| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 732.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES DO MES DE JANEIRO CONFOR ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 491.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES NO MES DE JANEIRO CONFOR ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 532.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO COMSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETEF 250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JA NEIRO/03 CONFORME NOTA FISCAL 000338 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2003 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO NO MES DEJANEIRO CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RE FERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO MES DE JA NEIRO CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS REFERENTEA EXISSAO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBTITADO NA CONTA DA TELPA REFERENTE AEMISSAO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO EDUCACAO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF REFERENTE AEMISSAO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 36.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE TRANSPOR TA A SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE JANEIRO/03 CONFORME NOTA FISCAL 000339 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 2088.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO PARATI- AMBULANCIA DE PLACA MMS 6251-PB NO MES DE JA NEIRO/03 CONFORME NOTA FISCAL 000335 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 1914.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO COMSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULAN CIA PLACA MOQ 2204-PB CONFORME CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/03 CON FORME NOTA FISCAL 000336 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA FMS REFERENTE A EMIS AO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA PAB REFERENTE A EMIS\SAO DE EXTRATOS NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 1148.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCU LHANTE MERCEDES BENS DA SEC. DE INFRA ESTRU TURA NO MES DE JANEIRO/03 CONFORME NOTA FIS CAL 000337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 60.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM ATERRO DE BURACOS NAS RUAS DO PROLONGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NASEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1929 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 310.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDE DO ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO NOMES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 1932 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 3245.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIACONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2003 | 2035.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2003 | 500.00 | 00076088537434 | SUENIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAL NO CARTAO SUS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 1930 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA BILIDADE NO MES DE JANEIRO/03 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2003 | 30.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITUR ANO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEM BRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2003 | 2680.00 | 04467573000180 | SERVICOS I.EST. TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE INSTALACAO DE ENLACE RADIO ANTEL PARA O DISTRITO DO SITIO QUIXABA NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000387 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2003 | 35.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDO SISTEMA DE INTERNET DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2003 | 132.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO PARA OS POS TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 003689 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2003 | 390.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSERTO E REVISAO GERAL DE 01 CONSULTORIOODONTOLOGICO E UMA CANETA DE ALTA ROTACAO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 0560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 118.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CELULAR DE USO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO AO 5º NUCLEO PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICAO JUNTO AO 5º NUCLEO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NA 1º COTA DO FPM DIA 10/01/03 CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 48.17 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TE LEFONICAS DO CELULAR DE USO DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/02 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 265.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MU NICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/02 CONFORME FATU RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2003 | 204.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DECORATIVO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2003 | 596.28 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E ALIMEN TOS PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000262 A 000264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2003 | 876.64 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM01/01/03 CONFORME NOTAS FISCAIS 000259 A 000261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2003 | 1798.35 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LEITE EM PO PARA DISTRIBUICAO DO PROGRA MA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS CON FORME NOTAS FISCAIS 000266, 000265 E 000257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2003 | 373.24 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE USO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MU NICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000256 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2003 | 1225.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALU NOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2003 | 390.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PLACAS NOSCAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE, DO SITIO QUIXABA ECAMPO DO VELHO CONFORME NOTA FISCAL 0631 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2003 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODA TAMPA DA MALA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2003 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE DOBRADICAS DA TAMPA DA MALA DA AMBULANCIA CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2003 | 20.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2003 | 1922.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA E HIDRAULICO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL 0630 E 0633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2003 | 1300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0629 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2003 | 134.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 0632 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2003 | 100.00 | 00068351739472 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRA DA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO A SERRA BRAN CA CONFORME NOTA FISCAL 1934 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2003 | 110.00 | 00068351739472 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRA DA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO A SERRA BRAN CA CONFORME NOTA FISCAL 1933 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2003 | 137.37 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TE LEFONICAS DO CELULAR INSTALADO NA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO E VENCIMENTO EM JANEIRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PARA FEDERACAO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL REFEREN TE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO CON FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2003 | 107.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS DE XEROGRAFICAS PARA SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000338 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2003 | 580.00 | 00012409090478 | MARCONI MACIEL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ORCAMENTOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CON TABILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2003 | 1340.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 03 FRENTES DE ARMARIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 389934 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2003 | 900.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 4 PORTAS DE MADEIRA PARA O POSTO TELEFONI CO DO SITIO QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL 389933 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2003 | 240.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 02 AROS DE MADEIRA E UM ARMARIO COM GAVE TAS PARA OS POSTOS TELEFONICOS DE QUIXABA CONFORME NOTAS FISCAIS 389935 E 389936 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2003 | 550.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DO CONSERTO E MANUTENCAO NO SINAL DE TRANSMISSAO GLOBO E SBT NA SEDE DO MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 1936 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2003 | 420.00 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE INDICACAO PARA SEDE E ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL 1935 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DA 2º COTA DO DIA 20/01/03 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO DO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2003 | 265.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO F 250 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 5º NUCLEO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2003 | 350.55 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MALHAS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCO LAR CONFORME NOTA FISCAL 000170 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2003 | 80.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DO MES DE JANEIRO CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2003 | 883.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MU NICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2003 | 213.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS CONFOR ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2003 | 7930.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE FIOS E CABOS CONDUTORES PARA AMPLIACAO DE TELECOMUNICACOES CONFORME NOTA FISCAL 000384 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2003 | 3500.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLI CA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2003 | 80.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1942 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2003 | 8563.21 | 99999999999999 | JOSE ALIXANDRE NEVES E OUTROS - SEC. INF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FOLHA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2003 | 1798.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN FRA INSTRUTURA DO MES DE JAN/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | GIVONEIDE DE MELO E OUTROS SEC. INFRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM TERCO DEFERIAS MAIS GRATIFICACAO DO PERIODO NAO GOZA DO A SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/01/2003 | 186.34 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FO LHA DO 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 1939 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICI PIO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 1940 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2003 | 3062.36 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS SEC.ADM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2003 | 643.10 | 00000000000000 | INSS -EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. DO MES DE JAN/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2003 | 3519.96 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2003 | 1759.88 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO COMO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2003 | 1108.76 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MES DE JANEIRO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2003 | 4781.10 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - SEC. ED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2003 | 7843.70 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFE RENTE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2003 | 396.00 | 99999999999999 | GIUMAR MANOEL DE ARAUJO E OUTROS SEC. IN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FERIAS RE LATIVAS AO PERIODO 2002 A SERVIDORES DA SEC..DE EDUCACAO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2003 | 1004.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA 60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDU CACAO 60% DO MES DE JAN/03 CONFORME GPS ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2003 | 1647.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCACAO MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVI DORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE JAN 03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2003 | 83.16 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 1/3 FERIAS CONFORME GPS ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2003 | 225.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CULTURA, CHAGAS, T4 LIVRE, TSH E PROTEINAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 1941E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2003 | 1450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO CONFORME NOTA FISCAL 012481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2003 | 6099.83 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFEREN TE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2003 | 887.34 | 00030644267372 | ALCENOR A. CASTELO BRANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM TERCO DEFERIAS AO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2003 | 1280.96 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAU DE DO MES JAN/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2003 | 221.76 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARTE PARTRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES DASEC. DE SAUDE CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO 5º NUCLEO DE SAUDE CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2003 | 1830.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE CORDAS DE NYLON E DE SEDA PARA REDE DE PROTECAO DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORMENOTA FISCAL 001980 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000906 | 30/01/2003 | 7981.91 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES N. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 5º NUCLEO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AREA BIOQUIMICA, PARASITOLOGIA, URINAALISE IMUNOLOGIA E BACTERIOLOGIA CONFOR ME NOTA FISCAL 1938 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO NA CONTA DO PFM EM FAVOR DO PASEP DA 3º COTA DO DIA 30/01/03 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL NO MES DE JAN/03 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2003 | 389.50 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA EPSON PARA SEC. DE ADMINIS TRACAO CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2003 | 4.00 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM CABO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2003 | 398.00 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NAS IMPRESSORAS CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 261.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASE NO MESDE JANEIRO DE 2003 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JA NEIRO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA COPEADORA XEROX REFERENTE AO MES DE JAN/03CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLI CO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLI CO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 336.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2003 | 227.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 148.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTAFISCAL 000073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 146.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 188.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESTATISTICA DO PAB NO MES DE JAN03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 880.00 | 00048500429453 | FRANCISCO DAS CHAGA CLAUDINO AGENTE SAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE REFERENTE AO MES DE JAN/03 CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONE SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 602.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2003 | 612.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2003 | 166.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PA RA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE JAN/03 CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2003 | 230.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 200.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2003 | 112.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2003 | 73.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2003 | 200.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2003 | 259.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ENFERMEIRA NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000078E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 202.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MEDICO E BIOQUIMICO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FIS CAL 000079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2003 | 143.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO MEDICO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000075 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO QUANDO DE SUA PERMANENCIA NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2003 | 3400.00 | 35574649000109 | LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO E DE USO DO ALUNO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 01252E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. PEDAGOGIA DA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 250.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO DEP. PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 013976 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS REFERENTEAO MES JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE OBRAS E TRANS PORTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOMES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2003 | 84.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2003 | 56.00 | 00076455599420 | AGUINALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE JAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2003 | 56.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS E O PESSO AL DOS CORREIOS NO MES DE JAN/03 CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2003 | 168.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE BOTAS SEG. EQUIPA PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 012291 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2003 | 106.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOS CORREIOS CONFORME NOTA FISCAL 000081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2003 | 149.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000080 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PORTAL DA ALVORADA REFERENTE AO MES DEJAN/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/02/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PORTAL DO ALVORADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/02/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2003 | 160.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/02/2003 | 56.00 | 00076455599420 | AGUINALDO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DOS CORREIOS E DA BOLSA RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/02/2003 | 56.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS E PESSOAL DOS CORREIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001996 | 03/02/2003 | 755.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ DE PLACAS KGB 3415-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002020 | 03/02/2003 | 4000.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO DER/PB PARA EXECUCAO DO ATERRO BARRAGEM, LOCALIZADO NA PB 200, NO TRECHO SERRA BRANCA COXIXOLA, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002054 | 03/02/2003 | 56.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 4836.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISICAO DE ENXADAS E FORMICIDAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PEQUENOS AGRICUL-TORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 18.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | AQUISICAO DE UMA CORREIA VENTILADOR MB DESTI-NADA A REPOSICAO NO CAMINHA BASCULANTE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 303.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 80.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO- FIO E CANTEIROS NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 1300.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 36.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SECRFETARIA DA INFRA ES -TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2003 | 131.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, DEVIDA-MENTO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | SERVICOS DE ESTATISTICA PAB SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/02/2003 | 880.00 | 00000000000000 | AGENTES DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/02/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE DE ZOONZES REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2003 | 788.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MES DE FEEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2003 | 620.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2003 | 270.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGEMENTO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA ZONARURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2003 | 109.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FAVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2003 | 273.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEFEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/02/2003 | 286.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/02/2003 | 340.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS E PESSOAS PRECISANDO DE ATENDIMENTO MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/02/2003 | 125.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTES AO MES DE FEVEREIR ODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2003 | 200.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001953 | 03/02/2003 | 7993.70 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES N. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PES -SOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001961 | 03/02/2003 | 1674.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2204/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002011 | 03/02/2003 | 1654.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPARATI AMBULANCIA DE PLACAS MMS-6251 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002089 | 03/02/2003 | 156.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA PES-SOAL TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002097 | 03/02/2003 | 578.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002119 | 03/02/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS DE HOS-PEDAGEM DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002127 | 03/02/2003 | 165.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ONZE DIA-RIAS DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/02/2003 | 731.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO, REGULADOR MEDICINAL, UMIDIFICADOR, E OUTROS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA DA DIVISAO DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002038 | 03/02/2003 | 237.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA ESSE FIM ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2003 | 279.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/02/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | SERVICOS DE MANUNTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA LOCADO A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/02/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUSA | PAGAMENTE DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COPEADORA DE XEROX REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/02/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | PAGAMENTO A RADIO PELA DIVULGACAO DE NOTICIASDESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/02/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | PAGAMENTO A RADIO PELA DIVULGACAO DE NOTCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/02/2003 | 392.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA D ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001988 | 03/02/2003 | 387.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F-250-XL DE PLACAS MNM 0327PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002046 | 03/02/2003 | 131.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA ASSESSORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ESSE FIM ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002062 | 03/02/2003 | 228.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFOR -ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002071 | 03/02/2003 | 665.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DELEGADO DE POLICIA CIVIL E POLICIAIS MILITARESDESTACADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002101 | 03/02/2003 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS DE HOSPE-DAGEM DE ASSESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 45.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA FONTE TITEX/STAR DESTINADO AEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | PAGAMENTO PARA O PREDIO DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/02/2003 | 648.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/02/2003 | 405.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | PAGAMENTOS REFERENTES A VIAGENS TRANSPONTANDO ESTUDANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTEMUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHEIETA DE FARIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/02/2003 | 648.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/02/2003 | 405.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHEIETA DE FARIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES DO MES FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/02/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/02/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2003 | 684.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESREFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/02/2003 | 456.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESUNIVERSITARIOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001970 | 03/02/2003 | 307.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002003 | 03/02/2003 | 31.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 CARGO, DE PLACAS MMS-5822 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/02/2003 | 150.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOC. MAQ. ASSIST. TEC. LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/02/2003 | 2700.00 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 05/02/2003 | 258.00 | 00005230241420 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | SERVICOS TOPOGRAFICOS DA ADUTORA DE RECALQUE DO ACUDE CAMPO DO VELHO PARA O RESERVATORIO ELEVADO DE CAPACIDADE DE 150.000, CONFORME DE-TERMINACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/02/2003 | 105.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA RECUPERACAO DE MEIO-FIO E CANTEIROS NAAVENIDA MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/02/2003 | 947.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | AQUISICAO DE PECA E OLEO OLEO HIDRAULICO PARAREPOSICAO NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETA- RIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/02/2003 | 46.70 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL REFEREN-A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA / SUS - MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/02/2003 | 218.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2002, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/02/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NA CONDICAO DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 07/02/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PROVEDORPARA CONEXAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS COM A REDE MUNDIAL INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2003 | 15.76 | 09093352000294 | PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A CO-BRANCA DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA MOVEL CELULAR AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2003 | 210.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 82.79 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2003 | 45.40 | 08709578000123 | VEPEL | PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DA DIVISAO DE SAUDE DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2003 | 101.20 | 08709578000123 | VEPEL | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DA DIVISAO DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2003 | 1110.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZA- DOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, DEVIDAMENTE AUTORIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2003 | 100.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PINTURA E REBO-CO DO LABORATORIO CLINICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 118.