESTU-DANTES: MARIA DAS MERCES BARBOSA E DAMIANA SOARES DOS SANTOS - RESIDENTES NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA U-NIVERSIDADE VALE DO ACARAU - U.V.A, EM NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/06/2003 | 200.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DAS ESTU-DANTES: MARIA DAS MERCES BARBOSA E DAMIANA SOARES DOS SANTOS - RESIDENTES NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA U-NIVERSIDADE VALE DO ACARAU - U.V.A, EM NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/06/2003 | 148.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CAMI- NHONETA F-1000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SE- CRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2003 | 207.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES 083-372-2246, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2003 | 502.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES 083-372-2284, DO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2003 | 232.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES 083-372-2314, DO SETOR DETESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/06/2003 | 270.00 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.700 (DUAS MIL E SETECENTASCOPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/06/2003 | 183.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES 083-372-2447, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2003 | 442.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2003 | 262.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES 083-372-2481, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/06/2003 | 246.20 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.462 (DUAS MIL,QUATROCENTASE SESSENTA E DUAS) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE- NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/06/2003 | 70.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALIZIA INFANTIL DIA 14/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/06/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURA DE 02 (DOIS)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2003 | 1250.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2003 | 2500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2003 | 2500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2003 | 9723.27 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO NIVEL SUPERIOR JUNTO AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO NIVEL MEDIO E NIVEL BASICOJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2003 | 7143.25 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(A) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2003 | 2830.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | DIOGO VENANCIO COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/06/2003 | 1221.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2003 | 17187.37 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2003 | 56.55 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2003 | 6062.66 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2003 | 143.00 | 00072787368468 | BARBARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE "LUIZA DANTAS DE MEDEIROS" LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, DURANTE OS MESES DEMARCO/ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2003 | 57.80 | 02627806000130 | PHORMULAT COM. E PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTE EN-FERMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 09/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/06/2003 | 1565.65 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2003 | 56.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2003 | 24093.60 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVOS)RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2003 | 205.90 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVOS)RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2003 | 1065.50 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO(EFETIVOS)RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2003 | 2660.00 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2003 | 2515.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET, NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2003 | 69.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2003 | 1384.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEPREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2003 | 4170.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA (LEVAR DOCUMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2003 | 1400.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VT'S PARA DIVULGACAO DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NO MES DE ABRIL/03NESTA CIDADE, NA TV BANDEIRANTES E TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2003 | 3208.33 | 99999999999999 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2003 | 9.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2003 | 386.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2003 | 532.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2003 | 387.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2003 | 16.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2003 | 4236.28 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2003 | 4992.90 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA SANTA ROSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2003 | 1581.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2003 | 5581.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - FPM INSS - EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2003 | 9218.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - FPM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA N§ 01620000000659, PROMOVIDA POR: - MARIA MARENILDA LEITE SOUTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A JUSTICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2003 | 9.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/06/2003 | 615.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2003 | 32.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DO IMPSEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2003 | 9587.40 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2003 | 34.80 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2003 | 2666.66 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2003 | 344.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. (SEC.DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/06/2003 | 486.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A COMPLEMENTACAO DA FOPAG DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2003 | 118.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2003 | 550.75 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DES-TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2003 | 260.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS - RECEM ADQUIRIDO CONVENIOPNTE DURANTE O PERIODO DE 10/05/2003 A 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/06/2003 | 1752.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2003 | 5.80 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2003 | 8584.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2003 | 48697.01 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2003 | 297.25 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2003 | 61791.71 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2003 | 188.50 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2003 | 50.75 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL ( EFETIVOS ), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA JOVENS A ADULTOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2003 | 290.00 | 00002867500400 | CARLA JEANE SILVA FERREIRA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA JUN-TO A ETAC - ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2003 | 47.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2003 | 2477.80 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCR O VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2380PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, QUE ESTAVA EM REVI-SAO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2003 | 2394.00 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2003 | 175.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2003 | 2892.00 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2003 | 13.05 | 99999999999999 | EULALIA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/06/2003 | 2680.00 | 99999999999999 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/06/2003 | 500.00 | 00099224950400 | MARIA DALVANIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA "ARRAIAL DA ALI-ANCA" DESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO NA CIDADE DECURRAIS NOVOS-RN, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CUITE-PB. A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO GONDIM, 178, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/06/2003 | 40.00 | 00005864319422 | MARCO AURELIO LOPES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPACAO DA 3§ COPA TRAYRY DE JUDO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN, REPRESEN-TANDO ESTA CIDADE. O CARENTE RESIDE A RUA JOAO MO-RENO FILHO, 91, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/06/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODOSIO DA FON-SECA, 231, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/06/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/06/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 139, BAIRRO ANTONIO MARIS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/06/2003 | 40.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, 111, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/06/2003 | 250.00 | 00004995809406 | MARIA FRANCINALVA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANCA COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE A MESMAVAI TRABALHAR. A CARENTE RESIDE NO SITIO CATOLENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/06/2003 | 240.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/06/2003 | 38.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARENTE "MARIADE FATIMA OLIVEIRA GOMES" RESIDENTE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 20, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/06/2003 | 20.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CETA BASICA. ACARENTE RESIDE NO SITIO BOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/06/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 338, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/06/2003 | 510.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS DE PINTURA GERAL DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/06/2003 | 105.00 | 00003161435451 | FRANCISCO VERIDIANO LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA,DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/06/2003 | 316.50 | 00002623388407 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA, INSTALACAO DE EXTENCAO TELEFONICA DE COMPUTADORES E MAQUINA DE XEROX (COPIADORA) DA SALA DE INFORMATICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/06/2003 | 26.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/06/2003 | 100.00 | 00038760320400 | PEDRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REVISAO DAPARTE HIDRAULICA COM TROCA DE VALVULAS,NOS BANHEI-ROA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/06/2003 | 1500.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 M2 (CENTO E CINQUENTA METROS QUA-DRADO) DE BROQUETES PRE-MOLDADOS PARA CALCADAS,DESTINADOS AO PARQUE DA JUVENTUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/06/2003 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 SC (SEIS SACOS) DE CIMENTO 50KG,DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO LOCALIZADO A RUA TOMAS CAMPOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A EMPRESA MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/06/2003 | 345.00 | 00058086285472 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/06/2003 | 265.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/06/2003 | 560.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARAA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE POLIOMIELTE",REALIZADA DIA 14/06/2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/06/2003 | 345.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/06/2003 | 530.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO NOPOSTO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS"LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/06/2003 | 1055.00 | 00088611574400 | WERNER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ORTOPEDIA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REALTIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/06/2003 | 284.40 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/06/2003 | 30.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO PLACA MOT 2380, PERTENCENTE A SECRETARIA DDE SAUDE, PARA VIAJAR A SERVICO P/CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/06/2003 | 195.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA JEV 6314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/06/2003 | 180.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIROPLACA MOT 2380 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (UTILIZADO EM SERVICOS DE COMBATE A DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/06/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/06/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(A) E ENFERMEIRASJUNTO AO P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/06/2003 | 22995.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/06/2003 | 14545.00 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/06/2003 | 152.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/06/2003 | 104.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA REFORMA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, JUNTO A EMPRESA MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/06/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA FAZER LIMPEZA DAS PRACAS DESTA CIDADE JUNTO A EMPRESA CASA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/06/2003 | 180.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHAO CHEVROLET PLACA MNG 0163, PARA RETIRADADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/06/2003 | 525.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANAPLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/06/2003 | 160.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTO DE AR-MARIOS E PORTAO DE FERRO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/06/2003 | 32.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGAR DISQUETES JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL A QUE SE REFERE OS DEPOSITOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, PEGAR DOCUMENTO DO IMPSEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/06/2003 | 995.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHONETA F-1000DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/06/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO E MA-QUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A EM-PRESA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000081866429 | MARIA VALDETE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA ESTA CIDADE, DES-TINADA A SUA FILHA E SEU GENRO QUE ESTAO DESEMPRE-GADOS E NAO TEM COMO ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/06/2003 | 72.00 | 00033893241434 | MARLENE DE CARVALHO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PESSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA. A CARENTE RESIDE NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/06/2003 | 200.00 | 00046079084449 | MARIA DE FATIMA SANTOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS "NOVA VIDA", LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/06/2003 | 150.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 6651, PARA VIA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PA-RA FAZER COMPRAS P/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/06/2003 | 450.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOMOTOR DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/06/2003 | 140.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASPONTEIRAS E SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR FIATALLIS 7D PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/06/2003 | 47.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A STOP CAR VEICULOS LTDA, RELATIVO A COMPRA DE CAMINHAO COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/06/2003 | 197.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCAIZADO NESTACIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/06/2003 | 30.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOTELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/06/2003 | 100.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL E MANUTENCAO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/06/2003 | 60.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIA-DOR DO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/06/2003 | 200.00 | 00038760576472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRAN-CISCA SIMOES EM SUBSTITUICAO A FRANCINEIDE QUEIROZDE LIMA, DURANTE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO,NOPERIODO DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/06/2003 | 240.00 | 00038760576472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRAN-CISCA SIMOES EM SUBSTITUICAO A FRANCINEIDE QUEIROZDE LIMA, DURANTE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO,NOPERIODO DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/06/2003 | 29.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO PALCO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/06/2003 | 500.00 | 00000937959120 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE TRAJES TIPICOS PARA A QUADRILHA "CAETESDA SERRA" PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CUITE-PBEM EVENTOS JUNINOS DA REGIAO, CONFORME RELACAO DEPARTICIPANTES DA QUADRILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2003 | 185.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PE-CAS. -SAVEIRO PLACA MOT 2380, REGULAGEM GERAL -KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314, REGULAGEM GERAL NA CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO. VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/06/2003 | 3750.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOMEDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/06/2003 | 10782.94 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/06/2003 | 400.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/06/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/06/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAPREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBELVITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/06/2003 | 13.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 083-372-2044, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2003 | 945.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: MURALHAS, MALHADA DO CANTO, MARCACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,NO TOTAL DE 21 VIAGENS, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/06/2003 | 1008.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: RETIRO, BATENTES, JAPI DE DEN- TRO ATE O SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/06/2003 | 1008.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SAO JOSE, URUBU, GROSSOS, AMEI-XA E BUENOS ARES PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL 21 VIAGENSNO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/06/2003 | 840.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: ESPINHEIRO, CABACAS, ALEGRE EUNIAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/06/2003 | 1200.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBO-CADINHO E POCINHOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL 20 VIA-GENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/06/2003 | 1596.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DAO BOMBOCADINHO, VARZEA DA POSSE E URUBU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL 21 VIA-GENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/06/2003 | 420.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO TOTAL 21 VIAGENS NOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/06/2003 | 600.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO A-RIPUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPALBAIXA DO ARIPUA, NO TOTAL 20 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/06/2003 | 1176.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CACHOEIRA SALGADA, OLHO D'AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO,MURALHAS DE BAIXO, RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDOPARA ASSISTEIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, EM MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/06/2003 | 882.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CURRA DO MEIO, LAGEDO LISO PARAO DISTRITO DO MELO DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 21VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/06/2003 | 1428.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, AZEVEDO,ALGODAO DOS PAULINOS E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NOTOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/06/2003 | 600.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DO NEGO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA DAS GRACAS FARIASDE SOUZA" NO SITIO JUCA NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 20 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/06/2003 | 840.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CAPOEIRA DO MELO, CAPOEIRA DOSGERALDOS E DISTRITO DO MELO, PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2003 | 1155.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOA DO SERROTE E IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCO-LA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/06/2003 | 1400.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPIDE DENTRO, CABACAS E ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA, NES-TA CIDADE, TOTAL DE 20 VIAGENS, NO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/06/2003 | 1400.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBOCADINHO, URUBU,E DISTRITO DO MELO PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVAHO DA FONSECA NO TOTAL DE 20 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/06/2003 | 1470.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CABACAS, SERRA DO NEGO, JUCA, OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO, E CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/06/2003 | 1470.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DECASSIMBINHA E LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/06/2003 | 1197.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: JUCA, BAIXA DO VERDE, PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/06/2003 | 7.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 083-372-2284, DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO, ADQUIRI- DAS JUNTO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 16.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/06/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE, DIA 16/06/2003, DESTINADAS A CRECHECASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/06/2003 | 251.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/06/2003 | 257.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/06/2003 | 349.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/06/2003 | 130.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/06/2003 | 123.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/06/2003 | 204.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/06/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADOS/N, BAIRRO CASELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/06/2003 | 40.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO,41,BAIRRO DASGRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/06/2003 | 30.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO CASTEO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/06/2003 | 58.95 | 00002140130499 | JOSE EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (HUM) KIT DEENERGIA ELETRICA PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NOSITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/06/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA NUNES DA SIVA,P/BUSCAR MATERIAL ENVIADO PELO SEU FILHO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA A CIDADE SUPRA, ATRAVES DAEMPRESA ITEX ENCOMENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/06/2003 | 597.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/06/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/06/2003 | 96.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/06/2003 | 79.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/06/2003 | 79.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/06/2003 | 2196.56 | 00035693401472 | MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016970000192, PROMO-VIDA POR MARIA APARECIDA DE MELO AZEVEDO. 5§ PARCELA E ULTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/06/2003 | 72.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRA DE IDENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/06/2003 | 501.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/06/2003 | 421.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/06/2003 | 583.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/06/2003 | 300.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/06/2003 | 125.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/06/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/06/2003 | 20.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/06/2003 | 9.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/06/2003 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/06/2003 | 99.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/06/2003 | 99.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/06/2003 | 1300.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO DA PAR-TE HIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CALCADAS LA-TERAIS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NNO ARRAIAL DA SERRA 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/06/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPA DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/06/2003 | 32.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/06/2003 | 200.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,157NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO E ENSAIOS DA BAN-DA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/06/2003 | 3220.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/06/2003 | 2779.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/06/2003 | 2642.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/06/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 16/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/06/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PU- BLICA DO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/06/2003 | 98.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/06/2003 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/06/2003 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2003 | 480.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BUTIJOES DE GAS BUTANO13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2003 | 4817.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2003 | 240.00 | 00004365107402 | DANIEL DA CRUZ MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A DENGUEDO PROGRAMA P.E.V.A, EM TRBALHOS REALIZADOS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/06/2003 | 17790.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/ALCOOL/GASOLINA)E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2003 | 279.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/06/2003 | 13657.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL)E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/06/2003 | 1440.80 | 10851889000174 | JUAREZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO PALCO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA SER UTILIZADO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2003 | 3896.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA- RAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUBATI-PB,TRANPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUBATI-PB,PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/06/2003 | 14514.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) E OLEOSLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS, INFRA-ESTRUTURA, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/06/2003 | 11.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS, INFRA-ESTRUTURA, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/06/2003 | 180.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2003 | 200.00 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CASULO ABELHINHA DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2003 | 200.00 | 00040932818404 | VALDECIR BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CASULO ABELHINHA DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2003 | 180.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAS BUTANO 13KGDESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2003 | 200.00 | 00002366798482 | MARIA MATILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2003 | 147.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA GERAL INTERNA HIDRACOR 3,851M2400 M2 DE REJUNTE DO PISO, CONTRUCAO DE PIA MICTO-RIO DO SANITARIO PUBLICO, NO LARGO DO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2003 | 128.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA GA-RAGEN DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PARCELAMENTO DE CONTAS DO ANO 2002 PARCELA 8/9 DO PARCEAMENTO 288600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2003 | 510.41 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE EMBARGOS N§ 01620000007365 PROMOVIDA POR: - GERALDA DE SOUTO CANDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2003 | 754.84 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE EMBARGOS N§ 01620020003550 PROMOVIDA POR: - MARIA HOSANA DE PONTES SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DOSERVICO MILITAR (RESERVISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2003 | 587.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2003 | 2072.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2003 | 564.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2003 | 1770.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) BOTIJOES DE GASBUTANO 13KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2003 | 20.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) LIQUIDI-FICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A ETAC - ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2003 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIAMUNICIPA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, EM MAIO/03,VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2003 | 590.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETA S-10PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2003 | 270.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA RE-FORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2003 | 39.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO"ARRAIAL DA SERRA 2003" PARA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2003 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO"ARRAIAL DA SERRA 2003" PARA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2003 | 300.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO C/MATERIAL, DE EN-FEITES TRADICIONAIS PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIALDA SERRA 2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2003 | 6700.00 | 12605945000116 | TEATRO AMADOR DE CUITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O TEAC-TEATRO AMADOR DE CUITE, PARACOBERTURA DAS DESPESAS COM O EVENTO "PAIXAO DECRISTO"REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2003 | 708.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE NA INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, BASE DE CIMENTO, CAIXAS D'AGUA E PARTE HIDRAUICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2003 | 1073.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE CAMI-NHAO CHEVROLET PLACA MNG 0163, UTILIZADO NA COLETADE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2003 | 1070.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE CAMI-NHAO CHEVROLET PLACA MNG 0163, UTILIZADO NA COLETADE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2003 | 2745.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA SERVICOSDE RECUPERACAO DA PRACA" CLAUDIO GERVASIO FURTADO"LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2003 | 1046.72 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2003 | 190.00 | 00005628021423 | MARIA GEANE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PPARA AS EQUIPES DE APOIO NA "CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DE POLIO E VITAMINA A" REALIZADA DIA14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2003 | 31.80 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM ABASTECI-MENTO DO VEICULO PALIO PLACA MON 7461, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEMA SERVICO A CIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2003 | 389.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA SERVICOSNO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI" LOCALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/06/2003 | 190.40 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO PROGRA-MA CNES, NOS DIAS 26 E 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/06/2003 | 944.50 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FRANGO/BOVINA) E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/06/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00013307282468 | JORGE LUIS NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW DA EQUIPE "FORCA TOTAL" DE MOTOS, REALIZADO DIA 22/06/03,EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/06/2003 | 28.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIALDA SERRA 2003, PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA- DAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO 2003, DO VEICULO CAMINHONETAS-10 PLACA MNQ 3796, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/06/2003 | 1.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2003 | 88.00 | 00030096758791 | MANUNCIO PORTELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE IMPOSTO, DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO DO DAM (DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL) DOEXERCICIO DE 2002, DIA 30/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/06/2003 | 26.40 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS TIRADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, EM 25/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/06/2003 | 1885.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 29 (VINTE E NOVE) CARROS PIPAS D'AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2003 | 65.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO ARRAIAL DASERRA 2003, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2003 | 3000.00 | 00050741675404 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM SOM DA BANDA "AFRODITE" DIA 23/06/2003 EM PRA-CA PUBLICA NO "ARRAIAL DA SERRA 2003" NESTA CIDADE OBS.: 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALDO GRUPO FORRO SHOW E CICINHO VAQUEIRO DO FORRO DECAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/06/2003 EM PRACA PU-BLICA NO ARRAIAL DA SERRA 2003, ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/06/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 20/06/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/06/2003 | 244.80 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CNES - SIA - SIH NO PERIODO DE 26 E 27/06/2003, NA SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 230,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2003 | 40.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA BENEDITO REGIS, 34, BAIR-RO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/06/2003 | 189.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 54 KG (CINQUENTA E QUATRO KILOS) DEPOLPAS D FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS AOS INSTRUTO-RES DO PROJETO MOSAICO, DURANTE COLOCACAO DE MOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NESTA CIDADEFEIRA DIA 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONTROLADOS - DAPSONA 50 MG - PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO, O MENOR JOSE RONALDO DA S.GALDINO15 ANOS DE IDADE.A CARENTE RESIDE A RIA SEVERINOFERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/06/2003 | 16.18 | 00072752050410 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E-LETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALZIADA A RUA SAO MI-GUEL,337, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2003 | 40.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 112, BAIRRO 31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/06/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRROBELA VISTA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2003 | 120.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS)CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BAIXA DO ARIPUA E MARESPRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/06/2003 | 473.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/06/2003 | 70.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 KG (VINTE KILOS) DE POLPAS DE FRU-TAS DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/06/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM SUBMETIDOS A CIRURGIA DE OLHOS, JUNTO A CEORN - CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2003 | 712.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 712 LT (SETECENTOS E DOZE LITROS) DELEITE INNATURA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO PERIODO DE 13/03 A13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/06/2003 | 485.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/06/2003 | 99.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI AMBULANCIAPLACA JEV 6314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/06/2003 | 51.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PALIO WEEKEND,E SAVEIRO UTILIZADO EM TRABALHOS DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/06/2003 | 278.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNF2059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/06/2003 | 2514.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/06/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSORELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/06/2003 | 572.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAMMS 8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2003 | 39.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ALICE CUNHA, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/06/2003 | 19.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNQ3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/06/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE 04(QUATRO) JORNAIS DO TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DIS-TRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA: - 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 01-GABINETE DOPREFEITO, 01-SEC. DE EDUCACAO, 01-BIBLIOTECA MUNI-CIPAL. DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2003 | 94.25 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 633 (SEISCENTOS E TRINTA ETRES) COPIAS XEROX, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2003 | 4200.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2003 | 25.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA APRESENTACAO DAQUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAELCA DE CARVALHO, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA, DIA 19/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2003 | 80.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA 2003, PARA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2003 | 438.71 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE DE BAIXA TENCAO, NO DISTRITO DO MELO, CAMPO COMPRIDO E RIACHO FECHADO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2003 | 841.30 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2003 | 3930.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS LOCAIS: PRACA CLAUDIO G.FURTADO, PRC ANICETO PEREIRA, PRC DA SAUDADE,PCR DO SISAL, CALCADOES, PARQUE DA JU- VENTUDE, ETAC, CANTEIROS E ESTADIO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2003 | 3400.00 | 00005406127403 | JOSE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOCAIS: MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,COLETA DE LIXO NA CIDADE,MODULO ESPORTIVO,PARQUE DA JUVENTUDE,BA- NHEIROS PUBLICOS,LAVANDERIAS PUBLICAS DO ST INGA EOLHO D'AGUA DO TEXEIRA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE TINTAS PARA SERVICOS DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA FAZER COMPRAS DE TINTAS PARA SERVICOS DO MER-CADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NAS FOSSAS LOCALIZADAS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2003 | 3620.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS SEG.LOCAIS: -MERCADO PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,DIST.DO MELO, CALCADOES,PRACAS,POCO CABATA,MODULO ESPORTIVO,CHA-FARIZ DO ST.LAGOA DO MEIO E CHAFARIZ ST.BUJARI- DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2003 | 340.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DA "CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARILISIA INFANTIL E APLICACAO DA VIT 'A'" DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 17 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2003 | 252.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2003 | 7842.39 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES COM PESSOASENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2003 | 72.00 | 00069177678400 | VICENTE GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBER TAMPAS PARA VEDACAO DE CAIXAS D'AGUA JUNTO A FUNASA E MEDICAMENTOS NO ALMOXARIFADO DAS.E.S-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2003 | 195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2003 | 2548.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIANE DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2003 | 500.00 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO DE CONGRESO BRASILEIRO DE CIRURGIA, EM PORTO ALEGRE-RS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2003 | 223.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLIGACAO PROVISORIA DO ARRAIAL DA SERRA PARA REALI-ZACAO DAS FESTIVIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO E SAOPEDRO NESTA CIDADE, NO "ARRAIAL DA SERRA 2003" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2003 | 420.00 | 00000738213497 | CLEONICE FREIRE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS PARA OS AGENTES JOVENS QUE TRABALHARAMDURANTE A ORNAMENTACAO DO "ARRAIAL DA SERRA 2003",NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2003 | 95.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BALOES DECORATIVOS PARA A FESTA JUNINA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE - ARRAIAL DA SERRA 2003 - SAO JOAOE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2003 | 39.50 | 00078910773472 | JOSIVALDO MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA ENTRADA DO ARRAIAL DA SERRA 2003, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O ES- CRITORIO DE ADVOCAICA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2003 | 3500.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2003 | 108.80 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOSRN, JUNTAMENTE COM A QUADRILHA "ARRAIAL DO ALIANCAPARA APRESENTACAO EM CONCURSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CUITE. -REPRESENTACAO DO PREFEITO N0 EVENTO - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2003 | 444.60 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORIA JURIDICADESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2003 | 151.00 | 00005902967449 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2003 | 151.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2003 | 151.00 | 00053690257468 | JOSE RONALDO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2003 | 151.00 | 00064573893415 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2003 | 3524.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.C.G / U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2003 | 240.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 (QUINZE) MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, PARA ASSISTIREM AULAS JUNTOA U.F.C.G / U.E.P.B, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2003 | 795.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIMADO ENTRE O TRIBUNAL DO TRABALHO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2003 | 54.40 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAPEGAR EQUIPAMENTOS - MAQUINAS XEROX - E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2003 | 404.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2003 | 1427.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2003 | 1.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE JUROS S/SALDO DEVE-DOR NA C/C 9.386-6 BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004772136428 | JOSE GUSTAVO ALVE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM DE AVENTURA TURISTICA COMO CICLISTA,QUE IRA REPRESENTAR ESTA CIDADE, PERCORRENDO 130 MUNICIPIOS DA PARAIBA.O CARENTE RESIDE A RUA PE LUIS SANTIAGO/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2003 | 183.50 | 00015144380468 | JULIO CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO-RJ, EM BUSCA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDEA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 426, BAIRRO 31 DE MARCONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2003 | 70.00 | 00003190610436 | MANUEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE CUITE/PB PARA JOAO PESSOA/PB.ONDE O CARENTE QUE ESTA-VA DESEMPREGADO ENCONTROU EMPREGO.O MESMO RESIDE ARUA FRANCISCO MIRANDA S/N, BAIRRO ULISSES GUIMA-RAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2003 | 8.61 | 00036724360463 | JOAO BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA E-LETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CAM-PO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2003 | 296.00 | 00087285967491 | MARIA DA GLORIA LIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR. A CARENTE RE-SIDE A RUA VER.FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2003 | 220.00 | 08704413001726 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,S/N, PARA REALIZACAO DE CURSOS E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2003 | 400.00 | 00005479056450 | BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO FORD ESCORT XR3, PLACA BOV 9042PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005330849462 | EDNA MARIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM O "TRIO DO FORRO" TODOS OS DOMINGOS NO PERIODODE 01:30H AS 17:00H NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2003 | 250.00 | 00013933434491 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUSDE SAO PAULO-SP PARA ESTA CIDADE, P/SEU FILHO "RI-CARDO DAVID DANTAS" QUE ESTA DESEMPREGADO EM COM-PANHIA DE SEU AMIGO "JAKSON NASCIMENTO SILVA"O MESMO ENCONTRA-SE MUITO DOENTE E NAO TEM CONDICOES DEARCAR.ACARENTE RESIDE A R.07 DE SETEMBRO,505,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2003 | 30.00 | 00010643421831 | LUZIA ELIZETE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO MEDICO (REVISAO).ACARENTE RESIDE A TRAVESSA VICENTE GOMES, 61, BAIR-RO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2003 | 30.00 | 00040952126400 | MARGARIDA ABDIAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARA VISITAR PARENTE HOSPITALIZADO. O CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO, 555, CENTRO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2003 | 30.00 | 00038760363487 | JURANDI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS COMDESTINO A NATAL-RN - IDA E VOLTA PARA RESOLVER AS-SUNTOS RELACIONADOS COM SUA DOCUMENTACAO PESSOAL.ACARENTE RESIDE A RUA JOAO MORENO FILHO, 105, BAIR-RO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2003 | 83.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2003 | 116.00 | 00002880973430 | ANTONIO CARLOS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2003 | 250.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KIF 6651, PARAVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA RECEBER AS CARTEIRAS DE PASSE LIVRE NA FUNAD,E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2003 | 288.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA P.E.TINA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO SETOR DE PLANEJAMENTO, NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2003 | 208.65 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABAHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/07/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A ALDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR A CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS MECA-NICOS JUNTO A ALDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMR 5291, UTILIZADO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: - FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDOQUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2003 | 208.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314, DO SETOR DE TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2003 | 402.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284, DO SETOR DE CON-TABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA. (ACESSO A INTERNET, FAX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2003 | 10.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2314, DO SETOR DE TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2003 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DA C/C 9.386-6 (ICMS/REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2003 | 150.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO,413, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS: - AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO, INFRA ESTRUTURAE SERVICOS URBANOS. DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2003 | 197.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2246, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2003 | 1500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOTA DE APOIO PARA PUBLICACAO DA REVISTA MOSAICO,ANO I, N§ 1, DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/07/2003 | 700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-1000 PARA SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2003 | 696.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2003 | 213.20 | 00005214861494 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA PROFESSORA "EDNA MARIA DE OLIVEIRA" DO SITIO JAPI DE DENTRO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O 1§ (PRIMEIRO)SEMESTRE DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2003 | 313.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2044, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2003 | 162.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2447, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | JOSELITO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPETIDORA DETELEVISAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPETIDORA DETELEVISAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2003 | 400.00 | 00018860583420 | MOACI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSISTEMA DE RECEPCAO E TRANSMISSAO DA REPETIDORA DETELEVISAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2003 | 100.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,157NESTA CIDADE, PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA"MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2003 | 120.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2003 | 47.50 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROS-DE-MAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2003 | 4175.95 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE. 06-ISOTON III - R$ 179,86 - PC TOTAL - R$ 1.079,1601-LYSE'S III DIFF 5L-R$ - PC TOTAL - R$ 1.953,6502-C.CLENZ 5L - R$ 571,57 - PC TOTAL - R$ 1.143,14 TOTAL DOS PRODUTOS - R$ 4.175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2003 | 600.00 | 00076852377415 | MARIA TEREZA CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DOS SERVICOS DE APOIO DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, 107, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2003 | 2500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESNO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO CORSA WIND PLACA MUH 4015 PARASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMU 0226PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMESDE ANDRADE,35, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DEMEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS(OS),QUE ATUAM NO P.S.FDESTE MUNICIPIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABA-LHAM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2003 | 1982.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2003 | 741.90 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FIGADO BOVINO, CARNE BOVINA EFRANGO) E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2003 | 0.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2003 | 625.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-1147, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2003 | 38.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2003 | 359.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2003 | 323.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2481, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/07/2003 | 80.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM ALUGUEL DE SOM PARA ANIMACAO DO P.S.F (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) EM ACAO, REALIZADO NO SITIO BUJARI,NESTE MUNICIPIO, DIA 28/05/2003, NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO,P/O PACIENTE "JACONIAS BATISTA DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2003 | 320.00 | 12734448000118 | EDSON DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2003 | 10.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CORDAS P/VARAL) DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2003 | 3.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (GANCHOS P/VARAL) DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2003 | 75.00 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 500 (QUINHETAS) COPIAS XEROXTIRADAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2003 | 499.06 | 00013708228472 | BOANERGES MARCUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2003 | 62.00 | 00001024762840 | TEODOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMREFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, QUE TRABALHARAM NO APOIO COM UNIDADE MOVEL EDISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRA 2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2003 | 80.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DOS A CARENTE "FRANCISCA DE MACEDO MACHADO" PARASERVICOS EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIOCAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 01/07/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/07/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,NOS DIAS14 E 15 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2003 | 265.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA "TELA COMPINTURA" COM VISTA PARCIAL DO "OLHO D'AGUA DA BICAPARA O ACERVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/07/2003 | 130.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, NO ARRAIAL DA SER-RA 2003, DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2003 | 55.00 | 00001024762840 | TEODOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMREFRIGERANTES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU COMOSEGURANCAS, NO ARRAIAL DA SERRA 2003, DURANTE ASFESTIVIDADES DE "SAO JOAO" E "SAO PEDRO", REALIZA-DO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2003 | 81.00 | 00001024762840 | TEODOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMREFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DASBANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS EM PRACA PUBLICA NO "ARRAIAL DA SERRA 2003" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/07/2003 | 30.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 01 (UM) CD SPOTCOMERCIAL PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO "ARRAIAL DA SERRA 2003" DIAS 21 A 24 E 28/29 DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/07/2003 | 20.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSANTANA PLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA PARA VIAGEM A CIDADE DE JACANA-RN, O MESMO TEVE PROBLEMAS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2003 | 30.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/07/2003 | 971.35 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2003 | 384.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.560 (DOIS MIL,QUINHENTOS E SESSENTAPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2003 | 204.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.360 (HUM MIL,TREZENTOS E SESSENTA),PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/07/2003 | 50.00 | 00049136810444 | MARIA ISAURA FURTADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COMMATERIAL PROPRIO, DESTINADOS AO PESSOAL DA QUADRI-LHA DA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSE-CA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2003 | 22.35 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 149 (CENTO E QUARENTA E NOVEXEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2003 | 642.00 | 00028430378839 | RAQUEL DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO MONZA PLACA MNV 7159 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 1.605 KM A 0,40 CENTAVOS DE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2003 | 135.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/07/2003 | 65.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 01/07/2003, DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS INSTRUTORES DO PROJETO MOSAICO QUE ESTA SENDO COLOCADO NA PRACA CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/07/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS COMFLORES PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZACAO DO NOITARIO DEDICADO A PREFEITURA MUNICI-PAL DE CUITE/CAMARA MUNICIPAL/FILARMONICA MUNICIPAEM MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/07/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODOSIO DA FON-SECA DA FONSECA, 531, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2003 | 35.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIR-RO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POISA MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, DESAMPARADA. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS,31, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADO NA TRAVESSA CENTRAL,19, BAIRROCENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2003 | 100.