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MO -VEL CELULAR PARA O MOTORISTA PLANTONISTA DA AMBULANCIA DA DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 107.00 | 00000000000000 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2003 | 13230.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2003 | 1080.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DETERMINACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2003 | 15.69 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2003 | 50.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 140.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTA-CAO DE PLACAS INDICATIVAS DE CIMENTO LOCALIZADAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIOMUNICIPIO DE COXIXOLA A SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 122.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/02/2003 | 210.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA COMUNIDADE CAMPODO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/02/2003 | 94.70 | 00000000000000 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A DESLOCA -MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/02/2003 | 218.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/02/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESACOM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/02/2003 | 784.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/02/2003 | 562.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERCADORIASFORNECIDAS POR SOLICITACAO DA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/02/2003 | 70.23 | 99999999999999 | RONALDO NEVES DE AMORIM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESACOM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/02/2003 | 1082.52 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/02/2003 | 1864.92 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO FORNECIDO PARA CONSUMO NA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/02/2003 | 304.70 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/02/2003 | 660.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS FORNECIDAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/02/2003 | 1029.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERCADORIASFORNECIDAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/02/2003 | 46.70 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTEA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS HELENO JOSE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO POR SOLICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/02/2003 | 56.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM SECADOR RANDAY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA COBERTURA DE DESPESA COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/02/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/02/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A COBERTURA DE DESPESA COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/02/2003 | 300.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CON-FECCAO DE QUINZE PLACAS DE ALUMINIO GRAVADO, MEDINDO 0,30 X 0,05CM, PARA O PREDIO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/02/2003 | 690.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEI-TUARIO, ETC., PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/02/2003 | 1848.00 | 24286080000151 | ARAMIFICIO CAMPINENSE - PAULO L. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 616,00 METROS QUADRADOS DE REDE DE NYLON PARA O GINASIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BAN-CARIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS DA EDUCACAO COM RECURSOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DESCONTADO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 24/02/2003 | 50.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO REBOCO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 24/02/2003 | 150.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE BONES PERSONALIZADOS PARA A CAM-PANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 24/02/2003 | 585.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/02/2003 | 208.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/02/2003 | 6099.83 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/02/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA, NO LABORATORIO CLINICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CREDORA, REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/02/2003 | 1280.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOA DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVE -REIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/02/2003 | 265.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DEBITA-DO EM CONTA CORRENTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COBRANCA DE EXTRATO BANCARIO, EM FAVOR DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COBRANCA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/02/2003 | 406.00 | 08709578000123 | VEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO F-250, DE PLACAS MMO-7851/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/02/2003 | 154.00 | 08709578000123 | VEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NO VEICULO F-250, DE PLACAS MMO-7851/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002976 | 24/02/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002984 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/02/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO CREDOR, REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/02/2003 | 3062.36 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS SEC.ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/02/2003 | 643.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOA DA ADMINISTRACAO MES FEVEREI-RO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/02/2003 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO CREDOR, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AOPAGAMENTO DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/02/2003 | 762.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DO SEGURO DO VEICULO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/02/2003 | 1759.98 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIOS AO CREDOR NA CONDICAO DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/02/2003 | 3519.96 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIO AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/02/2003 | 1108.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/02/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAREFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/02/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDA DE DE MONTEIRO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/02/2003 | 240.00 | 00563651000785 | MAIS SPORTS - JARDIM CALCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/02/2003 | 4781.10 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - SEC. ED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/02/2003 | 8054.90 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/02/2003 | 1691.53 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOA DA EDUCACAO MDE, MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/02/2003 | 879.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES, MES DE FEVERFEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/02/2003 | 124.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 24/02/2003 | 40.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO ATERRO DE BURACOS EM TERRENO BALDIO NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA MANOEL J DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/02/2003 | 100.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DECANTEIROS E MEIO FIO DA AV. JOAQUIM ZECA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/02/2003 | 3575.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 24/02/2003 | 150.00 | 00068351739472 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS EM TRE- CHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO ASERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 24/02/2003 | 60.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/02/2003 | 831.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/02/2003 | 616.00 | 99999999999999 | LAERCIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO (FERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/02/2003 | 129.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRO-NAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE DA FOLHA DEFERIAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/02/2003 | 875.00 | 11889763000151 | IRRICAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAMPO DO VELHO DE BAIXO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/02/2003 | 5722.50 | 11889763000151 | IRRICAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DOS SI-TIOS CAMPO REDONDO E SALGADINHO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/02/2003 | 8563.21 | 99999999999999 | JOSE ALIXANDRE NEVES E OUTROS - SEC. INF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA- RIOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/02/2003 | 651.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE AGUA ATRAVES DE PREDIOS PUBLICOS DA MU-NICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/02/2003 | 1798.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0003123 | 24/02/2003 | 12510.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/02/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DO FPM DE 10, 20 E 28 DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2003 | 7993.70 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES N. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE CONFORME DECLARACOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/03/2003 | 86.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAU DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA DE SERVICO 1989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/03/2003 | 14.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS E PESSOAL DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/03/2003 | 230.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NA ZONARURAL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/03/2003 | 100.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NAS CAIXAS DE ELETRI FICACAO SITUADAS NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA DE SERVICO 1983 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/03/2003 | 159.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/03/2003 | 28.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO A SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/03/2003 | 79.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO ME DICO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2003 | 100.00 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GOL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE SERVICO 1982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/03/2003 | 59.59 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/03/2003 | 801.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/03/2003 | 1574.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/03/2003 | 561.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/03/2003 | 23.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/03/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE INTERNET NO MES DE MARCO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/03/2003 | 50.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO NA RECU PERACAO DO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 1969 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/03/2003 | 111.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/03/03 CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2003 | 45.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE ADMINISTRACA CONFORME NOTA FISCAL 0029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00007095350400 | ARSENIO VALTER DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2003 | 853.36 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2003 | 51.66 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CELULAR DE USO DO PREFEITO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2003 | 430.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSO AS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2003 | 80.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ALUGADO DA SE DE DA ESCOLA CONFORME NOTA DE SERVICO 2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2003 | 30.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAIXAS DE ELETRIFICACAO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA DE SER VICO 2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2003 | 80.00 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRA DA VICINAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2003 | 147.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CELULAR FI XO DE USO DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2003 | 40.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSNAS CAIXAS DE ELETRIFICACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2013 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 11/03/2003 | 2770.00 | 04622579000185 | VERSAILES VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME COMPROVAN TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/03/2003 | 190.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO COMFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/03/2003 | 95.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOC. MAQ. ASSIST. TEC. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO DE 02 MIMEOGRAFICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 014630 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/03/2003 | 218.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2003 | 78.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/03/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/03/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/03/2003 | 333.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE AGUA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/03/2003 | 45.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRO NAL SOBRE A FOLHA DO PEVA DO MES DE FEVEREIROCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/03/2003 | 325.00 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS PARA CONTRI BUICAO PARA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO DO ICMS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/03/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/03/2003 | 3850.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2003 | 800.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA DURANTE AS COMEMORACO ES AO PADROEIRO DA CIDADE CONFORME NOTA DE SERVICO 2021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/03/2003 | 128.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA DE SER VICO 2017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO JOSE CONFORME NOTA DE SERVI CO 2020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/03/2003 | 2100.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PERFIL DURANTE AS FES TIVIDADES DA COMEMORACAO DA PADROEIRA SAO JO SE CONFORME NOTA DE SERVICO 2018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA NAS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DA PADROEIRA CONFORME NOTA DE SERVICO 2019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/03/03 CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/03/2003 | 265.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO SEGURO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/03/2003 | 10000.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE OBRA DE ENGENHARIA DE 200HS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA AMPLIACAO DA BARRAGEM DE CU- RRAIS VELHO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | SERVICOS DE ENGENHARIA DE 80HS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO LOCAL DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE A- GUA DE CAMPO DO VELHO E SALGADINHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0004677 | 20/03/2003 | 32357.80 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE IMPLANTACAO DE REDE TELEFONICA NAS CO-MUNIDADES RURAIS DO CAMPO DO VELHO DE BAIXO, CAMPO REDONDO E SAO JOAZINHO . | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/03/2003 | 7880.89 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT.ASSOCIADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DOS SITIOS CAMPO DO VELHOSERROTE APERTADO E SEDE DO MUNICIPIO | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/03/2003 | 100.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA DE SERVICO 2025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/03/2003 | 118.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CELULAR DE USO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/03/2003 | 100.00 | 00070822328453 | JOSE SALVADOR DE S. NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIROS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ZOONOSE CONFORME NOTA DE SERVICO 2022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/03/2003 | 287.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVI CO 2031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/03/2003 | 45.00 | 00068351739472 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ATERRO DE BURACOS NO TERRENO BALDIO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/03/2003 | 736.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOMPLETO DE ERROLAMENTO DE BOMBA DAGUA E DE CABOS NOS POCOS COMUNITARIOS E CAMPO DO VELHOCONFORME NOTA FISCAL 000489 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/03/2003 | 60.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ESCAVACAO DE VALAS NA REPRESA DOACUDE PUBLICO NO CAMPO DO VELHO CONFORME NOTADE SERVICO 2024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/03/2003 | 3572.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/03/2003 | 70.23 | 99999999999999 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/03/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/03/2003 | 762.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO SEGURO DA F 250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/03/2003 | 3062.36 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS SEC.ADM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/03/2003 | 643.10 | 00000000000000 | INSS -EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO \CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/03/2003 | 3519.96 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/03/2003 | 1759.88 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/03/2003 | 1108.76 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - PREFEITO E VICE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRE SA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MES DE MAR CO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/03/2003 | 6099.83 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/03/2003 | 1280.95 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DA SEC. DE SAUDE PARA CONTRIBUI\CAO PREVIDENCIARIA DO MESMO MES CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/03/2003 | 630.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001401 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/03/2003 | 300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TUBOS PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 0647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/03/2003 | 8266.10 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/03/2003 | 4781.10 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - SEC. ED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/03/2003 | 105.38 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - FUNDEF | VALOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE MARCO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/03/2003 | 898.65 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - FUNDEF | VALOR INCIDENTE AO COMPLEMENTO DO INSS DA FO LHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO(PROFESSOR)DO MES DE MARCO PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MESMO MES CONNFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/03/2003 | 1735.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCACAO MDE | VALOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE MARCO DA SEC. DE EDUCACAO MDE PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MESMO MES CON FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/03/2003 | 192.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TINTAS KPARA LIMPESA DA CASA ONDE FUNCIONAPRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 0649 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DE GINASIO POLIESPORTIVO 2º FASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/03/2003 | 114.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL PARA O GINASIO POLIESPORTIVO CON FORME NOTA FISCAL 0648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/03/2003 | 132.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/03/2003 | 8563.21 | 99999999999999 | JOSE ALIXANDRE NEVES E OUTROS - SEC. INF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/03/2003 | 1798.28 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE MARCO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/03/2003 | 520.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DECALCAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCA IS 0653 E 0652 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/03/2003 | 240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE CIMENTO PARA CONFECCAO DE ESTACAS CONFORMENOTA FISCAL 0651 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/03/2003 | 1021.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MARCO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/03/2003 | 2250.00 | 00012409090478 | MARCONI MACIEL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ABASTE CIMENTO DAGUA DO CAMPO DO VELHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/03/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO LABORATO RIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME NOTA DE SERVICO 2027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004022 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SER VICO 2028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0004031 | 27/03/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICI PIO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO 2029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/03/2003 | 59.59 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO DIA 28/03/03 CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004111 | 28/03/2003 | 392.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMIONETE DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO CON\FORME NOTA FISCAL 000350 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/03/2003 | 251.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/03/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DEMARCO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/03/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALGUEL DA COPEADORA XEROX REFENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/03/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTERESSE PUBLICO NO MES DE MARCO CONFOREM NOTA FISCAL E RECIBO O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/03/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE MARCO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/03/2003 | 408.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/03/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA NOMES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004090 | 28/03/2003 | 1994.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004103 | 28/03/2003 | 2280.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000348 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/03/2003 | 306.40 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TOALHAS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME NO TA FISCAL 003465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/03/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM ESTATISTICA - PAB DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/03/2003 | 880.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/03/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSE DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/03/2003 | 893.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE MAR CO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/03/2003 | 661.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE MAR CO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/03/2003 | 194.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/03/2003 | 258.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/03/2003 | 199.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO ME DICO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/03/2003 | 340.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE E PESSOAS EN FERMAS NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 28/03/2003 | 50.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/03/2003 | 230.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004120 | 28/03/2003 | 307.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSO RES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO CONFOR ME NOTA FISCAL 000352 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004138 | 28/03/2003 | 37.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE REALIZA A SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL 000351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/03/2003 | 50.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DEMARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/03/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/03/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. PRE ESCOLAR REFE RENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/03/2003 | 738.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/03/2003 | 567.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/03/2003 | 525.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/03/2003 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/03/2003 | 672.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/03/2003 | 819.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOT DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/03/2003 | 882.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/03/2003 | 756.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/03/2003 | 756.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/03/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE \MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/03/2003 | 750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES CONFORME NOTA FISCAL 002111 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004081 | 28/03/2003 | 967.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BACULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CON FORME NOTA FISCAL 000349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/03/2003 | 180.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GORGURAO ALBENE PARA OS UNIFORMES DOS GA RIS CONFORME NOTA FISCAL 0001552 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/03/2003 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE OBRAS E TRANS PORTE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/03/2003 | 50.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00424-3 CONFORME DESCRICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/03/2003 | 175.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/03/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE MAR CO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/03/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS E O PESSOAL DOS CORREIOS NOMES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/03/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA RE FERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/03/2003 | 492.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE MAR CO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0004634 | 28/03/2003 | 7999.06 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES N. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MEDICACOES PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2003 | 60.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NA REPRESA DOACUDE PUBLICO DO CAMPO DO VELHO CONFORME NOTADE SERVICO 2032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2003 | 688.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UMA TV E UMA RADIO GRAVADOR PARA ENFERMEI RO E MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 542145 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARCO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2003 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA ZONA RURAL NO MES DE MARCO CONFORME NOTA DE SERVICOS 2049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2003 | 293.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PEKLO FORNECI MENTO DE ROTO E SELO MECANICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 001327 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/04/2003 | 226.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 006754 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/04/2003 | 356.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM CORTADOR DE GRAMA PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 006754 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/04/2003 | 890.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE CABOS E FITAS PARA RESIDENCIAS DO MUNICI PIO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/04/2003 | 1960.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE VACINAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CRIADORES DE BOVINOS/CAPRINOS E OVINO CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/04/2003 | 317.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO CONFORMENOTA FISCAL 012725 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/04/2003 | 250.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PU BLICA NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL 0650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/04/2003 | 2246.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/04/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/04/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/04/2003 | 144.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL000024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/04/2003 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/04/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/04/2003 | 231.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/04/2003 | 1298.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/04/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/04/2003 | 239.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/04/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO CONJUNTO QUE TOCOU NA FESTA DA PADROEIRA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/04/2003 | 366.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONJUNTO QUE TOCOU NA FESTA DA PADROEIRA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/04/2003 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO MEDICO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/04/2003 | 215.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/04/2003 | 253.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/04/2003 | 206.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO E BIOQUIMICO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/04/2003 | 94.70 | 00000000000000 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/04/2003 | 59.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CORREIO NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/04/2003 | 236.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GRUPO UNIDOS PELA CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/04/2003 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CONSERTO E REVISAO GERAL DE 01 CONSULTORIOODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL 0589 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/04/2003 | 121.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO CONFORME NOTAFISCAL 003774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/04/2003 | 357.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/04/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/04/03 CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/04/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE LICITA CAO E TOMADA DE PRECO NO MES DE ABRIL CONFOR ME NOTA FISCAL E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/04/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/04/2003 | 38.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSTELEFONICOS NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/04/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CUS TEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/04/2003 | 63.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/04/2003 | 200.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO CELULAR DO USO DO PREFEITO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/04/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/04/2003 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE AGUA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/04/2003 | 26.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/04/2003 | 857.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOASCARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/04/2003 | 119.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSTELEFONICOS DO CELULAR DE USO DA AMBULANCIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/04/2003 | 218.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AAEDES NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/04/2003 | 524.40 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME EXTRATO COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/04/2003 | 45.78 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRE SA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/04/2003 | 128.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE CELULAR DE USO DA COMUNIDADE CAMPO DO VE LHO NO MES DE MARCO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/04/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/04/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO DO FPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL EM FAVORDA FAMUP REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/04/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 00538 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL RELATIVOA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/04/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/04/2003 | 173.93 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO EMPLACA MENTO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CITOLOGIA ONCOTICA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICOSE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/04/2003 | 480.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/04/2003 | 265.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO SEGURO DA AMBULANCIA NO MES DE ABRIL CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/04/2003 | 150.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GA RIS CONFORME NOTA DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/04/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/04/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/04/2003 | 88.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/04/2003 | 404.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/04/2003 | 648.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/04/2003 | 3500.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MESDE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/04/2003 | 762.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO SEGURO DA CAMIONETA F 250 DA SEC. DE ADMINIS TRACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 25/04/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/04/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/04/2003 | 94.70 | 00000000000000 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/04/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE A BRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/04/2003 | 118.80 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NA REPRESSA DO ACUDE PUBLICO CONFORME NOTA DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/04/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/04/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/04/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/04/2003 | 4012.09 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFESSO RES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE A BRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/04/2003 | 3666.81 | 99999999999999 | GENIVALDO RAMOS DE BRITO SEC. DE ED. MDE | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/04/2003 | 9931.96 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LO TADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MESDE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2003 | 1522.49 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2003 | 90.08 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR CORESPONDENTE A PARTE DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/04/2003 | 2085.71 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - OUTROS SERVIDORES | VALOR DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PRE ESCO LAR NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005851 | 30/04/2003 | 612.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005860 | 30/04/2003 | 459.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005878 | 30/04/2003 | 425.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005886 | 30/04/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005894 | 30/04/2003 | 544.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005908 | 30/04/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005916 | 30/04/2003 | 680.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005924 | 30/04/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005932 | 30/04/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005959 | 30/04/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006122 | 30/04/2003 | 411.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006181 | 30/04/2003 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2003 | 880.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSESTATISTICOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRILCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2003 | 880.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA ZOONE NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005738 | 30/04/2003 | 858.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE A BRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005746 | 30/04/2003 | 551.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005762 | 30/04/2003 | 741.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005771 | 30/04/2003 | 209.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2003 | 230.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2003 | 224.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOA ENFERMO PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005941 | 30/04/2003 | 176.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONIS DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005967 | 30/04/2003 | 84.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2003 | 74.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2003 | 230.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0005991 | 30/04/2003 | 348.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006009 | 30/04/2003 | 329.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO NO MES DE ABRIL CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006017 | 30/04/2003 | 184.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO E BIOQUIMICO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006050 | 30/04/2003 | 105.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006092 | 30/04/2003 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006106 | 30/04/2003 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0006114 | 30/04/2003 | 7999.50 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES N. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MEDICACOES PARA OS POSTOS DE SAUDE SENDO DOADO REMEDIOS A PESSOAS CARENTES CON FORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006149 | 30/04/2003 | 2355.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO A AMBULANCIA NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006157 | 30/04/2003 | 2075.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO A AMBULANCIA PARATI NO MES DE ABRILCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006165 | 30/04/2003 | 94.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO DOS AGENTES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2003 | 775.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA AMBULANCIA PARATI NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2003 | 128.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AMBULANCIA NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2003 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/04/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS -EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINIS TRACAO NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE A BRIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/04/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOA DO MES DE ABRIL CON FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/04/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006084 | 30/04/2003 | 182.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NO TA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005151 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL CONFORMENOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0005169 | 30/04/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PFM DIA 30/04/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006271 | 30/04/2003 | 593.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DAS ASSOCIACOES NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2003 | 233.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA COPEADORA XEROX NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA CAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2003 | 635.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005797 | 30/04/2003 | 420.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE A BRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006025 | 30/04/2003 | 828.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE ABRIL CON FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006041 | 30/04/2003 | 233.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006068 | 30/04/2003 | 42.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006076 | 30/04/2003 | 190.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAS DA ASSESSORIA DA PRE FEITURA NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006173 | 30/04/2003 | 593.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/04/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ES TRUTURA NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO DEP. DE OBRAS E TRANSPORTE NO MES DE ABRILCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2003 | 70.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005801 | 30/04/2003 | 105.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECI BO ANEXO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005819 | 30/04/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS E O PESSOAL DOS CORREIO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA DE SERVICO E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0006033 | 30/04/2003 | 62.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0006131 | 30/04/2003 | 1165.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO PORTAL DA ALVORADA NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/04/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/04/2003 | 94.70 | 00000000000000 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/04/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO PSF CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/05/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA RE FERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/05/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/05/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO DEP. DE O. E TRANSP. REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006483 | 02/05/2003 | 140.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO CARTORIO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006491 | 02/05/2003 | 105.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/05/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PO LICIAIS E O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/05/2003 | 135.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASTOXIN PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NO TA FISCAL 002170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/05/2003 | 900.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAPARA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA CONFORME NO TA FISCAL 000292 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/05/2003 | 198.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE RENTE AO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/05/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/05/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO DA COPEADORA XEROX REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/05/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/05/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006441 | 02/05/2003 | 528.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM CON DUZINDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2003 | 475.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS POLICIAIS NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006475 | 02/05/2003 | 597.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO CONFORMENOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/05/2003 | 30.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA NO MES DE MAIO CONFOR ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/05/2003 | 1438.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/05/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ESTATISTICA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MA IO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/05/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONE REFERENTE AO MESDE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006424 | 02/05/2003 | 928.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSONAIS DE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006432 | 02/05/2003 | 288.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OUTROS MUNICIPIO NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006459 | 02/05/2003 | 1005.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRENDENTE A VIAGEM CONDUZINDO PROFIS SIONAIS DE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME NOTADE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/05/2003 | 230.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DESERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006637 | 02/05/2003 | 334.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/05/2003 | 125.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS NO MES MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/05/2003 | 286.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO SECDE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SER VICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/05/2003 | 540.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/05/2003 | 468.53 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR CORRESONPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MA LHAS PARA O UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DA SAU DE CONFORME NOTA FISCAL 000187 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/05/2003 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICI PIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/05/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/05/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O D.PRE-ESCOLAR REFEREN TE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006530 | 02/05/2003 | 756.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTE NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006548 | 02/05/2003 | 567.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006556 | 02/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006564 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006572 | 02/05/2003 | 640.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006581 | 02/05/2003 | 756.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006599 | 02/05/2003 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006602 | 02/05/2003 | 756.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006611 | 02/05/2003 | 756.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MA IO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006629 | 02/05/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTADE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/05/2003 | 208.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/05/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 05/05/2003 | 212.96 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA MMS5822 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 05/05/2003 | 192.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL NO MESDE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2097 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/05/2003 | 90.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 05/05/2003 | 433.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 05/05/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 05/05/2003 | 262.61 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO F 250 DA PLACA MNM 0327 DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 05/05/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 05/05/2003 | 135.25 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA CEDIDA PELO ESTADO DE PLACA MOQ2204 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 06/05/2003 | 93.64 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 06/05/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 07/05/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/05/2003 | 338.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS ELETRIFICACAO PUBLICA CON FORME NOTA FISCAL 001808 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/05/2003 | 300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 012802 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 08/05/2003 | 545.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO DO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO ESTADO DE PLACA MOQ 2204 CONFORME NOTA FISCAL 021198E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 08/05/2003 | 1266.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLA CA 6251 CONFORME NOTA FISCAL 021199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/05/2003 | 570.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRES SAO GRAFICA DE FORMULARIOS PARA REQUISICAO DE EXAMES PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 3525,3529 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 09/05/2003 | 180.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE MADEIRA PARA SEC. DE SAUDE CONFOR ME NOTA FISCAL 452316 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/05/2003 | 507.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUA DROS NEGROS E QUADRO NEGRO PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 452315 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 09/05/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09/03 EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 09/05/2003 | 2050.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BALCOES E UMA MESA PARA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 452317 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 09/05/2003 | 49.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/05/2003 | 36.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE INTEL PARA SEDE DA PREFEITURA CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 09/05/2003 | 720.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 452316 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 09/05/2003 | 176.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE COMPLEMENTA A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE MAIO CONFORME FOLHA DE PA GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 09/05/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 09/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 12/05/2003 | 119.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TELECOMU NICACOES DO CELULAR DE USO DA COMUNIDADE CAM PO DO VELHO NO MES DE MAIO CONFORME FATURA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/05/2003 | 1972.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA CONFORME NOTAS FISCAIS 001003,001004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 12/05/2003 | 176.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO GRUPO UNIDO PELA CIDADANIA CONFOR ME NOTA DE SERVICO 2101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 12/05/2003 | 30.00 | 00085523240400 | JOSE RONALDO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO DO VELHO A CAMPO REDONDO CON FORME NOTA DE SERVICO 2100 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/05/2003 | 73.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 12/05/2003 | 123.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DA AMBULANCIA NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 12/05/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 12/05/2003 | 35.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TELECOMU NICACOES DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DA PREFEITURA NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 12/05/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DE USO DO PREFEITO NO MESDE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 12/05/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 12/05/2003 | 1221.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2099 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 13/05/2003 | 360.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 001383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ADITIVO A CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO INICIADA2002 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 13/05/2003 | 35627.14 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000493E RECIBO ANEXO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/05/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 15/05/2003 | 629.23 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MA LHAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 15/05/2003 | 29.06 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 15/05 RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 16/05/2003 | 133.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO UNIDOS PELA CIDADA NIA CONFORME NOTA FISCAL 000066 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/05/2003 | 266.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO UNIDO PELA CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL 000134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 16/05/2003 | 400.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALA CAO DO RAMAL NO SITIO DO CAMPO DO VELHO CON FORME NOTA FISCAL 000347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/05/2003 | 1056.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CONFOR ME NOTA FISCAL 014685 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFEC CAO DE UMA CAIXA DE CANTEIRO DE RUA PARA SEDECONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 20/05/2003 | 265.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20/05 RELATIVO AO SEGURO DA AMBULANCIA NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 20/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/05/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESAINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMEGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20/05 EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MAIO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/05/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20/05 EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/05/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/05/2003 | 6.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA NO MES DE MAIO CONFOR ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 20/05/2003 | 2492.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO CON FORME NOTA FISCAL 001269 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 20/05/2003 | 266.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLASPARA PARTICA DOS ESPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00652 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/05/2003 | 70.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOC. MAQ. ASSIST. TEC. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM DOIS MIMIOGRAFOS DA SEC. DE EDUCACAO CON FORME NOTA FISCAL 014670 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 21/05/2003 | 180.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 0661 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 21/05/2003 | 114.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 21/05/2003 | 1550.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E INFORMACAO DA RAIS CONFORME NOTA DE SERVICO 2106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007382 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO RIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0007412 | 21/05/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESP0NDENTE AOS SERVICOS EM CONTABI LIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 21/05/2003 | 174.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL 0659 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 21/05/2003 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERRO DESTINADO A RECUPERACAO DE CAIXAS DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL 0664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 21/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 21/05/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA AREA DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO NO MES DE MAIO CON FORME NOTA DE SERVICO 2104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 21/05/2003 | 106.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAE SOLVENTE DESTINADA A PINTURA DAS PLACAS DOSACUDES QUIXABA E CAMPO DO VELHO CONFORME NOTAFISCAL 0660 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 21/05/2003 | 320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NOTA FISCAL 0663 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 21/05/2003 | 492.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERRO DESTINADO A CONFECCAO DE ESTACAS CONFORME NOTA FISCAL 0662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 21/05/2003 | 915.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E FIOS DESTINADOS A ILUMINACAO DE PREDIOSPUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 0658 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 21/05/2003 | 168.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E FERRO PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA CONFORME NOTA FISCAL 0664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 21/05/2003 | 874.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 21/05/2003 | 242.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO CON FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/05/2003 | 3517.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MAIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 22/05/2003 | 54.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPE NHO 00743-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/05/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/05/2003 | 150.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONFEC CAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 23/05/2003 | 380.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A CONFECCAO DE FICHAS E CARTEIRAS DE ATLETAS PARA OS ALUNOS CONFORME NOTA FISCAL 003105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/05/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/05/2003 | 762.