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REVISAO MEDICA DE TRATAMENTOESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO "EVERTON IGOR DE OLIVEIRA" NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME EXAME EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA ULISSES PEREIRA,121,BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2003 | 200.00 | 00044758391491 | TEREZINHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MEDICO (IMUNOHISTOQUIMICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A CA-RENTE RESIDE NA TRAVESSA TERTULIANO VENANCIO DOSSANTOS,959, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2003 | 230.00 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA PARA JOVEM PARTICIPANTE DO "PROJETO MOSAICO"NA FIXACAO DE MOSAICOS, NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12/05 A 12/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2003 | 7.40 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROJE-TO MOSAICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2003 | 60.95 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO PARA MAES E CRIAN-CAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2003 | 16.65 | 00072610565453 | MARIA VERONICA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 101 (CENTO E UMA) COPIAS XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2003 | 60.00 | 00005581361410 | NOEMIA DOS SANTOS MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SUA MAE QUE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E NAO TEM COMO QUITAR DESPESAS COMALIMENTACAO.A CARENTE RESIDE NO SITIO CACIMBINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE ESCOLAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AREIA-PB, ONDE O MESMO FAZ O CURSO DE AGRONOMIA NA UFPB.O CARENTE RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2003 | 80.40 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 670 (SEISCENTOS E SETENTA),COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2003 | 2000.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMR5291UTILIZADO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2003 | 320.16 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.668 (DOIS MIL,SEISCENTOS ESESSENTA E OITO) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMEN-TOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2003 | 4.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FIOS DE SISAL) DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2003 | 1410.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DE AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NO TOTALDE 70,5 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2003 | 127.68 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.064(HUM MIL,SESSENTA E QUATRO) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2003 | 3700.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MINOLTA EP1031, N/S 1606783, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2003 | 1200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO MOTORCOM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, REVISAO GERALNA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, NO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2003 | 2038.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389, DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2003 | 240.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLA-CA MNQ 3373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2003 | 83.64 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 697 (SEISCENTOS E NOVENTA ESETE) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2003 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DEORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA 2003, PARA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO DESTINADOS ASERVICOS NO CALCAMENTO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2003 | 900.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DE "SAO JOAO" E "SAOPEDRO" REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, NO TOTAL DE 45 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2003 | 560.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DURANTE APRESENTACAO DE QUADRILHAS NAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/06 A29/06/2003, NO TOTAL DE 28 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2003 | 90.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 36 (TRINTA E SEIS) FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 21 A 24/06 E 28 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2003 | 1020.00 | 00067602193415 | EDIMILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO EMTODA A AREA DO ARRAIAL DA SERRA, NOS DIAS, 21/22/23/24 E 28/29/30/06/2003 E MANUTENCAO DOS BANHEI-ROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2003 | 51.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DELIMPESA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REJUNTE) PARA SERVICOS DERECUPERACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2003 | 12.48 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 44 (QUARENTA E QUATRO)COPIASXEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2003 | 451.50 | 00025133994800 | FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXOSNA LIMPEZA DAS RUAS APOS REALIZACAO DE ARRAIAL DEBAIRRO, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS.-ARRAIAL 25 DE JANEIRO/ARRAIAL DO QUEBRA MILHO/AR-RAIAL DO ALIANCA/ARRAIAL DO CAFUNDO/ARRAIAL DA A-DAUTO/ARRAIAL DO PIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2003 | 35.00 | 00087355167472 | JORDAO SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM 07 (SETE) VULCANIZACOES NAS CAMARAS DE AR DA CHARRETE DE COLETADE LIXOS E CARROCA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRI-TO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2003 | 705.00 | 00038760320400 | PEDRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCADAS, CALCAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEESTRUTURAS NA AREA DO "ARRAIAL DA SERRA 2003" NOPERIODO DE 20/06 A 04/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2003 | 46.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2003 | 480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3455 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2003 | 3700.00 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MINOLTA EP1031, N/S 1606784, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2003 | 100.20 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 835 (OITOCENTOS E TRINTA ECINCO) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2003 | 63.60 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 530 (QUINHENTAS E TRINTA) COPIAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/07/2003 | 2689.67 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/07/2003 | 8.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CIGARRA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/07/2003 | 8.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DOS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO P.S.F-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/07/2003 | 37.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO P.S.F-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E OUTROS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO AMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/07/2003 | 6.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE OFTAMOLOGI-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/07/2003 | 265.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/07/2003 | 69.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/07/2003 | 487.11 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/07/2003 | 168.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/07/2003 | 17864.68 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/07/2003 | 56.55 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/07/2003 | 6459.33 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/07/2003 | 3700.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA IMPLANTACAODE 07 (SETE) POSTES DE BAIXA TENSAO E 500 METROSDE REDE ELETRICA, NO DISTRITO DO MELO, SITIO RIA-CHO FECHADO E SITIO CAMPO COMPRIDO, LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/07/2003 | 24282.55 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/07/2003 | 205.90 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/07/2003 | 1054.33 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/07/2003 | 2912.00 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/07/2003 | 2598.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/07/2003 | 32.50 | 03379561000131 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (PRATOS/COLHERESE COPOS) PARA USO DURANTE A REALZIACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 24 E 28 E 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/07/2003 | 10.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAENSAIOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/07/2003 | 3125.00 | 99999999999999 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO (COMISSIONADOS),RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/07/2003 | 18.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/07/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA PREFEI-TURA E ASSINAR CONVENIO JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/07/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FAMUP - FE-DERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/07/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMUP-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/07/2003 | 1264.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/07/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/07/2003 | 4170.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS), REALTIVO AO MES DE JUNHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/07/2003 | 166.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/07/2003 | 259.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON C42SX, DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/07/2003 | 7.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CABO PARARELO PARA IMPRESSORAEPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/07/2003 | 1752.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/07/2003 | 5.80 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/07/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/07/2003 | 61072.83 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGITERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/07/2003 | 8584.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL REALTIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/07/2003 | 50.75 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/07/2003 | 187.05 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/07/2003 | 49885.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/07/2003 | 301.60 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/07/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" BEM COMO PRO-TOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA E FORUM DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/07/2003 | 9093.40 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/07/2003 | 34.80 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/07/2003 | 2229.50 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/07/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDOQUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/07/2003 | 260.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 02(DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS3 VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/07/2003 | 4421.80 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/07/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/07/2003 | 3944.00 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS), REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/07/2003 | 3013.33 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/07/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/07/2003 | 2120.00 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2003 | 2573.16 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/07/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO IMPSEC, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/07/2003 | 130.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO "JOSE PAULINO DO NASCIMENTO" RESI-DENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/07/2003 | 1592.80 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES JUNTO AO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/07/2003 | 3312.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/07/2003 | 14.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/07/2003 | 2692.50 | 99999999999999 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2003 | 1600.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS IMPLANTANDO A "AR-TE MOSAICOS" NA REVITALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE.COM 04 (QUATRO) ARTISTAS MOSAISISTAS,NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2003 | 1600.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS IMPLANTANDO A "AR-TE MOSAICOS" NA REVITALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE.COM 04 (QUATRO) ARTISTAS MOSAISISTAS,NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/07/2003 | 90.00 | 00018107397487 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA RETORNO COM MUDANCA PARA ACIDADE DE ACU-RN, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA JOSINEIDE GOMES. O CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS, 53, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2003 | 549.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 610 L (SEISCENTOS E DEZ LITROS) DELEITE INNATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/07/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS NA FEIRALIVRE, DIA 07/07/2003, DESTA CIDADE, DESTINADAS AOPESSOAL DO "PROJETO MOSAICO" - INSTRUTORES, NA FI-XACAO DE MOSAICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/07/2003 | 179.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESSTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2003 | 29.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/07/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/07/2003 | 190.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/07/2003 | 660.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DA TELHA E POCINHOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, NO TOTAL DE 11 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/07/2003 | 912.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, VARZEA DAPOSSE E URUBU , PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/07/2003 | 240.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZASPARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DO REIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/07/2003 | 270.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO ARIPUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL BAI-XA DO ARIPUA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,NO TOTALDE 09 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/07/2003 | 728.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D'AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO,MALHADA DE BAIXO, RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO,PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,NO MES DE JUN/03, NO TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/07/2003 | 546.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO, PAA O DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/07/2003 | 816.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, AZEVEDO EALGODAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/07/2003 | 715.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOADO SERROTE E IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/07/2003 | 840.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPIDE DENTRO, CABACAS E ALEGRE, PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA,DURANTE O MES JUNHO/2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/07/2003 | 770.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBO-CADINHO, URUBU E DISTITO DO MELO, PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FON-SECA NESTA CIDADE, DURANTE O MES JUNHO/2003, NO TOTAL DE 11 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/07/2003 | 910.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACAS, SERRA DO NEGO, JUCA, O-LHO D'AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/07/2003 | 480.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACAS, ESPINHEIRO, ALEGRE E U-NIAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRI-COLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NOTOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/07/2003 | 540.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS MURALHAS, MALHADA DO CANTO, MAR-CACAO, MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO, NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/07/2003 | 910.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHE DECASSIBINHAS E LAGOA DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE OO MES DE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/07/2003 | 741.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE, PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO, PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/07/2003 | 576.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SAO JOSE,AMEIXA, URUBU, GROSSOSE BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003, NO TOTAL DE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/07/2003 | 624.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: RETIRO,BATENTES, JAPI DE DENTROATE O SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A A.S.S.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/07/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTOS E TU-RISMO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/07/2003 | 180.00 | 00078910773472 | JOSIVALDO MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E APRESENTACOES TEATRAIS NA ENTRADA DO "ARRAIAL DA SERRA 2003", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PU-BLICA NO PERIODO DE 21 A 24 E 28/29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/07/2003 | 356.80 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU FAZENDO BANDEROLAS PARA ORNAMENTACAO DOARRAIAL DA SERRA 2003, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/07/2003 | 636.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CAIBROS, RIPAS E BARROTES),DESTINADOS A SERVICO NO ARRAIAL DA SERRA 2003,PARAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/07/2003 | 280.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADAS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DANCASREGIONAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLI-CA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2003 | 300.00 | 00099160960400 | ANTONIO JOAQUIM CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.200 KG (HUM MIL E DUZENTOS QUILOS),DE CRITAIS ROSA, DESTINADOS AS PRACAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/07/2003 | 230.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM MI-CROSCOPIO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/07/2003 | 625.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSS A SENHORADAS MERCES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/07/2003 | 220.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2003 | 260.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2003 | 100.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2003 | 30.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO PLACA MON 7461, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A SERVICO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2003 | 4400.15 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA BUSCAR MESA CIRURGICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, JUNTO ASERVPROL-SERV.E COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/07/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE, 07/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2003 | 43.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS ECONSERTO DE CARROCA-DE-MAO DURANTE OS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2003, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DSPORTOS E TURIS-MO, NOS DIAS 05 E 06/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/07/2003 | 2400.00 | 04525102000181 | PREFERENCIAL EMPREEND.IMOB.E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS (VISTA AEREA) EPOSTAIS DA CIDADE, PARA ACERVO DA SECRETRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2003 | 2025.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A-4, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2003 | 49.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO DO SITIO CABATA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/07/2003 | 232.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOSVEICULOS: - PA ENCHEDEIRA / PATROL PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/07/2003 | 47.60 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARALEVAR DOCUMENTOS EM EMPRESA NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2003 | 1607.80 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287,CENTRONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2003 | 50.00 | 00029927030444 | JOSIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DO "PROJETO MOSAICO", DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2003 | 40.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALZIADA A RUA 19 DE JULHO, 134, BAIRROSAO VICENTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/07/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALZIADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, 338,B.31 DE MARCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALZIADA A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, 231, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/07/2003 | 57.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/07/2003 | 82.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (TRATADA) DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/07/2003 | 243.60 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/07/2003 | 799.10 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/07/2003 | 55.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/07/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIAIRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE/PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS A FORNECEDORES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/07/2003 | 520.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CAPOEIRA DO MELO, DISTRITO DO MELOCAPOEIRA DOS GERALDOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2003, NO TOTAL DE 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOA ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA"NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/07/2003 | 6350.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM OS "MAURICINHOSDO FORRO" NO DIA 24 DE JUNHO/2003, EM PRACA PUBLI-CA NO ARRAIAL DA SERRA 2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/07/2003 | 8500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A "BANDA FERAS",NO DIA 21 DE JUNHO/2003, EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRA 2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/07/2003 | 579.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NOS BANHEIROS PUBLICOS E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/07/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REJUNTE) PARA SERVICOS DERESTAURACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NES-TA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MANILHA DE CIMENTO), DESTI-NADAS A SERVICOS NA REDE DE ESGOSTOS DA RUA TOMASCAMPOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS DETECNICO EM LABORATORIO, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS DETECNICO EM LABORATORIO, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/07/2003 | 2850.00 | 00000000000000 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/07/2003 | 10320.00 | 00000000000000 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (NIVEL MEDIO/BASICO) PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/07/2003 | 2980.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES DE ENFERMAGEM (NIVEL MEDIO) PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/07/2003 | 10915.17 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(NIVEL SUPERIOR) PORSERVICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/07/2003 | 7700.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS ( NI-VEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/07/2003 | 16000.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS( NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/07/2003 | 920.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/07/2003 | 480.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/07/2003 | 55.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/07/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/07/2003 | 313.00 | 00000000000000 | LUCIANA MACEDO TEXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA MULTINACIONAL DE VACINACAO DE POLIOMIELITE E VITAMINA "A"REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2003 | 50.00 | 00004365108476 | BETHOVEN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM (01) VIDEOCASSETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2003 | 88.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DO EVEN-TO REALIZADO NO P.S.F EM ACAO, NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, TRA-ZER A PACIENTE MARIANE DE LIMA, QUE ESTAVA EM TRA-TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2003 | 358.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOA SERVICOS NO PARQUE DA JVENTUDE, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2003 | 58.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARAPEGAR COMPRAS DE TINTAS PARA ESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LDTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2003 | 3200.00 | 00014162210349 | MARIO LUCIO COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA "CASCA DE COCO", EM PRACA PUBLICA DIA29 DE JUNHO/2003, NO ARRAIAL DA SERRA 2003, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2003 | 254.90 | 00097833347434 | FRANCINEIDE DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2003 | 1070.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2003 | 3777.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS - EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2003 | 12929.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2003 | 57.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (BOLACHA,BISCOITO,PAES,BOLO),DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2003 | 2.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2003 | 100.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA), CONFORME DIAGNOSTICO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE NA PRACA DASFLORES, 17, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2003 | 31.43 | 00000000000000 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA LOCALZIADA A RUA ULISSES PEREIRA20, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2003 | 187.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA, PELO PAGAMENTO DA BOLSA DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2003 | 60.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA COM.E PROCESSAMENTO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA QUILOS) DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2003 | 160.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS DE PINTURA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2003 | 50.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2003 | 95.20 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARALEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA,P/POSTERIOR COMPRA DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | ADAILSA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2003 | 187.93 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA BUSCAR A MUDANCA DO CARENTE"JOSE IRON DOS SANTOS SILVA", PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2003 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS/CADEIRAS/GAVETEI-RO/CONEXAO/SUP.P/TECLADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2003 | 287.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. - SEC.FINANCAS(COMISSAO)...........R$ 16,64 - SEC.FINANCAS(EFETIVOS)...........R$ 271,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2003 | 16.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIATIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE UFCG/UEPB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2003 | 4.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2003 | 220.75 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. - KOMBI ESCOLAR/PLACA MMS 8494 - KOMBI ESCOLAR/PLACA MNQ 3373 - KOMBI ESCOLAR/PLACA MNQ 3313 - CAMINHONETA F-1000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/07/2003 | 31.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. - KOMBI ESCOLAR/PLACA MNQ 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2003 | 342.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2003 | 653.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO E EDUCACAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 - EDUCACAO MANUT.............R$ 113,60 - EDUCACAO INFANTIL..........R$ 539.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2003 | 45.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA - SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2003 | 188.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2003 | 88.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA CULTURA,DESPORTOS E TURISMO(COMISSAORELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2003 | 1609.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2003 | 55.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE SERV. URBANOS (EFETIVOS), RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB, QUE SERA REAIZADA NA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2003 | 165.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - CAMINHONETA A-20 - KOMBI MNF 2059 - FIAT UNO - SAVEIRO PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2003 | 1164.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE SAUDE(EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/07/2003 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2348 DE IMOVEL LOCADOPARA RESIDENCIA DE MEDICOS DO P.S.F, E OUTROS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2003 | 554.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - CAMINHONETA A-20, CAMINHONETA A-10 - KOMBI MNF 2059, KOMBI JEV 6314 - PALIO WEEKEND MON 7461 - FIAT UNO, SAVEIRO PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/07/2003 | 530.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NASPARTES ELETRICAS E HIDRAULICAS, NAS CADEIRAS ODON-TOLOGICAS. POSTOS (EZEQUIAS, ABILIO CHACON, SITIO BUJARI, SI-TIO SERRA BOMBOCADINHO) DURANTE O MES MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/07/2003 | 530.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NASPARTES ELETRICAS E HIDRAULICAS, NAS CADEIRAS ODON-TOLOGICAS. POSTOS (SITIO MURALHAS, DIOMEDES LUCAS CARVALHO) DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/07/2003 | 1110.00 | 00088611574400 | WERNER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM TRAUMATOLOGIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIV AOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/07/2003 | 300.00 | 00088611574400 | WERNER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM TRAUMATOLOGIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIV AOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2003 | 1110.00 | 00088611574400 | WERNER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM TRAUMATOLOGIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIV AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/07/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO VIG/SUS E NA CONSAUDE"ASSESSORIA EM SAUDE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2003 | 128.30 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DEFUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/07/2003 | 395.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI TO QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDI- NARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/07/2003 | 480.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 08 (OITO) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/07/2003 | 260.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOALAR PLACA MNV 1804, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2003 | 6.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/07/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/07/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2003 | 25.00 | 00087286904434 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS AOS INSTRUTO-RES DO PROJETO MOSAICO, QUE ESTAO TRABALHANDO NAREVITALIZACAO NO CENTRO DA CIDADE, PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/07/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE ESCOLAR PARA UFPB-AREIA/PB, CURSO DE AGRONO-MIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. O CARENTE RESIDENO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/07/2003 | 32.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARAO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA EVENTO COM O COORDENADOR ESTADUAL DOPROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/07/2003 | 60.00 | 00001980233403 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA A CI-DADE DE BREJO DA CRUZ, JUNTAMENTE COM SUA ESPESA MARIA DILMA ALVES MARCELINO, EM BUSCA DE TRABALHO PARA TOMAR CONTA DE CASAL DE IDOSOS.POIS OS MESMOSENTAO PASSANDO DIFICULDADES. O CARENTE RESIDE ARUA INDIOS CAETEIS,779, BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/07/2003 | 40.00 | 00087424118404 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MORENO FILHO,34, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/07/2003 | 40.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALZIADA A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADOS/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/07/2003 | 1552.45 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA ALI- MENTACAO ESCOLAR, NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/07/2003 | 22459.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/07/2003 | 206.75 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. (SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTOS E ARRECADACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/07/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/07/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DE MATERIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/07/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARASERVICOS NO TEATRO MUNICIPA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/07/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/07/2003 | 5148.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/07/2003 | 63.16 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO NOS DIAS12 E 13 DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/07/2003 | 2565.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO ARUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/07/2003 | 2426.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO ARUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/07/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/07/2003 | 475.36 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.DE PROD.QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/07/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/07/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZARCIRURGIAS DE OLHOS, JUNTO AO CENTRO DE CIRURGIA DEOLHOS DO RN LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/07/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/07/2003 | 20460.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS JUNTO AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/07/2003 | 8.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/07/2003 | 1916.82 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/07/2003 | 139.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/07/2003 | 22.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/07/2003 | 720.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICU-LO PALIO WEEKEND PLACA MON 7461, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/07/2003 | 2992.85 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEQUIPES DE P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EPRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/07/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REJUNTE) DESTINADOS A SERVICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDA-DE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/07/2003 | 8.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRA-MAS PERTECENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/07/2003 | 2632.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL COM A BANDA "ESTACAO DA LUZ" EM PRACA PUBLICA, DIA 22/06/2003 DAS 22:00 H AS 02:00H(23/06), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/07/2003 | 10.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS: - SEC. DE AGRICULTURA,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, SEC.DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMORELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/07/2003 | 51.00 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO GILBERTO DE PONTES AZEVEDO, DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/07/2003 | 9.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/07/2003 | 1902.83 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/07/2003 | 1899.11 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/07/2003 | 250.00 | 00055151230425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) BOTA METALICA (PERNA ESQUERDA) O MESMO NECESSITA DA BOTA ENAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM RECURSOS PROPRIOS.OCARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES, 553, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/07/2003 | 280.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (MANGUEIRAS/CONEXOES), DESTINA-DAS AO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/07/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRA DE MAGUEIRAS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EM- PRESA MANGUEIRAS E CONEXOES LDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/07/2003 | 37.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (SELO MECANICO)DESTINADOS AOPOCO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/07/2003 | 59.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS (RELE), DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO POCO LOCALIADO NO ESTADIO DE FUTEBOL "JERE-MIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2003 | 12239.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOHIDRAULICO DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. -SEC. DE TRANSPORTES/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2003 | 9758.84 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLE-OS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS ]PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/07/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, PARAEFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/07/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2003 | 12.40 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/07/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEIRO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO PARA FAZER COMRPAS PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORAS DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2003 | 3162.56 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO HIDRAU-LICO DESTINADOS AO VEICULO SANTANA E MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2003 | 2000.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO E VOLANTE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE21 A 30/07/2003, DURANTE O DIA COM SOM VOLANTE DI-VULGANDO AS FESTIVIDADES NESTA CIDADE E MUNICIPIOSVIZINHOS,E DURANTE A NOITE COM SOM FIXO NO ARRAIALDA SERRA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2003 | 60.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA. NO TOTAL DE 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2003 | 200.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS DO PARQUE DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/07/2003 | 32.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR PECA DO RAIO-X DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, PARASER CONSERTADO NA PRO-MEDICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/07/2003 | 47.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/07/2003 | 32.00 | 00004241949614 | PABLO HENRIQUE FURTADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE UM CD PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE POLIO EVITAMINA "A" REALIZADA DIA 14/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/07/2003 | 50.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CON-TRA "PARALISIA INFANTIL E VITAMINA "A", REALIZADA DIA 14/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2003 | 3237.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2003 | 12846.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/DIESEL) E OLEOSHIDRAULICOS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/07/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO A COPASEMS-CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, E NA COORDENACAO DE SAU-DE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2003 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) VASSOURAO PIACAVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2003 | 343.50 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MNQ3465DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2003 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/07/2003 | 78.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) RESMAS DE PAPEL A-4, DESTI-NADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2003 | 556.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2003 | 356.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREEFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/07/2003 | 2880.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/07/2003 | 816.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2003 | 153.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO REPASSE PARA IMPSEC PARTE DO EM-PREGADOR DA FOPAG MAGISTERIO FUNDEF 60%,DO MES DEDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2003 | 72.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 M (VINTE METROS) DE MANTA ACRILICADESTINADA A CONFECCAO DAS SAIAS DE ARMACAO DOS VESTIDOS DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2003 | 1326.59 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2003 | 120.12 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA JUNTO A AUTO SERVICO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/07/2003 | 165.28 | 00001873320450 | SANDRA MARIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 16 H (DEZESSEIS HORAS) NOPREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTACIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/07/2003 | 72.31 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 07 H (SETE HORAS) NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/07/2003 | 134.29 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 13 H (TREZE HORAS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2003 | 103.33 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 10 H (DEZ HORAS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/07/2003 | 51.55 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 05 H (CINCO HORAS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/07/2003 | 72.31 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 07 H (SETE HORAS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/07/2003 | 41.32 | 00026234636896 | LUCIANA MACEDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 04 H (QUATRO HORAS) NOPREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTACIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/07/2003 | 10.33 | 00026221420482 | LUCI GLEIDE ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 01 H (UMA HORA), NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2003 | 20.66 | 00002542261407 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 02 H (DUAS HORAS) NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/07/2003 | 20.66 | 00035886340459 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 02 H (DUAS HORAS) NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/07/2003 | 20.66 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO",COM UMA CARGA HORARIA DE 02 H (DUAS HORAS) NO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2003 | 200.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIZ ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM A FAMILIAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO FINANCEIRA DIFICIL A-POS A MORTE DE PAI "CLOVELAND SOARES". A VIUVA AINDA NAO FOI BENEFICIADA COM A PENSAO. O CARENTE RE-SIDE NO CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSACA, S/N,ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2003 | 300.00 | 02986951000107 | JOSE VITORIO JUSTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DASCRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PAIXAOZINHA DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/07/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 21/07/2003, DESTINA-DAS AS CRIANCAS DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO,LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/07/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 21/07/2003, DESTINA-DAS AS CRIANCAS DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/07/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 21/07/2003, DESTINA-DAS AS CRIANCAS DA CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2003 | 70.00 | 00079745326453 | MANOEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL PEDRO IO MESMO SOFRE DE UM PROBLEMA SERIO DE ERNIA DE DISCO, E PRECISA URGENTIMENTE DESTA CONSULTA. O CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DO CANTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/07/2003 | 40.00 | 00023666978487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EDESPESAS COM LANCHE PARA OS FAMILIARES DE JOSE GO-MES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM FASE TERMINAL HOSPITALIZADO AGUARDANDO VISITA DE PARENTES.A CARENTERESIDE NO SITIO TANQUE DO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/07/2003 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA RUTA 150 AMP, DESTI-NADA AO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/07/2003 | 35.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/07/2003 | 0.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PA-RA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS EM DIVERSOS COMER-CIANTES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS EM DIVERSOS COMERCIAN-TES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2003 | 10.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/07/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE 04(QUATRO) JORNAIS DO TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DIS-TRIBUIDA DA SEGUINTE MANEIRA: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO/01-GABINETE DO PREFEITO,01- SEC. DE EDUCACAO/01-BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/07/2003 | 60.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE DISQUETES DESTI-NADOS A SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S,DESTA PREFEITURA, SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2003 | 794.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2003 | 1020.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO XXV - CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, NO PERIODO DE 22 A 27DE JULHO/2003, REALIZADO NO SALAO DE CONVENCOES DORECIFE PRAIA HOTEL. "MELHORES PREFEITOS DO BRASIL - BIENIO 2001-2002" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/07/2003 | 11497.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/07/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE ENFERMO "JOSE CONFESSOR DE LIMA", RESIDENTE NOSITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2003 | 174.00 | 00001999569440 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 58 (CINQUENTA E OITO) CORTESDE CABELO, NO EVENTO REALIZADO PELO P.S.F-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2003 | 10.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2003 | 560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2003 | 50.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE 03(TRES) ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/07/2003 | 408.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2003 | 35.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCAIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR JUNTO AO NESC-NUCLEO DE CAPACITA- CAO EM SAUDE COLETIVA, UFPB, REFERENTE AO CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2003 | 228.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOPESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA EFUNCIONARIOS, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2003 | 926.35 | 12613956000148 | ABROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGEM AREA NO TRECHO JOAO PES- SOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO SR.FABIO VENANCIO DOS SANTOS, ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSEM TRIBUNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2003 | 63.16 | 00028144716434 | GILVANIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, ORGANIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTAPREFEITURA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2003 | 50.00 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REPOSICAO DE PE-CAS DE ALGUMAS MOLAS PROPULSORAS DAS LETRAS DE 02(DUAS) MAQUINAS DE MARCA OLLIVETE-ALINEA 98, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2003 | 10.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDO QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2003 | 106.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 32 MT2 (TRINTA E DOIS METROS QUADRADODE LONAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTA PREFEITURA. - CAMINHONETA F-1000 - KOMBI ESCOLAR DA ETAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2003 | 199.80 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DO KIT DE LIMPEZA, AJUSTES MECANICOS ELIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA, DA IMPRESSORA HP-640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2003 | 56.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2003 | 35.00 | 00003195576422 | IRENE DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE LARINGOSCOPIA, A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL FELIPE, 195,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/07/2003 | 690.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/07/2003 | 15.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE PRA-TELEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/07/2003 | 358.50 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/07/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCALCOMPRAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/07/2003 | 590.00 | 01899791000104 | INSTITUTO BRAS.DE APOIO AO MUNICIPIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPACOTE DE ADESAO PARA A PARTICIPACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU "MELHORES PREFEITOS-BIENIO 2001/2002" DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXV CONGRESSO BRA- SILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, NO RECIFE PRAIAHOTEL-RECIFE-PE, DE 22 A 27/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/07/2003 | 348.00 | 01899791000104 | INSTITUTO BRAS.DE APOIO AO MUNICIPIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFA TAXA DE 01 (UMA) INSCRICAO NO XXV CONGRESSO BRA-SILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, NO RECIFE PRAIAHOTEL NA CIDADE RECIFE-PE, DE 22 A 27/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/07/2003 | 148.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2766, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/07/2003 | 410.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/07/2003 | 9.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2240, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/07/2003 | 255.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/07/2003 | 39.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/07/2003 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/07/2003 | 19.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 083-372-2284, DO SETOR DE CON-TABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/07/2003 | 767.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/07/2003 | 266.40 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM EMSERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/07/2003 | 210.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.400 (HUM MIL E QUATROCENTOS) PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA AFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/07/2003 | 22.85 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS ( CO-POS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DIDATICO DAESCOLA TECNIA AGRICOLA E ESCOLA MUNIC.DE ENSINOFUNDAMENTAL ELCA FONSECA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/07/2003 | 944.50 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/07/2003 | 192.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNAD, NA COORDENA-CAO ESTADUAL DO PETI, RECEBER DOCUMENTACAO DE PASSE LIVRE DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/07/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PA-RA SEU FILHO O MENOR "JOSE RONALDO DA SILVA GALDI-NO" QUE FAZ TRATAMENTO ESPECIFICO CONTROLADO. A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/07/2003 | 288.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAIMPLANTACAO DO "PROGRAMA FOME ZERO" NESTA CIDADE, COMO REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2003 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSANTANA PLACA MMS 8493, EM VIAGEM A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/07/2003 | 4.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/07/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE D.O.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2003 | 80.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PE-CAS - LIMPESA E REVISAO DO RADIADOR DO VEICULOFIAT UNO PLACA MNQ 3455, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/07/2003 | 15.00 | 00087354268453 | GILMAILTON SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MNQ 2151, EM VIAGEM DE URGENCIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/07/2003 | 8.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/07/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA DE FATIMA SANTOS HOLANDA, JOAO BATISTA DOS SANTOS, SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS E IRENE DOS SANTOS PEREIRA, PARA REALIZAREMTRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/07/2003 | 1.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/07/2003 | 8.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPODENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/07/2003 | 56.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELACIONADOS ACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/07/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, E EM DIVERSAS COORDENACOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2003 | 112.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OCADASUS SIMPLIFICADO LOCAL, NO HOTEL MARC CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/07/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDOQUEIROZ - ENTREGA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/07/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A A.S.S.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/07/2003 | 56.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (RESERVISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/07/2003 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES C/SUPORTEDESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/07/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DIA 28/07/2003, NESTA CIDADE, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, CON- FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/07/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DIA 28/07/2003, NESTA CIDADE, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/07/2003 | 180.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 03(TRES) CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/07/2003 | 133.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 KG (TRINTA E OITO QUILOS) DE POL-PA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDO-SOS "SAO VICENTE DE PAULA" LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/07/2003 | 40.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITURINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/07/2003 | 40.00 | 00087284081449 | ANTONIO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA NA VILA BENEDITO REGIS, 34, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/07/2003 | 40.00 | 00005969345482 | ROSIVAN DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO, 41, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/07/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ,108, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/07/2003 | 40.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,112, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/07/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,230, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/07/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA,1354 NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/07/2003 | 1253.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 358 KG (TREZENTOS E CINQUENTA E OITOQUILOS) DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/07/2003 | 368.75 | 00087285908487 | ANTONIA AMELIA FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO DODEPARTAMENTO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/07/2003 | 368.75 | 00087285908487 | ANTONIA AMELIA FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO DODEPARTAMENTO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2003 | 110.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 17/07 E 23/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/07/2003 | 120.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 02(DOIS) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADAS A CISTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/07/2003 | 862.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 132/2002 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PA- RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/07/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA,PELO PAGAMENTO ATRAVESDE D.O.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/07/2003 | 105.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA QUILOS) DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 28/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2003 | 376.