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 26/05 RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO F250 DA SEC. DEADMINISTRACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/05/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA ELABORA CAO DO SISTN ANO BASE 2002 CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/05/2003 | 286.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/05/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO SIOSP ANO BASE 2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/05/2003 | 125.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATE RIA PARA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 0992E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES NO MES DE ABRIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/05/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICO NOMES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/05/2003 | 1500.00 | 12916763000166 | CLINICA DE OLHOS DR. EDSON ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000222 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 28/05/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/05/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO /03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 28/05/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 28/05/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 28/05/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 28/05/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 28/05/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITOE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/05/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO MES DE MAIO/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 28/05/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/05/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS -EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/03 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 28/05/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 28/05/2003 | 9931.96 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/05/2003 | 1119.36 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCACAO MDE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/03 CONFORME GPS A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/05/2003 | 90.08 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - PROFESSORES | VALOR DO COMPLEMENTO DO INSS DOS PROFESSORES NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/05/2003 | 2085.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL IN CIDENTE SOBRE A FOLHA DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO NO MES DE MAIO CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/05/2003 | 5308.05 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFES SORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEMAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/05/2003 | 451.17 | 00000000000000 | INSS - MDE | VALOR COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES NO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/05/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/05/2003 | 157.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPODENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0007935 | 29/05/2003 | 9147.87 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007633 | 30/05/2003 | 2145.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2204-PB NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FIS CAL 00361 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007641 | 30/05/2003 | 2318.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMS 6251-PB NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 00360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007676 | 30/05/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 000366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007625 | 30/05/2003 | 1248.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGS 3415-PB DA SEC.DE INFRA ESTRUTU RA NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 000362E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007650 | 30/05/2003 | 93.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMS 5822PBUSADA NA SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 00364 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007668 | 30/05/2003 | 281.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 000365 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/05/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/05 RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/05 EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007617 | 30/05/2003 | 513.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F250 FORD DAE SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO CONFORMENOTA FISCAL 000363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/06/2003 | 176.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/06/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/06/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA COPEADORA XEROX NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/06/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/06/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008214 | 02/06/2003 | 200.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PO LICIAIS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO CON FORME NOTA DE SERVICO 2187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008265 | 02/06/2003 | 616.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA DE SERVI CO 2179 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008451 | 02/06/2003 | 462.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO FORD F 250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/06/2003 | 514.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/06/2003 | 764.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE JUNHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/06/2003 | 267.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007960 | 02/06/2003 | 50.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MAIO CONFORMENOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007986 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE JUNHO CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/06/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO DEP. DE PEDAGOGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/06/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO DEP. PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/06/2003 | 128.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA ESCOLAS DA SEDE NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008281 | 02/06/2003 | 912.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE PARA CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2177 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008290 | 02/06/2003 | 416.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA I E II PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2165E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008303 | 02/06/2003 | 325.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES PARA SEDE DO MUNICI PIO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2164 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008311 | 02/06/2003 | 468.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E C. REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008320 | 02/06/2003 | 468.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E C. REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JU NHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2162 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008338 | 02/06/2003 | 468.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES L.CIMA E CANTINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO2161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008346 | 02/06/2003 | 504.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DA COMUNIDADE BOA VISTA PARA SEDE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2160 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008354 | 02/06/2003 | 351.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008362 | 02/06/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DESERVICO 2166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008371 | 02/06/2003 | 520.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E S.JOAZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008397 | 02/06/2003 | 281.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000373 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008401 | 02/06/2003 | 76.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A MOTO USADA NA SUPERVISAOESCOLAR NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000372 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/06/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007994 | 02/06/2003 | 0.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR COMPLEMENTADO O EMPENHO 00762-5 CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/06/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO DEP. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008206 | 02/06/2003 | 70.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA SE DE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008249 | 02/06/2003 | 140.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO CARTORIO DE SERRA BRANCA PARA SEDEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008257 | 02/06/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA PA GAMENTO DOS BENEFICIARIOS DA PROV. SOCIAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2180 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/06/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORMENOTA DE SERVICO 2182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008435 | 02/06/2003 | 927.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/06/2003 | 176.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE NO MES DE MAIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/06/2003 | 25.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO MES DE MAIO CONFORMERECIBO E NOTA DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/06/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESTATIS TICA - PAB NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/06/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 02/06/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA ZOONE DA SEC. DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0008133 | 02/06/2003 | 11012.97 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008141 | 02/06/2003 | 875.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS PARASEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/06/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO CON FORME NOTA DE SERVICO 2170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/06/2003 | 286.00 | 00036698865400 | ADALBERTO F. DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2172E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/06/2003 | 258.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO DO SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME NOTA DE SERVICO 2173 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/06/2003 | 100.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008222 | 02/06/2003 | 358.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008231 | 02/06/2003 | 816.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DESERVICO 2184 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008273 | 02/06/2003 | 250.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OUTRO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA DE SERVICO 2178 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008419 | 02/06/2003 | 1733.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMS 6251/PB NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008427 | 02/06/2003 | 1984.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2204/PB CONFORME CONTRATO DE CESSAO DA PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL000369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0008443 | 02/06/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000374 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/06/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE USO DO LABORATORIO CONFORME NOTA FISCAL 013144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/06/2003 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CENTRIFUGA MACRO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 013105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/06/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/06/2003 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO COLEGIO PIO XIIQUE VINHERAM PARA O ENCONTRO AOS IDOSOS NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000057 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/06/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/06/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/06/2003 | 219.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUADROS DE MADEIRA COM VIDRO PARA SEC. DE SAUDE CON FORME NOTA FISCAL 399759 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 04/06/2003 | 110.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GANHO DE CARROCERIA DO VEICULO F250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 04/06/2003 | 50.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F 250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 04/06/2003 | 794.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DESTINADO A REDE DE ELETRICA NA ZONA RU RAL E URBANA CONFORME NOTA FISCAL 001818 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 05/06/2003 | 66.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CORREIO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000056 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 05/06/2003 | 313.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO, ODONTOLOGO E BIO QUIMICO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 05/06/2003 | 729.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, MEDICO E ENFERMEIRA NO MES DE JUNHO CONFORME NOTAS FISCAIS 000055,000052 E 000053 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 05/06/2003 | 345.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESTADIAS DO MEDICO E ODONTOLOGO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTAS FISCAIS 000022 E 000024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 05/06/2003 | 208.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA REUNIAO DO PROJUNIDOS PELA CIDADANIA NO MES DE JUNHO CONFOR ME NOTA FISCAL 000054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 05/06/2003 | 1128.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE JUNHOCONFORME NOTAS FISCAIS 000049 E 000050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 05/06/2003 | 355.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES E AO SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTAS FISCAIS 000058 E000060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 05/06/2003 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESTADIAS DOS ASSESSO RES NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 05/06/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE PUBLICOI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/06/2003 | 271.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000061 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 05/06/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DEJUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 06/06/2003 | 282.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DESTINADO AO TOMBONAMENTO DE MOVEIS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 012961 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 06/06/2003 | 43.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 06/06/2003 | 29.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 09/06/2003 | 208.00 | 00048435716449 | JOSE VIDAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAS PARA O TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO2140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 09/06/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENSC CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CON FORME NOTA DE SERVICO 2111 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 09/06/2003 | 394.20 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA CONFORMENOTA FISCAL 021713 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 09/06/2003 | 140.80 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL021713 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 09/06/2003 | 155.00 | 00063384485734 | GIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONSTRU CAO DE MINI CAMPOS DE FUTEBOL DESTINADO A PRATICAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2122 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 09/06/2003 | 129.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA CONTRU CAO DE MINI CAMPODE FUTEBOL PARA PRATICA DA EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS CONFORME NOTA DE SERVICO 2123 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/06/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/06/2003 | 123.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DE USO DA AMBULANCIA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DA CONTA DO DIA 10/06/03 EM FAVOR DO PASEP DO MES DE JU NHO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/06/2003 | 524.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA DEPOSITADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JUNHO CONFORME DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/06/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/06/2003 | 29.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOSDO CELULAR DE USO DO PREFEITO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/06/2003 | 121.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0008851 | 11/06/2003 | 25010.17 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DOS SERVI COS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA AV. MANOEL DAS NEVES ATE A RUA PROJETADA I, CON FORME NOTA FISCAL 000513 E RECIBO ANEXO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0008877 | 11/06/2003 | 0.30 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPE NHO 00885-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 11/06/2003 | 95.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTUFADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR DE PORTA PARA SEC. DE ADMINISTRA CAO CONFORME NOTA FISCAL 022294 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 13/06/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 13/06/2003 | 70.23 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 16/06/2003 | 1085.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2142 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 16/06/2003 | 59.59 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 16/06/2003 | 32.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 16/06/2003 | 316.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE PELO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARARETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 17/06/2003 | 3500.00 | 00379377000101 | DELSAT - ELETROMECANICA LTDA | VALOR CORRESONDENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPA MENTO TRANSMISSOR DE SINAL DE TV PARA SEC. DEINFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000766 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 17/06/2003 | 1700.00 | 00379377000101 | DELSAT - ELETROMECANICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA INSTALA CAO DO TRANSMISSOR DO SINAL DE TV CONFORME NOTA FISCAL 0666 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0008966 | 17/06/2003 | 513.50 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA PREFEITURA CON FORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO IMCS BANCO DO BRA SIL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0008974 | 17/06/2003 | 1220.20 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA POSTO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0009032 | 17/06/2003 | 2026.50 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEPARA O COMBATE A DESNUTRICAO INFANTIL CONFOR ME NOTA FISCAL 000331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0008940 | 17/06/2003 | 1086.22 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0008958 | 17/06/2003 | 1450.86 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS ESCOLAS CON FORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0008982 | 17/06/2003 | 1894.10 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS 000334 E 000335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0009008 | 17/06/2003 | 1591.20 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONFORME NOTAS FISCAIS 000332 E 000333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/06/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 18/06/2003 | 3259.22 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JU NHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 18/06/2003 | 9678.52 | 99999999999999 | JOSIMAR NEVES DE FARIAS - EDUCACAO MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 18/06/2003 | 1209.44 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DA SEEDUCACAO MDE CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 18/06/2003 | 2032.49 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS SERVIDORE NO MES DE JUNHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 18/06/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 18/06/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PESSOAL NO MES DE JUNHO DA SEC. DESAUDE CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 18/06/2003 | 17.97 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO DO ICMS REAL A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 18/06/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE DA FOLHA DO PESSOAL NO MES DE JUNHO DA SEC. DE AD MINISTRACAO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/06/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITOE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 18/06/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 18/06/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/06/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SO BRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DA SECDE INFRA ESTRUTURA CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/06/2003 | 744.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMOO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/06/2003 | 3500.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/06/2003 | 187.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO CONFORME EX TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20/03 EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A0S SERVICOS DE DIVULGA CAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHO/03 CONFORME NOTA FIS CAL 000038 E RECIBO ANEXO SENDO DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/06/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GPSNO MES DE MARCO,ABRIL E MAIO CONFORME NOTA DESERVICO 2144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2143 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/06/2003 | 150.00 | 08860280000110 | VIACAO SANTA ROSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO QUADRILHAS DE OUTRO MUNICIPIO PARA SEDE DE COXIXOLA NAS COMEMORACOES JUNINAS CONFORME NOTADE SERVICO 2145 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 25/06/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 25/06/2003 | 97.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JU NHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 25/06/2003 | 220.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 25/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2148 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 25/06/2003 | 720.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 25/06/2003 | 60.00 | 00014968754272 | MARLUCIO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0009334 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM ASSESSO RIA E CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE AO MESDE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0009342 | 25/06/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM CONTABI LIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 25/06/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 25/06/2003 | 762.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO F 250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO CONFOR ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 26/06/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 26/06/2003 | 1370.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DESTINADO A ESTENSAO DO TELEFONE DO CAM PO DO VELHO CONFORME NOTA FISCAL 001752 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0009415 | 27/06/2003 | 13491.03 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DOS SERVI COS DE EXECUCAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA AV. MANOEL DAS NEVES E O TRECHO DO GINASIO POLIESPORTIVO ATE A RUA PROJETADA CON FORME NOTA FISCAL 000521 E RECIBO ANEXO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 27/06/2003 | 1740.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000244 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 27/06/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME AVISO DE LANCA MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/06/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/06/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009466 | 30/06/2003 | 456.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE CONFORME NOTA DE SERVICO 2186 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009474 | 30/06/2003 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CON FORME NOTA DE SERVICO 2176 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/06/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009482 | 30/06/2003 | 130.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NOMES DE JUNHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/07/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRAN CA PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2226 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/07/2003 | 32.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO2225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009903 | 01/07/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/07/2003 | 62.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CORREIO CONFOR ME NOTA FISCAL 000073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/07/2003 | 546.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DAS COMUNIDADES QUIXABA E CAMPO DO VELHO CON FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/07/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/07/2003 | 164.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DAREUNIAO DO PROGRAMA ASSIM EU VIVO CONFORME NOTA FISCAL 000074 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/07/2003 | 1601.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PESSOAL DO PROJETO FELIZ CIDADE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/07/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESTATISTI COS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/07/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE TECNICO EM ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JULHO CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/07/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA ZOONE DA SEC. DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0009679 | 01/07/2003 | 10468.92 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MEDICACOES PARA DOACOA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009784 | 01/07/2003 | 648.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/07/2003 | 124.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/07/2003 | 49.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE OUTRO MUNICI PIO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/07/2003 | 465.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFOR ME NOTA DE SERVICO 2234 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009857 | 01/07/2003 | 74.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009873 | 01/07/2003 | 935.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2227 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009881 | 01/07/2003 | 213.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE REU NIOES NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2228 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2003 | 354.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO, BIOQUIMICO E ODON TOLOGO CONFORME NOTA FISCAL 000069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/07/2003 | 299.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA PITS CONFORME NOTA FIS CAL 000070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/07/2003 | 287.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PITS CONFORMENOTA FISCAL 000071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2003 | 186.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/07/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO MEDICO DO PROGRAMA PITS CONFORME NOTA FISCAL 000026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/07/2003 | 90.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA A ODONTOLOGA CONFORME NOTA FISCAL 000028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/07/2003 | 333.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO,BIOQUIMICO E ODONTOLOGO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/07/2003 | 178.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADOS AO MEDICO DO PITS CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/07/2003 | 260.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PITS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/07/2003 | 327.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NO TA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/07/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA O MEDICO DO PITS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/07/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO HOSPEDAGEM AO ODONTO LOGO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/07/2003 | 239.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMOCONFORME NOTA FISCAL 013407 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/07/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COLABO RADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/07/2003 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2176 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/07/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA O DEP. PEDAGOGICO DA SEC. DE EDU CACAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/07/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JU LHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO DA ESCOLA JOVENS E ADULTOS REFEREN TE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009687 | 01/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA N. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES C. DO VELHO E C. REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NO TA DE SERVICO 2222 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009695 | 01/07/2003 | 810.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA BOA VISTA PARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/07/2003 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SER VICO 2224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009717 | 01/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2219E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009725 | 01/07/2003 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES L.CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2220 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009733 | 01/07/2003 | 540.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO EQUIXABA PARA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009741 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES C.VELHO E CANTINHOPARA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2218 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009750 | 01/07/2003 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES C.VELHO E S.JOAOZINHO PARA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009768 | 01/07/2003 | 640.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PA RA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2216 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009776 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES MANDACARU E QUIXABA PARA ESCOLA MANOEL H.SOBRINHO NO MES DE JULHOCONFORME NOTA DE SERVICO 2215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/07/2003 | 128.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO 2214 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009831 | 01/07/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNI CIPIO PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/07/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA GEM PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE COMPUTA CAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/07/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/07/2003 | 237.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NOMES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/07/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTEAO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/07/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA COPEADORA XEROX REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/07/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/07/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/07/2003 | 365.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO CON FORME NOTA DE SERVICO 2229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009911 | 01/07/2003 | 593.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO CONFOR ME NOTA DE SERVICO 2209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/07/2003 | 939.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICAIS CONFORME NOTA FISCAL 000068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/07/2003 | 182.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO RES CONFORME NOTA FISCAL 000075 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/07/2003 | 156.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL000076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/07/2003 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000027E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/07/2003 | 760.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS AOS POLICIAIS NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/07/2003 | 212.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADO AOS SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/07/2003 | 221.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICO ES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/07/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA GEM DESTINADA AOS ASSESSORES NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/07/2003 | 207.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000077 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/07/2003 | 265.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DOGABINETE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/07/2003 | 82.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 0104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/07/2003 | 1106.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DEDIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/07/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - CONSORCIO | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS DO CARIRI PARA IN VESTIMENTO EM INFRA ESTRUTURA CONFORME EXTRA TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 03/07/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 03/07/2003 | 70.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNETDA PREFEITURA NO MES DE JULHO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 04/07/2003 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI CONFORME NOTA FISCAL 23538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 04/07/2003 | 1201.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDETNE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA AMBULANCIA PARATI E SAVEIRO CONFORME NO TAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 06/07/2003 | 49.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/07/2003 | 1054.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFEC COES DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADAS AO POSTODE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/07/2003 | 105.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME NOTA DE SERVICO 2157 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/07/2003 | 105.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRONA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/07/2003 | 80.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E CONSERTO NOS CANTEI ROS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE CONFORME NOTA DE SERVICO 2156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/07/2003 | 75.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO CONCERTO O MEIO-FIO NAS VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA DE SERVICO 2189 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/07/2003 | 180.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM FILMAGEMNA IMPLANTACAO DO PROGRAMA FELIZ CIDADE CON FORME NOTA DE SERVICO 2183 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/07/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/07/2003 | 4500.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 037007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/07/2003 | 85.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O MICRO DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0010413 | 08/07/2003 | 16800.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PARA SECRETARIA DE SAUDE CON FORME NOTA FISCAL 108119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/07/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/07/2003 | 31.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOCELULAR DE USO DO PREFEITO NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/07/2003 | 93.64 | 00000000000000 | IRACILDA BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PFM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/07/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/07/2003 | 125.71 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOCELULAR DE USO NA AMBULANCIA NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/07/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERA AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/07/2003 | 118.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOCELULAR DO CAMPO DO VELHO NO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/07/2003 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/07/2003 | 85.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA NO MES DE JULHO CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/07/2003 | 150.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NA SEDEDO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO 2190 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/07/2003 | 10.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 01052-9 CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA ASSIM EU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/07/2003 | 457.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVRATU RA DE ESCRITURA DO TERRENO PARA O PROGRAMA ASSIM EU VIVO CONFORME NOTA DE SERVICO 2191 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/07/2003 | 465.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS ONCOTICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2192 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/07/2003 | 525.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2193 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/07/2003 | 287.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/07/2003 | 262.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/07/2003 | 130.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTODE UM MICROMOTOR E CONTRA-ANGULO CONFORME NO TA FISCAL 0610 E RECIBO ANEXO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/07/2003 | 1500.00 | 12916763000166 | CLINICA DE OLHOS DR. EDSON ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE CONFORME NOTAFISCAL 000223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 15/07/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA DO FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS BRASIL EM FA VOR DA FAMUP PARA CONTRIBUICAO DO MES DE JU LHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/07/2003 | 497.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/07/2003 | 59.59 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 16/07/2003 | 2754.88 | 00000000000000 | CTA - UNICA - TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL DO PMDE NAO UTILIZADOS E CORRIGIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/07/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/07/2003 | 171.09 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEI CULO FIAT DA SEC. DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/07/2003 | 191.97 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTODA SEC. DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 17/07/2003 | 10.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DAS PLACAS DA MOTO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 9556 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 17/07/2003 | 20.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLACAS DOVEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 9556 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/07/2003 | 157.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELA CAO DE FOTOS E COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL 000550 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA ASSIM EU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/07/2003 | 1500.00 | 00025082299468 | MIGUEL DAMIAO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRE NO PARA CONSTRUCAO DO PARQUE DO PROGRAMA ASSIM EU VIVO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA ASSIM EU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/07/2003 | 2000.00 | 00025082299468 | MIGUEL DAMIAO NEVES | VALOR COMPLEMENTANDO O EMPENHO 01070 CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 18/07/2003 | 1048.80 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO SEGUROSAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/07/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZIDO CAR TEIRAS ESCOLARES PARA SEDE DO MUNICIPIO CON FORME NOTA DE SERVICO 2194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/07/2003 | 153.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FATURAS DE ENERGIA E LETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/07/2003 | 55.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E REPOSICAO DA IMPRESSORA DA SEC. DE SAU DE CONFORME NOTA DE SERVICO 2197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/07/2003 | 60.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARAAMBULANCIA PARATI CONFORME NOTA FISCAL 01468 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/07/2003 | 93.64 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/07/2003 | 95.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM UMA IM PRESSORA HP 692C COM TROCA DO SUPORTE DE CAR TUCHO E UM CABO FLAT CONFORME NOTA FISCAL 000023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/07/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CUSTEANDO DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 21/07/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.E. EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/07/2003 | 90.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS SITUADO NA COMUNIDADE C. DO VELHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2196 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/07/2003 | 3576.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE E NERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO CONFORME FA TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/07/2003 | 750.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/07/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO PARA O CAMINHAO BASCULHANTE CONFORME NOTA FISCAL 012181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/07/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA CAO DO DECRETO Nº08/2003 CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/07/2003 | 524.40 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO DA SAFRA NO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURA SA FRA NO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/07/2003 | 12.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHA MENTO DA AMBULANCIA PARATI CONFORME NOTA FIS CAL 23567 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/07/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/07/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITOE VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/07/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/07/2003 | 59.59 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/07/2003 | 231.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD F 250 XL DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTAFISCAL 000383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0011088 | 28/07/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTABI LIDADE PUBLICA DO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/07/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO RIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2202 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/07/2003 | 800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CON FORME NOTA DE SERVICO 2204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/07/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/07/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/07/2003 | 93.64 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/07/2003 | 2287.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MMS-6251/PB CONFORME NOTA FISCAL 000375 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/07/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000381 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/07/2003 | 100.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000384 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/07/2003 | 334.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DESTIANDO AO FIAT DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000377 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/07/2003 | 1673.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2204 CONFORME NOTA FISCAL 000376 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JU LHO CONFORME NOTA DE SERVICO 2199 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/07/2003 | 550.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA DE SERVICO 2201 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/07/2003 | 93.64 | 00000000000000 | IRACILDA BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/07/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/07/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/07/2003 | 33.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE REALIZA A SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000378 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/07/2003 | 47.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA EDUCACAO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000379 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/07/2003 | 281.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DOADO AOS PROFESSORES QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELA CAO ANEXA E NOTA FISCAL 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/07/2003 | 5318.63 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/07/2003 | 440.59 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/07/2003 | 9425.08 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/07/2003 | 1209.44 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - PROFESSORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORESDO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/07/2003 | 1979.27 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA EDUCACAO DO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/07/2003 | 956.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FIS CAL 000382 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/07/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/07/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM PRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA INFRA ESTRU TURA DO MES DE JULHO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/07/2003 | 93.64 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/07/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS CUSTEANDO DES LOCAMENTO A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/07/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIDE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/07/2003 | 71.29 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CUSTEANDO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/07/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/07/2003 | 1026.00 | 00036162027449 | IVAN AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVISORI AS DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS DE ALF. JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL 452408 E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/07/2003 | 350.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLETIM ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 003158 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/08/2003 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALNº2208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/08/2003 | 599.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIADESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013423 E 013306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/08/2003 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISICAO DE 01 BANHO MARIA MOD. P/120 TBS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA USO EM EXA- MES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/08/2003 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA REALIZACAO DE EXAMES LABOTARORI- AIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/08/2003 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MA-IO A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/08/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO SALARIO CREDOR CITADO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES-PEAa, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/08/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/08/2003 | 720.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO, SAUDE E EDUCACAO, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/08/2003 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/08/2003 | 185.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ANO REGISTRO DO CONSELHO DO PROJETO COOPERAR, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 2208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011738 | 04/08/2003 | 47722.39 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA O- BRA DE CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 150M, NA LOCALIDADE DE SALGADINHODESTE MUNICIPIO, CONFORME LICTACAO Nº 000025. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 04/08/2003 | 26.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 04/08/2003 | 1660.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011509 | 04/08/2003 | 1267.27 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000415, 000408 E 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011495 | 04/08/2003 | 1043.45 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409 E 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 04/08/2003 | 1393.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DES-TINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRICAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000405 E 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011487 | 04/08/2003 | 968.80 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011525 | 04/08/2003 | 795.60 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 05/08/2003 | 94.70 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTI-NADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 06/08/2003 | 28.50 | 02329000000165 | REFLORA-JJS AGRICULTURA Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA PULVERIZACAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 06/08/2003 | 118.20 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A PINTURA DE PLACAS DE SINALI-ZACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 06/08/2003 | 657.82 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A CONSTRUCAO DE BASE FLUTUANTE PARA MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPOREDONDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446 E 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 06/08/2003 | 146.20 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS CHATAS E CAMPONEIRAS PARA A CONFECCAO DE PRATE- LEIRAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445 E 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/08/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEI-CULO F250 DE PLACA MNM0327, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 07/08/2003 | 27.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS-ROBERTA CRISTINA FREITAS FALC | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULACIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 08/08/2003 | 378.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA IMPLANTA-CAO DE PROGRAMAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA,NAS CIDADE DE SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CON-TA DO FPM, CORRESPONDENTE A RETNCAO DO PASEP DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DODIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 08/08/2003 | 135.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA MNUTENCAO DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/08/2003 | 119.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENOT DAS DESPESAS COMO CELULAR DE USO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 11/08/2003 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 11/08/2003 | 285.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA CE-DIDO PELO GOVERNO DO ESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DIA 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 11/08/2003 | 24.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº306-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 11/08/2003 | 59.59 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRAND,E CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 11/08/2003 | 130.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CAIXA DAGUA CA COMUNIDADE DE QUI-XANBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 11/08/2003 | 39.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FA- TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 14/08/2003 | 265.26 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 14/08/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM EM DELSOCAMENTO PARA A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/08/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 15/08/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTI-NADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 15/08/2003 | 259.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMAGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 19/08/2003 | 3600.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS COM A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/08/2003 | 743.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE- SAS COM A ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 19/08/2003 | 139.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DAS DESPE- SAS COM O PAGAMENTO DO TELEFONE Nº 9971-0738,DE USO NA COMUNIDADE DE CMAPO VELHO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/08/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR AICMA SUPRIR DESPESAS DE VIA GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/08/2003 | 149.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A ENERGIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/08/2003 | 106.01 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE- SAS COM TELEFONE Nº 9972-3054, DE USO DO PRE FEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/08/2003 | 94.70 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTI-NADA AO SERVIDOR CITADO, PARA SUPRIR DESPESASDE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5401-1(FPM), REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 20/08/2003 | 368.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/08/2003 | 70.23 | 99999999999999 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 21/08/2003 | 906.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 21/08/2003 | 218.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULAN CIA PARA TI DE PLACA MMO-6251, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCLA Nº 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 21/08/2003 | 666.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMO-6251, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 21/08/2003 | 220.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMO-6251, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 21/08/2003 | 598.80 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 25/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA, PRESTADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CNFRME NOTA FISCAL Nº 2238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/08/2003 | 630.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMASEM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/08/2003 | 76.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PCAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULACIA PARATI PLACAMMO-6251, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 26/08/2003 | 755.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 26/08/2003 | 240.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM NO BREAK 600 MICRON DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/08/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 27/08/2003 | 400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL, REFE RENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0012009 | 27/08/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURAN TE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0012017 | 27/08/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 27/08/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 27/08/2003 | 450.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 27/08/2003 | 1066.70 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BIOQUIMICO PRESTADOS NO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 2241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 27/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NO-FISCAL Nº 2242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 27/08/2003 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 27/08/2003 | 730.00 | 11889763000151 | IRRICAMP | VALOR DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BOMBASCHNEIDER BG 92SHG COM MOTOR MONIFASICO DESTINADO A CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE SALGADI- NHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/08/2003 | 94.70 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESASDE VIAGEM EM DELSOCAMENTO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, CNFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 29/08/2003 | 321.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULACIA PARATI DE PLACA MMO-6251, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 29/08/2003 | 44.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO AMBULACIA PARATI DE PLACA MMO-6251, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 29/08/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 29/08/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 29/08/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTATISTICA DO PAB PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 29/08/2003 | 880.00 | 99999999999999 | AGENTES DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 29/08/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE-CONTROLE DE ZOONOSES, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 29/08/2003 | 223.