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MA-TADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/07/2003 | 157.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NESTA CIDADE | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/07/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/07/2003 | 43.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SERVI-COS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/07/2003 | 7697.33 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/07/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/07/2003 | 360.00 | 00072578963487 | MARIA HILDA TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CI-DADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/07/2003 | 270.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/07/2003 | 955.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/07/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTOA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: - FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, FINANCEIRA ECONTABILIDADE GERAL. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/07/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/07/2003 | 281.90 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/07/2003 | 82.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/07/2003 | 780.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/07/2003 | 296.00 | 00003444489404 | JOSIMERI DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO 08DE MAIO A 13 DE JUNHO/2003, EM SUBSTITUICAO A PRO-FESSORA MARLEIDE LIMA FERNANDES POR MOTIVO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL MANOEL DOMINGOS DA ROCHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/07/2003 | 30.00 | 00037621572434 | MARIA NAZARETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO NAJUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.O CA-RENTE RESIDE A RUA MESSIAS CASTILHO,419, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/07/2003 | 250.00 | 00048873527434 | JOAO BATISTA MACEDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DESETOR DE APOIO A PECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2003 | 150.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANPOR- TANDO PESSOAS DESTA CIDADE, PARA VISITAR FABRICA DE DOCES, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SEU FUNCIO NAMENTO POIS SERA IMPLANTADA UMA FABRICA NESTA CI-DADE COM O APOIO DO SEBRAE (19/07/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER REVISAO GERAL DA CAMINHONETA F-1000PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA ALDIESEL PECAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ME-LO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2003 | 32.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELACIONADOS AOS PROGRAMASDE ATENCAO A CRIANCA, PROGRAMA AGENTE JOVEM E PRO-GRAMA P.E.T.I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2003 | 96.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELACIONADOS AOS PROGRAMASDE ATENCAO A CRIANCA, PROGRAMA AGENTE JOVEM E PRO-GRAMA P.E.T.I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2003 | 29.30 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PRE-FEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTEO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2003 | 438.88 | 00032451075449 | DEMOCRITO HUMBERTO DA FONSECA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2001/2002 E2002/2003 PROPORCIONAL E 13§ SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO DE 2003, POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO NO CARGO DE PROFESSOR PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2003 | 4200.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR RELATI-VO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2003 | 352.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 (VINTE E DUAS) MEIAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA U.E.P.B / U.F.C.G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2003 | 300.00 | 00002072823404 | ISSAC MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NAS DILIGENCIAS COMO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2003 | 95.60 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2003 | 932.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 466FUNCIONARIOS NO RECEBIMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ROSANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAU-DE EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2003 | 410.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESQUADRIAS PARAJANELAS E PLACAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2003 | 856.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO MUNICIPAL. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2003 | 2400.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM O GRUPO "FILHOS DO FORRO" NAS FESTIVIDADES JU-NINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003, NO ARRAIAL DASERRA EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2003 | 64.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA PRACA CLAU-DIO GERVASIO FURTADO NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE PLANTAS(FLORES) PARA AS PRACAS E O CALCADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA COMPRAR PLANTAS (FLORES) PARA AS PRACAS EO CALCADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2003 | 11.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2003 | 174.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2447 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2003 | 10.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A AS-SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2003 | 423.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2481 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2003 | 74.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-1147 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2003 | 9.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGENS DE MEDICOS E OUTRAS PESSOAS QUE ATUAM NA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2003 | 38.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E OUTRAS PESSOAS QUE ATUAM NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2003 | 19.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2766 DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2003 | 11.50 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MNZ3337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2003 | 521.50 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FRANGO/FIGADO) E OVOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2003 | 23.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2314 DO SETOR DE TESOU-RARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2003 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RAMUNUFATURAMENTO DO CARTU- CHO PARA IMPRESSORA HP, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2003 | 300.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2003 | 33.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2246 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2003 | 9.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOSSECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2003 | 498.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES: - 9999-1094, 9999-1095, 9976-7606, 9976-7609 PARCELAMENTO DE CONTAS DO ANO 2002 OBS.: 9/9 DO PARCELAMENTO 288600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2003 | 64.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2044 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU/LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2003 | 564.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2003 | 100.00 | 00005934940406 | FRANCISCO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS,381, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA F.C.D, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARAORNAMENTACAO DA RECEPCAO DADA AO PESSOAL DA COORDENACAO ESTADUAL DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARAUNAS-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: -JOAO PAULO D.MACEDO, MARINEIDE DANTAS DE MACEDO, MICHELANDIA J.DIAS DA SILVA PARA ASSISTIREM SEPULTAMENTO DE SEU FAMILIAR:BELI-NHA MARIA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2003 | 55.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICU-LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/08/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACAMNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA FAZERREVISAO GERAL NA EMPRESA ALDIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/08/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 04/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/08/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 04/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,LOCALI-ZADA NESTA CIDADE,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 04/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/08/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/08/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/08/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JUAZEIRINHO-PB,TRANSPORTANDO OS CARENTES, FRANCISCA AMELIA DA S. CANDIDO, MARCIO S.A.BATISTA, KILDA CRISTIANE F.C. BATISTA, PARA ASSISTIREM AO SEPULTAMENTO DE SEU FAMILIAR SEVERINO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/08/2003 | 3667.23 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/08/2003 | 134.88 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONALIZADORPARA MAQUINA XEROX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/08/2003 | 54.40 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAFAZER COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA E COPIADORAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/08/2003 | 275.81 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONALIZADORPARA MAQUINA XEROX, DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/08/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4)DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/08/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA EFETIVAR MATRICULA NO II CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/08/2003 | 3658.30 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA- MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/08/2003 | 2976.70 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 04 MESES DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/08/2003 | 10.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICO NO CEN-TRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS", LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/08/2003 | 1007.12 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEGUMES/VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/08/2003 | 845.75 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEGUMES/FRUTAS/VERDURAS DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCA-LIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/08/2003 | 102.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAFAZER COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA WORK INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/08/2003 | 47.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOPARA FAZER COMPRAS DE MATERIA DE INFORMATICA PARAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2003 | 1150.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO AN-TIGO CINEMA PARA TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO ARUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. OBS.: 1§ PARCELA | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/08/2003 | 555.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO ARUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/08/2003 | 229.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/08/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE, DIA 04/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/08/2003 | 19.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/08/2003 | 100.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E RE-CUPERACAO DE PARTE DO ESGOTO DA RUA 19 DE JULHO,NOBAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/08/2003 | 1350.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/08/2003 | 2535.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/08/2003 | 1135.78 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/08/2003 | 16.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS", LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/08/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE OLHOS, NO CEORN-CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/08/2003 | 510.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 17 (DEZESSETE)G.L.P EM BOTIJAO DE GAS13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/08/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE MARICELIA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NO SITIO BATENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/08/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS NO COMERCIO LOCAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/08/2003 | 1500.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) G.L.P EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, DOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/08/2003 | 120.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) G.L.P EM BOTIJAO DE 13 KGDESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/08/2003 | 120.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) G.L.P EM BOTIJAO DE 13 KGDESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/08/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA A RUA FRANCISCO DA FONSECA, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/08/2003 | 50.00 | 00093081030404 | MANOEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A TRAVESSA CENTRAL,19, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/08/2003 | 50.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES, 139, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/08/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/08/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POISA MESMA ENCONTRA-SE DESAMPARADA E SEM TRABALHO. ACARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS,31, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/08/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/08/2003 | 20.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI PLACA MNQ 3373, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARASERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/08/2003 | 85.00 | 00012589390106 | RAFAEL CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIA- DOR, DE SOLDAS E NO OXIGENIO DAS LATERAIS DO VEICULO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/08/2003 | 26.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO COMUNITA- RIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FECHADO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/08/2003 | 50.00 | 00014404176449 | DEUSDETH PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM DE RETORNO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CUITE-PB,DESEU FILHO "MINERVINO PAULO DOS SANTOS NETO" QUE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. O CARENTE RESIDE A RUA MA-RIO DE AZEVEDO BURITI, 215, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/08/2003 | 250.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DESTINADA AOS JOVENS QUE ESTAO TRABALHANDO NO PROJETO "MOSAICO" NA REVITALIZACAO DO CENTRO DACIDADE, NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO PE- RIODO DE 12/06 A 12/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/08/2003 | 40.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM BAK-UP DE COMPUTADORES PER- TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/08/2003 | 840.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: ESPINHEIRO, CABACAS, ALEGRE E UNIAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2003 | 958.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/08/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/08/2003 | 430.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/08/2003 | 130.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FITAS P/IM-PRESSORA FX-2180 E IMPRESSORA HP) PERTENCENTES ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/08/2003 | 40.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON FX-1170 DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/08/2003 | 12086.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/08/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/08/2003 | 1997.90 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/08/2003 | 62.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2348, DA CASA LOCADA P/HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/08/2003 | 2498.20 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGEDO LISO NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 12 DIARIAS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/08/2003 | 230.00 | 00000812814479 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - PALMEIRA OREKA BAMBU GRANDE 02 - PALMEIRA OREKA BAMBU MEDIA DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/08/2003 | 40.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/08/2003 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG (CEM QUILOS) DE SACOS PLASTICOPARA COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/08/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA VICENTE FERNANDESCOM.E REPRES.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/08/2003 | 19.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RE- FORMA DO PREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/08/2003 | 23.10 | 00054519756472 | HILDA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM ATERRO E TERRAPLANAGEM EM LADEIRA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO U-NIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/08/2003 | 164.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RESTAURACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/08/2003 | 3882.61 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/08/2003 | 10.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCO- LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/08/2003 | 429.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.860(DOIS MIL,OITOCENTOS E SESSENTA)PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA RECOMECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO "EDUCACAO"-ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E SERVICOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/08/2003 | 96.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS GESTORES DOS SISTE-MAS EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADA DIA 08/08/03,NO SALAO DO HOTEL VICTORE EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/08/2003 | 25.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO RIA CHO FECHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2003 | 240.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAISJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2003 | 240.00 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAISJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2003 | 240.00 | 00040932818404 | VALDECIR BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAISJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2003 | 30.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE PARA REALIZAR EXAME DE ABDOMEM PELVICO CON-FORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A TRAVESSA VICENTE GOMES,61, BAIRRO CASTELO BRANCONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002366798482 | MARIA MATILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAISJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2003 | 240.00 | 00075299399472 | MARIA REGINA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS JUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/08/2003 | 185.90 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADASAO GRUPO DE IDOSOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/08/2003 | 405.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS) PAES, DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2003 | 140.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MMS 8494, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.(SOLDA NO MONOBLOCO E REVISAO DE CAIXA DE MARCHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2003 | 105.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS SEGUITES ESCOLAS MUNICIPAIS: -ALICE CUNHA DANTAS -MARIA DAS GRACAS FARIAS DE SOUZA -TANCREDO DE ALMEIDA NEVES/EUDOCIA ALVES DOS SANTO-CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2003 | 6.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/08/2003 | 262.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/08/2003 | 402.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2003 | 0.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2003 | 1648.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2003 | 5818.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/08/2003 | 9080.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/08/2003 | 700.00 | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO A 02 (DOIS)PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2003 | 8.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/08/2003 | 2560.82 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/08/2003 | 87.00 | 00004631005491 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEUMA FOSSA NA RESIDENCIA DO CARENTE PEDRO MENDES A-RAUJO, LOCALIZADA NA TRAVESSA CAETANO DANTAS, 41,NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2003 | 31.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/08/2003 | 45.00 | 00006117121482 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E COLAGENS COM COSTURAS DOS BONECOS TRADICIONAIS NA EN-TRADA DO "ARRAIAL DA SERRA" DURANTE AS FESTIVIDADEJUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/08/2003 | 3570.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFAOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS,DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2003 | 20.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2003 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCAPAMENTO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBELVITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/08/2003 | 50.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS, DO FOGAO, RELOGIO E MATERIAL DE COZINHA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/08/2003 | 1264.50 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/08/2003 | 2.90 | 00000000000000 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/08/2003 | 3880.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTAPREFEITURA JUNTO A A.S.S.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO A A.S.S.P (ASSINAR DOCUMENTOS E ASSUNTOADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/08/2003 | 2990.00 | 00000000000000 | HERCULES DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO(COMISSAO) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/08/2003 | 350.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAMBIARRAS ELIGACOES DE BALOES E PLANTAO DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS "NO ARRAIAL DA SERRA/2003", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/08/2003 | 183.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/08/2003 | 24559.50 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/08/2003 | 205.90 | 00000000000000 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/08/2003 | 687.50 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/08/2003 | 2576.45 | 00000000000000 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/08/2003 | 2245.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSAO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/08/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/08/2003 | 172.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/08/2003 | 65.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) RE- FLETORES PARA ILUMINACAO DO LARGO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/08/2003 | 110.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA COM TRO-CA DE LAMPADAS E FIACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS LO-CALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/08/2003 | 168.00 | 00095318321453 | JOSE IVAN ANTERO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM PARTE DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA CARENTE JOSENILDA DOS SANTOS PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JU- NHO/2003 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/08/2003 | 18212.18 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE (EFETIVOS ) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/08/2003 | 62.35 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE (EFETIVOS ) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/08/2003 | 10151.00 | 00000000000000 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(COMISSAO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/08/2003 | 8.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.70(DOIS METROS E SETENTA CENTIMETRODE FLANELAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/08/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/08/2003 | 4237.60 | 00000000000000 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/08/2003 | 5.80 | 00000000000000 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/08/2003 | 914.00 | 00000000000000 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSAPB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2003 | 3732.90 | 00000000000000 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS (COMISSAO) DESTA PREFEITURA RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/08/2003 | 434.00 | 00030079829449 | MARIA JOANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO COMO PENSIONISTA DE EX-AGENTE POLITICOCONFORME DESPACHO DO EXM§ SR. JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, NOS AUTOS DA ACAO DE MANDATODE SEGURANCA N§ 016.2003.001.869-7, TENDO EM VISTAO CARATER AUTO EXECUTORIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/08/2003 | 434.00 | 00030079829449 | MARIA JOANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO COMO PENSIONISTA DE EX-AGENTE POLITICOCONFORME DESPACHO DO EXM§ SR. JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, NOS AUTOS DA ACAO DE MANDATODE SEGURANCA N§ 016.2003.001.869-7, TENDO EM VISTAO CARATER AUTO EXECUTORIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/08/2003 | 434.00 | 00030079829449 | MARIA JOANA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO COMO PENSIONISTA DE EX-AGENTE POLITICOCONFORME DESPACHO DO EXM§ SR. JUIZ DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, NOS AUTOS DA ACAO DE MANDATODE SEGURANCA N§ 016.2003.001.869-7, TENDO EM VISTAO CARATER AUTO EXECUTORIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/08/2003 | 10074.40 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/08/2003 | 40.60 | 00000000000000 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/08/2003 | 2038.50 | 00000000000000 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/08/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/08/2003 | 5.80 | 00000000000000 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/08/2003 | 8624.67 | 00000000000000 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/08/2003 | 49.30 | 00000000000000 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/08/2003 | 62730.53 | 00000000000000 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/08/2003 | 188.50 | 00000000000000 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/08/2003 | 3770.00 | 00000000000000 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONVENIO RECOMECO - JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/08/2003 | 49761.96 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/08/2003 | 297.25 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/08/2003 | 350.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/08/2003 | 25.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FIACOES EM 02 (DOIS) BLOCOS DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA TECNICA A-GRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/08/2003 | 51.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, DA CAPACITACAO DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/08/2003 | 3428.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/08/2003 | 17.40 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/08/2003 | 2692.50 | 00000000000000 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSAO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NOVA PALMEIRA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE U-MA REUNIAO DO PROGRAMA "FOME ZERO" DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 - ATAUDE SIMPLES E 01 - MORTALHA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/08/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDOS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 11/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/08/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDOS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 11/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO,LOCALIZADA NODISTRITO DO MELO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/08/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDOS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 11/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/08/2003 | 240.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA OP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/08/2003 | 90.00 | 00004467876472 | JOAO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA FAZERVISITA AO SEU FILHO "ADAILDO LIMA COSTA", QUE EN-CONTRA-SE PRESO NA CIDADE DE CABROBO-PE, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS JUDICIAIS. O CARENTE RESIDE A RUAFRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/08/2003 | 304.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/08/2003 | 2120.00 | 00000000000000 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA (COMISSAO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/08/2003 | 2433.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES (COMISSAO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/08/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA IR BUSCAR A CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, QUE ESTAVA NAREVISAO GERAL JUNTO A EMPRESA ALDIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/08/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPEDAS DA GARAGEMDA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2003 | 2406.50 | 00000000000000 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/08/2003 | 5.80 | 00000000000000 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/08/2003 | 86.20 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB-IPEM INM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRELATORIO DE VERIFICACAO METROLOGICA DE BALANCAS DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/08/2003 | 696.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/08/2003 | 45.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM EIXO E TROCADA GAXETA DA BOMBA D'AGUA DO POCO CABATA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/08/2003 | 260.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA MUDAN-CA DO FILHO DA CARENTE "MARLENE PEREIRA BEZERRA", DO BAIRRO CIDADE VERDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA O SITIO GAMELEIRA NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/08/2003 | 40.00 | 00087424118404 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALZIADA A RUA JOAO MORENO FILHO, 34,BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/08/2003 | 40.00 | 00087284235420 | MARIA DAS GRACAS SILVA POCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,338, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/08/2003 | 40.00 | 00002476765430 | MARENILDA MACENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, 287,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/08/2003 | 40.00 | 00009550538702 | KARINA CARLA MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, 231, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/08/2003 | 250.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DESTINADA AOS JOVENS QUE ESTAO TRABALHANDO NO PROJETO "MOSAICO" NA REVITAIZACAO DO CENTRO DACIDADE, PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO PERIODODE 12/07/2003 A 12/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/08/2003 | 552.60 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/08/2003 | 12.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 83-372-2044 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/08/2003 | 50.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICA- DOR INDUSTRIAL COM TROCA DE ROLAMENTOS, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/08/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONVEST E PEGAR MATERIAL DE INSCRICAO DO VESTIBULAR PROCESSO SELETIVO UEPB/CONVEST/CPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/08/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER O MATERIAL DE INSCRICAO DOVI PROCESSO SELETIVO UEPB/CONVEST/CPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/08/2003 | 3.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 83-372-2246 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/08/2003 | 28.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 83-372-2284 DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/08/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/08/2003 | 144.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/08/2003 | 130.00 | 00018192017400 | EXPEDITO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAAS EQUIPES DO P.S.F. DURANTE EVENTO DE SAUDE DAROCA, REALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/08/2003 | 40.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOACARENTES ENFERMA PARA TRATAMENTO DE MEDICO NA CIDA- ANTONIO MOUSINHO DE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/08/2003 | 6.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 83-372-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/08/2003 | 50.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA IN-FANTIL, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/08/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE ENFERMA "ALEXANDRA FERNANDE DE LIMA" RESIDENTE NO SITIO BATENTES NESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/08/2003 | 344.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 344 L (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS) DE LEITE INNATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE OS ME SES DE JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/08/2003 | 40.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM FARDAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO P.E.V.A, NO COMBATE DE ERRADI-CACAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/08/2003 | 45.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHA- MENTO DIANTEIRO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/08/2003 | 207.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULO- FIAT UNO PLACA MNQ 3455 - KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314 - CAMINHONETA A-20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/08/2003 | 50.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE ENFERMA MARIA DA LUZ S. OLIVEIRA, RESIDENTE NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/08/2003 | 800.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 80 M2 (OITENTA METROS QUADRADO) DEBROKETES PREMOLDADOS PARA CALCADAS, PARA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/08/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/08/2003 | 264.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NOSSERVICOS DE SUPERVISAO DA ADMINISTRACAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/08/2003 | 530.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NOSSERVICOS DE SUPERVISAO DA ADMINISTRACAO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/08/2003 | 80.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATO03 (TRES)DIARIAS COMO PINTOR E 02 (DUAS) DIARIAS COMO SERVENTE, NO MES DE JUNHO/2003, SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOSNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/08/2003 | 25.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO FOGAO IN- DUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/08/2003 | 179.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RESTAURACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LO CALIZADA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/08/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/08/2003 | 70.00 | 00005539442407 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODO ARRAIAL DA SERRA 2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/08/2003 | 45.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE SELO MECANICO E TROCA DE ROLAMENTOS DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/08/2003 | 500.00 | 00026222361404 | GERALDO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA COLOCACAO DE196 M2 (CENTO E NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS), DE FORRO P.V.C, NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/08/2003 | 112.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS RELA-CIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DEADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/08/2003 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA"NOBEL VITA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/08/2003 | 58.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/08/2003 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/08/2003 | 15.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) GRAMPEADORES DESTINADOS AOSTRABALHOS DE DECORACAO DO ARRAIAL DA SERRA 2003,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/08/2003 | 18.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DE CANOS E PECAS DOANDAIME PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/08/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/08/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) ENFERMEIROS(ASJUNTO AO P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/08/2003 | 20460.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.SFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/08/2003 | 222.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.480 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITEN-TA) PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/08/2003 | 249.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.660 (HUM MIL, SEISCENTOS E SESSENTADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/08/2003 | 252.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.680 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/08/2003 | 224.25 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.495 (HUM MIL, QUATROCENTOS NOVENTA E CINCO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/08/2003 | 190.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(PARA COZINHA) E PAPEL A-4, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/08/2003 | 10353.95 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/08/2003 | 3380.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/08/2003 | 10320.00 | 00000000000000 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS (NIVEO MEDIO E BASICO) PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/08/2003 | 8750.50 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS (NI- VEO SUPERIOR) PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/08/2003 | 13900.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/08/2003 | 522.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/08/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA 107§ REUNIAO ORDINARIA DACIB-E/PB, E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/08/2003 | 1960.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. 1§ PARCELA | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/08/2003 | 1470.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. 2§ PARCELA | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/08/2003 | 106.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO (PALHACO) JUNTO ASCRIANCAS NO DIA "D" DA CAMPNHA DE NACIONAL DE VACINACAO DA POLIOMELITE REALIZADA DIA 14/06/2003 E NANOVA ETAPA QUE REALIZAR-SE-A DIA 23/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/08/2003 | 57.80 | 00053955498468 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR DA GUIAN§ 012450 DE RENOVACAO DE ALVARA, PAGA DIA 11/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/08/2003 | 316.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECO MECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/08/2003 | 9.35 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/08/2003 | 357.75 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES, BOLOS) DESTINADOS AS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. - CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO - CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO - CRECHE CASULO ABELHINHA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/08/2003 | 295.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.970 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA)PAES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPA DO PROJETO MOSAICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO/JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/08/2003 | 265.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.770 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA)PAES, DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/08/2003 | 40.00 | 00004821173468 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS CARRETAS DA CAIXADE MARCHA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/08/2003 | 50.00 | 00004384876483 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA RE-CEPCAO PARA O PESSOAL DA COORDENADORA ESTADUAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITE, DIA 16/07/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/08/2003 | 187.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/08/2003 | 120.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSADAS CRECHES MUNICIPAIS. 01 - CRECHE CASULO ABELHINHA 01 - CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/08/2003 | 60.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSADA RESIDENCIA DO CARENTE CELSO FERNANDES DA SILVA,LOCALIZADA A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/08/2003 | 79.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) PAES DESTI-NADOS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/08/2003 | 60.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSANA E.M.E.F ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/08/2003 | 1.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/08/2003 | 20.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIA 08/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/08/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL DESTAPREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO GUERRA E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/08/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A-4 DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/08/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORSA WIND PLACA 4015, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/08/2003 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE 04(QUATRO) FOSSAS E DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO, DE POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/08/2003 | 84.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/08/2003 | 581.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/08/2003 | 586.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/08/2003 | 1600.00 | 00091969760478 | SIMONE MARIA BORGES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO PLANTOES EXTRA COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/08/2003 | 3232.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/08/2003 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE 05(CINCO) FOSSAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/08/2003 | 353.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/08/2003 | 65.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO NA PARTE DE BAIXODO ARRAIAL DA SERRA 2003, PARA AS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICO, NO PERIODO DE21 A 24 E 28 E 29 DE JUNHO/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/08/2003 | 99.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/08/2003 | 2400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO ARRAIAL DA SERRA 2003, DURANTE REAILIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE21/06 A 24/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/08/2003 | 1644.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/08/2003 | 99.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAODA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/08/2003 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/08/2003 | 101.85 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO - SAVEIRO - PALIO WEEKEND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/08/2003 | 562.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/08/2003 | 2932.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS TRABA- LHOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/08/2003 | 9999.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/DIESEL/GASOLINA)E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/08/2003 | 15.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/08/2003 | 37.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/08/2003 | 79.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/08/2003 | 729.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITU-RA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/08/2003 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/08/2003 | 15.00 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TESOURA RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/08/2003 | 50.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS TERMINAIE ALINHAMENTO DA DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/08/2003 | 13565.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLE-OS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/08/2003 | 330.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: GAMELEIRA E SERRA DA TELHA PARAO GRUPO ESCOLAR MANUEL SOARES DE MARIA DESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO TOTA DE 22 VIAGENS NOMESES DE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/08/2003 | 345.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: GAMELEIRA E SERRA DA TELHA PARAO GRUPO ESCOLAR MANUEL SOARES DE MARIA DESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO TOTA DE 22 VIAGENS NOMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/08/2003 | 31.50 | 00025073389468 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA REPRESENTACAO COMO ADMINISTRADORESCOLAR DA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO,CODI-GO 00630, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/08/2003 | 26.25 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3313, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/08/2003 | 145.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA BATERIA TLM 30DDD DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/08/2003 | 93.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. - CAMINHONETA S-10 - KOMBI ESCOLAR MNQ 3373 - KOMBI ESCOLAR MMS 8494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/08/2003 | 8303.63 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/08/2003 | 313.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/08/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 18/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/08/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 18/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/08/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 18/08/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/08/2003 | 163.20 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA (1 1/2) COM DESTINO A NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS REPRESENTANTES DO BMC-BANCO MERCANTILDE CREDITO E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EMPRESA ALDIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EMPRESA ALDIESESL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/08/2003 | 30.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA MOQ 2151, DURANTE VIAGEM DE URGENCIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA AEDES EGYPTI, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMU 0226,PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/08/2003 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/08/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/08/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS JUNTO AO CO-MERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/08/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGAR NA U.E.P.B, AS FICHAS DE INSCRI-COES DO PROCESSO SELETIVO - PC E PAGAR A TAXA DEINSCRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/08/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.C.G / U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/08/2003 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DAS FICHAS DE INSCRICAO DO PROCESSO SELETIVO-PS E PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO JUNTO A UEPB-CONVEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/08/2003 | 130.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS ESCO-LAR PLACA MMV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/08/2003 | 548.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/08/2003 | 149.60 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/08/2003 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A CAMPINA PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/08/2003 | 746.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/08/2003 | 761.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/08/2003 | 2686.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/08/2003 | 703.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/08/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE 04 (QUATRO) JORNAIS DO TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DIS-TRIBUICAO DA SEGUINTE FORMA: 01-SEC.DE ADMINISTRACAO/01-SEC. DE EDUCACAO 01-GABINETE DO PREFEITO/01-BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/08/2003 | 379.43 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/08/2003 | 1008.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFTARIFAS DOS TELEFONES: 9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 E TROCA DE 02 APARELHOS E COMPRA DE 01 APARELHO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/08/2003 | 27.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/08/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/08/2003 | 635.00 | 00078880386468 | LINCOLN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/08/2003 | 635.00 | 00058086285472 | RIVALDO NOBREGA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/08/2003 | 21.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/08/2003 | 1288.92 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/08/2003 | 625.05 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO ODONTOLOGOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/08/2003 | 714.20 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/08/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/08/2003 | 764.00 | 00057550913404 | WAGNER LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PATOLOGISTA EM 29 (VINTE ENOVE) EXAMES DE BIOPSIAS, REALIZADOS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A PICUI-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A AMSEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/08/2003 | 320.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO PRE-DIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/08/2003 | 227.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/08/2003 | 36.00 | 00037415140478 | ERINALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADE, REALIZADO PELA AMSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/08/2003 | 28.00 | 00079861520449 | JOSE EVANUEL MOREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADE, REALIZADO PELA AMSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/08/2003 | 300.00 | 00003110395452 | EMANUEL FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS DE SOM PARA O GRUPO MUSICAL CUITEENSE, PARAPARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE E NAREGIAO DO CURIMATAU. O CARENTE RESIDE A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,307, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/08/2003 | 253.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/08/2003 | 73.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/08/2003 | 618.05 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/08/2003 | 30.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA BELA VISTA, 1354, BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/08/2003 | 40.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 26, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/08/2003 | 40.00 | 00004129761455 | MARIA DAS GRACAS MACENA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,112, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/08/2003 | 40.00 | 00005969345482 | ROSIVAN DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO,41, BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/08/2003 | 40.00 | 00004430803480 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA 19 DE JULHO, 134, BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/08/2003 | 36.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADE, REALIZADO PELA AMSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/08/2003 | 54.40 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS CARENTES -MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE -FRANCISCO FURTADO DE MACEDO -MARIA EMILIA PALMEIRA FURTADO, PARA ASSISTIREM SEPULTAMENTO DE FAMILIAR - VANESSA FURTADO LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DEINSCRICAO PARA O VESTIBULAR DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UEPB/PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. RELACAO DEBENEFICIADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/08/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA FAZERREVISAO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/08/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA FAZER REVISAO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/08/2003 | 634.30 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AFUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS OPERANDO MAQUINANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/08/2003 | 74.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/08/2003 | 459.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MA-TADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/08/2003 | 10.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS DE SEU PAI, O CARENTE ARTUR PEDRO DA SILVA. A CA- RENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, B. SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/08/2003 | 5.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00089330510400 | JOSENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE EM CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMS 4181, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E URBANISMO EM SERVICOS DIVERSOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO TEATRO MUNICIPAL, COLOCACAO DE CERAMICA, CONSTRU- CAO DE BASE PARA A CAIXA D AGUA E ACABAMENTOS DI- VERSOS (2¦ PARCELA) | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/08/2003 | 921.40 | 00099224950400 | MARIA DALVANIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/SEGURANCAS E PARA O PES-SOAL DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/08/2003 | 496.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS, MAURICI-NHOS DO FORRO E CASCA DE COCO, AFRODITE, ESTACAO DA LUZ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A PICUI-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS PREFEITOS DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS PREFEITOS DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/08/2003 | 87.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LX-300, RES- TAURACAO DA FONTE, AJUSTES MECANICOS E LIMPEZA GE-RAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/08/2003 | 70.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO RECEM NASCIDO DA SRA.ANA PAULA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA JOAO DE BARROS, 1423, NESTA CIDADEPARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/08/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 RS. PAPEL CHAMEX A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/08/2003 | 25.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURADURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/08/2003 | 36.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, PA-RA RECEBER OS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS NOVOSBENEFICIOS DO CARTAO CIDADAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/08/2003 | 30.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO ELETRONICO DE RODAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/08/2003 | 2249.27 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/08/2003 | 3641.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O IMPSEC - PARTE DO EMPREGADOR - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/08/2003 | 231.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE P/O IMPSEC - PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60%, COMPLEMEN-TACAO DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A ESPERANCA-PB, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA ESCOLA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/08/2003 | 96.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL PARA DISCUSSAO DAS MATRIZES CURRICULARES DO EXAME NACIONAL DE CERTIFICACAO DE PROFESSORES, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/08/2003 | 0.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/08/2003 | 700.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE QUADROS DURAPLAC VERDE ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/08/2003 | 1.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/08/2003 | 355.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO (SETOR DE CON-TABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/08/2003 | 52.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFATURA DO TELEFONE 372.1147, DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/08/2003 | 1068.00 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2003 | 1373.10 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/08/2003 | 210.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE E SOLDA DA PORTA DO PASSAGEIRO E MONOBLOCO DO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MNQ 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/08/2003 | 131.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA E SOLDA MECANICA, CONSERTO DO FREEZER E PINTURA, SOLDA NO PEDAL DA MOTO, NOS SU-PORTES DE SORO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/08/2003 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/08/2003 | 190.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSO- RES JURIDICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DA MESMA, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/08/2003 | 28.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA XSUNG IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA XSUNG - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/08/2003 | 1183.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/08/2003 | 304.50 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PRE- DIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE,NODIA 18.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/08/2003 | 50.00 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM20 FOTOS TIRADAS DE PRACAS - PROJETO MOSAICO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/08/2003 | 3043.10 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/08/2003 | 50.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PATRICIO,230,CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2003 | 40.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,112, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/08/2003 | 40.00 | 00002874047490 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DA FONSECA 531, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CARENTE CICERA JAKELINE SOUZA PONTES PARA BUSCAR A SUA MAE, MARIA DAS MERCES SOUZA PONTES, NA RODOVIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/08/2003 | 27.50 | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTEN-CAO DE 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/08/2003 | 75.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/08/2003 | 733.10 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/08/2003 | 87.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, EM JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/08/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURAP/FAZER REVISAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACA MMV 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RODOPARAIBA AGRALE VILARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/08/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA PA-RA FAZER REVISAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAMMV 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA RODOPARAIBA AGRALE VILARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/08/2003 | 23.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESID-DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 108, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU- LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUNTO A FEIRA LIVREDESTA CIDADE, DESTINADOS A CRECHE DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS JUNTO A FEIRA LIVRENO DIA 25.08.03, DESTINADOS A CRECHE CASULO ABE- LHINHA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/08/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DA FEIRA LIVRE NO DIA 25.08.03., DESTINADOS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/08/2003 | 1070.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2003 | 49.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/08/2003 | 44.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/08/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO DESTINADOS AOCARENTE "ARMANDO DE VASCONCELOS DA SILVA" RESIDEN-TE NO SITIO OLHO D'AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, PA-RA SERVICOS DE COBERTURA DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 25/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/08/2003 | 120.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 TROFEUS PARAPREMIACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 15.03 A 31.08.03, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2003 | 10.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2003 | 150.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO DIAN- TEIRA DO SANTANA PLACA 8493/PB, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/08/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, SR. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO, PARA FAZER PAGAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/08/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FA-ZER PAGAMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ADMI- NISTRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/08/2003 | 1080.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DOCE, EM CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TRABA- LHOS DA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/08/2003 | 41.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/08/2003 | 11.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/08/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/08/2003 | 56.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,RELACIONADOS AOS PROGRAMAS BOLSA ALIMENTACAO E AO HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/08/2003 | 719.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/08/2003 | 1483.80 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DEINFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/08/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/08/2003 | 270.00 | 00002768567400 | JOSE CLEODON DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2003, NA FUNCAO DE COORDENADOR DE DIVISAO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/08/2003 | 180.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (TA-LOES DE FEIRA), DESTINADOS AO SETOE DE ARRECADACAODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/08/2003 | 10.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOTEL OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2003 | 1320.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO,SERRA DA TELHA E POCINHOS, PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2003 | 84.80 | 00004990372433 | EDIVAL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS CARENTES ANDERSON FERREIRA DA SILVA E GUSTAVO BELISADO DA SILVA, RE-SIDENTES NO SITIO LAGEDO LISO PARA ASSISTIREM AU- LAS NO GRUPO ENOQUE MEDEIROS SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, EM JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2003 | 20.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DA KOMBI DEPLACA MNQ 3373, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/08/2003 | 1000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/08/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDOQUEIROZ E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/08/2003 | 39.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/08/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/08/2003 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP (ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EJURIDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/08/2003 | 112.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASUNTOS JUNTO A ASSP (AS-SUNTOS ADMINISTRATIVO E JURIDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/08/2003 | 3600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO/2003 REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/08/2003 | 3600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO/2003 REA-LIZADAS EM PRACA PUBLICA NO ARRAIAL DA SERRA,NESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/08/2003 | 9.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DE FU-TEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/08/2003 | 6.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/08/2003 | 90.40 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) MOLDURA 65 CM X 90 CM PA-RA QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/08/2003 | 400.00 | 00003190057478 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ESPECIALIZADO (MEDICO) DE SUA AVO A SRA. SE-VERINA FERREIRA DE AZEVEDO, QUE ENCONTRA-SE HOSPI-TALIZADA NA UTI NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.O CARENTE RESIDE A RUA MANOELLEONEL DA COSTA,345, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/08/2003 | 133.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 KG (TRINTA E OITO QUILOS) DE POLPADE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/08/2003 | 31.68 | 00054884713400 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA QUE ESTA LOCALIZADA A RUA RICAR-TE GARCIA DANTAS, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA LEVAR P/CONSERTO A BOMBA INJETORA DA CAMI-NHONETA F-1000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA PAULO MENDONCA IMP.E EXP.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/08/2003 | 16.00 | 00003313725414 | ROSENANDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE TRANSPORTES DES-TA CIDADE, PARA LEVAR PECAS DE VEICULOS PARA CON- SERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/08/2003 | 110.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2003 | 26.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2003 | 22.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSANTANA PLACA MMS-8403, DURANTE VIAGEM A SERVICO DDESTA PREFEITURA, DIA 26/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/08/2003 | 30.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOSANTANA PLACA MMS-8493, DURANTE VIAGEM A SERVICO DDESTA PREFEITURA, DIA 25/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/08/2003 | 2472.12 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/08/2003 | 105.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 KG (TRINTA QUILOS ) DE POLPAS DEFRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/08/2003 | 1200.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REALIZADOS PERANTE OS DADOS AUDITADOS PE-LO T.C.E, RELATIVO AO PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DEO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/08/2003 | 3836.70 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 078/1998, FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/08/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: -FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (RESERVISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/08/2003 | 108.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO I.P.C -CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/08/2003 | 1340.50 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 383 KG (TREZENTOS E OITENTA E TRESQUILOS) DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/08/2003 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/08/2003 | 485.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/08/2003 | 50.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/08/2003 | 100.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/08/2003 | 20.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA F-1000 A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/08/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MA- NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCA SIMOES, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL E UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (EFPB E UEPB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO A SECRETARIA DE EDUCACO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2003 | 34.00 | 03625055000185 | AGENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS E CATALIZADOR DESTINADOS A PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2003 | 641.29 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/08/2003 | 25.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/08/2003 | 34.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/08/2003 | 917.00 | 02986951000107 | JOSE VITORIO JUSTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2003 | 50.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) MEDALHAS DESTINADAS APREMIACOES DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO X CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIZADO PELA SECRETA- RIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/08/2003 | 6.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2003 | 183.00 | 00040932591434 | EDVALDO DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.830 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA),BANANAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/08/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAODE MEDICAMENTOS, CONF. COPIA DE PEDIDO. A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2003 | 100.00 | 00060142944491 | JESUALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. O CARENTE RESIDENO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2003 | 75.00 | 00004369018463 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTES E MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2003 | 148.75 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/08/2003 | 16.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2003 | 26.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO ANTIGO CINEMA PARA TEATRO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2003 | 554.85 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2003 | 300.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO TOTAL DE 15 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2003 | 1077.47 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2003 | 7095.28 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EN-FERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2003 | 8.80 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2003 | 185.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - PALIO WEEKEND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2003 | 336.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM21 MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.P.B / U.F.C.G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2003 | 4200.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003 OBS.: REPASSE PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2003 | 12.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2003 | 241.22 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EAUTENTICACOES ATRAVES DO PRIMEIRO CARTORIO DE NOTADE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/08/2003 | 1020.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA--CAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003NO TOTAL DE 51 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2003 | 660.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA--CAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2003 NO TOTAL DE 33 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM24§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA-LHO 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2003 | 83.20 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2003 | 609.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2284 DO SETOR DE CON-TABILIDADE (ACESSO A INTERNET/FAX/DEMAIS SECRETA- RIAS), DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2003 | 364.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2003 | 75.45 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2003 | 420.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2003 | 1483.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2003 | 4144.12 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/09/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2003 | 914.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2003 | 3704.16 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2003 | 9859.90 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2003 | 40.60 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2003 | 2038.50 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO DASSALAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DEADMINISTRACAO, COM TROCA DE LAMPADAS E REATOR. - MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/09/2003 | 10.80 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/09/2003 | 62759.53 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/09/2003 | 188.50 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/09/2003 | 8524.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/09/2003 | 47.85 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2003 | 49999.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/09/2003 | 295.80 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2003 | 1752.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2003 | 5.80 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2003 | 924.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO, PARA O DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2003 | 990.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS MARCACAO, MALHADA DO CANTO, MURALHAS,MALHADA DA JUREMA E BOA VISTA PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 22 VIAGENS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBOCADINHO,URUBU,DISTRITO DO MELO ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPA ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VIAGENS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2003 | 1540.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACAS,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, SALGADINHO E CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE 22VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2003 | 1056.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS SAO JOSE, URUBU, GROSSOS, AMEIXAE BUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,NO TOTAL DE 22 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPIDE DENTRO, CABACAS E ALEGRE PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2003 | 660.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO ARIPUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPALBAIXA DO ARIPUA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NOTOTAL DE 22 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2003 | 1520.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, VARZEA DAPOSSE E URUBU, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2003, TOTAL DE 20 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2003 | 840.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CAPOEIRA DO MELO, DISTRITO DO MELO E CAPOEIRA DOS GERALDOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES JULHO/2003, TOTAL DE 21 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2003 | 440.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDE-ZAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, DURANTE O MES DE JULHO/03,TOTAL DE 22 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2003 | 1056.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, JAPI DE DENTROATE O SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2003 | 1176.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CACHOEIRA SALGADA, OLHO D'AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO,MURALHAS DE BAIXO, RIACHO FECHADO, E CAMPO COMPRI-DO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2003,21 VIAGENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2003 | 1290.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) GLP EM BOTIJOESDE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE A MESMAESTAVA RESOLVENDO PROBLEMAS DESTA PREFEITURA, PARALEVA-LA A CIDADE DE ESPERANCA-PB PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2003 | 18292.18 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/09/2003 | 62.35 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES AGOSTO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2003 | 7759.00 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2003 | 5080.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS-HOSPITAL MUNICIPAL DE CUI-TE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2003 | 40.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2240, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2003 | 17.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2760, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2003 | 54.44 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO DA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA MOT 7840, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2003 | 25.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLASTIFICACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/09/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NOS OLHOS, NO CEORN-CENTRO DE CIRUGIA DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2003 | 95.50 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - 487 COPIAS PRETO E BRANCO - 15 COPIAS COLORIDAS PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/09/2003 | 1928.56 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/09/2003 | 240.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE- NHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/09/2003 | 1264.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOSDESSTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | HERONIDES CABRAL DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COBERTURA DE ALUMINIO DO ARRAIAL DA SERRA "TROCA DE TELHAS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/09/2003 | 450.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 16 M2 (DEZESSEIS METROS QUADRADO) EDE PISO DE BORRACHA E COLA ADESIVA, DESTINADAS AOPREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/09/2003 | 2000.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSOALHO PARA PISO DO TEATRO MUNICI-PAL. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/09/2003 | 23859.20 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2003 | 207.35 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2003 | 687.50 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(EFETIVOS),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2003 | 2553.08 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2003 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2003 | 130.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO NOVO RETIRO, TROCA DO RELE E FOTO-CE-LULA, E TROCA DE 06 LAMPADAS NO BAIRRO DAS GRACAS E RUA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2003 | 70.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 (QUATRO)LAMPADASE 03 (TRES) FOTOCELULAS EM POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO RETIRO EM FRENTE AOS POSTES DE ALTATENSAO NA BR 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2003 | 160.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 (QUATRO)LAMPADASE 03 (TRES) FOTOCELULAS E COLOCACAO DE 04 (QUATRO)BRACOS LUMINARIA, NO SITIO CACIMBINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 10 (DEZ) LAMPADAS 10 (DEZ) FOTOCELULAS E 02 (DOIS) BRACOS, DA ILUMI-NACAO PUBLICA DO SITIO CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2003 | 280.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 25 (VINTE E CINCO) LAMPADAS E 03(TRES) FOTOCELULAS NAS SEGUINTES RUASDESTA CIDADE: - JOSE CASSIMIRO DANTAS,JOSE AMERICODE ALMEIDA,ERNERTO F.DE MEDEIROS,FRANCISCO TEODORODA FONSECA,25 DE JANEIRO,GENIVAL MENEZES FURTADO, TOMAZ CAMPOS E SAMUEL FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/09/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: - JORGE FERREIRA DE LIMA, MINISTRO JOSE AMERICO,PEDRO GONDIM, JOSE CASSIMIRO DANTAS E NAPOLEAO LAUREANO, NO TOTAL DE 12 (DOZE) LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/09/2003 | 55.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO SELO MECANICO DABOMBA D'AGUA DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO DAS GRA-CAS E REFORMA NO MOTOR CORTADOR DE GRAMA DO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOSSANTOS", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2003 | 3096.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2003 | 14.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2003 | 2692.50 | 99999999999999 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2003, DESTINADAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADANO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/09/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2003, DESTINADAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LO-CALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/09/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDOS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2003, DESTINADOS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2003 | 150.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2003 | 330.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 11 (ONZE ) GLP EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. - CRECHE CASULO ABELHINHA - CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO - CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2003 | 2120.00 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/09/2003 | 35.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA POCO DO SITIO RIACHO FECHADO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2003 | 2406.50 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/09/2003 | 84.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/09/2003 | 21.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DOPOCO DO SITIO CACHOEIRA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/09/2003 | 100.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL ENO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/09/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/09/2003 | 130.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO CARENTE ANANIAS LUIZ DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/09/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(05-SACOS DE CIMENTO)PARA SERVICOS NA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, LOCALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/09/2003 | 45.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM 18 FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DA RE-CUPERACAO DE ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA TOMAS CAMPONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/09/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 01/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/09/2003 | 101.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DO PREDIO DOTEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/09/2003 | 174.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRAS) DESTINADOS A SER-VICOS NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/09/2003 | 56.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO CACHOEI-RA SALGADA PARA PARTICIPAR DO X-TORNEIO DO DIA DOTRABALHADOR, EM MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/09/2003 | 80.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDA ELETRI-CA E MATERIAL NA RECUPERACAO DE 02 PORTOES DE FER-RO DA ENTRADA PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL QUE SERAO REUTILIZADO NA ENTRADA LATERAL DO REFERIDO TEATRO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMU 0226,PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/09/2003 | 513.10 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FRANGO/BOVINA/FIGADO) E OVOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/09/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/09/2003 | 110.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CAMBAGEM NO VEICU-LO KOMBI PLACA MMS 8494, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SEC. DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/09/2003 | 30.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARABUSCAR A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ESTAVA RESOLVEDO ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E LEVA-LA A CIDADE DEESPERANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAI-XA ECON.FEDERAL, SOBRE O BOLSA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A A.S.S.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/09/2003 | 0.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-ITR ANOS ANT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/09/2003 | 118.00 | 41209768000157 | CAMPINA BALANCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CALCU-LADORAS (01-GENERAL/01-SHARP) PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/09/2003 | 97.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2314 DO SETOR DE TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/09/2003 | 236.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2314, DO SETOR DE TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/09/2003 | 15.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/09/2003 | 1195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/09/2003 | 7.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA (01) COPIA DE CHAVE PARA O TANQUE DE GASOLINA DA MOTO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/09/2003 | 80.00 | 00004148088434 | JUVENAL GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGINICAO, TROCA DE CORRENTES, COM REGULAGEM DE ACELERACAO DA MOTO PLACA MNZ 3337 (COM REPOSICAO DE PECAS). PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/09/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/09/2003 | 49.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/09/2003 | 165.00 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/09/2003 | 91.40 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA P.E.TT.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/09/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA QUE ESTA LOCALIZADA A RUA CAETANO DANTAS,31BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/09/2003 | 240.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS FIATALLIS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E BARREIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/09/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER TOMADA DE PRECOS PARA O VEICULO PA-TROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/09/2003 | 20.39 | 00091806623404 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA DESUA RESIDENCIA QUE ESTA LOCALIZADA A RUA ULISSES PEREIRA,20, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/09/2003 | 558.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 620 L (SEISCENTOS E VINTE LITROS) DELEITE INNATURA, DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/09/2003 | 8.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/09/2003 | 92.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE ATLETAS QUEPARTICIPARAM DO "TORNEIO DA AMIZADE" REALIZADO NOSITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO, ENTRE 24 EQUIPESDE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/09/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CABEDELO-PB, PARA FAZER PAGAMENTOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA ATL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/09/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CABEDELO-PB, PATRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PAGAMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/09/2003 | 300.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL EM 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA, COM FERRAGENS E ASSENTAMENTO P/OS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADO AO LADO DO MERCA-DO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/09/2003 | 9541.24 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/09/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS (AS) PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/09/2003 | 3368.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN- GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/09/2003 | 157.00 | 00067203876420 | FLAVIO GUEDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NO DIA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DE POLIO E VITAMINA A, REALIZA- DA DIA 14/06/2003 TOTAL DE 63 FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/09/2003 | 250.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO CBVE "CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA - HIV - AIDS" NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 13 DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/09/2003 | 1210.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, FEDERACAO E IMBE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2003, NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/09/2003 | 1782.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, AZEVEDO, ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/09/2003 | 1540.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DECASSIMBINHAS E LAGOA DO MEIO PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/09/2003 | 1254.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS JUCA, BAIXA VERDE, PELADO, SALGADINHO E CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO/2003, NO TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/09/2003 | 105.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOSD DE ROSCAGEM DA BARRA DE DIRE- CAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333 PARACOLOCACAO DE TERMINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBCABEDELO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/09/2003 | 1.42 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 150-8, RELA-TIVO AO CONVENIO 430/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/09/2003 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO DE TIN-TA PARA IMPRESSORA HP 600, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/09/2003 | 300.00 | 00002072823404 | ISSAC MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DELEGADOEM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/09/2003 | 79.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/09/2003 | 30.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/09/2003 | 267.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/09/2003 | 53.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENCOIS DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SE- NHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/09/2003 | 3260.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ENFERMAGEM JUNTOAO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/09/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | CIBELLY CINTHIA F. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (NIVEL BASICO/MEDIO) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2003 | 3685.00 | 00005406127403 | JOSE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NOS SEG.LOCAIS:MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,COLETA DE LIXMODULO ESPORTIVO,PARQUE DA JUVENTUDE,BANHEIROS PU-BLICOS,LAVANDERIA DO SITIO INGA,OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/09/2003 | 78.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/09/2003 | 450.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA DA PORTA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL "FRANCISCA EMILIA DAFONSECA SANTOS" NESTA CIDADE | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/09/2003 | 13.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DOTEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/09/2003 | 750.00 | 00077907019400 | ADERILDO BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REFORMA GERAL EM250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS DE MADEIRA DOTEATRO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/09/2003 | 75.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA COM.E PROCESSAMENTO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA/MARACUJA)DESTINADAS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/09/2003 | 120.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE POPULAR DESTINADO AOSEPULTAMENTO DO CARENTE "JOAO BERNADO DA SILVA" RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/09/2003 | 1135.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES, 03(TRES) MORTALHASDESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/09/2003 | 383.40 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/09/2003 | 118.25 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/09/2003 | 1484.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/09/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 08/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/09/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 08/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/09/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, DIA 08/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/09/2003 | 27.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(PARAFUSOS/BUCHAS) DESTINADOSA SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO TEATRO MUNICI- PAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/09/2003 | 22.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/09/2003 | 28.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DETINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/09/2003 | 42.70 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS (03-AMP.CEFALOTINA 1G) E40 SERINGAS 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/09/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/09/2003 | 7852.00 | 00000000000000 | ALAN LUCIO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/09/2003 | 17.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REPARO NOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/09/2003 | 776.41 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/09/2003 | 798.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83)372-2481, DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/09/2003 | 17.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE (COZINHA DO SETOR DE MULTIMISTURA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/09/2003 | 15030.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE CUITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA AERO-PORTO PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIONAL DOSISTEMA DE FORMACAO CONTINUADA E CERTIFICACAOO DEPROFESSORES DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/09/2003 | 993.35 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECONESTE MUNICIPIO - CONV.JOVENS E ADULTOS RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/09/2003 | 73.10 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/09/2003 | 65.50 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/09/2003 | 135.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG) E MATE-RIAL (LUVAS P/PROCEDIMENTO) DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/09/2003 | 79.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2348 DA CASA LOCADA PARAHOSPEDAGEM DOS MEDICOS E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/09/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO A CARENTE ADEILZA JANUARIO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO RETIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSSA SENHORADAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/09/2003 | 527.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA ADMINISTRACAO DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER CES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/09/2003 | 2526.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/09/2003 | 300.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS V.MERCURIO/CHAVE ILIM.PUBLICA) DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/09/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. DIA 08/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/09/2003 | 29.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/09/2003 | 41.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDAD | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/09/2003 | 1350.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 02 (DOIS) VTS DE30 SEGUNDOS, PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO E SAO PE-DRO 2003, JUNTO A TV PARAIBA, MAIS COLETAGEM DE I-MAGENS NO DIA DO EVENTO, COM TODO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/09/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOSRELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOCACIA NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINIS- TRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/09/2003 | 72.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVO AO PROGRAMA FOMEZERO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/09/2003 | 15.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO CAPOEIRA DO MELONESTE MUNICIPIO, E ENCONTRA-SE SEM TRABALHO E COM DUAS CRIANCAS EM FASSE DE ALEITAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/09/2003 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/09/2003 | 221.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/09/2003 | 50.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2003 | 166.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/09/2003 | 17.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE AUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2003 | 1303.16 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2003 | 350.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONE-TA A-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2003 | 677.37 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADOO NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620010003461, PRO-MOVIDA POR ENILSON FONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/09/2003 | 612.36 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADOO NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01619990006302, PRO-MOVIDA POR ACIDILIO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/09/2003 | 1329.14 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADOO NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620010005128, PRO-MOVIDA POR MARIA DO CEU DOS SANTOS SOUZA E ROSELI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, PEGAR MATERIAIS DO SETOR DE CONTABILIDADEDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/09/2003 | 1177.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2003 | 4157.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2003 | 7129.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/09/2003 | 7613.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO AADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/09/2003 | 452.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/09/2003 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARAIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/09/2003 | 348.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/09/2003 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/09/2003 | 89.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DAPREFEITURA, LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO,159, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/09/2003 | 8.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/09/2003 | 358.93 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/09/2003 | 477.57 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/09/2003 | 200.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LEITOS (QUARTOS),DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/09/2003 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/09/2003 | 1350.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, COM PINTURA GERAL DO PREDIO 3§ PARCELA | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TOMADAS DE PRECOS JUNTO AFORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/09/2003 | 90.00 | 00039855180763 | JOSE FIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME MEDICO DE"ESOFAGOGRAMA" PARA SEU FILHO VALDISON PEREIRA DA COSTA, O CARENTE RESIDE A RUA PADRE LUIS SANTIAGGO100, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/09/2003 | 16.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUBATI-PB,TRANPORTANDO A MUDANCA DO CARENTE JOSINALDO SILVANO DESOUTO, PARA ESTA CIDADE, RUA DO EUCALIPTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/09/2003 | 123.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O VEICULO S-10 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, PARA TROCA DE PNEUS JUNTO A PNEUMAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/09/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/09/2003 | 7.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/09/2003 | 1549.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/09/2003 | 787.17 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/09/2003 | 91.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (07-RESMAS DE PAPEL A-4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/09/2003 | 31.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/09/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA BUSCAR A COORDENADORA PEDAGOGICA, QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO 1§ ENCONTRO NACINAL DO SISTEMA DEFORMACAO CONTINUADA E CERTIFICACAO DE PROFESSORES DO MEC, EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/09/2003 | 1444.70 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/09/2003 | 450.00 | 00021945497491 | LEDA LUCIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA)LIVROS "GERACAO EM VERSOS"DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: -ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,CELINA MONTENEGRO,EUDOCIA ALVES,BENEDITO VE-NANCIO, JULIETA LIMA,JOSE AMERICO,M¦ DAS GRACAS, NAILDE MEDEIROS,ANTERO FERREIRA,ETAC,SEC.DE EDUCAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/09/2003 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, SERVICOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO CA-MINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/09/2003 | 1000.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MMS 8494, DA ESCOLA TECNICAAGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/09/2003 | 1220.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/09/2003 | 48.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQISICAO DE BORRACHAS PARA SUSPENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA EFETUAR COMPRAS DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/09/2003 | 50.00 | 00042199972453 | FABIO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAAS EQUIPES DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/09/2003 | 890.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/09/2003 | 42.80 | 08981771000119 | DEMETRIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VASSOUROES E RODOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPARA COMPRAR SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRE-SA VICENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/09/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO SANTANA PLACA MMS 8389PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA REVISAO GERAL NA EMPRESA J. ALDY K.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/09/2003 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO O CORPO DO FALECIDO JOAO GERALDO DOSSANTOS, DO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/09/2003 | 180.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DO PROJETO MOSAICO, NOS TRABALHOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTEO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/09/2003 | 20.00 | 00098172824491 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS.A CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEMCONDICOES DE MANTER SUA FAMILIA.A CARENT RESIDE ARUA SEBASTIAO BURITI,20, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/09/2003 | 53.80 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS EBANDEIRAS DESTINADAS AO DESFILE DAS CRIANCAS DOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SE-TEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/09/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 15/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/09/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 15/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/09/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 15/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/09/2003 | 51.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/09/2003 | 80.00 | 00005923964449 | JOSE NAZARENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATODURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2003, NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/09/2003 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 KG(CEM QUILOS) DE SACOS PLASTICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA (COLETA DE LIXOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/09/2003 | 226.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (INSETICIDAS) PARA PLANTAS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/09/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/09/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAENFERMA CARENTE GERLANIA FERNANDES SOARES, RESIDENTE NO SITIO BATENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | DIOGO VENANCIO COURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVISOS PRES-TADOS NA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/09/2003 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/09/2003 | 349.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB/FORTALEZA-CE EFORTALEZA-CE/JOAO PESSOA-PB, EM NOME DA COORDENADORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO - DRA.MARIA LINDALVA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACROREGIAO NORDESTE, DIA 18/09 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/09/2003 | 549.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/09/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU-NICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/09/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR JUNTO COM OS REPRESENTANTES DACOMISSAO ORGANIZADORA ESTADUAL DO PROGRAMA VAMOS CUIDAR DO BRASIL, DO ENCONTRO A SER REALIZADO DIA 17.09.2003, NO TEATRO SEVERINO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/09/2003 | 36.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR JUNTO COM OS REPRESENTANTES DACOMISSAO ORGANIZADORA ESTADUAL DO PROGRAMA "VAMOS CUIDAR DO BRASIL", DO ENCONTRO A SER REALIZADO DIA17/09/2003, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/09/2003 | 16.00 | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR JUNTO COM OS REPRESENTANTES DACOMISSAO ORGANIZADORA ESTADUAL DO PROGRAMA "VAMOS CUIDAR DO BRASIL", DO ENCONTRO A SER REALIZADO DIA17/09/2003, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/09/2003 | 14503.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOLUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/09/2003 | 8.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 372-2044, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO E LEVAR EQUIPAMENTOS PARACONSERTO NA EMPRESA SARMENTO E CARVALHO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/09/2003 | 13.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO DAPREFEITURA, LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO,159, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/09/2003 | 1020.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DOS TELEFONES -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/09/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADERICARDO QUEIROZ . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/09/2003 | 138.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 372-2284, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE DIVISAO DESTAPREFEITURA PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, EFETUAR PAGAMENTOS A COMERCIANTES LOCAIS. FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/09/2003 | 1462.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/09/2003 | 6.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/09/2003 | 10772.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL/ALCOOL)E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/09/2003 | 3167.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) E OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/09/2003 | 10.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE 372-2481, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA BUSCAR MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/09/2003 | 1000.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANAPLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/09/2003 | 973.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO HIDRAU-LICO DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/09/2003 | 24.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ES/TRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/09/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/09/2003 | 7981.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOLUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/09/2003 | 700.00 | 00089330510400 | JOSENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDA-DE EM VEICULO C-10 PLACA MMS 4181, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/09/2003 | 185.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR ELETRICO DA BOMBA D'AGUA DO POCO DA ESCOLA TECNICAAGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/09/2003 | 100.00 | 00005934940406 | FRANCISCO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS,381, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA F.C.D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/09/2003 | 30.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSA- GENS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, ONDE A MES-MA FAZ REVISOES MEDICAS - LIGA NORTE RIOGRANDENSECONTRA O CANCER. A CARENTE RESIDE NA TAVESSA VICENTE GOMES,61, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/09/2003 | 15.00 | 00026394391468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. A CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA,33BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/09/2003 | 382.00 | 00072787864449 | CICERA CECI MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 382 L (TREZENTOS E OITENTA E DOIS LI-TROS) DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/09/2003 | 321.00 | 00000000000000 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA "CONFERENCIA REGIO-NAL", EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DA "LOAS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/09/2003 | 47.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/09/2003 | 357.99 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/09/2003 | 135.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/09/2003 | 74.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANCAS DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/09/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP- FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/09/2003 | 3.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/09/2003 | 971.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/09/2003 | 3428.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/09/2003 | 1321.28 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DO CONVENIO FNS-DENGUE 078/1998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/09/2003 | 54.40 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARA COMPRAR TONALIZADOR PAR A MAQUINA DE XEROX E OUTROMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/09/2003 | 6862.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DESTIANADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/09/2003 | 39.90 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONALIZANTE PARA MAQUINA COPIADORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/09/2003 | 8.44 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MOUSE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/09/2003 | 104.43 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND.COM.IMP. E EXP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/09/2003 | 36.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARALEVAR MAQUINA DE XEROX ATE A LOJA AUTORIZADA PARACONSERTO E COMPRAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/09/2003 | 3930.00 | 00048704075404 | WILSON LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NOS SEG. LOCAIS: -PRC CLAUDIO G.FURTADO,ANICETO PEREIRA,PRC DA SAU-DADE,CALCADOES,PRC DO SISAL,PARQUE DA JUVENTUDE,ESCOLA TECNICA AGRICOLA, CANTEIROS E ESTADIO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/09/2003 | 3625.00 | 00073828475434 | CICERO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NOS SEG. LOCAIS: -MERCADO PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,DIST. DO MELO, CALCADOES,PRACAS,POCO DO CABATA,CHAFARIZ DA RUA 25DE JANEIRO,CHAFARIZ DO ST.LAGOA DO MEIO,CHAFARIZ DO SITIO BUJARI,MODULO ESPORTIVO, DURANTE O MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/09/2003 | 1800.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE),POSTES DE FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA, DESTINA-DOS A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADEILUMINACAO PUBLICA | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/09/2003 | 49.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECIDOS SANTOS", DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/09/2003 | 26.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECIDOS SANTOS", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/09/2003 | 155.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 BOMBA 200 V PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/09/2003 | 5.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/09/2003 | 710.15 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/09/2003 | 52.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/09/2003 | 1191.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO) RELATIVO AOMES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/09/2003 | 100.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATONO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE, DURANTE 10 DIASDO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/09/2003 | 200.00 | 00005539442407 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO EM VEICULO CAMINHONETA, TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATOS NA LIMPEZA DA CIDADE, DURANTE 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/09/2003 | 360.00 | 00087287048434 | EDVALSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHAO DE LIMPEZA DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO/2003, COM 04TRABALHADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/09/2003 | 750.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E MA-NUTENCAO DE PARTE DO ESGOTO CENTRAL LOCALIZADO NARUA TOMAS CAMPOS,E ASSENTAMENTO DE 20 TUBOS DE CONCRETO NO REFERIDO ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/09/2003 | 1612.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/09/2003 | 110.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA FRANCISCO PATRICIO NESTA CIDADE E TROCA DA CHAVE DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DA SAUDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA FIACAO QUE DESCE DOPOSTE PARA O CANTEIRO CENTRAL DA ILUMINACAO PUBLI-CA DA RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADEW. - MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2003 | 80.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 08 (OITO) LAMPADAS NAS SEGUINTES RUAS: SEBASTIAO BURITI,FRANCISCOFRANKLIN FURTADO E PRACA DAS FLORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2003 | 900.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) TAMPAS PREMOLDADAS PARAFOSSAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA ANICETO PEREIRA E AS RUAS FRANCISCO PATRICIO E JOSE VITORINO DE MEDEIROS, COM MATERIAL EMAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2003 | 85.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS POSTES CENTRAIS DA RUA JOSE VITORINO DE ME-DEIROS, TROCA DE FIACAO, MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/09/2003 | 190.00 | 00002585861414 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS BAIRROSSAO VICENTE, BELA VISTA E SAO JOSE, DURANTE O MESDE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/09/2003 | 284.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA COM FORRAGEM E ALISAS PARA O TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/09/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RECEBER OS CARTOES DE INSCRICAO DO VESTI-BULAR PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/09/2003 | 101.