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS E SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/08/2003 | 125.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 29/08/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012513 | 29/08/2003 | 490.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFIS- SIONAIS DA SAUDE PARA A CIDADE DE SERRA BRAN-CA E VICE-VERSA, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012530 | 29/08/2003 | 226.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012548 | 29/08/2003 | 725.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012556 | 29/08/2003 | 295.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTOMEDICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 29/08/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES DOFUNDEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 29/08/2003 | 1759.22 | 99999999999999 | JOAO AV.DO NASCIMENTO E OUTROS - FUNDEF | VALOR DO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 29/08/2003 | 9425.08 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 29/08/2003 | 1209.44 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL,INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECR. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 29/08/2003 | 1979.27 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012262 | 29/08/2003 | 680.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TOYOTA DE PLACA SC-8796, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL MANO-EL H. SOBRINHO DURANTE AGOSTO/2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012271 | 29/08/2003 | 612.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TOYTA D EPLACA VG-1998, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VELHO E S. JOAOZINHOPARA ASSISITIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012289 | 29/08/2003 | 612.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO D-20DE PLACA MMO-4833, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE CIMA E CANTINHO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA NA ESCOLA ESTADUALMANOEL H. SOBRINHO DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTRA FISCAL Nº 2253...NFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012297 | 29/08/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CURRAIS VELHOS E CANTINHO, PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DESTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012301 | 29/08/2003 | 544.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO D-20DE PLACA MXO-3401, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUIXABA I E II, PARA ASSISTIREM AULAN NA ESCOLA MANOEL H. SOBRINHO, DU-RANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº2255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012319 | 29/08/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO D-20DE PLACA VB-7839, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DECAMPO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ASSISTIREM AULA NA ESOCLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012327 | 29/08/2003 | 425.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO FIO-RINO DE PLACA MUC-8119, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANDACARU E QUIXABA, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012335 | 29/08/2003 | 459.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CHE-VI DE PLACA XJ-2526, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE SERROTE APERTADO E QUIXABAPARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADUAL MANO-EL H. SOBRINHO, DURANTE AGOSTO DE 2003, CON- FORME AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/08/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE SER-VE DE DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 29/08/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/08/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR DO ALUGEUL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012521 | 29/08/2003 | 1140.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES UNIVERISTARIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPIN AGRANDE, DURANTE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 29/08/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 29/08/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES- SOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETNCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASPE, CONFORME AVI- SO DE LANCAMENTO DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 29/08/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE A RE- TENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTODO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 29/08/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR DO AGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/08/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR DA CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 29/08/2003 | 225.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 29/08/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/08/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR DO ALUGGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COPIADORA DE XEROX DESTA PREFEITURA, REFEREN TE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 29/08/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 29/08/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 29/08/2003 | 176.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012602 | 29/08/2003 | 554.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 29/08/2003 | 36.00 | 03910482000105 | MULTI JET INFORMATICA LTDA | VALOR DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENT DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 29/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO DIA 27/08/2003 REFERENTE A CONTRIBUICAO DA AMCAP, CON- FORME EXTRATO DA CONTA Nº 5.401-1(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 29/08/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 29/08/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUT. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPON- DENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/08/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 29/08/2003 | 105.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO O PESSO-AL DOS CORREIOS DESTA CIDADE, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012611 | 29/08/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO O PESSOAL DOS CORREIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/08/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 29/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/09/2003 | 474.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GURPO UNIDOS PELA CIDADA- NIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/09/2003 | 301.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/09/2003 | 1344.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE DAS DESPESAS COM OS DIVERSOS TELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/09/2003 | 497.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS ORGAOS PU- BLICOS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/09/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE ALNCAMENTO DO DIA 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUROMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 19/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LACAMENTO DO DIA 30/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS A-VISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A AGOSTODE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/09/2003 | 790.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/09/2003 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/09/2003 | 236.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO TESOUREIRO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/09/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DOS ASSES-SORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012866 | 01/09/2003 | 308.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/09/2003 | 2000.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA O CURSO DE INFORMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/09/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/09/2003 | 243.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE ESTAO CURSANDO INFORMATICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/09/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PROFES-SOR DE INFORMATICA QUE ESTA DANDO UM CURSO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/09/2003 | 10.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHA-MENTO DO VEICULO AMBULACIA PARATI II DE PLACAMMO-6251 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/09/2003 | 176.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA RECUPEERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº2250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/09/2003 | 260.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO NDE FUN-CIONA O CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN- TE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012793 | 01/09/2003 | 8572.32 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/09/2003 | 260.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL 2248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/09/2003 | 160.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/09/2003 | 451.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, BIOQUIMICO E ODONTOLOGO QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDA-DE, CONFOME NOTA FISCAL 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/09/2003 | 361.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/09/2003 | 250.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PITS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/09/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO MEDICODO PIT A SERVICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/09/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO ODONTO-LOGO QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/09/2003 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013030 | 02/09/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013056 | 02/09/2003 | 994.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013072 | 02/09/2003 | 2324.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USOS FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013099 | 02/09/2003 | 2198.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/09/2003 | 97.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/09/2003 | 292.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ESNSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/09/2003 | 0.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAPO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013048 | 02/09/2003 | 70.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/09/2003 | 2640.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DURON COMPLETO E 01 IMPRESSORA EPSON LX300, DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013081 | 02/09/2003 | 571.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOSEQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/09/2003 | 5280.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES DURON COM-PLETOS E 02 IMPRESSORES EPSON LX300, DESTINA-DOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013064 | 02/09/2003 | 1542.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/09/2003 | 1380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 05/09/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 08/09/2003 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAALTERACAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO ORCAMEN-TO PROGRAMA 2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº0430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 08/09/2003 | 491.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICOS DE IMPLAN-TACAO DE PROGRAMAS, CONF. NOTA FISCAL 2262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 08/09/2003 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE COMPUTARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 08/09/2003 | 240.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCALNº 2260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/09/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 08/09/2003 | 207.00 | 00044936613487 | VINICIUS BARROS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DURANTE AS FES-TIVIDADES DE COMEMORACAO DA PADOREIRA DA COMUNIDADE DE CAMPO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 08/09/2003 | 144.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DO SUPERVISOR ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 08/09/2003 | 208.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/09/2003 | 1032.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARQUITETURA, HIDROSANITARIA, ELETRICO E ORCAMENTO DE AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 08/09/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 08/09/2003 | 195.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANO EM SEU VEICULO TOYOTA LIXO E EN-TULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 08/09/2003 | 90.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI-INDUSTRIA DE CONFECCOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 08/09/2003 | 115.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJETO FLEIZ CIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 09/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE E.A. E AGRON. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO PROJETO DE AM-PLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00007095350400 | ARSENIO VALTER DE ALMEIDA RAMALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOVA-TICIOA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/09/2003 | 73.41 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USOS DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/09/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 10/09/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 10/09/2003 | 70.23 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/09/2003 | 136.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELULAR DE USO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 10/09/2003 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/09/2003 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPOR- TANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 10/09/2003 | 36.23 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AGUADOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/09/2003 | 67.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/09/2003 | 133.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELULAR DE USO NA COMUNIDADE DE CAMPO VELHO,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 15/09/2003 | 245.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DSTINADA AOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 15/09/2003 | 375.00 | 05802660000100 | RVC-RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MURAL DE 1,20 POR 0,75 DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0071. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 15/09/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO AGENTES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 15/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 15/09/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO AVI-SO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO O-FICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 15/09/2003 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO AVI-SO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO O-FICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 17/09/2003 | 22.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULOF-250 DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 17/09/2003 | 228.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESITNADAS AO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 17/09/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 17/09/2003 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 17/09/2003 | 188.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA E SOLO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 17/09/2003 | 740.00 | 10761617000183 | EKYPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO | AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO 1,50 X 0,90, 02 ESTANTES DE FERRO E 02 CADEIRAS DE SECRETARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ CIDADE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0013510 | 18/09/2003 | 31889.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PATROLAMENTO COM CORTE, NIVELACAO, ES-CAVACAO E REGULARIZACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 19/09/2003 | 3529.69 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 19/09/2003 | 821.66 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 19/09/2003 | 645.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 19/09/2003 | 162.84 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 19/09/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0013617 | 20/09/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATI-VA FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 20/09/2003 | 400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 20/09/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS- SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURAREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 20/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOM O APARELHO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADESDE ABERTURA DA SEMANA DA CONFERENCIA DE SAUDENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 20/09/2003 | 240.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0013595 | 20/09/2003 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO BIOQUIMICO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 20/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 20/09/2003 | 170.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CALCADO DO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 22/09/2003 | 950.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CEDIDAPELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 26/09/2003 | 72.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/09/2003 | 3800.00 | 01829520000174 | ARAD DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO-ABASTECIMENTO DE A- GUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/09/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | JOSE ALIXANDRE NEVES E OUTROS - SEC. INF | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 29/09/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO REFREENTE A DIARIA DESTINADA A SER-VIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/09/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 29/09/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DELSOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/09/2003 | 9425.08 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA-SEC. EDUCACAO | VALOR CRRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/09/2003 | 4238.38 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/09/2003 | 1988.40 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, CORRES PONDENTE A SETEMBRO DE 2003(PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 29/09/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/09/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 29/09/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/09/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/09/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014443 | 30/09/2003 | 308.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/09/2003 | 35.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013846 | 30/09/2003 | 380.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/09/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE AMDINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/09/2003 | 223.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DARF ANEXOCOMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/09/2003 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/09/2003 | 200.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/09/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS NA RADIO CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/09/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DIVULGA-CAO DE AVISOS E EDITAIS NA RADIO SERRA BRANCAREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014150 | 30/09/2003 | 475.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014168 | 30/09/2003 | 616.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014354 | 30/09/2003 | 790.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS E DELEGADO QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014401 | 30/09/2003 | 236.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO FUNCIONARIO HELENO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014435 | 30/09/2003 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014486 | 30/09/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/09/2003 | 368.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE DA CONAT FPM CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATODO DIA 22/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/09/2003 | 1.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013811 | 30/09/2003 | 42.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA TITAN CG125 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013820 | 30/09/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013854 | 30/09/2003 | 292.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE SE DESLO- CAM PARA DAR AULAS NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/09/2003 | 107.84 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/09/2003 | 1199.78 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - PROFESSORES | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/09/2003 | 1979.26 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-A INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/09/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/09/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/09/2003 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEUL DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CURSO DE PROFISSIONALIZANTE NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014214 | 30/09/2003 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014222 | 30/09/2003 | 540.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA DURANTE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014231 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014249 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014257 | 30/09/2003 | 640.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014265 | 30/09/2003 | 720.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014273 | 30/09/2003 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICUO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014281 | 30/09/2003 | 720.00 | 00052602729434 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014290 | 30/09/2003 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA DURANTE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014303 | 30/09/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEISULO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/09/2003 | 208.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO O SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014427 | 30/09/2003 | 243.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO PROFESSOR QUE ESTA DANDO UM CURSO DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014460 | 30/09/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PROFESSOR DE INFORMATICA QUE ESTA DANDO UM CURSONA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013803 | 30/09/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013862 | 30/09/2003 | 1336.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013871 | 30/09/2003 | 2179.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013889 | 30/09/2003 | 2258.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/09/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRO-NAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/09/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE ELABORANDO A ESTATISTICA DOPAB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/09/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/09/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONTROLE DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014133 | 30/09/2003 | 490.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014141 | 30/09/2003 | 1313.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS CONDUZIN-DO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SEU VEICULO, REFRENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014206 | 30/09/2003 | 200.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014311 | 30/09/2003 | 201.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OO PRESTADORES DE SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/09/2003 | 125.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATA-MENTO MEDICO DURANE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0014338 | 30/09/2003 | 8690.58 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014362 | 30/09/2003 | 250.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS MEDICOS DOS PITS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014371 | 30/09/2003 | 362.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014389 | 30/09/2003 | 451.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO BIOQUIMICO E ODONTOLOGO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014397 | 30/09/2003 | 645.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PITS DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014451 | 30/09/2003 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO MEDICODO PITS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014478 | 30/09/2003 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO ODONTOLOGO QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE, CORRES- PONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014494 | 30/09/2003 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COR- RESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/09/2003 | 285.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/09/2003 | 645.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AS ENFERMEIRAS DO PITS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013838 | 30/09/2003 | 450.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013897 | 30/09/2003 | 1051.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULAN-TE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/09/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014176 | 30/09/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/09/2003 | 422.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014192 | 30/09/2003 | 105.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR- TANDO OS POLICIAIS E PESSOAL DOS CORREIOS QUETRABALHAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/09/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANDRE DA SILVA NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014419 | 30/09/2003 | 474.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO GRUPO UNIDO PELA CIDADANIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/10/2003 | 35.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VLAOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/10/2003 | 255.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM A CAGEPA DOS ORGOS PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/10/2003 | 436.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM OS TELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/10/2003 | 70.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/10/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICI PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/10/2003 | 70.23 | 99999999999999 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/10/2003 | 6.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/10/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL REFEREN-TE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/10/2003 | 1524.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/10/2003 | 70.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO PROVEDOR DE A-CESSO A INTERNET DE USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/10/2003 | 5.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS TELEFO-NES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/10/2003 | 5000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO PARA ADMISSAO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/10/2003 | 352.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO FEITO ELETRONICA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/10/2003 | 330.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ES-PECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/10/2003 | 1432.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/10/2003 | 330.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA O PREDIO SEDE DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVI- SOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014745 | 06/10/2003 | 220.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO SECRETARIO DE AMDINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014761 | 06/10/2003 | 976.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014770 | 06/10/2003 | 321.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014842 | 06/10/2003 | 211.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014851 | 06/10/2003 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA NA POUSADA TRO-PEIROS DO CARIRI PARA OS ASSESSORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/10/2003 | 94.70 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014753 | 06/10/2003 | 264.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTRE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014834 | 06/10/2003 | 140.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR DO CURSO DE IN- FORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014737 | 06/10/2003 | 479.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO MEDICO, BIOQUIMICO E ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014788 | 06/10/2003 | 418.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO MEDICO DO PITS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014796 | 06/10/2003 | 624.