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS)CAMISETAS PARA ALUNOS QUE REPRESENTARAM EM 08(OITOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA INDEPENDENCIA DOBRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/09/2003 | 332.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.560 (DOIS MIL,QUINHENTOS E SESSENTAPAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAPEGAR CARTOES DO VESTIBULAR PARA PROFESSORES JUNTOA COMVEST - UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2003 | 1755.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO TO-TAL DE 27 (VINTE E SETE) CARROS PIPAS D'AGUA, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RELACAO DE ESCOLAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/09/2003 | 3400.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REPASSE PARCIAL RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/09/2003 | 251.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, COMPLEMENTO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2003 | 190.00 | 00002585861414 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A E.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/09/2003 | 250.00 | 00004744177433 | CIBELE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIEMNTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETA-RIA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/09/2003 | 300.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/09/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (RESERVISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/09/2003 | 170.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM RETOQUES COMMASSA ACRILICA, LIXAMENTO E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA FRENTE,INCLUSIVE JANELAS E PORTA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO,159, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/09/2003 | 639.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FO-PAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVO) RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/09/2003 | 1600.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADOS NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620010001382 PROMOVIDA POR LUIZ GONZAGA DA COSTA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/09/2003 | 54.40 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PB,TRANPORTANDO OS SRS.CLEONES AECIO LIRA DE FARIAS E JO-SE CLEODON DE FARIAS JUNIOR, PARA VISITAREM SUAMAE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/09/2003 | 240.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/09/2003 | 240.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDEFUNCIONA O P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/09/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 22/09/03, DESTINADA A CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/09/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 22/09/03, DESTINADA A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO,LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/09/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 22/09/03, DESTINADA A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/09/2003 | 240.00 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, JUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/09/2003 | 30.00 | 00097999954420 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA DESUA RESIDENCIA LOCALZIADA A RUA PROJETADA,09,BAIR-RO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/09/2003 | 240.00 | 00040932818404 | VALDECIR BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/09/2003 | 240.00 | 00002366798482 | MARIA MATILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/09/2003 | 240.00 | 00075299399472 | MARIA REGINA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS JUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/09/2003 | 240.00 | 00060361859449 | MARINALVA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/09/2003 | 130.00 | 00072611944415 | IRACI FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO -ECOCARDIOGRAMA - A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO GON-DIM S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/09/2003 | 240.00 | 00046079084449 | MARIA DE FATIMA SANTOS HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS NOVA VIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/09/2003 | 240.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/09/2003 | 120.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 (QUATRO) PORTEIRAS E REFORMA DE 01 (UMA) BA-LANCA DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2003 | 70.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DO SI-TIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/09/2003 | 425.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/09/2003 | 110.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSNO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/09/2003 | 35.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU- LOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/09/2003 | 60.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOPALIO WEEKEND PLACA MOT 7461, PARA BUSCAR CADAVER NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/09/2003 | 507.45 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.383 (TRES MIL,TREZENTOS E OITENTA ETRES) PAES 50 GR, DESTINADOS AS CRIANCAS DO P.E.TIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/09/2003 | 21.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2314, DO SETOR DE TESOURA-RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/09/2003 | 2.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2044, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/09/2003 | 365.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/09/2003 | 1395.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LETRAS INDICATIVAS DE INOX E LATAO C/20 CM E 15 CM, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL, LO-CALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/09/2003 | 425.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM FIXO DE SUA PROPRIEDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE CUITE -NOSSA SENHORA DAS MERCES, REALIZADA NO MES DE SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/09/2003 | 1300.00 | 00005877624466 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PRE-DIO DO TEATRO MUNICIPAL, COM PINTURA GERAL DO PRE-DIO. 4§ E ULTIMA PARCELA | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/09/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS PARA TEATRO MUNICIPAL DESTACIDADE JUNTO A EMPRESA ART.TECNICA CAROCA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARAFAZER COMPRAS PARA TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/09/2003 | 200.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (AREIA) PARA PAVIMENTACAO DOPARQUE DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/09/2003 | 50.50 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAODA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/09/2003 | 185.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/09/2003 | 70.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) TELHAS DESTINADAS ARECUPERACAO DO TELHADO DA RESIDENCIA DA CARENTE - SELMA GOMES DA SILVA - SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/09/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE,DIA 22/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/09/2003 | 3685.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE IMPEZA PUBLICA NOS SEGUITES LOCAIS: MATADOURO PUBLICO, BANHEIROS PUBLICOS, MERCADO PU-BLICO E PARQUE DA JUVENTUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/09/2003 | 3930.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE JARDINAGEM NOS SEGUITES LOCAIS: PRC ANICETO PEREIRA,PRC DA SAUDADE,PRC DO SISAL, PRC DAS FLORES,PARQUE DA JUVENTUDE,ESTADIO MUNICI-PAL, CANTEIRO DA RUA ZACARIAS G.DE ANDRADE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/09/2003 | 3625.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS SEG. LOCAIS: CHAFARIZ DO ST LAGOA DO MEIO,CHAFAIZ DA RUA 25 DEJANEIRO,POSTO DE SAUDE B.ANTONIO MARIZ,MERCADO PU-BLICO,MODULO ESPORTIVO,MATADOURO PUBLICO,ASILAR VOFILOMENA E PRACA DAS FLORES. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/09/2003 | 39.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-1147, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/09/2003 | 4622.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/09/2003 | 47.60 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE JOACILA PEREIRA, RESIDENTE NES-TA CIDADE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/09/2003 | 309.50 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/09/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE ENFERMO MANUEL DA COSTA SILVA, RESIDENTE NO SI-TIO BATENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/09/2003 | 20460.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/09/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUN-TO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/09/2003 | 200.00 | 00072751266487 | ISAURA AZEVEDO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPARIA PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/09/2003 | 135.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/09/2003 | 230.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHOS P/IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/09/2003 | 555.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/09/2003 | 210.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARAA CAMPANHA NACIONAL CONTRA "RAIVA ANIMAL" REALIZA-DA DIA 20/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/09/2003 | 8.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/09/2003 | 150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/09/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE TRANSPORTES DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/09/2003 | 20.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM ASERVICO PARA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/09/2003 | 35.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE CAPAS DAS MOTOS MNQ 3445/ MNQ 3465, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/09/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/09/2003 | 21.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (02 SACOS DE CIMENTO) DESTI-NADOS A SERVICOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MARES PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/09/2003 | 185.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICINAMENTO DO MOTOR DABOMBA D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/09/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO JOSE RONALDO DA SILVA GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/09/2003 | 300.00 | 00072750812453 | LUZIA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO "TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO" NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM SUA FILHA A MENOR RA-NIELLE SOUTO SILVA DE 16 ANOS. A CARENTE RESIDE APRACA SISAL, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/09/2003 | 244.50 | 00011323765808 | EDGAR MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUSCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP.O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E NAO TEM CONDICOES DE ARCA ASDESPESAS.O CARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO,140,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/09/2003 | 60.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRO PIPA DE AGUA DESTINADAS A CARENTE "ANA CRISTINA DA SIL-VA" RESIDENTE A RUA 19 DE JULHO,111, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/09/2003 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/09/2003 | 385.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/09/2003 | 74.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/09/2003 | 69.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CE-MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/09/2003 | 16.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA DE 50M DESTINADA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/09/2003 | 131.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/09/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINA- DOS A SERVICOS DE RESTAURACAO DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/09/2003 | 22.80 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTEO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/09/2003 | 24.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (02 RESMAS DE PAPEL) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/09/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/09/2003 | 126.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL, NO ASSENTAMEN-TO DE 2,28 M2 DE VIDROS CANELADOS NO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/09/2003 | 57.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/09/2003 | 297.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI ESCOLAR PLAMMS 8494 DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/09/2003 | 291.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/09/2003 | 290.00 | 00089330510400 | JOSENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA BENE-DITO VENANCIO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA SUELI DE O. SANTOS BORGES, PELO FATO DA MESMA ESTA DE LICENCA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/09/2003 | 360.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS D'AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A 17 DE SETEMBRO/03CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/09/2003 | 744.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA: -FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/09/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIA DE 04(QUATRO) JORNAIS DO TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DIS-TRIBUIDOS DA SEGUINTE FORMA: 01-SEC.DE ADMINISTRACAO, 01-GABINETE DO PREFEITO 01-SEC. DE EDUCACAO, 01-BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/09/2003 | 300.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCALI-ZADA A RUA 15 DE NOVEMBRO,159, NESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/09/2003 | 1550.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, NO TOTAL DE 77,5 HDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/09/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL PARA MAQUINA XEROX, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/09/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDO QUEIROZ NA CIDADE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/09/2003 | 45.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JULIETA LIMA E COSTA,LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/09/2003 | 72.00 | 00002337741494 | CANDIDA EVANICE AZEVEDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 48 PLASTIFICACOES DE CARTEI-RAS DE ESTUDANTE PARA CONTROLE DE PASSAGEIROS COMDESTINO A UFCG - PROFESSORES DO PEC/RP E UEPB ES-TUDANTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/09/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/09/2003 | 10.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIUVEL NO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DIA 23/09/2003 A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/09/2003 | 200.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, NO TOTAL DE 10 HORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/09/2003 | 577.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/09/2003 | 801.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/09/2003 | 50.00 | 00020415621453 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRRIEDADE TRANSPORTANDO MORADORES DO SITIO SANTA RITA, REPRESENTANTEDAS ASSOCIACOES MUNUNITARIAS DE SANTA RITA PARAPARTICIPAREM DA REUNIAO DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2003 | 154.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) QUILOS DE POL-PAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2003 | 28.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CARENTE JOSILENE GONCALVES VIEIRA, PARA O AEROPORTO ARIANO SUASSUNA, PARA VIAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2003 | 29.60 | 04685791000191 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PRO/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/09/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 29/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NNO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 29/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 29/09/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2003 | 140.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/09/2003 | 300.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/09/2003 | 47.55 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/09/2003 | 95.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (01-FOLHA DE DURATEX MDF DE15 M.M) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2003 | 1561.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 446 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS)QUILOS DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2003 | 15.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM DO VEICULO CCAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2003 | 487.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. -KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3313 -KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373 -CAMINHONETA F-1000 MMS 8389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2003 | 60.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2003 | 70.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/09/2003 | 120.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI PLACA MMS 8494, CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 E KOMBI PLACA MNQ 3313, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/09/2003 | 352.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM22 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA U.E.P.B E U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS A DIVERSOS FORNECEDO-RRES E EFETUAR COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2003 | 331.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE DIVISAO DESTAPREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA JUNTO EDMO DE CARVALHO SILVA(GRAFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/09/2003 | 306.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/09/2003 | 1080.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/09/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2003 | 32.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA FRONTAL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E FIXACAO DO QUADRO COM VISTA AEREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2003 | 1278.94 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADO NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA. PROCESSO N§ 01619990006252......R$ 764,49 OTILIA ODINA DE SOUTO SILVA PROCESSO N§ 0161997000170-3.....R$ 514,45 GENTIL CRUZ MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2003 | 1082.91 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADO NOS AUTOS DAACAO ORDINARIA. PROCESSO N§ 01619980001693......R$ 564,41 ROSINEIDE FREIRE DA SILVA FERREIRA PROCESSO N§ 01619980001115......R$ 518,50 LUZINETE JACINTO DE MEDEIROS COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2003 | 664.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/09/2003 | 53.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO (RECICLADO) PARA IM-PRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2003 | 157.00 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 63 FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DEPOLIOMIELITE REALIZADA DIA 23/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2003 | 60.00 | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 03 (TRES) CD'S COM INFORMES PARA CAMPANHAS DE VACINACAO: -VACINACAO DOS IDOSOS -VACINACAO DA POLIOMIELITE E IMUNIZACAO DOS ANIMAIDURANTE OS MESES DE MARCO/2003 E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2003 | 105.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALI-ZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2003 | 79.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA VACINACAO DE ANIMAIS, REALIZADA NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2003 | 12166.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2003 | 595.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO - PALIO WEEKEND - CAMINHONETA A-20 - KOMBY AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2003 | 125.75 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FIAT UNO - PALIO WEEKEND - SAVEIRO PICK-UP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/09/2003 | 19.90 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/09/2003 | 5371.15 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/09/2003 | 2185.30 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/09/2003 | 1146.66 | 00072008385353 | IVO MARQUES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOMEDICO JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REALTIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2003 | 79.20 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DAS EQUI-PES DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO JUCA E OLHO D'AGUA PARA PARTICIPAR DO X-TORNEIO EM COMEMORACAOAO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2003 | 1790.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM"GERALDO DE POCINHOS" DIA 23/06/2003, NO ARRAIAL DA SERRA EM PRACA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES JU-NINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2003 | 2150.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROSERVICOS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.29/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2003 | 1912.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AAO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2003 | 73.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DAFOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2003 | 40.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S DESTINADOS A INFORMES DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OU-TUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 117, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, REALTIVO AO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 117, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, REALTIVO AO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2003 | 185.50 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO ESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2003 | 5263.05 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO ESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2003 | 32.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PEDRA LAVRADA- PB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO FALECIDO SEVERINO GOMES DA SILVA NETO, DO SITIO CAMINHOS PARA ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/09/2003 | 60.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DAIRIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, JUNTOA FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/10/2003 | 155.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADA AO POCO AMA-ZONAS LOCALIZADO NA RUA DE 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2003 | 50.00 | 00041212029453 | LUIS EUGENIO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE E DOCUMENTACAO PARA CONSEGUIR TRABALHO NA CIDADE DE NATAL-RN.O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SI-MOES,382, BAIRRO 31 DE MARCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2003 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2003 | 76.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/10/2003 | 90.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS E TRANS-PORTE DE FAMILIARES DO SEU IRMAO - SEVERINO GOMESDA SILVA NETO - FALECIDO - O CARENTE RESIDE A PRA-CA DAS FLORES, 43, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2003 | 18.96 | 00005888347426 | VIVIANE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTA DE AGUA (CAGEPADE SUA RESIDENCIA. A CARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, 297, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2003 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NACRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2003 | 10.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO DE LATAO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/10/2003 | 68.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NAILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2003 | 67.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/10/2003 | 12.56 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2003 | 10.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2003 | 203.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2447 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2003 | 2097.71 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2003 | 10.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA (CAGEPA ) DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE MEDICOS,ENFERMEIRA E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2003 | 51.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE MEDICOS,ENFERMEIRA E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/10/2003 | 3099.20 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DA MERCES, RELATIVO AO PERIODOSEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2003 E PRIMEIRA QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2003 | 2528.90 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AS EQUIPES DO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. PERIODO JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/10/2003 | 904.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2481 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2003 | 715.77 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FIGADO BOVINO/FRANGO),DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2003 | 9.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DAS SEG. SECRETARIAS -SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS URBANOS, SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/10/2003 | 13.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DAS SEG. SECRETARIAS -SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS URBANOS, SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2003 | 2500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVEICULACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, EXIBIDO NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/10/2003 | 54.40 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAFUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E PESSOAL DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOSA ESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS DE FECHAMENTOSCONTABEIS, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2003 | 619.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2284 DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2003 | 434.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2314 DO SETOR DE TESOURA- RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2003 | 100.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIO-DO DE 25 A 26/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/10/2003 | 1752.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTEN (EFETIVO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/10/2003 | 5.80 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTEN (EFETIVO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/10/2003 | 8512.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/10/2003 | 47.85 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/10/2003 | 82383.87 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/10/2003 | 184.15 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/10/2003 | 292.90 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/10/2003 | 49709.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/10/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/10/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2003 | 151.00 | 00064573893415 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/10/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/10/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/10/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/10/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/10/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/10/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/10/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/10/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/10/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/10/2003 | 151.00 | 99999999999999 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONFORME CONVENIO PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/10/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO 2003, VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MMS 8389, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/10/2003 | 105.00 | 00088610284468 | SOCRATES VINICIOS P. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA BRISA DO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/10/2003 | 1008.00 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SAO JOSE, URUBU, GROSSOS,AMEIXABUENOS ARES, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/10/2003 | 945.00 | 00052523969491 | MANUEL GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: MURALHAS, MALHADA DO CANTO, MARCACAO,MALHADA DA JUREMA,BOA VISTA PARA ASSISTIREMAULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2003 | 1470.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CABACAS,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHOD'AGUA DO PALMEIRA,SALGADINHO E CAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE,NO TOTAL DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2003 | 1176.00 | 00056881827172 | ALMIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA SALGADA,OLHO D'AGUA DOCE,SAO FRANCISCO,ESPINHEIRO,MALHADA DO CANTO,MALHADA DE BAIXO,RIACHO FECHADO E CAMPO COMPRIDO, PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS,NO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2003 | 840.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: ESPINHEIRO, CABACAS, ALEGRE EUNIAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/10/2003 | 840.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: CAPOEIRA DO MELO,CAPOEIRA DOSGERALDOS E DIST.DO MELO PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/10/2003 | 1470.00 | 00096414308404 | JOSE CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: VARZEA DA POSSE, SERRA DO BOMBOCADINHO E DIST.DO MELO E URUBU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/10/2003 | 1368.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO,VARZEA DAPOSSE E URUBU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENSNO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/10/2003 | 1701.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: SERRA DO BOMBOCADINHO, AZEVEDO,ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 21 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/10/2003 | 1140.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: JUCA, BAIXA VERDE, PELADO, SAL-GADINHO,CAMPO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 20 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/10/2003 | 882.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DOS SITIOS CURRAL DO MEIO E LAGEDO LISO,PARA O DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/10/2003 | 1008.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, JAPI DE DENTRO ATE O SITIO CABACAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2003 | 1470.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DOS SITIOS RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CHA DE CACIMBINHAS E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/200321 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/10/2003 | 1260.00 | 00020511256434 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO, SERRA DA TELHA E POCINHOS PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLADESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003- 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/10/2003 | 420.00 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS PARA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUES PEREIRA DOS REIS, NO MES DE AGOSTO/2003 - 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/10/2003 | 600.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DOS SITIOS CONCEICAO, RETIRO E BAIXA DO ARIPUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXA DO ARIPUA,NO MES DE AGOSTO/2003 - 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/10/2003 | 290.00 | 00087285649449 | SOLANGE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO FUNDEF EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JACIRA POLIANA SIMPLICIODE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 24.07 A 24.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2003 | 4213.02 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/10/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/10/2003 | 3866.06 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/10/2003 | 914.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2003 | 9859.90 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/10/2003 | 40.60 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/10/2003 | 2091.62 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/10/2003 | 17993.16 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/10/2003 | 62.35 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/10/2003 | 7591.00 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/10/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/10/2003 | 1264.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/10/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETDO PREFEITO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/10/2003 | 3880.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/10/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | HERONIDES CABRAL DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/10/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO CASTELO BRANCO, E OS POSTES DA BR-104SAIDA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NESTA CIDADE. "MATERIAL E MAO-DE-OBRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/10/2003 | 180.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E CONSERTONA ILUMINACAO PUBLICAS DAS RUAS:PEDRO SIMOES,RICARTE GARCIA,GENIVAL MENEZES FURTADO E ADAUTO SOARES,BAIRRO NOVO RETIRO -06 BRACOS, 09 LAMPADAS, 03 RELES FOTOCELULAS MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (EFETIVO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/10/2003 | 23904.20 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/10/2003 | 205.90 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/10/2003 | 2557.05 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/10/2003 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(COMISSIONADOS) DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/10/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO OBRIGATORIO 2003, DO VEICULO CAMINHAO PIPAPLACA MNQ 3617, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/10/2003 | 400.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2003, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/10/2003 | 3358.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/10/2003 | 14.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2003 | 3490.00 | 99999999999999 | CIDICLEIA DE ARAUJO F. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/10/2003 | 380.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ATAUDES EMORTALHAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/10/2003 | 845.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ATAUDES EMORTALHAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/10/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE FRANCISCO JOSE DE OLI-VEIRA PARA BUSCAR CADAVER DE FAMILIAR, A CARENTE ANGELINA CECILIA OLIVEIRA, NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/10/2003 | 270.00 | 00008500207191 | FERNANDO JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CUITE PARA CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB ASAO PAULO-SP. A VIAGEM E NECESSARIA PARA CUIDAR DESEU FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE E DESEMPREGADO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/10/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/10/2003 | 2120.00 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/10/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/10/2003 | 800.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO TRANSPOR-TE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PISARRO PARA A LA-DEIRA DO SOLDADO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2003, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/10/2003 | 220.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO TRANSPOR-TE DE 07 (SETE) CARRADAS DE PISARRO PARA A GARAGEMDESTA PREFEITURA, EM OUTUBRO/2003, REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/10/2003 | 2406.50 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/10/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/10/2003 | 360.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA DESTINADO AO POCO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2003 | 8815.60 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEM-BRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/10/2003 | 377.30 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/10/2003 | 30.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA EVOLTA, ACOMPANHANDO CRIANCAS MENORES DE SUA IRMA,ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE SEM CONDICOES DE CUSTEAR A VIAGEM. A CARENTE RESIDE A RUAPROJETADA, BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/10/2003 | 600.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOATUALIZACAO E MEMORIAL DESCRITIVO DO BAIRRO ANTO-NIO MARIZ NESTA CIDADE. 50% NO INICIO DOS TRABALHOS.........R$ 300,00 50% NO TERMINO DOS TRABALHOS........R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2003 | 211.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/10/2003 | 43.70 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/10/2003 | 423.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVO DE ACO, CALCULADORA) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/10/2003 | 216.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM RESOLVENDO ASSUNTOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/10/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS PREFEITOS COM O VICE PRESIDENTE DA REPUBLICA JOSE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/10/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O VICE PRESIDENTE DA REPUBLICA JOSE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/10/2003 | 4568.52 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/10/2003 | 409.37 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2003 | 531.45 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CER, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/10/2003 | 1067.70 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2003 | 251.16 | 05674855000111 | FREIREFARMA DIST.DE MED.E MAT.HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REVELADOR RAIO X MANUAL)DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2003 | 117.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMT 2380 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/10/2003 | 10.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/10/2003 | 326.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI AM-BULANCIA PLACA JEV 6314 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMU 0226COR PRETA, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PA-RA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA P/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2003 | 474.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI ES-COLAR PLACA MNQ 3373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/10/2003 | 129.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/10/2003 | 57.00 | 00064626350453 | CARDILENE SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/10/2003 | 1155.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS: MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOA DO SERROTE E IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, NO TOTA DE 21 VIA- GENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/10/2003 | 1400.00 | 00060142936472 | JOSE ANTONIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DE DENTRO, CABACAS E ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELCA CARVALHO DA FONSECA, NO TOTAL DE 20 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/10/2003 | 985.00 | 08573750000164 | ARMANDO MOURA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO DESSALINIZA-DOR LOCALIZADO NO BAIRRO DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/10/2003 | 190.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS: NOBALDO DE VASCONCELOS,CAETANO DANTAS,PEDRO SIMOESBERTULINA FIALHO,MANOEL LEONEL DA COSTA,ADAUTO SOARES,SEBASTIAO BURITI,07 DE SETEMBRO,GENIVAL MENEZEFURTADO, E CONSERTO DA ILUMINACAO CENTRAL E RUA JOAO PESSOA, TROCA DE 19 LAMPADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/10/2003 | 65.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS: PEDRO SIMOES E BAIRRO ANTONIO MARIZ E DAS GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/10/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DR. ASSIS ALMEIDA (ADVOGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/10/2003 | 96.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO DR. ASSIS ALMEIDA (ADVOGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/10/2003 | 295.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | ADAPTACAO E REFORMA DO PREDIO DO CINEMA P\TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/10/2003 | 350.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MONTAGEM DEPISO E RAMPA DE ACESSO AO PALCO, E UMA PORTA MEDINDO "0,60M X 0,30M" DE MADEIRA PARA BILHETERIA SERVICOS NO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/10/2003 | 7.95 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2481 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/10/2003 | 150.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA JEV 6314, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/10/2003 | 1746.15 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/10/2003 | 1010.58 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/10/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A NATAL-RN, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CI- RURGIAS DE OLHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/10/2003 | 8.44 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 372-2314 DO SETOR DE TESOURA-RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/10/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/10/2003 | 54.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/10/2003 | 54.40 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O CARENTE CLEONES AECIO LIRA DE FARIAS P/VISITAR SUA MAE QUE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATA- MENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/10/2003 | 50.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2§ VIAS DE 02 (DOIS)REGISTROS DE NASCIMENTO. A MESMA RESIDE NO SITIO BU-JARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/10/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DIA 06/10/2003, DESTINADOS A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/10/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DIA 06/10/2003, DESTINADOS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/10/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DIA 06/10/2003, DESTINADOS A CRECHE JOSEFA BEZERRA SOUTO, LOCALIZADO NODISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA E LUZDE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA JORGE FERREIRA176, BAIRRO NOVO RETIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/10/2003 | 230.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL PRESTADOS NACONFECCAO DE UMA PORTA "1,35M X 2,10M" DE MADEIRA E RECUPERACAO DE 04 PORTAS DE MADEIRA, NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/10/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/10/2003 | 270.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 L (TREZENTOS LITROS) DE LEITE INATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/10/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE A TRAVESSA CAETANO DANTAS,31, CENTRO, NESTA CIDADE, A CA-RENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E E ORFAO DE PAI EMAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/10/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA QUE ESTA LOCALIZADA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/10/2003 | 1939.61 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/10/2003 | 1210.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EQUADRIAS ( COMMATERIAL) DESTINADOS A CONCLUSAO DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/10/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CAREN-TE ENFERMA "MARIA DO NASCIMENTO LINS" RESIDENTE NOSITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/10/2003 | 198.00 | 00064626270425 | HERALDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANERS E PINTU-RAS, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/10/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 DEB.AUT. C/C 9.386-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO DESENTUPIMEN-TO DE TUBULACAO DE ESGOTOS E MANUTENCAO DA PARTEHIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS AOLADO DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/10/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (HUM) SACO DE CIMENTO DESTINADO ASERVICOS DE RETOQUES EM CALCAMENTO NA RUA FRANCIS-CO PATRICIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/10/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE.DIA 06/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/10/2003 | 364.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA OS VACINADORES NA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADODIA 23 DE AGOSTO/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/10/2003 | 190.00 | 00072787368468 | BARBARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS UTILIZADOSNOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/10/2003 | 104.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO CENTRO DESAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS", LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/10/2003 | 194.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO CENTRO DESAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" NESTA CIDADE. PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/10/2003 | 256.00 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/10/2003 | 82.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA, FAZER COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/10/2003 | 108.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPCINSTITUTO DE POLICIA CIVIL, CARTEIRAS DE IDENTIDA-DE E NO D.R.T, CARTEIRAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/10/2003 | 380.00 | 41209768000157 | CAMPINA BALANCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCULADORAS DEMARCA "GENERAL", PERTENCENTES A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/10/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS PARA SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/10/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL PARA O SE-TOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/10/2003 | 130.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 640 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/10/2003 | 130.00 | 00005456364425 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, PARASEPULTAMENTO DE SUA TIA "ANGELINA CECILIA DE OLI-VEIRA SILVA" CONFORME CERTIDAO DE OBITO. A CARENTERESIDE A RUA MIGUEL DE ALMEIDA S/N, BAIRRO SAO JO-SE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/10/2003 | 96.00 | 00069070806487 | LINDACI ALVES BORGES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVO AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO ACOORDENACAO ESTADUAL DO P.E.TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/10/2003 | 32.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVO AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO ACOORDENACAO ESTADUAL DO P.E.TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/10/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, REALIZAR TOMADAS DE PRECOS PARA VEICULOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/10/2003 | 45.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A BOMBA DO POCOLOCALIZADO NO SITIO BUJARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/10/2003 | 45.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTANCAO DOS PORTOES DE FERRO DA CRECHE DR. DIOME-DES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/10/2003 | 144.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NOESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/10/2003 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CAMINHONE-TA F-1000 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/10/2003 | 25.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796, PARA VIAGEM A SERVICO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/10/2003 | 437.50 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/10/2003 | 270.00 | 00005628021423 | MARIA GEANE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHASPARA AS EQUIPES DE APOIO DURANTE A CAMPANHA NACIO-NAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA DIA 23/08/2003, E DA CAMPANHA NACIONAL DE RAIVA A-NIMAL REALIZADA DIA 20/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/10/2003 | 24.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO CENTRO DESAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/10/2003 | 480.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM05 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB-E-PB, RESOLVER ASSUN- TOS DA SMS JUNTO A SES, PARTICIPAR DO II SEMINARIODE POLITICAS PUBLICAS E DO I ENCONTRO PARAIBANO QUALIDADE EM SAUDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/10/2003 | 10.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/10/2003 | 22.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS (BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO)NOVEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/10/2003 | 370.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02-PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/10/2003 | 35.70 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03-REVISTAS DE INFORMATICA DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/10/2003 | 80.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS PREFEITOS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA SEDE DO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA UMA REUNIAO DOS PREFEITOS COM O SECRETARIO DEAGRICULTURA DO ESTADO NA SEDE DO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2003 | 1580.00 | 00067600620430 | MARIA DORANICE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM COM AS BAN-DAS AFRODITE, MAURICINHOS DO FORRO, FILHOS DO FOR-RO, ESTACAO DA LUZ E PESSOAL DO SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2003 | 62.00 | 00003019384400 | SANDRA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE DIGITACOES EM COMPUTADOR, E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JU-LHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/10/2003 | 3500.00 | 03874794000100 | J. A. DE LIMA EVENTOS E PROMOCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA "CAFE TORRADO" NA FESTA DE PADROEIRADESTA CIDADE, REALIZADA DIA 21/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2003 | 48.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S PARA DIVUL-GACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPOR-TOS DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/10/2003 | 2100.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE MATERIA SOBRE PONTOS TURISTICOS DACIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2003 | 19.20 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM160 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2003 | 265.00 | 00025133994800 | FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA VARRICAO ECOLETA DE LIXOS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS:21,22E 24 DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/10/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/10/2003 | 150.00 | 00001239327420 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NOS BAIRROS 31 DE MARCO E ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/10/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 DEB. AUTOM. C/C 58.043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS EMCAMPO NA ZONA RURAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/10/2003 | 44.44 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2003 | 270.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 09 ( NOVE ) GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINANADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2003 | 132.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.020 PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2003 | 15.80 | 00003019384400 | SANDRA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM158 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2003 | 25.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 FAIXAS, PARACAMPANHA DE VACINACAO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONCLUSAO DO HOSP.MUNIC.-CESSA GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/10/2003 | 1470.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO 160, NESTACIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2003 | 16.00 | 00000738213497 | CLEONICE FREIRE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE FITAS DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVUL-GACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/10/2003 | 1200.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVT DE UM MINUTO PARA EXIBIR NA TV CABO BRANCO E TVPARAIBA, COM O TITULO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/10/2003 | 450.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE BICICLETAS, A SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/10/2003 | 62.28 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM519 (QUINHENTOS E DEZENOVE) XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/10/2003 | 143.64 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1.197 (HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE) COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/10/2003 | 300.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BUREAUS E BANCO DE ESPERA, E PINTURA DE ESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/10/2003 | 175.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSERTO NOS VEICULOS DA SEC. MUNICI- PAL DE SAUDE, SOLDA NA KOMBI PLACA JEV 6314 E SOL-DA NO CANO DE ESCAPE DA CAMINHONETE A-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/10/2003 | 53.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALI-ZADOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/10/2003 | 190.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/10/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GO-MES DE ANDRADE 35, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICIPIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/10/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 35, NESTA CIDADE PARA HOSPEDAGEM DE ME-DICOS E ENFERMEIRAS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICI-PIO E OUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/10/2003 | 307.00 | 00002812820489 | ALIETE CELINA DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E FRAL- DAS PARA OS RECEM-NASCIDOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BACARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/10/2003 | 120.00 | 00094738610104 | JOSE DE ARIMATEIA A. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE JUNTO A FARMACIA BA-SICA DO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS"RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/10/2003 | 60.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO MOTORISTA AUXI-LIAR NO DIA NACIONAL DA CAPANHA DE VACINACAO CON-TRA RAIVA ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/10/2003 | 40.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DOVEICULO CAMINHONETA A-10, PLACA MMI 0722, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/10/2003 | 1260.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 42 (QUARENTA E DOIS) GLP EM BOTIJAO 13KGDESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2003 | 85.92 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM716 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2003 | 2645.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20.350 (VINTE MIL,TREZENTOS E CINQUENTA) PAES DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/10/2003 | 136.75 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/10/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNI-CIPIO, NO HOTEL JR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/10/2003 | 364.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BACARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2003 | 81.12 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM676 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2003 | 147.48 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.229 COPIAS XEROX DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/10/2003 | 5377.02 | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO CELEBRADO ENTRE O RECLAMANTE E A PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE, NOS AUTOS DO PRECATORIO N§ 2001.000035-3, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. SEIS PARCELAS DE R$ 896,00 OBS.: 1¦ / 6¦ PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/10/2003 | 300.00 | 00002072823404 | ISSAC MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COM DILIGENCIASNO MUNICIPIO, COMO DELEGADO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEB. AUTOM. C/C 5.102-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/10/2003 | 1234.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2003 | 4358.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2003 | 204.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFATURA DO TELEFONE 372.2284, DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/10/2003 | 69.48 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM579 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/10/2003 | 9987.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/10/2003 | 4179.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/10/2003 | 64.00 | 00002867500400 | CARLA JEANE SILVA FERREIRA E COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE RICARDO QUEIROZ DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/10/2003 | 60.00 | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/10/2003 | 330.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 11 ( ONZE ) GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINANADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/10/2003 | 180.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO 06 ( SEIS ) GLP EM BOTIJAO 13KG, DESTINANADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2003 | 204.00 | 00033802360478 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUSCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA SUA FILHA MARINALVA DOS SANTOS SILVA. O MESMO NAO ENCONTRA-SE EMCONDICOES DE ARCAR COM RECURSOS PROPRIOS, RESIDE NO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2003 | 90.30 | 00003019384400 | SANDRA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM903 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2003 | 164.45 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.265 PAES DESTINADOS AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/10/2003 | 30.00 | 00005948384446 | GUIMARIA MARCIA ALEXANDRE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM IDA E VOLTA PARA ASSISTIR O SEPULTAMENTO DESUA AVO "MARIA ROSA ALEXANDRE SILVA" EM GOIANINHA RN. A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO BARBOSA,10, BAIR-RO DAS GRACAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/10/2003 | 240.00 | 00073829072449 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASILAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA "JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA", DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/10/2003 | 150.00 | 00004221367431 | FABIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE INSCRICO-ES, TAXAS DE ARBITRAGEM E DESPESAS DIVERSAS PARA APARTICIPACAO DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2003, REALIZADA NESTA CIDADE, DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/10/2003 | 120.00 | 00028832868415 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME MEDICO DE SUA FILHA, ERENICE PEREIRA DA SILVA QUE E PORTADO-RA DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL, E PROBLEMAS CARDIACOS. O MESMO RESIDE A RUA MARIA DA LUZ 181, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/10/2003 | 130.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO PUBLI-CO, LOCALIZADO NO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/10/2003 | 640.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CA-TAVENTO DO SITIO ALGODAO. MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/10/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/10/2003 | 3230.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTAVAM TRABA-LHANDO NO PROJETO MOSAICO, DURANTE OS MESES DEMARCO A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/10/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 13/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/10/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 13/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/10/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 13/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/10/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA IR BUSCAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DI-VERSOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/10/2003 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUAL DA PARAIBACOM O TEMA "CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO-CONS-TRUINDO A EDUCACAO PARA TODOS, A SER REALIZADO DIA14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/10/2003 | 96.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCA-CAO DA PARAIBA, COM O TEMA "CONSELHO MUNICIPAISCONSTRUINDO A EDUCACAO PARA TODOS" A SER REALIZADODIA 14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/10/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E INPETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUALDOS CONSLHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/10/2003 | 6862.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/10/2003 | 8.00 | 00048831620444 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, NA COLOCACAODE 02(DOIS) ESPELHOS RETROVISORES PARA A KOMBI ES-COLAR PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/10/2003 | 435.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS CAMINHONETAS-10 PLACA MNQ 3796 E KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/10/2003 | 249.30 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERVICOSEXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE- TEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/10/2003 | 3608.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/10/2003 | 118.44 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 987 (NOVECENTOS E OITENTA ESETE) COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/10/2003 | 252.36 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.103 (DOIS MIL,CENTO E TRESCOPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/10/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/10/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/10/2003 | 960.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS A DIVERSOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO,RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/10/2003 | 4200.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA IMPLANTACAORECUPERACAO DE POSTES, E RECUPERACAO DE TODA A PARTE ELETRICA DA PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/10/2003 | 1035.10 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PRE-FEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/10/2003 | 85.00 | 00005923964449 | JOSE NAZARENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/10/2003 | 2600.00 | 00099693500482 | RESEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, PARA INAUGURACAO DOTEATRO DESTA CIDADE, NO TERMINO DAS OBRAS, COM DA-TA A DEFINIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/10/2003 | 1200.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS A DIVERSOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/10/2003 | 1237.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAOPESSOA-PB, EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/10/2003 | 27.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZA-DO SITIO FORTUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/10/2003 | 51.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO SERRA DO BOMBO-CADINHO NESTE MUNICIPIO, DIA 14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/10/2003 | 17.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CE-MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/10/2003 | 56.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS QUE FICAM AO LADO DO MER-CADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/10/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE 13/10/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/10/2003 | 70.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA RESIDEN-CIA CO CARENTE SEVERINO WILSON DE OLIVEIRA,RESIDENTE A RUA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/10/2003 | 443.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/10/2003 | 9808.34 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS (NIVEL SUPERIOR) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/10/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/10/2003 | 20.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA - KOMBI JEV 6314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, PARA DEIXAR PACIEN-TE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/10/2003 | 8188.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHOR DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/10/2003 | 13780.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/10/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/10/2003 | 19.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/10/2003 | 70.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/10/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE ESCOLAR UFPG-CAMPOS III-AREIA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, MAT 39625038 CURSO DE AGRONOMIA. O ACARENTE RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/10/2003 | 32.00 | 00078887631468 | JOSE JANILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO DA CRECHE DRDIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/10/2003 | 50.00 | 00001866666401 | LUZIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUASPASSAGENS E LANCHES P/SEU FILHO GILVAN ALEKSANDRO C.DOS SANTOS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTAMENTO COM SUA NORA MACIA DAS MERCES S.OLIVEIROS MESMOS RESIDEM A RUA MARIA DA UZ,177,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE,E ESTAO DESEMPREGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/10/2003 | 150.00 | 00072787864449 | CICERA CECI MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 150 L (CENTO E CINQUENTA LITROS) DELEITE INNATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS DO P.E.T.I PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/10/2003 | 79.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/10/2003 | 35.00 | 00038760339420 | MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS CANOS DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO RANGEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/10/2003 | 7429.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E LU- BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DASSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/10/2003 | 720.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. MES OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/10/2003 | 12.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/10/2003 | 44.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/10/2003 | 350.00 | 00084335696191 | EMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DOCUMENTARIO DE ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/10/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA IR BUSCAR PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO QUE FORAM FAZER TREINAMENTO NOHOTEL JR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/10/2003 | 12101.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/10/2003 | 1130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/10/2003 | 2639.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE E CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/10/2003 | 126.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DOS TELEFONES - 372-2240/ 372-2766 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/10/2003 | 10646.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/10/2003 | 124.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/10/2003 | 14.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERNIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/10/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRNSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/10/2003 | 1993.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/10/2003 | 15.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS PARA TRAZER VEICULO AMBULAN-CIA DA OFICINA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/10/2003 | 3064.80 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REAGENTES) DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/10/2003 | 57.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A CARENTE EN-FERMA MARIA DJANIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/10/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RECEBER JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, O MATERIAL PARA REALIZACAO DA MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/10/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/10/2003 | 47.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDA-DE. P/PREVENCAO DE ACIDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/10/2003 | 144.40 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOTRABALHOS DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DE ACAO E-MERGENCIAL DO SEMI-ARIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O CARENTE "AGENOR SOBRINHO DASILVA" RESIDENTE NO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VISITA A SUA MAE QUE SE ENCONTRANA U.T.I DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PA-RA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A CASA DA CIDADANIA DR.SEVERINO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/10/2003 | 72.00 | 00092084168449 | HONORINA HELENA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA, PARA ASSISTIR EXPOSICAO DE ANIMAIS DE PARNAMI-RIM-RN, A SER REALIZADA DIA 18/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/10/2003 | 54.40 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN, TRANSPORTANDO A TURMA DE CONCLUINTES DA 8§ SERIE DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, PARA AS- SISTIR A EXPOSICAO DE ANIMAIS NO PARQUE ARISTIFA- NES FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/10/2003 | 1733.50 | 12734448000118 | EDSON DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/10/2003 | 1520.08 | 12734448000118 | EDSON DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIADO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/10/2003 | 5.92 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/10/2003 | 52.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/10/2003 | 352.67 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/10/2003 | 210.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA PRACA ZACARIAS GOMES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/10/2003 | 329.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA PRACA DAS FLORES E NO DESSALINIZADOR DO BAIRRO DAS GRACAS, LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/10/2003 | 262.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, ETAC E NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/10/2003 | 1080.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 18 (DEZOITO) TAMPAS PREMOLDADAS PARAFOSSAS, DESTINADAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/10/2003 | 3685.00 | 00033802653491 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COM 18 (DE-ZOITO) OPERARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 NOSSEGUINTES LOCAIS: MATADOURO PUBLICO, BANHEIRO PU-BLICOS, PARQUE DA JUVENTUDE E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/10/2003 | 3930.00 | 00064622479400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM COM 17 (DEZESSETEJARDINEIROS E AUXILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,NOS SEGUINTES LOCAIS: PRACAS DESTA CIDADE,PARQUE DA JUVENTUDE,ESTADIO MUNICIPAL E CANTEIROS DARUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/10/2003 | 3917.00 | 00072786060478 | CICERO ERIVALDO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA COM 19DEZENOVE) VIGILANTES,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,NOS SEGUINTES LOCAIS: PRACA DAS FLORES,CHAFARIZ DALAGOA DO MEIO,CHAFARIZ DA RUA 25 DE JANEIRO, POSTODE SAUDE DO BAIRRO ANTONIO MARIZ, MERCADO PUBLICO,MODULO ESPORTIVO,MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2003 | 14.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2003 | 1324.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE-EFETIVOS-, RELATIVO AO MES DE ABRIL2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/10/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PROGRAMA-CAO PACTUADA - PPI, NO AUDITORIO DA SOCIEDADE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/10/2003 | 64.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PROGRAMA-CAO PACTUADA - PPI, NO AUDITORIO DA SOCIEDADE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2003 | 146.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2003 | 649.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2003 | 2461.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2003 | 374.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO EPROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2003 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAONOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/10/2003 | 96.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO "CAPACITAR PARA IN-CLUIR" A SER REALIZADO DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/03,NO HOTEL LITORAL - CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2003 | 192.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO "CAPACITAR PARA IN-CLUIR" A SER REALIZADO DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/03,NO HOTEL LITORAL - CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/10/2003 | 128.00 | 00000931790492 | MAYRA CLARA ALBUQUERQUE V. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO "CAPACITAR PARA IN-CLUIR" A SER REALIZADO DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/03,NO HOTEL LITORAL - CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2003 | 38.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DO IMPSECRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2003 | 599.60 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E ASSESSORIA JURIDI-CA QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2003 | 68.40 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/10/2003 | 150.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2003 NOTOTAL DE 7 HORAS E 30 MINUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/10/2003 | 2.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2003 | 937.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/10/2003 | 3309.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2003 | 16.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/10/2003 | 70.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (PAES,BOLOS,BISCOITO,BOLACHA)DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2003 | 230.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDAE, DIA 20/10/2003, DESTINADAA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/10/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDAE, DIA 20/10/2003, DESTINADAA CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDAE, DIA 20/10/2003, DESTINADAA CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2003 | 48.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA LEVAR PECAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO JUNTO AO FEIRAO COMER-CIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/10/2003 | 37.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/10/2003 | 240.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO TRATORDE ESTEIRAS FIATALLIS 7D NA CONSTRUCAO DE ESTRADASE BARREIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2003 | 330.60 | 00003963046481 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS MERENDA DASCRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABBALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2003 | 50.00 | 00041212720482 | MARIA SIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTA- RIA E TRATAMENTO DENTARIO.A CARENTE RESIDE A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,300, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/10/2003 | 84.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) RESMAS DE PAPEL A-4, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/10/2003 | 18.60 | 00002052920463 | JOSE CLEODON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM COPIAS XEROX TIRADAS DEDOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, DIA 20/10/2003, CONFORME COMPROVACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E FAZER COMPRAS PARA VARIOS SETORES E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - RICARDO QUEIROZ - RELATIVO A LANCAMENTOS CONTABEIS E DOCU-MENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU-NICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2003 | 176.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA. -CAMINHONETA S-10 -CAMINHONETA F-1000 -KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2003 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE JANILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS (COM MATERIAL)EMTRES BASCULHANTES DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR "ANTE-RO FERREIRA LIMA", LOCALIZADO NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/10/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | AMARILES PONTES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DOS PREFESSORES DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI-CO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2003 | 45.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE BALOES COLO-RIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA, DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE POLIO. DIA 23/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/10/2003 | 75.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA "II-CONFERENCIA DE SAUDE EM CUITE" REALIZADA DIA 30/09 A 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/10/2003 | 9640.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUN-TO AO P.S.F-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2003 | 22475.00 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO P.S.F- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2003 | 95.20 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO O SR.TEONES ALEX LIRA DE FARIAS, PARA TRATAR DE PROBLEMAS MEDICOS DE SUA MAE,JUNTO A CLINI-CA DO DR.PAULO SERGIO CIRURGIA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2003 | 794.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SER-VICOS EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2003 | 1740.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE CARROSPIPAS DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES -04 PIPAS - JULHO/2003 -15 PIPAS - AGOSTO/2003 -10 PIPAS - 01/09 A 17/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2003 | 50.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARAHOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/10/2003 | 45.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-2240 DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/10/2003 | 220.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-2766 DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/10/2003 | 109.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-2348 DE IMOVEL LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/10/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/10/2003 | 27.00 | 00002705335404 | VERA LUCIA BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA VARRICAO DOCENTRO DA CIDADE NOS DIAS 11 E 12/10/2003, PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/10/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE -DIA 20/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2003 | 638.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA CHEVROLET D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2003 | 300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA CHEVROLET D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURASERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DA BOMBA INJETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/10/2003 | 403.50 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/10/2003 | 120.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA DE: 01 CHAFARIZ, 02 PARADAS DE ONIBUS, E CANTEIROS DEPRACA LOCALIZADA AO LADO DA BR 104, NOS BAIRRO BE-LA VISTA E SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/10/2003 | 300.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL PRESTADOS EMRETOQUES E PINTURA GERAL DO PREDIO PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO ON-DE FUNCIONARA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/10/2003 | 600.00 | 00003612733478 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ENTULHOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/10/2003 | 87.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATENIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/10/2003 | 80.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/10/2003 | 301.90 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DDESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/10/2003 | 1000.00 | 00081350236420 | JOSIEL BELMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM FIXO DE SUA PROPRIEDADE PARA COM- PLEMENTAR O SOM DA BANDA SHOW FERAS DA CIDADE DEPARELHAS, DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE, DIA 24/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/10/2003 | 3047.25 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/10/2003 | 518.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARADIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE -COMBATE AO CANCER DE MAMA E ALEITAMENTO MATERNO JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/10/2003 | 32.00 | 00002786661676 | CLAUDENILSON DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PE-CAS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/10/2003 | 25.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VENENO PARA DETETIZACAO NOS PATIOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/10/2003 | 2978.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/10/2003 | 21.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) PAES DESTINA- DOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E.M.E.F. NAILDE MEDEIROS E.M.E.F. MANOEL DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/10/2003 | 10.50 | 00006255665488 | FRANCISCO FABIANO DIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO SALAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNZ 3333 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/10/2003 | 14.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SOM DA CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/10/2003 | 184.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPOSICAO SALARIAL POR FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/10/2003 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATENIAL IMPRESSO (CAPAS DE PROCESSO)DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/10/2003 | 95.50 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/10/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE 04(QUATRO) JORNAIS TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DESTINADOSA ESTA PREFEITURA. -01 SEC.ADMINISTRACAO, 01 SEC.EDUCACAO, 01 GABINE-TE DO PREFEITO, 01 BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/10/2003 | 7905.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSES DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/10/2003 | 23.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/10/2003 | 249.60 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESTA PREFEI-TURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/10/2003 | 27.20 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CORONEL EZE-QUIEL-RN, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DO GRUPO 72DISCIPOLOS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCESDAS MERCES DESTA CIDADE, PARA MISSA NA IGREJA MATRIZ DE CORONEL EZEQUIEL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/10/2003 | 126.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) PAES DESTINADOS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/10/2003 | 100.00 | 00005934940406 | FRANCISCO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS,381, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA F.C.D DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/10/2003 | 250.00 | 00088582728468 | MIRANEVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUSDE CUITE-PB A SAO PAULO-SP, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O CUS-TO DA PASSAGEM. A CARENTE RESIDE NO SITIO GROSSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/10/2003 | 116.50 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/10/2003 | 20.00 | 00005095067471 | SEVERINA JERUSA DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA VISITAR SUA FILHA "ANA MARIADA SILVA" QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA NA CIDADE DE ACARI-RN. A CARENTE RESIDE NO SITIO MALHADA DOCANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/10/2003 | 92.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO P.E.T.I-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/10/2003 | 40.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOVEICULO PATROL E NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 235, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/10/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS-PORTES PARA FAZER REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/10/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER REVISAO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/10/2003 | 74.00 | 00075376881415 | ERSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 01 (UMCARRO PIPA D'AGUA, DESTINADOS A CARENTE "MARINEZ DA SILVA OLIVEIRA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/10/2003 | 55.20 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO - DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/10/2003 | 59.10 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TESOURARIA - DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/10/2003 | 19.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-2284 DA SECRETA-RIA DE FINANCAS-SETOR DE TESOURARIA- DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. -SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEC.DE AGRICULTURA -SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/10/2003 | 14.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. -SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEC.DE AGRICULTURA -SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/10/2003 | 25.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DEALIMENTACAO DA KOMBI MNQ 3373 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/10/2003 | 65.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOVEICULO KOMBI MNQ 3373 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/10/2003 | 13.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/10/2003 | 70.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ECOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/10/2003 | 60.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (03) SACOS DE CIMENTO DESTI-NADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/10/2003 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-22044DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/10/2003 | 47.64 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/10/2003 | 12141.75 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/10/2003 | 53.00 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TOALHA DEMESA PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/10/2003 | 92.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/10/2003 | 209.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/10/2003 | 348.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/10/2003 | 8.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/10/2003 | 32.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 372-2481 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2003 | 428.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PEAA - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO AEDES EGIPTY - COMBATE A DEN-GUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2003 | 80.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME HISTOPATOLOGICO REALI-ZADO NA ENFERMA CARENTE JOSEFA IRANILDA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/10/2003 | 14.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EDITORA EGRAFICA MARCONE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/10/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/10/2003 | 9.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/10/2003 | 36.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/10/2003 | 68.00 | 00007845995487 | JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/10/2003 | 25.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/10/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/10/2003 | 4200.00 | 00050741675404 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM SOM DA BANDA "AFRODITE" DIA 23/06/2003 EM PRA-CA PUBLICA NO "ARRAIAL DA SERRA 2003" NESTA CIDADE OBS: 2§ E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/10/2003 | 98.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOS SANTOS" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/10/2003 | 1238.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/10/2003 | 180.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PARACONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/10/2003 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - CARIMBOS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/10/2003 | 21.00 | 00005479056450 | BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES CASEIROS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/10/2003 | 125.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.250 COPIAS PARA CONFECCAO DE CEDULAS DESTINADAS A ELEICAO DA COMISSAO GESTO-RA DO PROGRAMA FOME ZERO (TOTAL DE 2500 COPIAS PA-RA O PLEITO) CEDULAS DE VOTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/10/2003 | 125.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.250 COPIAS PARA CONFECCAO DE CEDULAS DESTINADAS A ELEICAO DA COMISSAO GESTO-RA DO PROGRAMA FOME ZERO (TOTAL DE 2500 COPIAS PA-RA O PLEITO) CEDULAS DE VOTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/10/2003 | 21.38 | 00000876574495 | ADELMAR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS DE AGUA(CAGE-PA) DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA XXVI,188, BAIRRO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/10/2003 | 54.40 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A PEQUENA MUDANCA DO CARENTE "JOSE XAVIERDA COSTA FILHO" PARA O BAIRRO DE PAJUSSARA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/10/2003 | 2360.00 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES GRATUITAS COM PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DEMARCO A SETEMBRO/2003, NO TOTAL DE 113 FAMILIAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/10/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 27/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/10/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 27/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/10/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 27/10/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/10/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/10/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/10/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DO SERVICO MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/10/2003 | 335.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR ANTERO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/10/2003 | 220.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS NOGRUPO ESCOLAR DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/10/2003 | 288.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 29/10/03, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/10/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDEA SER REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 29.10.03, NO ESPACO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/10/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/10/2003 | 704.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS EMPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/10/2003 | 758.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/10/2003 | 654.50 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS NA I-LUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/10/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA 25 DE JANEIRO, SAIDA PARA NOVA FLORESTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA FAZER COMPRAS DE TINTAS PARA PINTAR O CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/10/2003 | 48.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FA-ZER COMPRAS DE TINTAS PARA PINTAR O CEMITERIO PU- BLICO DESTA CIDADE, JUNTO A EMPRESA TODDACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/10/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/10/2003 | 70.00 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO INTERMUNICIPAL ENTRE OS ATLETAS CRAQUES DO FUTURO DA CIDADE DE CUITE E ATLETAS DA CI-DADE DE SANTA CRUZ-RN, NO DIA 25.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/10/2003 | 130.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2447, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/10/2003 | 8.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/10/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO JUN-TO AO HOSPITAL CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/10/2003 | 1922.96 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/10/2003 | 486.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2003 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2003 | 1200.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAJOTAS PREMOLDADOS P/CALCAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/10/2003 | 311.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS EMPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/10/2003 | 206.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/10/2003 | 68.00 | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITACAO REFERENTE AO PROGRAMA ESCRE- VENDO O FUTURO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO/2003, NO HOTEL IGUATU PRAIA HOTEL - CA-BO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/10/2003 | 1153.79 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2003 | 296.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2003 | 587.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.520 PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/10/2003 | 579.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2314, DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/10/2003 | 73.20 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/10/2003 | 345.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2284, DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/10/2003 | 96.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/10/2003 | 24.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE: - CONTABILIDADE GERAL, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO EFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/10/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL JULIETA LIMA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/10/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, P/PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA ES-CREVENDO O FUTURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/10/2003 | 1080.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO - JOVENS EADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2003 | 125.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAI-XAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADAS ACONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/10/2003 | 655.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE 83-372-2481, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/10/2003 | 85.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3455, REFERENTE A ARQUIAMENTO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E SERVICOS NA CAIXA DE COMANDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/10/2003 | 130.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO ZEISS COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/10/2003 | 236.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/10/2003 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFATURA DO TELEFONE 372-2348, DA RESIDENCIA DOS ME-DICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EPROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2003 | 8.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVICOS JUNTO A UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA, LOCALIZADA A PRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2003 | 307.45 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURAN-TE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2003 | 54.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA DA GUIA COSTA CALDAS, DURANTE TREINAMENTO CAPACITACAODE APLICACAO DA VACINA BCG - ID, NA CIDADE DE MON-TEIRO, NO PERIODO DE 20.10 A 28.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/10/2003 | 129.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 VASSOURAS CERAMICA PIACAVA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, P/LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/10/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS- PORTE ESCOLAR PARA UFPB - CAMPUS III - AREIA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. O CARENTE RESIDE NOSITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/10/2003 | 40.00 | 00008867755404 | ANTONIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA, LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 65, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/10/2003 | 8.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NOTA DE COMPRA EM ANEXO PARA SEU FILHO, JOSE RONALDO DA SILVA GALDINO. A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINO FERREIRA S/NB. JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/10/2003 | 50.00 | 00060142316415 | FRANCISCA DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO CRATO-CE, JUNTAMENTE COM SUA FILHA, A MENOR FA BRICIA DE MACEDO MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. A DOCUMENTACAO PESSOAL. A CARENTE RESIDE A RUA TOMAZ CAMPOS 162, B. 31 DE MARCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/10/2003 | 60.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE DOCUMENTOS PESSOAIS - JUVINETE DE LOURDES SILVA E NEUZA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/10/2003 | 270.00 | 00020644833491 | JOAO JOSE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/10/2003 | 288.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POCO DO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2003 | 112.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00003715525401 | JOSELITO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TANQUE PIPA PARA O CAMINHA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2003 | 100.00 | 00040349942404 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM LOGRADOU-ROS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2003 | 20.00 | 00036553921415 | ELIDIO JESUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2003 | 20.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2003 | 100.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAI-XAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TU-RISMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, TORNEIO CRAQUESDO FUTURO INTERMUNICIPAL, DIA 25/10/2003 CUITE X SANTA CRUZ-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BACARIA, PELA EMISSAO DE D.O.C,PARA A CEF EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DE AVILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORSA PLACAMUH 4015, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2003 | 240.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 (12 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2003 | 175.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 50 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2003 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2003 | 54.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO PA- CIENTE RAFAEL DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2003 | 105.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE CORRENTE, PISCA E IGNICAO DA MOTO PLACA MNZ,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2003 | 45.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2003 | 280.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2003 | 1960.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 560 KG DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2003 | 16.40 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM164 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PARA A CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA - SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2003 | 100.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REGULAGEM DE EMBREAGEM E TROCA, CONSERTO DE IGNICAO E PARTE ELETRICA, E SUBSTITUICAO DE BATERIA DA MOTO PLACA MNQ 3445, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2003 | 332.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2003 | 1173.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2003 | 233.29 | 00027323167841 | JOSE RUNIVADO MARQUES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266 IMPETRADO POR - JOSE RUNINALDO MARQUES PASCOAL - RE-LATIVO A SALARIO ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2003 | 1480.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2003 | 192.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, BEM COMO PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE INTER- VENCAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2003 | 112.80 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1.128 (HUM MIL CENTO E VINTE E OITO) COPIAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO, REF. A DADOS CADASTRAIS DO SETOR PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2003 | 64.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA-LHO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE OBS.: 26¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2003 | 233.29 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266 IMPETRADO POR - SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA - RELATI-VO A SALARIO ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2003 | 233.29 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266 IMPETRADO POR - ADRIANO MACEDO FAUSTINO - RELATI-VO A SALARIO ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2003 | 612.36 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADO NOS AUTOS DAACAO DE EMBARGOS N§ 01620020010720 PROMOVIDA PELOMUNICIPIO CONTRA ACIDILIO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA DOGRUPO ESCOLAR "ANTERO FERREIRA", LOCALIZADO NO SI-TIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2003 | 335.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS EM VEICULO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2003 | 375.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS EM VEICULO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2003 | 368.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM23 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS UNIVER-SIDADES - UEPB E UFCG, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/10/2003 | 94.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. - KOMBI ESCOLAR PLACA 3313 - KOMBI ESCOLAR PLACA 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/10/2003 | 4200.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%-RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2003 | 181.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. - FIAT UNO - CAMINHONETA SAVEIRO - PALIO WEEKEND - CAMINHONETA A-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2003 | 542.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS EM VEICULO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. - FIAT UNO - KOMBI AMBULANCIA - CAMINHONETA SAVEIRO - PALIO WEEKEND - CAMINHONETA A-20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2003 | 460.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS EMPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2003 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/10/2003 | 644.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA- MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2003 | 35.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2003 | 7503.81 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREMUNERACAO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/11/2003 | 1264.50 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/11/2003 | 2.90 | 99999999999999 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/11/2003 | 3630.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES PESSOA S. FURTADO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | HERONIDES CABRAL DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/11/2003 | 262.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTA PRE-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/11/2003 | 24579.20 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/11/2003 | 213.15 | 99999999999999 | ALAIDE MIRANDA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2003 | 2304.36 | 99999999999999 | ADEILMA DANTAS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/11/2003 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREIRES DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/11/2003 | 230.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE 3.000 (TRES MIL) BROKETES PARA CALCADASNO PARQUE DA JUVENTUDE E 20 (VINTE) TUBOS DE CON-CRETO PARA ESGOTO NA RUA TOMAS CAMPOS, COM 02(DUASCARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/11/2003 | 143.50 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 52,5 METROS LINEARES DE MEIO-FIO E 45,5 M2 DEBROKETES PARA CALCADA EM PASSARELAS ALTERNATIVAS NA ENTRADA, E PARA O PARQUE INFANTIL, DO PARQUE DAJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/11/2003 | 100.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM MEIO-FIOS DO CENTRO DA CIDADE, NO MES DEAGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/11/2003 | 11751.30 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/11/2003 | 8160.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ROSALIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/11/2003 | 18449.16 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/11/2003 | 62.35 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/11/2003 | 7975.00 | 99999999999999 | ADEMAR SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2003 | 14416.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVOPAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2003 | 1277.79 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICA COM PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-CORSA - PLA-CA MUH 4015, DESTINADOS PARA VIAGENS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/11/2003 | 304.70 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2003 | 1500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/11/2003 | 1500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2003 | 1500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/11/2003 | 1500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/11/2003 | 1500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/11/2003 | 396.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2003 | 205.30 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2003 | 202.30 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (LINGUICA, SALSICHA, FRANGO,BOVINA) E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2003 | 594.50 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 110¦ REUNIAO DA BIPARTITEESTADUAL COMO MEMBRO TITULAR DA COMISSAO INTERGES-TORES NO DIA 03/11/2003, RESOLVER ASSUNTOS NO COPASEMES DIA 04/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/11/2003 | 1752.00 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/11/2003 | 5.80 | 99999999999999 | ELVIRA OLGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/11/2003 | 8608.50 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/11/2003 | 47.85 | 99999999999999 | ARIBETANIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/11/2003 | 68332.21 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA (MAGISTERIO-FUNDEF 60%) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/11/2003 | 201.55 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO-FUNDEF 60%) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/11/2003 | 48085.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/11/2003 | 285.65 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/11/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA JOVENS E ADULTOS) DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA FAZEREM MATRICULAS NA UFCG, NO CURSO DE PEDAGOGIA/PEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/11/2003 | 130.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA, REPOSI-CAO DE LAMPADAS E TROCA DE INTERRUPTORES, DO GRUPOESCOLAR BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/11/2003 | 105.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/11/2003 | 408.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHONETA F-1000 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/11/2003 | 417.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA DOGRUPO ESCOLAR "ANTERO FERREIRA DE LIMA" LOCALIZADONO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2003 | 140.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO DE19 (DEZENOVE) QUADROS NEGROS NAS ESCOLAS MUNICIPAICONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/11/2003 | 70.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO DESENTUPIMEN-TO E MANUTENCAO DE TODA A PARTE HIDROSANITARIA DAE.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NA RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO DAS GRA-CAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/11/2003 | 4149.24 | 99999999999999 | CARLA JEANE SILVA F.E COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/11/2003 | 5.80 | 99999999999999 | JOSE RUNIVALDO M. PASCOAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES C. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2003 | 914.00 | 99999999999999 | MARIA CECILIA DA F.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/11/2003 | 3751.90 | 99999999999999 | ADAILDO MEDEIROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/11/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CECILIA CARDOSO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE CUITE-PB, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/11/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL DESTAPREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO QUEIROZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/11/2003 | 9884.90 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/11/2003 | 40.60 | 99999999999999 | ADELMAR SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/11/2003 | 2116.62 | 99999999999999 | AURIZETE COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2003 | 6660.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO NOS AUTOS DO PRECATORIO N§ 2000.007667-8,IMPETRADO POR "JOSEFA LOPES DE SOUZA" OBS.: 06 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/11/2003 | 500.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2003 | 3358.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/11/2003 | 14.50 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/11/2003 | 3859.00 | 99999999999999 | CIDICLEIA DE ARAUJO F. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/11/2003 | 364.50 | 01635654000154 | JOILSON ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.430 (DOIS MIL,QUATROCENTOS E TRINTAPAES DESTINADAS AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2003 | 316.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2003 | 75.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LAVANDERIA COM PARTE HIDRAULICA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 03/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 03/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 03/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2003 | 260.00 | 00005550318458 | JOSE MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CORTE DE 06(SEIS) PES DE EUCALIPTOS NA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, OS MESMOS ESTAVAM CAUSANDO SERIOSRISCOS DE CAIREM EM CIMA DA REFERIDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2003 | 615.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/11/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A RAMOS E MACEDO - CASA DO AGRICUTOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS) DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/11/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHONETA F-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2003 | 2406.50 | 99999999999999 | CREUSA SANTOS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IMPESEC | Previdência Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACOA E CONTROLE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/11/2003 | 5.80 | 99999999999999 | KALLIGIANA ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO IMPSEC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/11/2003 | 15.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/11/2003 | 1560.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 (QUATRO-CENTAS) QUENTINHAS C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSDIGITADORES/CADASTRADORES/MOTORISTAS E COORDENADO-RES DO PROG.ACAO EMERGENCIAL INTEGRADA AO SEMI-ARIDO,QUE ATINGIRA O TOTAL DE 3.358 FAMILIAS BENEFICIDAS NA ZONA RURAL E URBANA.PERIODO 14 A 30/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/11/2003 | 1235.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/11/2003 | 268.25 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/11/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA QUE ESTA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ,108,BAIRRO CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/11/2003 | 66.00 | 00006182065400 | MARISETE FREITAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE 22 (VIN-TE E DUAS) CRIANCAS DA CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/11/2003 | 70.00 | 00005864319422 | MARCO AURELIO LOPES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA MATRICULA EM UMA ESCOLA MILITAR E DESPESAS COM TRANSPORTES PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. O CARENTE RESIDE A RUA JOAO MO-RENO FILHO, 91, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/11/2003 | 50.00 | 00088466094415 | MARIA GORETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERALDE SEU ESPOSO "REGINALDO FERREIRA". A CARENTE RESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/11/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA, JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA "ELMA DANTAS" ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/11/2003 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796, PARA VIAGEM A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/11/2003 | 335.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS/JANTARES/REFRIGERANTES) PARA OS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/11/2003 | 184.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSSETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/11/2003 | 134.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA SEREM CONSERTADOS NA KALKULUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/11/2003 | 1868.78 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/11/2003 | 110.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS DE REFORMA DOGRUPO ESCOLAR "ANTERO FERREIRA DE LIMA" LOCALIZADONO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/11/2003 | 222.90 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2003 | 793.65 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/11/2003 | 37.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO GRUPO ESCO-LAR JULIETA LIMA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/11/2003 | 10.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS-10 PLACA MNQ 3796, PARA VIAGEM A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/11/2003 | 100.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIAS 21 E22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/11/2003 | 10.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVE, PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/11/2003 | 916.75 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/11/2003 | 359.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SER-VICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/11/2003 | 1100.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS/JANTARES/SOBREMESAS/AGUA MINERAL/REFRIGERAN-TES) PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE, REALIZADA NO PERIODO DE 30/09/2003 A 02/10/2003, COM PARTICIPACAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NO TOTAL DE 80 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/11/2003 | 51.48 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. 