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PITS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014818 | 06/10/2003 | 254.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014826 | 06/10/2003 | 175.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014877 | 06/10/2003 | 165.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIARIAS NA POUSA-DA TROPEIROS DO CARIRI PARA O PESSOAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014885 | 06/10/2003 | 255.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS NA POUSADA TROPEIROS DO CARIRI PARA O MEDICO DO PITSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014893 | 06/10/2003 | 750.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COQUETEL DE ABER-TURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E COFFE-BREAK, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/10/2003 | 94.70 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | PAGAMNETO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014800 | 06/10/2003 | 50.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/10/2003 | 75.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CALCADA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014869 | 06/10/2003 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS NA POUSADATROPEIROS DO CARIRI DOS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014907 | 06/10/2003 | 300.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LANCHES DAS MULHERES GESTANTES E CONVIDADOS PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA DE MAOS DADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 07/10/2003 | 980.00 | 11889763000151 | IRRICAMP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMABOMBA SCHENEIDER COMPLETA DESTINADA AO SITIO CAMPO VELHO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/10/2003 | 446.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/10/2003 | 119.18 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 08/10/2003 | 175.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 08/10/2003 | 30.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 08/10/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/10/2003 | 25.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL QUE NECESITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/10/2003 | 298.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE PARA FAZER MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/10/2003 | 229.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO COMPUTADORES DO PROJETO FELIZ CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 09/10/2003 | 538.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DO LABORATORIOCLINICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 00467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015041 | 09/10/2003 | 941.89 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015067 | 09/10/2003 | 1393.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE COM-BATE A DESNUTRICAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015059 | 09/10/2003 | 303.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015075 | 09/10/2003 | 1352.80 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS DA EDUCACAO COM RECURSOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015091 | 09/10/2003 | 397.80 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015083 | 09/10/2003 | 1000.43 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/10/2003 | 66.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A SAELPADOS ORGAOS PUBLICOA MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/10/2003 | 18.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/10/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/10/2003 | 132.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM O CELULAR DE USO NA AMBULANCIA, CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/10/2003 | 35.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/10/2003 | 130.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM O CELULAR DA COMUNIDADE DE CAMPO VE- LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 13/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/10/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/10/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTEAO INSS PATRONAL INCIDEN-TE NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 14/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 14/10/2003 | 765.00 | 00000259039420 | DOMICIANO S. DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/10/2003 | 250.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/10/2003 | 70.23 | 99999999999999 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/10/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/10/2003 | 1375.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESITNADO A CONSTRUCAO DO CURRAL MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/10/2003 | 930.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA, A BOMBA DE QUIXABA E CAMPO VE-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0015326 | 16/10/2003 | 52968.17 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE CICERO ZECA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/10/2003 | 197.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CAGE-PA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/10/2003 | 1142.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA DOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/10/2003 | 40.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/10/2003 | 4541.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSREFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/10/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DO CURSO DE PEDA-GOCIA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 22/10/2003 | 94.70 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/10/2003 | 630.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSPARA MANUTENCAO DOS POCOS DE CAMPO REDONDO E E CAMPO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 24/10/2003 | 2122.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BIRODE MADEIRA, 01 MESA DE FORMICA E 10 CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO FELIZ CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 24/10/2003 | 724.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 QUADROS NEGROS DE FORMICA DESTINADOS A ESCOLA DE JO- VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 24/10/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 24/10/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/10/2003 | 400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015512 | 27/10/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0015539 | 27/10/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSES-SORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/10/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/10/2003 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 27/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0015504 | 27/10/2003 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/10/2003 | 180.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSPEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/10/2003 | 40.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DA AVENIDA JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/10/2003 | 155.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/10/2003 | 300.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO XLR-125 PLSCS KKU-6994 DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE PECUARIAE AGRITULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/10/2003 | 1705.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A DOACAO AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/10/2003 | 390.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/10/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/10/2003 | 100.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICA PARA O CELULAR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/10/2003 | 70.23 | 99999999999999 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A CREDORA CIMA PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015814 | 30/10/2003 | 1021.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-3567 DA SECRETARIA DE SADUEE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015822 | 30/10/2003 | 2227.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOQ-2204 CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015831 | 30/10/2003 | 2324.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINAOD AO VEICULO AMBULANCIA PARTI D EPLACA MMS-6251, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015849 | 30/10/2003 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/10/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DA ESTATISITCA DO PAB NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/10/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/10/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON--DE FUNCIONA O CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CUROS PROFISSIONALIZANTE E TEC-NICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016039 | 30/10/2003 | 595.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016047 | 30/10/2003 | 770.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICU-LO TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016080 | 30/10/2003 | 199.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016209 | 30/10/2003 | 462.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016233 | 30/10/2003 | 75.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016250 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/10/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME GRPS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/10/2003 | 285.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/10/2003 | 250.00 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDA-DE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/10/2003 | 355.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDNETE AS DESPESAS COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/10/2003 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/10/2003 | 130.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO POCO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015865 | 30/10/2003 | 1490.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CMAINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTURUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016063 | 30/10/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016071 | 30/10/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTACIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016098 | 30/10/2003 | 130.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016101 | 30/10/2003 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/10/2003 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO CONFOME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0015580 | 30/10/2003 | 8765.73 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/10/2003 | 175.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG125 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/10/2003 | 9425.08 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA-SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/10/2003 | 4438.38 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESDO MAGISTERIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/10/2003 | 1788.40 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO-FESSORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/10/2003 | 1400.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESITNADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/10/2003 | 93.63 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015784 | 30/10/2003 | 70.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG125 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015792 | 30/10/2003 | 292.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015806 | 30/10/2003 | 55.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMS-5822, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/10/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUEFUNCIONA DE DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/10/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PE-DAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO PREESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFABETIZACAO DE JO- VENS E ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016110 | 30/10/2003 | 792.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016128 | 30/10/2003 | 594.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICU-LO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016136 | 30/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016144 | 30/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016152 | 30/10/2003 | 640.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES E OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016161 | 30/10/2003 | 704.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016179 | 30/10/2003 | 880.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016187 | 30/10/2003 | 792.00 | 00052602729434 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016195 | 30/10/2003 | 792.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | DESPESAS COM ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016217 | 30/10/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO DURNATE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016225 | 30/10/2003 | 80.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016241 | 30/10/2003 | 160.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/10/2003 | 1979.28 | 00000000000000 | INSS - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/10/2003 | 1307.62 | 00000000000000 | INSS PROFESSORES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PAR-TE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSOREREFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME GRPS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/10/2003 | 107.84 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/10/2003 | 3674.87 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/10/2003 | 94.70 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO CREDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0015857 | 30/10/2003 | 356.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOR F-250 DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA AMCAPCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURADEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/10/2003 | 368.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS, DEBITADA AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/10/2003 | 228.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/10/2003 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDA-DE PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/10/2003 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINIATRACAO E FI- NANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/10/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTICIAS NA RADIO CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/10/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016055 | 30/10/2003 | 597.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/10/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INS SPARTE PATRONALINCIDENTE DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003CONFORME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/10/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/10/2003 | 119.18 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/10/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016942 | 03/11/2003 | 240.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES PARA O SR. GIVALDO, CONFORME NF 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/11/2003 | 233.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL AO PASEP,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/11/2003 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA -CAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/11/2003 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DE UMA COPEADORA XEROX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/11/2003 | 350.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/11/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016594 | 03/11/2003 | 550.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAL DA SEC.DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/11/2003 | 2070.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/11/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016926 | 03/11/2003 | 465.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES PARA SR.HELE-NO E SEUS ASSESSORES, CONFORME NFS 120 E 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016969 | 03/11/2003 | 1555.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES P/ POLICIAIS,CONFORME NFS 116 E 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0017001 | 03/11/2003 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES, CON-FORME NFS 49 E 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/11/2003 | 628.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/11/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/11/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. PEDAGOGIASEC.EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEP.PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROF. E ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016632 | 03/11/2003 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016641 | 03/11/2003 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016659 | 03/11/2003 | 513.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016667 | 03/11/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016683 | 03/11/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016691 | 03/11/2003 | 608.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016705 | 03/11/2003 | 684.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016713 | 03/11/2003 | 760.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016721 | 03/11/2003 | 684.00 | 00052602729434 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016730 | 03/11/2003 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016748 | 03/11/2003 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/11/2003 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDO SUPERVISOR ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016802 | 03/11/2003 | 66.01 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01615-2 FEITO EM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016811 | 03/11/2003 | 90.64 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01616-1 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016608 | 03/11/2003 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDO PESSOAL DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/11/2003 | 70.00 | 00076455599420 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPPOLICIAIS DE PESSOAL DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016675 | 03/11/2003 | 390.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE LIXO E ENTULHOS REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/11/2003 | 180.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DA BASE DA CAI-XA D AGUA SITUADA NA COMUNIDADE MANDACARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/11/2003 | 620.00 | 00038735091487 | MARCOS ANTONIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E COBERTURA DE PARTE DO CURRAL PUBLICO SITUADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/11/2003 | 55.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DE MANDACA-RU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016918 | 03/11/2003 | 340.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES DO PESSOAL DOCORREIO E DA SEC. AGRICULTURA, CONFORME NFS 125 E 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0017906 | 03/11/2003 | 36.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/11/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PROJETO ALVORADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016934 | 03/11/2003 | 872.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES PARA O PROGRAMA CIDADANIA, CONFORME NFS 121 E 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016977 | 03/11/2003 | 223.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES PARA O GRUPO UNIDO PELA CIDADANIA, CONFORME NF 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016993 | 03/11/2003 | 585.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA, CONFORME NFS 47 E 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/11/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTATISTICA PAB-SEC.SAUDE PRESTADOS NOMES DE NOVEMBRO 2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/11/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/11/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CON-TROLE DE ZOONOZES SEC.SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZILDA N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ENFERMAGEM DA SEC.SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016551 | 03/11/2003 | 242.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDO PESSOAL DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016560 | 03/11/2003 | 270.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAS DOENTES REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016578 | 03/11/2003 | 595.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016586 | 03/11/2003 | 399.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/11/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAS DOENTES REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016756 | 03/11/2003 | 440.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAS DOENTES REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016764 | 03/11/2003 | 200.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDO PESSOAL DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/11/2003 | 75.00 | 00037651080491 | ALDO F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAS DOENTES REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPDE PESSOAS DOENTES REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/11/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FOLHA AGENTE DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/11/2003 | 84.96 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/11/2003 | 105.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOCAS SEPTICASNO GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/11/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016951 | 03/11/2003 | 1012.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE DIARIA E REFEICOES PARA ENFERMEIRAS, MEDICOS, BIOQUIMICOS E ODONTOLOGOS, CON-FORME NFS 119 E 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016985 | 03/11/2003 | 588.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA MEDICOS E ODONTOLOGOS, CONFORME NFS 114, 45 E 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017922 | 04/11/2003 | 415.80 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0684 PARA SERVICOS DE AMPLIACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017965 | 04/11/2003 | 915.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0689 PA-RA AMPLIACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017981 | 04/11/2003 | 485.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0691 PARA AMPLIACAO DE LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017914 | 04/11/2003 | 716.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MERCA-DORIA CONSTANTE NA NF 0683 PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017949 | 04/11/2003 | 660.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0686 PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E PINTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017973 | 04/11/2003 | 552.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0690 PA-RA CONFECCAO DE ESTACAS, CONFORME COMPROV. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017990 | 04/11/2003 | 400.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0692 PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018007 | 04/11/2003 | 500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0693 PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018015 | 04/11/2003 | 300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0694 PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO POCO DO SITIO SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/11/2003 | 4469.74 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO ADITI-VO DA CONSTRUCAO DO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 150 M3, NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF SERVICO 463 E RECIBO ANE- XO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DE GINASIO POLIESPORTIVO 2º FASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017931 | 04/11/2003 | 483.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0685 PARA SERVICOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0017957 | 04/11/2003 | 1782.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NFS 0687 E0688 PARA OBRAS NAS ESCOLAS E MINI CAMPOS DE FUTEBOL NAS MESMAS, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/11/2003 | 104.00 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO P/ GABINETE,CONFORME COMPR0VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/11/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CIDADE E DIVULGACAO DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/11/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 07/11/2003 | 680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PNEU PARA FIAT DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 07/11/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/11/2003PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/11/2003 | 17.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA PREFEITURA VIA EMBRATEL NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/11/2003 | 176.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/11/2003 | 33.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DE USO DO PREFEITO NO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/11/2003 | 228.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/11/2003 | 285.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SEGURODA AMBULANCIA NO MES DE NOVMEBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/11/2003 | 131.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA NO MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/11/2003 | 156.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVI-COS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRODE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/11/2003 | 142.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DE USO DA COMUNIDADE DE CAMPO VE- LHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COM- PROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/11/2003 | 68.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAISNO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVI-COS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA SITUADA NA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/11/2003 | 2899.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRA PARA CURRAL MONTADO NA EXPO-SICAO DE ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018031 | 12/11/2003 | 392.80 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NFS 0697 E0696 PARA AMPLIACAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018023 | 12/11/2003 | 1252.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0695 PA-RA CONFECCAO DE PLACAS E ESTACAS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018040 | 12/11/2003 | 465.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0698 PA-RA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018058 | 12/11/2003 | 240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0699 PA-RA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FI-SICAS DO MERCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018066 | 12/11/2003 | 240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 0700 PA-RA SERVICOS REALIZADO NO CURRAL PARA FEIRA DEANIMAIS, CONFORME COMPROP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/11/2003 | 480.00 | 00018124089434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA COM ESCAVADEIRANA ESCAVACAO DA BACIA DO ACUDE CAMPO REDONDO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 13/11/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE DE MONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/11/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 13/11/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/11/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/11/2003 | 900.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TAMBOR PARA COLETA DE LIXO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 17/11/2003 | 240.00 | 00062250191468 | AMARO AMAURI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAMEFARPADO NO CURRAL, PARA REALIZACAO DA FEIRA EEXPOSICAO DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 17/11/2003 | 85.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO EMVOLTA DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 17/11/2003 | 480.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 17/11/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDE-RACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/11/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/11/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO AGENTE DE COMBATE ADENGUE HELENO JOSE FILHO, CONFORME COMPRO. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/11/2003 | 1256.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/11/2003 | 4582.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ILUMI-NACAO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20/11/2003PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5521-2, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/11/2003 | 368.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURODE UMA F-250 DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/11/2003 | 251.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/11/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/11/2003 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BANANANEIRAS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 24/11/2003 | 300.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DOS EVENTOS PROMO-VIDOS NA SEMANA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 24/11/2003 | 235.