03/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/11/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. 27/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/11/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/11/2003 | 40.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/11/2003 | 180.00 | 00004631005491 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM RETOQUES EPINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, E RECU-PERACAO DE PASSARELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/11/2003 | 108.80 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARAACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIA DE OLHOS,JUNTO A CEORN - CENTRO DECIRURGIA DE OLHOS DO RN LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/11/2003 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/11/2003 | 504.10 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/11/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAMOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/11/2003 | 15.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAMOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/11/2003 | 409.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/11/2003 | 37.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTINADAS AO PROGRAMA DE PRIVADAS HIGIENICAS - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/11/2003 | 67.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMA NOGRUPO ESCOLAR "ANTERO FERREIRA DE LIMA", LOCALIZA-DO NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/11/2003 | 45.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESPOLETAS DE BROZE DO MOTOR DA CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA DO CARBURADOR E TROCA DE EMBRACADEIRAS DA KOMBI PLACA MNQ 3373, E SERVICO NAS ESPOLETAS E VAZAMENTO DO MOTOR DA CAMINHONETA F-1000PLACA MMS 8389, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/11/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/11/2003 | 139.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS PA-RA A MOTO MNQ 3445, DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA PREFEITURA,RELATIVO AO ANDAMENTO,TROCAS DE OLEOEMBREAGEM FRONTAL, CABO DE VELOCIMETRO, VELA,ESCA-PE, VARETA DE TUXO E PEDAL DE PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/11/2003 | 100.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. 01 - EXTINTOR - PQS - 4KG 08 - EXTINTORES - PQS - 1KG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOVLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/11/2003 | 28.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DEPESAS COM COPIAS XEROX TIRADAS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/11/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/11/2003 | 40.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/11/2003 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DEPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3373, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COMPROVACAO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/11/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/11/2003 | 200.00 | 00003943334465 | ELIANDRA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/11/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM", RELATIVOAO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/11/2003 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO S-10 PLACA MNQ 3796, PARA SER CON-SERTADO NA EMPRESA J. ALDY K. PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/11/2003 | 200.00 | 12929519000138 | SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MESA CIRURGICA, CONSTANDO DE: DESMONTAGEM,SUBSTITUICA DEREPAROS, LUBRIFICACAO,SUBSTITUICAO DO OLEO, TESTESE AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/11/2003 | 440.00 | 00069525536149 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA EXTERNA DOPOSTO DE SAUDE DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/11/2003 | 672.75 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/11/2003 | 540.00 | 00087286106449 | JOSE BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURITI 10, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/11/2003 | 165.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NA CONFECCAO DE 02(DUAS) CAIXAS PARA MICROSCOPIO, 04 (QUATRO) GRADESDE MADEIRA, 02 (DUAS) PRATEREIRAS E CONSERTOS DECAMAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/11/2003 | 450.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA "INTERNA EEXTERNA" DO POSTO DE SAUDE DO P.S.F (PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA" ABILIO CHACON FILHO, LOCALIZADO ARUA FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/11/2003 | 70.00 | 12734448000118 | EDSON DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI AMBULANCIA PLACA JEV 6314, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/11/2003 | 99.00 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, JUNTO A EDMO DE CARVALHO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/11/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA JUNTO A EDMO DE CARVALHO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/11/2003 | 56.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/11/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/11/2003 | 67.00 | 70099114000116 | MARTA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA SERVICOS NO PALCO PARASHOWS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/11/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DEARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/11/2003 | 211.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA SE-BASTIAO BURITI,107, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/11/2003 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/11/2003 | 276.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO DA REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUA-DA INTEGRADA PPI, REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/11/2003 | 168.00 | 00005077408408 | THIAGO RAMOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DAS REUNIOES DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI, NOS DIAS 10, 11 E 12.11.2003, NO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/11/2003 | 30.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO TOTAL DE 1 1/5 (UMA HORA E MEIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/11/2003 | 910.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 7.000 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/11/2003 | 190.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR BOMBA LOCALIZADO NO SITIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/11/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI PLACA MNQ 3313, PARA REVISAOGERAL JUNTO A AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/11/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DA FEIRA LIVRE DES-TA CIDADE, DESTINADAS A CRECHE CASULO ABELHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DA FEIRA LIVRE,DES-TINADAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/11/2003 | 732.15 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/11/2003 | 1086.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/11/2003 | 140.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO CARENTE ANTONIO DOS SANTOS, RESIDIA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS 957, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUNTO A FEIRA LIVREDESTA CIDADE, DESTINADA A CRECHE JOSEFA BEZERRA DESOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/11/2003 | 442.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/11/2003 | 465.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/11/2003 | 9.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO EMISSAO DE D.O.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/11/2003 | 750.35 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA(GABINETE E FINANCAS), DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/11/2003 | 463.58 | 00000000000000 | JOACILA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRECATORIO N§ 2000.005280-9 EXTRAIDO DOS AUTOS DOMANDATO DE SEGURANCA N§ 016.1999.000591-6, IMPETRADO POR JOACILA GOMES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/11/2003 | 8666.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/11/2003 | 1021.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS JUNTO AO INSS EMPRESA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/11/2003 | 1666.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/11/2003 | 5881.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/11/2003 | 11566.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTO DO INSS-EMPRESA, EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/11/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE APONTAMENTO E NOTIFICACAO PARA PROTES-TOS DOS TITULOS N§S 31136/03 E DM 228791S, NOS VA-LORES R$ 4.622,82 E R$ 1.236,06, CONFORME EMPENHOSEMP.005119 - DROGAFONTE LTDA EMP.004691 - INDUFAL IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/11/2003 | 513.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFATURA DO TELEFONE 372-1147, DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/11/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/11/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/11/2003 | 157.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO "PARQUE DAJUVENTUDE" E "PRACA DA SAUDADE", LOCALIZADOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/11/2003 | 56.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL- VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA (BUS- CAR DOCUMENTOS), JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/11/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/11/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/11/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL SR. OSVAL-DO VENANCIO DOS SANTOS FILHO, PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/11/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/11/2003 | 40.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA DA SAUDADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/11/2003 | 13.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMU 0226 COR PRETA, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/11/2003 | 74.20 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/11/2003 | 13.50 | 09369653000117 | C.UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CLORO GRANULADO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/11/2003 | 38.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE "SEVERINA CECI DOSSANTOS" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/11/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/11/2003 | 150.60 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/11/2003 | 48.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/11/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DO SERVICO MILITAR (RESERVISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/11/2003 | 300.00 | 00002072823404 | ISSAC MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DELEGADO EM DILIGENCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/11/2003 | 260.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNV 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/11/2003 | 372.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/11/2003 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/11/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 15, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/11/2003 | 300.00 | 00053205154134 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA CAETANO DOS SANTOS, QUE FALECEU RECENTEMENTE, O MESMO NAO TEM CONDI- COES DE ARCAR COM AS DESPESAS, RESIDE NO SITIO SAOFRANCISCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/11/2003 | 47.60 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PARA ESTA CIDADE (CUITE-PB), A CARENTE ISABEL CRISTINA BATISTA DE MEDEIROS, RESIDENTE A RUA LINO FERREIRA 170, COM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/11/2003 | 90.00 | 00072788364415 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIA-LIZADO TUMOR HEPATICO. A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA 72, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/11/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E PASSANDO DIFICUL-DADES. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANO DANTAS 31, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/11/2003 | 32.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGAR OS ACOMPANHAMENTO FISICO DOS PROGRA-MAS P.E.T.I E AGENTE JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, SETORDE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/11/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/11/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA SR. TACIANO DE MEDEIROS, P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO FEIRAO CO-MERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/11/2003 | 21.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM SELO MECANICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAMPINA PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/11/2003 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/11/2003 | 32.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/11/2003 | 231.40 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/11/2003 | 52.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO GRUPO ESCO-LAR ELCA CARVALHO DA FONSECA, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A GRAFICA MARCONE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EDMO DE CARVALHO SILVA - GRAFICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/11/2003 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/11/2003 | 310.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/11/2003 | 238.60 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS NOSPOSTOS DE SAUDE E CASA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SRA.TEREZINHA DE JESUS MOURA, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO A 12§ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/11/2003 | 36.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/11/2003 | 420.00 | 24380578001827 | WRITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (OXIGENIO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/11/2003 | 282.75 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/11/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DANIEL DA CRUZ MEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/11/2003 | 10800.00 | 00000000000000 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/11/2003 | 9813.32 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS,JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/11/2003 | 22875.66 | 00000000000000 | ADRIANA SELIS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) E ENFERMEIRAS NESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/11/2003 | 22.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/11/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/11/2003 | 204.90 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/11/2003 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/11/2003 | 445.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PITOS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MMS 8493, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/11/2003 | 8135.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO MEDICOS(AS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/11/2003 | 8362.81 | 00000000000000 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/11/2003 | 28.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE "DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO", LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/11/2003 | 2136.00 | 08378184000130 | INDUFAL-INDUST.FARMACEUTICA AMORIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/11/2003 | 245.60 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/11/2003 | 25.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 3333, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/11/2003 | 406.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003, E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/11/2003 | 33.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DO TOR- NEIO COM PARTICIPACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/11/2003 | 93.00 | 00018555527449 | EDMILSON SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO P.E.T.I- PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/11/2003 | 120.00 | 00042961343453 | SEVERINA UMBELINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA SUA APODENTADORIA.A MESMA NAO TEM CONDI-COES DE ARCAR A DESPESA.A CARENTE RESIDE A RUA FRACISCO FRANKLIN FURTADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/11/2003 | 130.73 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/11/2003 | 60.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DOCATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO CURRAL DO MEIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/11/2003 | 15.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FLANELAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/11/2003 | 25.00 | 00017099513893 | SEBASTIANA ASSUNCAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA ORNAMENTACAO DA SOLENIDADE AO PESSOAL DA COORDENACAOESTADUAL, REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETINESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/11/2003 | 815.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA EMPRESA "MARIA DAS GRACAS FARIAS ANDRADE" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/11/2003 | 48.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) RESMAS DE PAPEL A-4, DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/11/2003 | 1308.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPARIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/11/2003 | 50.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS EMPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/11/2003 | 15380.00 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/11/2003 | 97.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/11/2003 | 1022.30 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/11/2003 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO CA-RENTE ENFERMO "ROBERTO JOSE PEREIRA", RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/11/2003 | 158.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA II CONFEREN-CIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REALIZADA DIA 30/09/03 A 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/11/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMEN-TO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/11/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA "BARBOSA E CIA LTDA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA BARBOSA E CIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2003 | 70.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) LATAO DE TINTA, PARA MARCACAODAS LINHAS DO ESTADIO JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOSLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/11/2003 | 150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/11/2003 | 920.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, EM CARENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2003 | 78.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 383-372-2481, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/11/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 383-372-1147, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ELISIA MARIA DE F. PALMEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOODONTOLOGOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2003 | 12326.00 | 00000000000000 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "RICARDO QUEIROZ" E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2003 | 144.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA,AS-SUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2003 | 570.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ASSESSORES JURIDICOS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/10/2003 A 17/11/2003, QUANDO SE ENC0NTRAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/11/2003 | 58.48 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2003 | 75.00 | 00005145906455 | JUDSON ESDRAS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURACOM REPOSICAO DE PECAS E TROCA DE MOUSE, NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2003 | 350.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MANGEIRAS DE SAIDA DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHONETA S-10, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/11/2003 | 960.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADAS A REALIZACAO DAS PROVAS FINAIS NOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/11/2003 | 1609.60 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCACAO JOVENS E ADULTOS"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/11/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 17/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/11/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 17/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/11/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 17/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR. ROBERTO JOSE PEREIRA, PARA VISITA-LO NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2003 | 20.00 | 00031309232415 | ANTONIO CELESTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PES-SOAIS DE SUA NORA A CARENTE "GILVANETE DA SILVACARDOSO". O CARENTE RESIDE NO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2003 | 35.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA INDIOS CARIRIS,573, BAIRROBELA VISTA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/11/2003 | 8684.77 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA)E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2003 | 14853.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOHIDRAULICO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2003 | 105.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM SERVICOS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REALATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 DEB. AUTOM. C/C 9.386-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2003 | 2323.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTW. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE LANCAMENTO E ARRECADACAO DE I.PT.U, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2003 | 105.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PATREREIRAS DEFERRO E BIROS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/11/2003 | 64.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PICUIPB, PARA LEVAR DOCUMENTOS E CHEQUE P/EFETUAR PAGA-MENTO DE SHOW MUSICAL AO SENHOR ROSEMILTON ALVES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2003 | 2402.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO COMBATE ADENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/11/2003 | 13427.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA/ALCOOL)E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/11/2003 | 3112.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. DIA 17/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2003 | 135.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO CARROCAO UTILIZADO PARA COLETA DE LIXOS DESTA CIDADE, PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/11/2003 | 500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALDO CABECOTE DO MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOMESMO, DO VEICULO CAMINHAO D-60 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/11/2003 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO D-60 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/11/2003 | 373.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CEMI-TERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EMPRESAJ. ALDY K.PATRICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/11/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A EMPRESA J.ALDYK.PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/11/2003 | 724.69 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/11/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS GOMES DE ANDRADE 35, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE ATUAM NO PSF DO MUNICIPIO E OU- TROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GENIVAN DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS EM CAMPO NA ZONA RURAL DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/11/2003 | 450.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/11/2003 | 1860.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/11/2003 | 5774.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS DO P.A.B - PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/11/2003 | 5465.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/11/2003 | 457.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/11/2003 | 629.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER PAGAMENTOS JUNTO A OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA, DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/11/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, P/RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS PARA A SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CASA DO COLEGIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/11/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE 04(QUATRO) JORNAIS TIPO "CORREIO DA PARAIBA" DISTRI-BUIDOS DA SEGUINTE FORMA: 01-SEC.DE ADMINISTRACAO,01-GABINETE DO PREFEITO 01-BIBLIOTECA MUNICIPAL,01-SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/11/2003 | 1410.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARES PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003 -9999-1094, 9999-1095, 9972-7606, 9972-7609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/11/2003 | 495.75 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PROLATADOS NOS AUTOS DAACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 0162001000582, PROMOVIDA POR: FRANCISCO DE ASSIS FREIRES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/11/2003 | 32.00 | 00003189463433 | AURIZETE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A GFIP, BEM COMO, PROTOCOLAR OFICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/11/2003 | 96.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/11/2003 | 155.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/11/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, JUNTO A U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/11/2003 | 150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALDO REFERENCIAL DO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACAMMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/11/2003 | 300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALNA BOMBA E NOS BICOS INJETORES DA CAMINHONETA S-10MNQ 3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/11/2003 | 970.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA MMS 8389 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/11/2003 | 845.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAMPINA PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/11/2003 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/11/2003 | 60.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAEM NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/11/2003 | 231.80 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DA ACAO EMER-GENCIA DO SEMI-ARIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/11/2003 | 55.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS NO POCO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/11/2003 | 42.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NO PO-CO LOCALIZADO NO SITIO CABATAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/11/2003 | 216.00 | 00003095066465 | JOSE DAMIAO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTA- VEL PARA AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/11/2003 | 45.10 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOMES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/11/2003 | 100.00 | 00005934940406 | FRANCISCO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS,381, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA F.C.D, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/11/2003 | 176.00 | 00040932591434 | EDVALDO DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2.200 BANANAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/11/2003 | 120.00 | 00017612950472 | MARIA APARECIDA DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ELETROCARDIOGRA-MA, PARA SUA TIA ANGELINA TRAJANO DA SILVA, A MES-MA NECESSITA URGENTEMENTE DESTE EXAME E NAO TEM CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESA. A MESMA RESI-DE NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/11/2003 | 80.00 | 00078831202472 | MARIA DA CONCEICAO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAR SITUACAO PREVI- DENCIARIA E DE PLEITEAR APOSENTADORIA DE SEU ESPO-SO, O MESMO E DEFICIENTE MENTAL E NAO TEM COMO AR-CAR COM RECURSOS PROPRIOS. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LEONEL DA COSTA 08, BAIRRO BASILIO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/11/2003 | 140.00 | 00072751002404 | ROSITA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CAMINHAO PIPA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 (28 CARROS PIPAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/11/2003 | 460.00 | 00099225085400 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASEU FILHO "RENNAM MICHELL DOS S.MACEDO" PORTADOR DE ATRESIA DO ESOFAGO C/FISTULA TRAQUEO ESOFAGICA DISTAL.O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E NAO TEMCONDICOES DE ARCAR C/AS DESPESAS.O CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/11/2003 | 103.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/11/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA, COLOCACAO DE 03 (TRES) VENTILADORES E TROCADE LAMPADAS DA CRECHE CASULO ABELHINHA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/11/2003 | 308.00 | 02986951000107 | JOSE VITORIO JUSTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PARA BORDAR) DESTINADOS AOP.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/11/2003 | 120.00 | 00002983151492 | SUELY ANTUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS C/MATERIAL NAPINTURA DE ABERTURA DE LETRAS NO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/11/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DA TUBULACAO DE FERRO POR CANO DE PLASTICO, PARA REDE ELETRICA QUE ALIMENTA AS BOM- BAS D AGUA QUE ABASTECE A ETAC, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/11/2003 | 130.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMANCIOPEREIRA DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.RECUP.DOS GRUPOS ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/11/2003 | 680.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM MATERIAL EM03 (TRES) PORTAS MEDINDO 2,10 X 0,80 EM MADEIRA C/AMOFADA E FERRAGENS, DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR "ANTERO FERREIRA DE LIMA", LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/11/2003 | 30.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM MATERIAL EMUMA ESCADA DE MADEIRA DESTINADA A E.M.E.F JULIETA LIMA E COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS GRACAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/11/2003 | 25.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COM MATERIAL EMUMA TAMPA DE MADEIRA E ZINCO PARA A E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,LOCALIZADO A RUA ASSIS CHA-TEAUBRIAND, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/11/2003 | 706.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/11/2003 | 3660.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/11/2003 | 45.00 | 00048873527434 | JOAO BATISTA MACEDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 15 FOTOGRAFIAS TIRADAS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTERO FERREIRA DELIMA", DESTINADAS A DOCUMENTACAO DE OBRAS REALIZA-DAS COM PINTURA, JANELOES, LOCALIZADO NO SITIO CA-TOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/11/2003 | 48.00 | 00021945500468 | LILIA MIRIANA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RECEBER MATERIAL DO CURSO DE PEDAGOGIA JUNTO A U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/11/2003 | 165.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DA 1§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/11/2003 | 108.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AOD.R.T - (DEPARTAMENTO REGIONAL DO TRABALHO) - E I.M.L, I.P.C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO DA PARCELA DO PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2003 | 568.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/11/2003 | 2004.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2003 | 50.60 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DA MESMA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/11/2003 | 130.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS MEDI-COS EXTRA PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO P.S.F-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/11/2003 | 1348.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/11/2003 | 1402.78 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2003 | 1430.58 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/11/2003 | 350.00 | 00004206167486 | POLIANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/11/2003 | 913.86 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/11/2003 | 808.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/11/2003 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/11/2003 | 97.50 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADO) RELATIVO AO 13§ SALARIO DOANO DE 1998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/11/2003 | 140.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/11/2003 | 372.00 | 02986951000107 | JOSE VITORIO JUSTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA SERRA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2003 DESTA CIDADE, REALIZADA EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/11/2003 | 200.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LETREIROS EM FRENTE AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE (MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/11/2003 | 240.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA TRIFASI-CA, NA PRACA DAS FLORES E NA RUA ZACARIAS GOMES DEANDRADE, PARA ATENDER A PRACA QUE FICA AO LADO DA BR-104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/11/2003 | 23.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/11/2003 | 222.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/11/2003 | 1192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/11/2003 | 800.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/11/2003 | 30.26 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/11/2003 | 86.00 | 00030739837400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVAO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/11/2003 | 5.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MASSA PLASTICA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/11/2003 | 13.50 | 01277396000181 | GENIL DE AZEVEDO MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DE CAMAS DESTINADAS A CASA ONDE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PSF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/11/2003 | 2.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/11/2003 | 975.00 | 00000880213434 | MIGUEL MARQUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE)CARROS PIPAS D'AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/11/2003 | 4500.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE: - CONTABILIDADE, ORCAMENTARIO, FINANCEIRA E FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/11/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/11/2003 | 18.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (PRODUTOS DE LIMPEZA,ETC), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/11/2003 | 240.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)CAMISETAS PARA REALIZACAO DO DIA "D" DE COMBATE ADENGUE, EVENTO A SER REALIZADO DIA 29/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/11/2003 | 800.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/11/2003 | 9.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS E25 DESTINADOS AOPOCO DO SITIO CABATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/11/2003 | 89.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSERTO DOTELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/11/2003 | 70.00 | 00048831484400 | VERA LUCIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 24/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/11/2003 | 80.00 | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 24/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE CASULO ABELHINHA LOCALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/11/2003 | 47.60 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE "CARLOS GUIMARAES PONTES SILVA"PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE SEU PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/11/2003 | 60.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS JUNTO AFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DIA 24/11/2003, DESTINA-DAS A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/11/2003 | 88.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/11/2003 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/11/2003 | 21.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 3.500KG(TRES MIL E QUINHENTOS QUILOS)DE CORDAS DE NYLON DESTINADOS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/11/2003 | 57.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/11/2003 | 21.00 | 00093079982487 | MANUEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA DOCARROCAO DO TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/11/2003 | 52.50 | 00008928177472 | LUIS GONZAGA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 21 (VINTE E UM),PNEUS DE CARROS DE MAO, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/11/2003 | 83.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR SAMTRON,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/11/2003 | 60.00 | 00989523000102 | X-SUNG INDUST.COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VIRUS DE 02 MI-CRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/11/2003 | 53.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE SE HOSPE-DAM OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E PROFISSIO- NAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOSMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/11/2003 | 3437.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/11/2003 | 64.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXA-MES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/11/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXA-MES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/11/2003 | 50.00 | 00000081622473 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DE12 (DOZE) LAMPADAS E TROCA DE 05 (CINCO) FOTOCELU-LAS EM POSTES NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO NESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/11/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE, EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTE MUNI-CIPIO, 24/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/11/2003 | 50.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE EQUIPEDE FUTEBOL DE CAMPO DO "SAO PAULO FUTEBOL CLUBE"DACIDADE DE CUITE-PB, PARA O SITIO FORTUNA DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO DIA 19DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/11/2003 | 14.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL MARIA UDIJAGRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/11/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/11/2003 | 28.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/11/2003 | 84.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) RESMAS DE PAPEL A-4, DESTI-NADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/11/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL- VER ASSUNTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO QUEIROZ QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/11/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EDMO DE CARVALHO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/11/2003 | 50.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BURAUXE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA, COM REPOSICAO DE PE-CAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/11/2003 | 36.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGAR DISQUETES NA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, A QUE SE REFERE OS DEPOSITOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/11/2003 | 14.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, DESPORTOS E TURISMO, AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFA-ESTRUTURA, DESPORTOS E TURISMO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/11/2003 | 50.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX E CADEI-RAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/11/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A ALUNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE "ELISANGELA PEREIRA DA FONSECA" PARA SEGUIR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL INFANTI-JUVENIL DO MEIO AM BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/11/2003 | 259.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA VICENTE FERNANDES IND. COM. PLASTICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/11/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA EFETU-AR PAGAMENTOS E COMPRAS PARA SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/11/2003 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, ASSINAR CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/11/2003 | 112.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO O SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO, PA-RA ASSINAR CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/11/2003 | 64.00 | 00023753480444 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PO USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/11/2003 | 56.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PO USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/11/2003 | 192.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PO USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A S.M.S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/11/2003 | 1637.48 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/11/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/11/2003 | 428.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/11/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE ENFERMO "ELIELSON DE LIMA FELIX" RESIDENTE DOSITIO JAPI DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA- MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DIA 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/11/2003 | 94.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 235 E NO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/11/2003 | 70.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ABERTURA DE LETRADO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTA CIDADE, O PREDIO ESTA LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO-TO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/11/2003 | 150.00 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OGRUPO DE DANCAS DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/11/2003 | 60.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE GRADES NA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/11/2003 | 30.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 BALOES PARAORNAMENTACAO DESTINADOS A 4¦ AMOSTRA DOS TRABALHOSPEDAGOGICOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/11/2003 | 98.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/11/2003 | 34.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE AGUA DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 166,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/11/2003 | 70.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDOACAO DE UMA GRINALDA MEDIA PARA SEPULTAMENTO DEFUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. - FALECIDO "ROBERTO JOSE PEREIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/11/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOACARENTE ENFERMA "MARIA DAS DORES PONTES SOARES" RESIDENTE NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DIA 05/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/11/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/11/2003 | 382.25 | 05802330000114 | ROSILENE AZEVEDO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/11/2003 | 606.60 | 05802330000114 | ROSILENE AZEVEDO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/11/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/11/2003 | 70.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM MATE-RIAIS E PALCO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/11/2003 | 24.40 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOS DA TESOURARIA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINA- RIOS, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/11/2003 | 83.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFATURA DO TELEFONE 372.2314, DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/11/2003 | 105.00 | 00040932893449 | JEZIEL ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, CADEIRAS,E ARMARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/11/2003 | 69.40 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURAN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/11/2003 | 93.00 | 00020644787449 | ALCIDES MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM603 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EDITORA GRAFICA MARCONE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/11/2003 | 55.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE PAREDES E ASSENTAMENTO DE PORTOES NA ENTRADA PRINCIPAL E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTA CIDADE, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DA BICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/11/2003 | 37.20 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/11/2003 | 200.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 CX DE TONNER PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/11/2003 | 151.00 | 00073829064420 | NEUMAN LINDACI DOS SANTOS F. LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/11/2003 | 151.00 | 00002277622400 | SANDRA MARIA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/11/2003 | 151.00 | 00014804069453 | MARIA CECILIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/11/2003 | 151.00 | 00059700165434 | FRANCISCO DE MOURA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/11/2003 | 151.00 | 00002390862446 | SANDRA SUELI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/11/2003 | 151.00 | 00069069387468 | DUILIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/11/2003 | 151.00 | 00002978469498 | NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/11/2003 | 151.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/11/2003 | 151.00 | 00037413716453 | MARIE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/11/2003 | 151.00 | 00064573893415 | VALMIR DE CASTRO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/11/2003 | 151.00 | 00087247429453 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/11/2003 | 151.00 | 00002980298476 | ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDOS CONF. CONV. PEC/RP UFCG/PREFEITU-RA, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/11/2003 | 105.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ELCA CARVALHO DA FONSECA, JULIETA LIMA E COSTA E ANANI-AS F. DE LIMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/11/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA IR BUSCAR A ALUNA ELISANGELA PEREIRA DA FONSECA, DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,QUEFOI PARTICIPAR EM BRASILIA-DF DA CONFERENCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/11/2003 | 847.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2003 | 210.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/11/2003 | 1900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2003 | 360.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVINTE MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS DESTA CIDADE PARA ASSISTIREM AULAS NA U.F.C.GE U.F.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2003 | 151.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA DE ESTUDO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.PEC/RP/UFCG/PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2003 | 1526.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 436 KG (QUATROCENTOS E TRINTA E SEISQUILOS) DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2003 | 231.84 | 00003125755484 | IRIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL, NO CARGO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, CONFORME ACAO DE MANDADO DE SEGURAN-CA N§ 01620030009878, RELATIVO AO SALARIO DO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/11/2003 | 234.74 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO FUNDAMENTAL, NO CARGO DE MONITORA, CONFORME ACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 01620030009878,RELATIVO AO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2003 | 120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. -KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3313 - DESCARBONIZACAO -KOMBI ESCOLAR PLACA MNQ 3373 - DESCARBONIZACAO ESERVICOS NA CAIXA DE MACHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/11/2003 | 221.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. -KOMBIS ESCOLARES -CAMINHONETA F-1000 -CAMINHONETA S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002072823404 | ISSAC MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS REALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAODE DELEGADO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA EDMO DE CARVALHO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2003 | 147.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIO-NARIOS E ASSESSORIA JURIDICA, QUANDO SE ENCONTRA- VAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/11/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE-PB, E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. OBS.: 27§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/11/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2003 | 591.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2003 | 2088.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/11/2003 | 65.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPEZA NOS BANHEIROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIA 02.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2003 | 2992.20 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSSERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVICOS URBANCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/11/2003 | 37.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHASDE FREIO E ROLAMENTOS DO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/11/2003 | 135.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/11/2003 | 56.00 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2003 | 240.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/11/2003 | 380.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOS PARA SECRETARIA DESAUDE, DESTINADOS AOS SERVICOS NO COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA IR BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2151,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QUE FICOU APRISIONA-DA POR MOTIVO DE UM ACIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/11/2003 | 2743.53 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/11/2003 | 3100.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2003 | 4079.89 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/11/2003 | 1413.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-EFEIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2003 | 52.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2003 | 112.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 32 KG (TRINTA E DOIS QUILOS) DE POL-PAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2003 | 120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. -FIAT UNO - TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO 02 LADOS-CAMINHONETA SAVEIRO - TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E SUSPENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/11/2003 | 400.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. - CAMINHONETA A-20 - FIAT UNO - CAMINHONETA SAVEIRO - PALIO WEKEEND / KOMBI AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/11/2003 | 1045.34 | 02966329000137 | ELISIA MARIA DE FARIAS PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2003 | 360.00 | 00004631005491 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL, CONSERTO DE TESOURAS E COLOCACAO DE BRACADEIRAS, NO PERIODO DE 18 A 27.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2003 | 168.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 48 KG (QUARENTA E OITO QUILOS) DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS GRUPOS DEIDOSOS DESTA CIDADE (ASILAR E SAO VICENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANS- PORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, PARA REVISAO GERAL DO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RO-DOPARAIBA AGRALE VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER A REVISAO GERAL DO ONIBUS DE PLACA MMV 1804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA RODOPARAIBA AGRALE VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, FAZER PAGAMENTOS E COMPRAS DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A PNEUMAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2003 | 20.10 | 08981771000119 | DEMETRIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VASSOURAO E RODOS DESTINADOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2003 | 21.74 | 00001155936400 | MARIA DAS MERCES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS: 02-IDENTIDADES, 02-CPF DESTINADOS AOS SEUS FILHOS, JOSEFA ARAUJO DIAS EERASMO ARAUJO DIAS. A CARENTE RESIDE NO SITIO ALTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2003 | 168.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) G.L.P EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2003 | 72.50 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEE-KEND PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2003 | 951.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. 04 PNEUS - PALIO WEEKEND 01 PNEU - CAMINHOENTA A-20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2003 | 170.67 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO GRATUITA COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/12/2003 | 486.93 | 10852705000190 | FARMACIA CUITE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2003 | 349.92 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/BOVINA MOIDA/FRANGO) EOVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE PSFDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2003 | 502.24 | 00021945101415 | ARISTOTELES MAGNO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA/FIGADO BOVINO/FRANGO),E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2003 | 549.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCESLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2003 | 175.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2003 | 72.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ACIDENTESPOR ANIMAIS PECONHENTOS DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO,NO MARC CENTER HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2003 | 528.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EN-FERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/03 E NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2003 | 114.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DIS-TRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2003 | 54.60 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2003 | 588.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) G.L.P EM BOTIJOES DE13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/12/2003 | 1283.75 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/12/2003 | 21.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON1170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/12/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, FOPAGS E DEBITOS AUTOMATICOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RICARDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/12/2003 | 144.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E O ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/12/2003 | 112.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA SR. GILBERTO DE PONTES AZEVEDO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIANOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/12/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DIA 01/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/12/2003 | 600.00 | 00004462779401 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 300 M2 (TREZENTOS METROS QUADRADO) DE BROKETES PARA CALCADAS, NO PATIO DO PARQUE DA JUVENTUDE "JOSE BIANOR DA FONSECA", LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/12/2003 | 2890.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/12/2003 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2003 | 112.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL SR. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/12/2003 | 577.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/12/2003 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/12/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOTE ESCOLAR PARA U.F.P.B-CAMPUS III-AREIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. O CARENTE RESIDE EMATRICULADO NO PERIODO DIURNO MAT. 39625038 E RESIDE NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/12/2003 | 32.00 | 00018147186487 | LICELIA GOMES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFENTIL, DESTACIDADE, NA COORDENACAO ESTADUAL DO P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/12/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA FAZER COMPRAS DE PNEUS PARA VEICULOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA PNEUMAC PECAS E ACES. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/12/2003 | 10.00 | 00035677309400 | LOURIVAL LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FOTOGRAFIAS PA-RA DOCUMENTOS. O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO GONDIM33, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/12/2003 | 224.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) G.L.P EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2003 | 168.00 | 00000000000000 | MANOEL MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/12/2003 | 50.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMA-TIVAS NO DIA DE COMBATE A AIDS, PARA OS POSTOS DEATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PRACA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/12/2003 | 72.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DA PPIECD, NO AUDITORIO DO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/12/2003 | 730.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/12/2003 | 363.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/12/2003 | 150.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS POSTOS DESAUDE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/12/2003 | 2329.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/12/2003 | 48.60 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) RESMAS DE PAPEL A-4, E FOLHAS DE CARTOLINA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABI-LIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/12/2003 | 812.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) G.L.P, EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/12/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, PARA PEGAR MATERIAL DOCURSO DE PEDAGOGIA DA TURMA DESTA CIDADE, JUNTO AU.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/12/2003 | 488.40 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/12/2003 | 700.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA MOD 254 LTS - DAKODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/12/2003 | 700.00 | 09003435001217 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA MOD 254 LTS - DAKODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DOSSANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/12/2003 | 32.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SR¦ TEREZINHA DE JESUS FERREIRAMOURA, PARA PARTICIPAR EM BRASILIA-DF, DA 12§ CON-FERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/12/2003 | 732.00 | 00069071608468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 732 L (SETECENTOS E TRINTA E DOIS LI-TROS) DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/12/2003 | 36.80 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS NOS PISOS DOS BANHEIROS PUBLICOS DO SI-TIO OLHO D'AGUA DA BICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/12/2003 | 27.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/12/2003 | 74.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO DESTINA-DOS A SERVICOS NO POCO DO DESSALINIZADOR LOCALIZA-DO NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/12/2003 | 231.60 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/12/2003 | 63.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) PAES DES-TINADOS A CRECHE CASULO ABELHINHA, LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/12/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRECOS PARA VEICULOS EMAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AOFEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A AUTO SERVICO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/12/2003 | 56.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/12/2003 | 75.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA E RETI-RADA DE MATOS NO BAIRRO JARDIM TREVO E AEROPORTOPEDRO SIMOES PIMENTA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/12/2003 | 920.00 | 00003386849482 | ANA KARINA RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEM-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/12/2003 | 2100.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/12/2003 | 218.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/12/2003 | 350.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTAO MEDICO PEDIATRICO JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NOMES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/12/2003 | 30.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMINHONETA S-10 EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/12/2003 | 100.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONE-TA F-1000 PLACA MMS 8389, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/12/2003 | 65.00 | 00087284049472 | EMERSON FREIRE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS D.A.M DO I.P.T.UANO 2003, NOS TRES SETORES DA CIDADE, NO PERIODODE 21 A 29 DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/12/2003 | 75.00 | 00003190613451 | MARCELO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS D.A.M DO I.P.T.UANO 2003, NOS TRES SETORES DA CIDADE, NO PERIODODE 21 A 29 DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/12/2003 | 1151.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA RECOMECO - CONVENIO JOVENS E ADULTOS - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/12/2003 | 36.00 | 00015537994453 | JURACI DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DA CUMINANCIA FOLCLORICA DA E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/12/2003 | 671.40 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/12/2003 | 1082.39 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/12/2003 | 842.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/12/2003 | 16.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO "ELISABETE DA COSTA L. CARDOSO",PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/12/2003 | 17.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08(OITO) COPIASDE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/12/2003 | 120.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CHAVE ELETRICA, DASRUAS JOAO PESSOA, CAETANO DANTAS, EPITACIO PESSOA,FRORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE. MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/12/2003 | 60.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 06 (SEIS) LAM-PADAS, NAS RUAS, PEDRO SIMOES, PEDRO GONDIM E JOSEAMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/12/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. TROCA DE 04 LAMPADAS E 02 FOTO (RELE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/12/2003 | 75.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULACAO E FIACAODA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA FRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE. MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/12/2003 | 55.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE ELETRICA QUE COMANDA A ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO NOVO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/12/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CUITE-PB AOSITIO CHA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/12/2003 | 55.50 | 01277396000181 | GENIL DE AZEVEDO MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA SERVICOS NO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/12/2003 | 40.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUADO SITIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/12/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ADAILSA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | MARCIA FURTADO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES (AS) DO P.E.T.I-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE: - JUNHO / JULHO / AGOSTO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/12/2003 | 375.10 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/12/2003 | 66.65 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/12/2003 | 465.45 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO APESSOAS CARENTES, QUE ESTAO PASSANDO NECESSIDADES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/12/2003 | 52.50 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) FOTOGRAFIASTIRADAS DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/12/2003 | 150.00 | 00004146357446 | LUSINETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLETE ORTO-PEDICO, PARA SUA FILHA "LUCINEIDE SANTOS DA SILVA"A CARENTE RESIDE NO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/12/2003 | 1400.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ES-PECIFICO DE CANCER, CONFORME LAUDOS MEDICOS EM ANEXO.A MESMA RESIDE NA PRACA DAS FLORES,17, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2003 | 75.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CATAVENTO LO-CALIZADO NO SITIO MENDENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/12/2003 | 80.00 | 00008928142415 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DEESTEIRA FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/12/2003 | 48.00 | 00004858468453 | TACIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA AUTO SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/12/2003 | 44.00 | 00017307638800 | EDILEUZA FERNANDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/12/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/12/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/12/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/12/2003 | 90.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/12/2003 | 2092.18 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/12/2003 | 53.24 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/12/2003 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES "IMUNO-HISTOQUIMICO" NA CARNETE ENFERMA "EVANGELA DA SIL-VA SOUZA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2003 | 1327.00 | 12734448000118 | EDSON DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM E REPO-SICAO DE PECAS REALIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2003 | 50.00 | 00073828629415 | RUI SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO CAREN-TE ENFERMA "MARIA DA CONCEICAO DE PONTES" RESIDEN-TE NO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2003 | 140.00 | 12929519000138 | SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ASPIRADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/12/2003 | 65.00 | 00006379431470 | GLEYDSON MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS D.A.M DO I.P.T.UANO 2003, NOS TRES SETORES DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 21 A 29 DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/12/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/12/2003 | 588.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/12/2003 | 5.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE JUROS DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2003 | 43.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83)372-2284 DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2003 | 60.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83)372-2314 DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2003 | 677.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/12/2003 | 1615.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/12/2003 | 5701.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/12/2003 | 8956.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/12/2003 | 352.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS E MULTAS DO INSS EMPRESA - FPM COMPETENCIA 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2003 | 764.49 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIO PROLATADO NOS AUTOS DA ACAODE EMBARGOS N§ 01620020003220, PROMOVIDA PELO MUNICIPIO CONTA - OTILIA ODINA DE SOUTO SILVA - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2003 | 482.09 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIO PROLATADO NOS AUTOS DA ACAODE ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01620010006365, PROMO-VENTE - MARIA CABRAL DE OLIVEIRA MAIA - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2003 | 831.86 | 00000000000000 | GENIVANDO DA COSTA ALVES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIO PROLATADO NOS AUTOS DA ACAODE ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01619990006419, PROMO-VENTE - CICERA DOS SANTOS SILVA - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2003 | 1225.56 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIO PROLATADO NOS AUTOS DA ACAODE ORDINARIA DE COBRANCA N§ 01619980002097, PROMO-VENTE - FRANCISCA DE MACEDO MACHADO - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2003 | 233.29 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266,PROCESSO DE SENTENCA N§ 0162003000926-6, PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2003 | 233.29 | 00027323167841 | JOSE RUNIVADO MARQUES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266,PROCESSO DE SENTENCA N§ 0162003000926-6, PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2003 | 233.29 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDATO DE SEGURANCA N§ 01620030009266,PROCESSO DE SENTENCA N§ 0162003000926-6, PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2003 | 35.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOLDAS E ESTRACAO DE PARAFUSOS NA KOM-BI ESCOLAR PLACA MMS 8494 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/12/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT.A ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAAREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2003 | 225.00 | 00087286106449 | JOSE BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO POSTO DESAUDE "ABILIO CHACON FILHO" LOCALIZADO A RUA FRAN-CISCO PATRICIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/12/2003 | 450.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DECONTROLE E REGULARIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/12/2003 | 46.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83)372-2240 DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2003 | 268.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 372-2766 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2003 | 590.00 | 00027355195620 | DAMIAO NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA TOTAL (EXTERNA/INTERNA) DO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECALOCALIZADO A RUA SEBASTIAO MARCELINO NO BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | AURENI SOARES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE JULHO / AGOSTO / SETEMBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2003 | 100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CIRURGIAOFTALMOLOGICA NO PACIENTE "LUAM LIMA DA SILVA" RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/12/2003 | 85.00 | 00002673856412 | LINDALVA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE APOIO DAS EQUI-PES DO P.S.F, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2003 | 7.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83)372-2447 DO GABINETE DOPREFEITO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2003 | 30.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/12/2003 | 50.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BALANCA DE MADEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALLOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/12/2003 | 50.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAIXA DEFERRAMENTAS EM MADEIRA, DESTINADA AO VEICULO CAMI-NHAO PIPA PLACA MNQ 3617, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2003 | 7.00 | 00003191602461 | ZULMIRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PA-RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO "JOSE RONALDO DA SILVA". A CARENTE RESIDE A RUA SEVERINOFERREIRA DE MEDEIROS, BAIRRO JARDIM TREVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2003 | 95.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOA DOACAO PARA A CARENTE "JANAINA DA SILVA MARQUES"RESIDENTE A RUA ALCIDES SOUTO,104, BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/12/2003 | 100.00 | 00005934940406 | FRANCISCO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAETANO DANTAS,381, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA F.C.D NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/12/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA PEGAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/12/2003 | 200.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAO SETOR DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/12/2003 | 420.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAJUNTO AO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CAR-VALHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/12/2003 | 500.00 | 00011649305168 | GENIBALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZACARIAS DE AN-DRADE,35, NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOSENFERMEIROS (AS) QUE ATUAM NO P.S.F DO MUNICIPIO,EOUTROS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/12/2003 | 400.00 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURI-TI,107, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/12/2003 | 1700.00 | 00031392180520 | JOELSON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/12/2003 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) SUPORTEDE FERRO PARA AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/12/2003 | 72.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A COORDENACAO DAII CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADADIA 30/09/2003 A 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/12/2003 | 500.00 | 00017663113420 | IRENE DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PRO SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/12/2003 | 68.66 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/12/2003 | 1233.62 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/12/2003 | 95.20 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SERGIPE-SE PARABUSCAR O SR. JOSE JORGE DA SILVA MEDEIROS, QUE ES-TAVA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, APOS TER SOFRIDO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2003 | 204.45 | 99999999999999 | ALDENIRA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/12/2003 | 382.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA - FOPAG DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/12/2003 | 639.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAGDO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO COMPLEMENTODO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/12/2003 | 69936.73 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60% - RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/12/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DOPROGRAMA RECOMECO - CONVENIO JOVENS E ADULTOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2003 | 32.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DA BOLSA DEESTUDANTES (PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO) DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/12/2003 | 26.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PAGAMENTO DE PROFEOS-SORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2003 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMINHONETA S-10 PLACA MNQ 3796, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DIA 27/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2003 | 680.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - RECEITA PROPRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2003 | 20.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE JUROS DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIAREATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, FAZER PAGAMENTOS JUNTO A EMPRESA TODDACORCOMERCIAL DE TINTAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/12/2003 | 736.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/12/2003 | 4845.00 | 99999999999999 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS COMOMEDICOS(AS) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/12/2003 | 10350.00 | 99999999999999 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2003 | 7718.87 | 99999999999999 | ANNE HELGA P. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS(NIVELSUPERIOR)JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/12/2003 | 285.00 | 00088580806453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2003 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2003 | 300.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DURANTE 05(CINCO) DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO TAMBEM TRABALHADORES DAOBRA DA E.M.E.F ANTERO FERREIRA DE LIMA, DO SITIOCATOLE, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMS 8141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/12/2003 | 180.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXI-LIO DO P.E.T.I -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/12/2003 | 755.00 | 00003190503435 | LINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)ATAU-DES E 03 (TRES) MORTALHAS, PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/12/2003 | 250.20 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.766 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA FOME ZERO E EMERGENCIAL, DAS LIS- TAS COM A RELACAO DOS BENEFICIADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/12/2003 | 90.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE ESCOLAR PARA UFPB-CAMPUS III-AREIA/PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. O CARENTE RESIDENO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO, E ESTA MATRICU-LADO SOB O N§ 39625038-CURSO DE AGRONOMIA NESTE PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 15/12/2003 | 35.00 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) PARES DE LUVAS DESTINADOS AOPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUE TRA-BALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/12/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA IR BUSCAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NO-BEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA IR LEVAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA "NOBEL VITA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/12/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PA-RA REALIZAR PAGAMENTOS NA ENDOMED COM.E REP.DE MEDLTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/12/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICOS MILITAR (RESERVISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/12/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/12/2003 | 587.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 4.520 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTEPAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO - CONVE-NIO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/12/2003 | 2090.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS V PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003, JUNTO A U.E.P.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/12/2003 | 46.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/12/2003 | 526.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/12/2003 | 1100.00 | 00046079726491 | JOSE HAILTON COELHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, FEDERACAO, LAGOADO SERROTE E IMBE, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLATECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/12/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FURNE, UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/12/2003 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/12/2003 | 5314.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/12/2003 | 65.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL A-4 DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/12/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. DIA 15/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/12/2003 | 62.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/12/2003 | 56.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVICOS NOMERCADO PUBICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/12/2003 | 100.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA CEN-TRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/12/2003 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/12/2003 | 1238.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RAIO XDO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/12/2003 | 1309.28 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZAD NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/12/2003 | 190.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/12/2003 | 1495.00 | 99999999999999 | EDINEIDE ROSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 17/12/2003 | 200.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 17/12/2003 | 200.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/12/2003 | 300.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PIPAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, NO TOTAL DE 05 (CINCO) PIPAS D'AGUA, NO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/12/2003 | 250.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVER- SOS LOGRADOUROS PUBLICOS, NO PERIODO DE 02 A 13 DEDEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 17/12/2003 | 250.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, EM DIVEROS LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DEDEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/12/2003 | 9.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CHAFARIZ LOCA-LIZADO A RUA 25 DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/12/2003 | 84.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NOS ESGOSTOS DA RUA PEDRO SIMOES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 17/12/2003 | 1500.00 | 00005888343439 | FRANCISCO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "HARMONIADO FORRO" NOS DIAS 24 E 28 DE JUNHO/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DA SERRA 2003, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 17/12/2003 | 240.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/12/2003 | 68.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE OS ATLETADO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO SERRA DO BOM-BOCADINHO E ALGODAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI-PAR DO X TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/12/2003 | 16.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS PARA REALIZAR TOMADAS DE PRECOS DE MATERIAIJUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 17/12/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTOA AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 17/12/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA -CONCILIACAO BANCARIA E RELACAO DE EMPENHOS DEANOS ANTERIORES 2001-2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 17/12/2003 | 1180.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACADESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/12/2003 | 420.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PIPAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS GRUPOS MUNICIPAIS,NOTOTAL DE 07 (SETE) PIPAS D'AGUA, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/12/2003 | 105.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/12/2003 | 237.40 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOMES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA, LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/12/2003 | 266.10 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOSNO MES DE NOVEMBRO/2003 (INDIVIDUALIZACAO DO FGTS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/12/2003 | 75.10 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBROE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/12/2003 | 273.90 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETORDE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/12/2003 | 34.30 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EM SER-VICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/12/2003 | 283.90 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABI-NETE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MESNOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/12/2003 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONA- DOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/12/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, SR. OSVALDO VENANCIO DOS S. FILHO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUP.DE UNIDADES HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/12/2003 | 1200.00 | 02663486000173 | FRANCISCA EXPEDITA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) TAMPAS PREMOLDADAS PARAFOSSAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/12/2003 | 12.35 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/12/2003 | 285.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA DO TELEFONE (83)372-2348, DE RESIDENCIA LO-CADA PARA HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/12/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO COPASEMES, NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/12/2003 | 1172.75 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE: - SETEMBRO / OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/12/2003 | 4752.95 | 12731501000127 | AIRTON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS ASCRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE: - SETEMBRO / OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/12/2003 | 39.70 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA FESTA DEENCERRAMENTO DO ANO, DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS TRABALHOS INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/12/2003 | 30.00 | 00072786949491 | SEVERINA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESASCOM VIAGENS PARA NATAL-RN, ONDE A MESMA FAZ TRATA-MENTO MEDICO DE REVISAO NA LIGA NORTE-RIOGRANDENSECONTRA O CANCER - RADIOTERAPIA. A CARENTE RESIDEA TRAVESSA VICENTE GOMES,61, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/12/2003 | 30.00 | 00069793980400 | DAVID GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS COM TRANSPORTE DE LISTA DE PAGAMENTOS DOSEMERGENCIADOS DO "PROGRAMA FOME ZERO" - ESPERANCA/CUITE-PB, IDA E VOLTA EM 18/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/12/2003 | 335.50 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NAS ELEICOES DE 01/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/12/2003 | 69.65 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULOSANTANA PLACA MMS 8493, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA EM VIAGEM PARA PROPRIµ-SE,PARA BUSCAR FAMILIADESTE MUNICIPIO, ACIDENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/12/2003 | 283.70 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS,DE APOIO AO PROGRAMA "FOME ZERO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/12/2003 | 155.00 | 00072751002404 | ROSITA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O CARRO PIPA DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS, TOTAL DE 31CARROS PIPAS D'AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/12/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE TRANSPOR- TES DESTA PREFEITURA, VIA CAMPINA GRANDE-PB, NO FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/12/2003 | 5787.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOHIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DASSECRETARIAS DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA, DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/12/2003 | 240.00 | 00046079084449 | MARIA DE FATIMA SANTOS HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE AOS IDO-SOS DO GRUPO NOVA VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/12/2003 | 240.00 | 00057915881434 | SEVERINA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DU- RANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/12/2003 | 240.00 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS, NA CRECHE CASULO ABELHINHA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002366798482 | MARIA MATILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004808820455 | WILMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE ACAO COMUNITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/12/2003 | 240.00 | 00040932818404 | VALDECIR BRAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NA CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/12/2003 | 240.00 | 00060361859449 | MARINALVA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002987625448 | MARIA JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO A CRECHE CASULO ABELHINHA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/12/2003 | 240.00 | 00098000250497 | RIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO PREDIONDE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/12/2003 | 260.00 | 00002676925440 | AGLAI GLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. A CARENTRESIDE A RUA JOSE SALVADOR,35, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00097995347472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS, COM O SEPUL-TAMENTO DO MENOR "ROGERIO PEREIRA DE SOUZA",SEU IRMAO VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DIA 29/11/03,CONFORME CERTIDAO DE OBITO.A CARENTE RESIDE A RUA CELFRANCISCO LUIS,741,JUAREZ TAVORA-PB (VILA NOVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/12/2003 | 250.00 | 00075299399472 | MARIA REGINA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR LOTADA NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/12/2003 | 50.00 | 00002312106477 | JOSEFA DE FRANCA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIA-GEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERPENDENCIAS DOCUMENTAIS DE SUA PESSOA JUNTO AOS OR-GAOS GOVERNAMENTAIS. A CARENTE RESIDE A RUA 25 DEJANEIRO,264, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/12/2003 | 96.00 | 00097999326453 | GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COPASEMESREALIZADA NO HOTEL VILAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00053751515453 | EUDES MEDEIROS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORSA MVH 4015, DE SUA PROPRIE-DADE, PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/12/2003 | 80.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM AUTOMOVEL DESUA PROPRIEDADE MONZA PLACA MNE 1534. - MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CLAUDENOR SILVA FERREIRA RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | BERNADETE MATIAS DE F. FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/12/2003 | 12150.00 | 99999999999999 | ALICE FERINO DE O. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000795138830 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 0226, PRETO,PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/12/2003 | 34.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - MOTO PLACA MNZ 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/12/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E PEGAMEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA FAZER COMPRAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, JUNTO AO SUPEMERCADO IDEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/12/2003 | 219.77 | 08732174000827 | CELSO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO BIOPLUS 2000 N§DE SERIE 1807, TROCA DO TUBO DE ASPIRACAO, LIMPEZADOS FILTROS E AFERICAO FOTOMETRICA COM PADRAL BIO-PLUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/12/2003 | 1429.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, DA FOPAGDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/12/2003 | 186.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/12/2003 | 2134.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) E OLEOS HIDRAU-LICOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/12/2003 | 11365.19 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/DIESEL)E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/12/2003 | 450.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOORDENACAO NOS SERVICOS DE ARBORIZACAO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/12/2003 | 210.00 | 00026904123818 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA PRACAANICETO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/12/2003 | 98.00 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. - MOTO PLACA MNQ 3465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/12/2003 | 190.00 | 00002585861414 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPA DE MATONOS BAIRROS: -BASILIO MAGNO DA FONSECA,DAS GRACAS,E 25 DE JANEIRO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/12/2003 | 180.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA COLETA DE LI-XO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, NO DISTRITO DOMELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUP.DE CHAFARIZES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00072787066453 | ANTONIO ANDRE DA SILVA - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA E AM-PLIACAO, CONSTRUCAO DE MURO MEDINDO 75,90 M2, CAL-CADA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DODISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUP.DE CHAFARIZES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/12/2003 | 800.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA C/MATERIAL PRESTADOS NAINSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA05 (CINCO) MIL LITROS, E INSTALACAO DE CHAFARIZ P/ABASTECIMENTO DO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2003 | 2353.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/12/2003 | 250.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PRESTADOS DE GAMBIARRAS NA RUA CAETANODANTAS, E INSTALACAO ELETRICA EM TODO PAVILHAO AR-MADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DAS MERCES. PLANTAO DE 04 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/12/2003 | 185.00 | 00078879590472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LUDOVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS NASTROCAS DE CABECOTES E CAMISA DO MOTOR DA MOTO PLA-CA MNQ 3445 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/12/2003 | 59.40 | 04221825000197 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO JET PECAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. - MOTO PLACA MNQ 3445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/12/2003 | 108.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIRESPONSAVEL PELOS SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/12/2003 | 108.00 | 00032465912453 | MARILUCE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIRESPONSAVEL PELOS SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/12/2003 | 1134.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/12/2003 | 4005.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/12/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DESERVICO MILITAR (RESERVISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ARMAZEM SEVERO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2003 | 200.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/0301 SEC. DE ADMINISTRACAO - 01 GABINETE DO PREFEITO01 SEC. DE EDUCACAO - 01 BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E PEGATALOES JUNTO A GRAFICA EDMO DE CARVALHO SILVA GRA-FICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/12/2003 | 169.00 | 00087284650400 | CIRO DE FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO: - CAMINHONETA S-10 - PLACA MNQ 3796 - MICRO ONIBUS - PLACA MNV 1804 LAVAGENS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2003 | 45.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PRESTADOS NA COLOCACAO DE FAIXAS NASRUAS PETRONIO FIGUEIREDO,15 DE NOVEMBRO,FLORIANO PEIXOTO E 25 DE JANEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/12/2003 | 240.00 | 00038760576472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIJUNTO A E.M.E.F ELCA CARVALHO DA FONSECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/12/2003 | 286.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2003 | 60951.58 | 99999999999999 | ADISIO PEREIRA FIALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60% - RELATIVO AO13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2003 | 240.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM15 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA U.E.P.B E U.F.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/12/2003 | 13385.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) E OLEOHIDRALICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 22/12/2003 | 75.00 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/12/2003 | 42.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/12/2003 | 45.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 04 (QUATRO) LI-XEIRAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.MATERIAL E MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA E.BARBOSA DE SOUZA E CIALTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA EDMO DE CARVALHO SILVA-GRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/12/2003 | 36.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA ENTREGAR DISQUETES REFERENTES AOS DEPOSITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/12/2003 | 4.07 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTAS E JUROS DA FATURA N§ 000469 DA-TADA DE 20.11.2003, EMPENHO 006218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/12/2003 | 226.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/12/2003 | 32.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/12/2003 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,157NESTA CIDADE, PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA "MARIA UDIJAGRA" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESES JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/12/2003 | 7000.00 | 00046859055472 | GLAYRISTON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO MUSICAL COM SHOW DO ARTISTA "TOM OLI-VEIRA" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, EM JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONSTRUCAO E RECUP.DE CHAFARIZES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/12/2003 | 746.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DO MELO NESTE MUNICIPIO | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/12/2003 | 125.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/12/2003 | 2884.94 | 24151953000119 | COUTER CELLS COM. REPRES. SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,LOCA-LIZADO NESTA CIDADE -ISONTO III - 02 CX-VL UNIT=>176,86...R$ 359,72-LYSE'S III DIFF 5LT..................R$ 1.953,65-COULTER CLENZ 5LT....................R$ 571,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/12/2003 | 32.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PB, PARA BUSCAR A CARENTE "ELIANE LOPES DA SILVAFONTES" NA RODOVIARIA VINDO DA CIDADE DE SAO PAULOSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/12/2003 | 50.00 | 00073828866468 | ADELIA FURTADO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS JAQUE A MESMA SE ENCONTRA DESAMPARADA E EM DIFICULDADES FINANCEIRAS. A CARENTE RESIDE A RUA CAETANODANTAS,31, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/12/2003 | 45.00 | 00005321055408 | JOSEFA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,26,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/12/2003 | 40.00 | 00003190735484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,15,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/12/2003 | 50.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA DA LUZ, 180 ,BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/12/2003 | 85.80 | 00000773729488 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAAS CRIANCAS DO P.E.T.I EM COMEMORACAO DO ANIVERSA-RIO DO P.E.T.I, REALIZADO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/12/2003 | 37.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE E UMA EXTENCAO DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/12/2003 | 92.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/12/2003 | 150.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA E COLOCACAO DE UM CANO COM 6M X 1 1/4 NOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/12/2003 | 32.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2003 | 26.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO E DOBRA-DICAS NOS PINOS DAS PORTAS DO VEICULO CAMINHONETA A-10 PLACA MNI 0722 UTILIZADA PARA SERVICOS DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 23/12/2003 | 160.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA IGNICAOELETRICA DA AMBULANCIA KOMBI PLACA JEV 6314, SERVICO DO ALT.E REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ONIBUS PLACAMNZ 3299, REVISAO ELETRICA DA KOMBI E REVISAO ELE-TRICA DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/12/2003 | 250.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA,182ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 15/11/2003 A 15/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 23/12/2003 | 3500.00 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CLERISTON JOSE LEITE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS MEDI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/12/2003 | 650.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOP.S.F "LUIZA DANTAS DE MEDEIROS"LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, RELATIVO AOS MESES DE JULHO AOUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/12/2003 | 92.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DEESQUADRIAS PARA O POSTO DE SAUDE "DIOMEDES LUCASDE CARVALHO", LOCALIZADO NESTA CIDADE. -1,26 M2 DE VIDRO PONTILHADO -0,67 M2 DE VIDRO DE MINI BOX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/12/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL EM DIA DE FEIRA-LIVRE NESTA CIDADE. DIA 22/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/12/2003 | 1100.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM POSTE GALVA-NIZADO COM 8 (OITO)METROS DE ALTURA E 03 (TRES) PETALAS PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 400W E INSTA-LACAO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MELO NESTE MUNICIPIO (MATERIAL E MAO-DE-OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 23/12/2003 | 550.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAILUMINACAO PUBLICA DO CEMITERIO PUBLICO PARA O DIADE FINADOS, 02/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 23/12/2003 | 60.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) REMAS DE PAPEL A-4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 23/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA E.BARBOSA DE SOUSA E CIALTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/12/2003 | 57.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 23/12/2003 | 1018.50 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 291 KG(DUZENTOS E NOVENTA E UM)QUILOSDE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 24/12/2003 | 25.00 | 00038760410400 | JOSE PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 24/12/2003 | 343.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS, CATOLE, AZEVEDO E SANTA RITA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTEMUNICIPIO, NO TOTAL DE 04 VIAGENS NO MES DE OUTU-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/12/2003 | 170.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TO-TAL DE 02 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 24/12/2003 | 220.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DO BAIRRO ANTONIO MARIZ, NO MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 24/12/2003 | 240.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 20 (VINTE) LAMPADASNAS SEGUINTES RUAS: -JOSE CASSIMIRO DANTAS, CAETANO DANTAS, PEDRO SI-MOES, PEDRO GONDIM E PRACA DA SAUDADE TODAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/12/2003 | 40.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO RENAS-CENTE FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE PARA UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 24/12/2003 | 1575.00 | 00018858163400 | EDIVALDO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHAO ARMADO E PALCO PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DE CUI-TE "NOSSA SENHORA DAS MERCES" NOS DIAS 19,20,21 E23 DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/12/2003 | 56.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 24/12/2003 | 7000.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/12/2003 | 772.23 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 24/12/2003 | 145.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO PUBLI-CO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA DOCE, TROCA DESOLA E RETIFICA NAS VALVULAS DA BOMBA, COM MATERIAE MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 24/12/2003 | 155.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO PUBLI-CO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA,TROCA DA SOLA E CANO FURADO,COM MATERIAL E MAO-DE-OBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/12/2003 | 105.00 | 00002772878473 | KALIGIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.260 COPIAS XEROX TIRADAS DAS RELACOES COM OS NOMES DAS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, PARA DISTRIBUICAO EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/12/2003 | 90.00 | 00072610492472 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM EXAME MEDICO DEFISTULOGRAFIA RETO-VAGINAL, REALIZADA NA CLINICA DR. WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A CA-RENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO , BAIRRO DAS GRA- CAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/12/2003 | 30.00 | 00003303424446 | MARIZETE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REGISTROS DESUA FILHA "NELIA ROSEANE DE SOUZA PEREIRA". A CAR-DR. WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A CA-RENTE RESIDE A RUA BELA VISTA,1362, BAIRRO DAS- GRACAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/12/2003 | 15.00 | 00079863469491 | JOAO BATISTA SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DAMATRIZACAO DO PRESEPIO VIVO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I, ILUMINA-CAO E EFEITOS DE FUMACA, NA CONFRATERNIZACAO DOP.E.T.I, REALIZADA DIA 19/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/12/2003 | 400.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/EQUIPES DE P.S.F EM ACAO REALIZADA PELA EQUIPE DOPOSTO DE SAUDE "EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA" DIA 04/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/12/2003 | 700.00 | 00008385821848 | MARIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DE COMBATE ADENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DIA 29/11/2003, E CAMPANHAS EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/12/2003 | 29.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ESTADIO DE FU-TEBOL "JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/12/2003 | 1400.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUASTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/12/2003 | 454.25 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/12/2003 | 4596.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEF 60%-RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA "ELMA DAN-TAS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/12/2003 | 563.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E ASSE-SSORIA JURIDICA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/12/2003 | 64.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE DOCUMENTACAO DE IDEN-TIDADE (I.P.C) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/12/2003 | 112.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TERSOURARIA DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE "RICARDO QUEIROZ" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2003 | 64.00 | 00002867500400 | CARLA JEANE SILVA FERREIRA E COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TERSOURARIA DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE "RICARDO QUEIROZ" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/12/2003 | 80.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, SOBRE FE-CHAMENTO CONTABIL DO ANO 2003, JUNTO AO ESCRITORIORESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/12/2003 | 52.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/12/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PRO-GRAMA RECOMECO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/12/2003 | 3099.72 | 99999999999999 | ADRIANA SUZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PRO-GRAMA RECOMECO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/12/2003 | 28.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PAGAMENTO JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/12/2003 | 60.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E FA- ZER PAGAMENTO JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/12/2003 | 2639.50 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS (CAMA E MESA) PARA HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HO HOSPITAL DA F.A.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/12/2003 | 421.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/12/2003 | 34.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/EQUIPES DO P.S.F, COM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/12/2003 | 30.00 | 00032451091487 | DAMIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE "DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/12/2003 | 352.00 | 00017613078434 | CARLOS ANTONIO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DO P.S.F, EM TRABALHOS REALIZADOS EM CAMPO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, NOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/12/2003 | 993.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM ALVENARIA ECOLOCACAO DE 296 M2 DE LAJOTAS NO PATIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECI DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURITI,10, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2003 | 750.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEPARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/12/2003 | 250.00 | 00047893796472 | JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEPARA AS EQUIPES DE P.S.F DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2003 | 316.00 | 00048831794434 | MANOEL HAMILTON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSEFA HELENA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIA-LIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISICAO MEDICA, PARA SEU ESPOSO "JOSE PAULO DOSSANTOS". A CARENTE RESIDE A RUA VICENTE GOMES DEARAUJO, BAIRRO CASTELO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2003 | 352.17 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2003 | 235.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2003 | 252.85 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.945 (HUM MIL,NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO) PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2003 | 150.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2003 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/12/2003 | 2100.00 | 00003978061406 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRES) CARROS PIPAS D'A-GUA DOCE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/12/2003 | 500.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/12/2003 | 180.00 | 00027735257449 | JOSEVANDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO ASSISTENTE DEFARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, RELATIVO AOS MESES DE JULHOO/ AGOSTO/SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2003 | 410.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA COBERTURA DO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/12/2003 | 72.00 | 00060361700415 | ROSILDA INOCENCIO DE SOUZA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL-CESSAO PELO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2003 | 262.44 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.PROD.HOSP.RAD. E FAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2003 | 350.00 | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2003 | 90.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLI-CO EM DIA DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE,DIA 29/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2003 | 70.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E MA-NUTENCAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTOS DA RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/12/2003 | 31.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2003 | 8.25 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2003 | 2011.50 | 00039159728434 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2003 | 2800.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA IMPSEC DA PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A FOPAG DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2003 | 941.85 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 7.245 (SETE MIL,DUZENTOS E QUARENTA ECINCO) PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2003 | 910.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 7.000 (SETE MIL) PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA RECOMECO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2003 | 295.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2003 | 5103.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADONO PROGRAMA RECOMECO - CONV.JOVENS E ADULTOS - DURANTE OS MESES DE: - SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2003 | 1148.90 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/12/2003 | 260.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2003 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2003 | 3400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREF-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS PARA ESTA PREFEITURA. - ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2003 | 3.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2003 | 196.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/12/2003 | 693.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO FGTS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2003 | 113.29 | 00027323167841 | JOSE RUNIVADO MARQUES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 01620030009266, PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2003 | 40.00 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 400 COPIAS TIRADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2003 | 80.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVUL-GANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2003 | 75.00 | 00079863418404 | MIRANILZA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 750 COPIAS XEROX DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2003 | 2747.50 | 00000000000000 | TOSTOI FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016.1997.000044-0, PRECATORIO N§ 2001.000036-1, PROMOVIDA POR: - TOSTOI FREIRE DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2003 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/12/2003 | 352.02 | 00000000000000 | JOSE RUI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 016200200113-48 IMPETRATADO POR: JOSE RUI DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/12/2003 | 42.24 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 01620020011348 PROMOVIDA POR: - JOSE RUI DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2003 | 233.29 | 00098173073449 | SIMONEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 01620030009266 PA-RA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2003 | 233.29 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACAO DE MANDADO DE SEGURANCA N§ 01620030009266 PA-RA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/12/2003 | 25.50 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM PESQUISA CADASTRAL DO FGTS, NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/12/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 31/12/2003 | 251.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. - KOMBI ESCOLAR - CAMINHONETA F-1000 - KOMBI ESCOLAR DA ETAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/12/2003 | 64.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/12/2003 | 15.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/12/2003 | 28.00 | 00055151108468 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 31/12/2003 | 147.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/12/2003 | 292.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/12/2003 | 700.00 | 00004017323472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFF BREAK PARA A ABERTURA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE, REALIZADA DIA 30/10/2003 A 02/11/2003NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024