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CUR-RAL PUBLICO DURANTE A FEIRA E EXPOSICAO DE OUVINOS, CAPRINOS E BOVINOS PROMOVIDO PELO BNB E PRONAF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 24/11/2003 | 415.00 | 00038735091487 | MARCOS ANTONIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E PINTURA DO CUR- RAL PUBLICO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FEIRA E EXPOSICAO DE CAPRINOS, OVI-NOS E BOVINOS PROMOVIDO PELO BNB E PRONAF,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/11/2003 | 52.00 | 00099142082404 | GILBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 25/11/2003 | 155.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MANDACARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 25/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0017418 | 25/11/2003 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO E ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 25/11/2003 | 400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 25/11/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0017507 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017515 | 26/11/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/11/2003 | 2276.80 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MARCA PARATI AMBULANCIA, CONFORME NFS 24273 E 24272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 26/11/2003 | 663.20 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DO VEICULO MARCA PARATI AMBULANCIA, CONFORME NFS 24273 E 24272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 26/11/2003 | 2118.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PARATI AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/11/2003 | 390.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LA-BORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 26/11/2003 | 150.00 | 00033940088404 | RONALDO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO MARCA CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 26/11/2003 | 300.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MOTO XLR 125 PLACA KKU 6994, DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEP.DE AGRICULTURAE PECUARIA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/11/2003 | 340.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMI- NHAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/11/2003 | 100.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PECAS PARA CAMINHAODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/11/2003 | 975.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF DE SERVICOS 000598 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/11/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017663 | 28/11/2003 | 292.40 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017671 | 28/11/2003 | 94.86 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA 3587 DA SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017680 | 28/11/2003 | 52.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME NF 418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/11/2003 | 7881.08 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA-SEC. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/11/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA-SEC. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/11/2003 | 4138.38 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/11/2003 | 2088.40 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COM-PROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/11/2003 | 2201.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/11/2003 | 1199.78 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/11/2003 | 107.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PROFESSO-RES NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/11/2003 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 28/11/2003PARA CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 28/11/2003PARA CONTRIBUICAO AO PASEP, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017647 | 28/11/2003 | 420.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD F-250 XL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/11/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/11/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS -EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/11/2003 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/11/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283146-5 NO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/11/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/11/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/11/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO, CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017639 | 28/11/2003 | 1436.40 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MER-CEDES BENZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/11/2003 | 11173.85 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/11/2003 | 2346.51 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 28/11/2003 | 93.64 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 28/11/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017621 | 28/11/2003 | 2380.97 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017655 | 28/11/2003 | 86.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017698 | 28/11/2003 | 1364.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE USA-DO NA SAUDE, CONFORME NF 417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0017701 | 28/11/2003 | 2556.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA, CONF. CONTRATO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTA-DO, CONFORME NF 416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/11/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/11/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INC. SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC. SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/11/2003 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/12/2003 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE HELENO JOSE FILHO, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/12/2003 | 75.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/12/2003 | 165.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA - ME - SISTEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SEDE DAPREFEITURA, CONFORME NFS 000267 E 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P/ DIVUL-GACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NF000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/12/2003 | 70.23 | 00070419426787 | IRACILDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/12/2003 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/12/2003 | 1080.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/12/2003 | 1218.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/12/2003 | 288.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/12/2003 | 533.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MESDE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018317 | 03/12/2003 | 351.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DA SEC. DE A-GRICULTURA, CONFORME NF 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018333 | 03/12/2003 | 56.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DOS CORREIOS,CONFORME NF 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018406 | 03/12/2003 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HOSPEDAGEM PELO PESSOAL DA SEC.DE A-GRICULTURA, CONFORME NF 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/12/2003 | 100.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE DASEC. DA SAUDE, CONFORME NF 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/12/2003 | 240.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DEINFORMACOES EM ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE -SIOPS, REFERENTE AO 1§ SEMESTRE/2003, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018341 | 03/12/2003 | 212.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018368 | 03/12/2003 | 2144.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELA PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NFS 131, 132, 133 E 134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018392 | 03/12/2003 | 660.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HOSPEDAGEM PELO PESSOAL DA SEC. DESAUDE, CONFORME NFS 52, 53, 54 E 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018350 | 03/12/2003 | 258.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO GRUPO UNIDOS PELA CI-DADANIA, CONFORME NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/12/2003 | 2160.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA VIATURA 0681PLACA MOH 2565 DO 8§ BATALHAO DA PM, CONFORMENF AVULSA 2388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/12/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/12/2003 | 72.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018309 | 03/12/2003 | 410.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ACESSORES/HELENO CON-FORME NFS 000139 E 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018376 | 03/12/2003 | 831.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELOS POLICIAIS, CONFORMENF 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018384 | 03/12/2003 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HOSPEDAGEM POR ACESSORES, CONFORMENFS 000056 E 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019607 | 03/12/2003 | 0.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO PELA A-QUISICAO DE REFEICOES PARA ACESSORES, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0018325 | 03/12/2003 | 240.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PREFEITO GIVALDO,CON-FORME NF 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 04/12/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 04/12/2003 | 2956.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLI-CA MUNICIPAL, CONFORME NF 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0018422 | 04/12/2003 | 2681.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 014513/014514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018465 | 05/12/2003 | 2437.75 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O PROGRAMA DE CAREN-CIAS NUTRICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS000453, 000454 E 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018473 | 05/12/2003 | 864.30 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O POSTO DE SAUDE,CONFORME NFS 000456, 000457 E 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018449 | 05/12/2003 | 795.60 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018457 | 05/12/2003 | 677.31 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOCONFORME NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018481 | 05/12/2003 | 240.68 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O DIA DA CRIANCA NASESCOLAS, CONFORME NF 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018503 | 05/12/2003 | 420.36 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS, CONFORMENF 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018490 | 05/12/2003 | 897.39 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREFEITURA,CONFORME NFS 000463 E 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/12/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/12/2003 | 228.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO P/ MANUTENCAO E IMPLAN-TACAO DE NOVOS PROGRAMAS, CONFORME NF 2412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/12/2003 | 111.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAISCONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/12/2003 | 93.00 | 00079024661404 | GILVANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DO MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/12/2003 | 253.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVIXOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS COMPUTADO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/12/2003 | 249.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/12/2003 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP DIA 10/12/03, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PARA INFRA-ESTRUTURA DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/12/2003 | 33.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UTILIZADOS PELO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/12/2003 | 130.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UTILIZADOS PELA CO-MUNIDADE CAMPO DO VELHO,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/12/2003 | 142.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UTILIZADOS PELA AM-BULANCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/12/2003 | 961.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME NF 003950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 11/12/2003 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIACAO AOS ALUNOS DESTAQUESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/12/2003 | 1870.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 BICICLETAS PARA PREMIACAO AOS ALU- NOS DESTAQUES DE CADA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/12/2003 | 258.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOSPOCOS SITUADOS NAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHOE SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF2417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/12/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/12/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DO CURSO DE PEDAGO-GIA, CONFORME NF 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 15/12/2003 | 7200.00 | 02375209000165 | LUNATICA COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FREEZER 316L ESMALTEC PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 15/12/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/12/2003 | 1030.00 | 00010879676434 | FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PROJETOS, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO PARA PA-VIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS MARIA M. CORDEI-RO E RUA PROJETADA 01 E 02, CONFORME NF 2418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 15/12/2003 | 325.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018708 | 15/12/2003 | 1336.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NFS 07030704 E 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018716 | 15/12/2003 | 1176.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO POCO DACOMUNIDADE DE SAO JOAOZINHO,CONFORME NFS 0706E 0707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018741 | 15/12/2003 | 836.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO-FIO EQUEBRA MOLAS, CONFORME NF 0702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018775 | 15/12/2003 | 549.20 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ESTACASE PLACAS DE SINALIZACAO, CONFORME NF 0710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018783 | 15/12/2003 | 760.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CALCAMEN-TO, CONFORME NFS 0713 E 0714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018724 | 15/12/2003 | 442.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESGOTO NA RUA APOLINARIO, CONFORME NF 0708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018732 | 15/12/2003 | 458.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE AMPLIACAODO LABORATORIO, CONFORME NF 0709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018759 | 15/12/2003 | 426.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESGOTO DA RUA JOAO A-POLINARIO, CONFORME NF 0701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0018767 | 15/12/2003 | 130.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DO LABORATORIO, CONFORME NF 0712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/12/2003 | 1160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PARATI CONFOR-ME NFS 001543 E 001559, E AMBULANCIA CONVENIOCONFORME NF 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/12/2003 | 1010.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DO POSTO DE SAUDECONFORME NF 3702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0018830 | 17/12/2003 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC. DA SAUDE, CONFORME NF 014595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 18/12/2003 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DO AGENTE DE COMBATE A DEN-GUE HELENO JOSE FILHO,CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 18/12/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NOANO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 18/12/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ DASEC. DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 18/12/2003 | 228.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DO PROJETO FE-LIZCIDADE PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E MA-NUTENCAO, CONFORME NF 2422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/12/2003 | 258.00 | 00000000000000 | ARIONALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA GA-RAGEM DESTINADA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 2419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/12/2003 | 260.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CANTEIROS E BANCOS DA PRACA E VIAS PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 2420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 18/12/2003 | 50.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO CATAVENTO DO POCO SITUADO NA COMUNIDADE ESPINHEIROSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/12/2003 | 10505.82 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO ANO DE 2003,CONFORME COMPROV.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/12/2003 | 2206.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 18/12/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO ANO DE 2003,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/12/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ DASEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/12/2003 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 18/12/2003 | 1250.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO DO PROJETOBRINCANDO C/ A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NF 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/12/2003 | 6334.62 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO ANO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/12/2003 | 9842.96 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAONO ANO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/12/2003 | 1330.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/12/2003 | 2067.02 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ DASEC. DE EDUCACAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/12/2003 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 19/12/2003 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP DIA 19/12/03, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/12/2003 | 1106.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/12/2003 | 4590.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLI-CA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/12/2003 | 93.64 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/12/2003 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESTATISTICOS JUNTO AO PAB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003CONFORME NF 2431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/12/2003 | 840.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMASREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/12/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF 2432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/12/2003 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME NF 2424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CRISTINA RUAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003CONFORME NF 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019160 | 20/12/2003 | 1030.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E PESSOAS CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NFS 2459 E 2460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019232 | 20/12/2003 | 330.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAISDE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME NF 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019267 | 20/12/2003 | 490.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUERESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS E PRESTAM SERVI-COS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/12/2003 | 390.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LA-BORATORIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/12/2003 | 74.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURALPARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 2447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURALPARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/12/2003 | 300.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO XLR 125 PLACA KKU 6994, DESTINADA A DEP. DE AGRICULTURA E PECUARIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 2464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/12/2003 | 70.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDA-DE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/12/2003 | 75.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE MEIOFIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019364 | 20/12/2003 | 446.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ASCAIXAS D AGUA DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHOE C. REDONDO, CONFORME NFS 2445 E 2446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/12/2003 | 70.00 | 00080502008415 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DA RADIO CIDADE PARADAR COBERTURA NO EVENTO DE PREMICAO DO PROJE-TO BRINCANDO COM A EDUCACAO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF 2465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/12/2003 | 800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DO MES DEDEZEMBRO E 13§ SALARIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF 2429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/12/2003 | 1750.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/12/2003 | 1200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NF 2425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DA RADIO INDEPENDENTEDO CARIRI P/ DAR COBERTURA AO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO, CONFORME NF 2457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/12/2003 | 70.00 | 00070820988472 | SANDOVAL VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DA RADIO SERRA BRANCAPARA DAR COBERTURA AO EVENTO DE PREMIACAO DOPROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO, CONFORME NF2458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019216 | 20/12/2003 | 596.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME NFS 2452E 2453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/12/2003 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/12/2003 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX MODELO FT-3213 PARA USO E FINS ESPE-CIFICOS DESTA ENTIDADE, CONFORME NF 2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/12/2003 | 150.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO,ELABORACAO E PROGRAMACAO DOS EVENTOS E PREMIACAO DO PROJETOBRINCANDO COM EDUCACAO, CONFORME NF 2455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019224 | 20/12/2003 | 120.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL P/ OS EVENTOS DE PREMIACAO DO PRO-JETO BRINCANDO COM EDUCACAO,CONFORME NF 2448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019241 | 20/12/2003 | 798.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF2450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019259 | 20/12/2003 | 608.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXA-BA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO, CONFORME NF 2441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/12/2003 | 260.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PA-RA PARTICIPAREM DO PROJETO BRINCANDO COM EDU-CACAO, CONFORME NF 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019283 | 20/12/2003 | 684.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAM-PO DO VELHO E C. REDONDO PARA A ESCOLA MANOELH. SOBRINHO, CONFORME NF 2437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019291 | 20/12/2003 | 760.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAM-PO DO VELHO E SAO JOAOZINHO PARA A ESCOLA MA-NEOL H. SOBRINHO, CONFORME NF 2436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/12/2003 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019330 | 20/12/2003 | 513.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SER-ROTE APERTADO E QUIXABA PARA A ESCOLA MANOELH. SOBRINHO, CONFORME NF 2443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019348 | 20/12/2003 | 684.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAM-PO DO VELHO E C. REDONDO PARA A ESCOLA MANOELH. SOBRINHO, CONFORME NF 2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019399 | 20/12/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MAN-DACARU E CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA MANOELH. SOBRINHO, CONFORME NF 2442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019402 | 20/12/2003 | 684.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BOAVISTA PARA ESCOLA MANOEL H. SOBRINHO, CONFOR-ME NF 2444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019411 | 20/12/2003 | 684.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LA-GOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA MANOEL HSOBRINHO, CONFORME NF 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019429 | 20/12/2003 | 570.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA MANOEL HSOBRINHO, CONFORME NF 2440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/12/2003 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/12/2003 | 350.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA 5521-2 PARA PAGAMENTODO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME A-VISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE NO ANO DE2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/12/2003 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/12/2003 | 45.00 | 02658811000100 | RAQUEL LUNA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM RECARREGADOR NOKIA P/ CELULAR DAAMBULANCIA, CONFORME NF 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/12/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 24/12/2003 | 256.44 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PA-RA ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAOCONFORME NF 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 24/12/2003 | 430.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS PARA O EVENTO DE PREMIACAO DOPROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO, CONFORME NF000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/12/2003 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 26/12/2003 | 480.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A VIATURA DA POLICIA, CONFORME NF 024886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 26/12/2003 | 110.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM NA VIA-TURA DA POLICIA, CONFORME NF 024886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 26/12/2003 | 785.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AMBULANCIACONVENIO, CONFORME NFS 024885 E 024888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 26/12/2003 | 250.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA CONVENIO, CON-FORME NFS 024885 E 024888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/12/2003 | 425.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURRAL MUNICIPAL DOMUNICIPIO, CONFORME NF 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIACAO AOS ALUNOS DESTAQUESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 27/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA FLOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO EM DINHEIRO AO ALUNO VENCEDOR COMO ALUNO DESTAQUE DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/12/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/12/2003 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO NA AV.MANOEL J.DAS NEVES,S/NONDE FUNCIONA A SALA DE ZOONOZE E VIGILANCIASANITARIA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/12/2003 | 7319.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/12/2003 | 1537.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/12/2003 | 150.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJETOFELIZCIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/12/2003 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO NA AV.MANOEL J. DAS NEVES,42NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/12/2003 | 11385.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/12/2003 | 2390.86 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/12/2003 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/12/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, CONFORME NF 003400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/12/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/12/2003 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/12/2003 | 771.71 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/12/2003 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/12/2003 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PERSSI NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CO-MO MAGICO NA ENTREGA DOS PREMIOS DO PROJETOBRINCANDO C/A EDUCACAO,CONFORME COMPROV.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/12/2003 | 4538.38 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/12/2003 | 1688.40 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/12/2003 | 10428.28 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/12/2003 | 1199.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/12/2003 | 107.84 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES NO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/12/2003 | 2189.93 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/12/2003 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO NA AV.MANOEL J.DAS NEVES ON-DE FUNCIONA A SEDE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/12/2003 | 95.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ORNAMENTACAO DO GINASIO DO EVENTO NA ENTREGA DOSPREMIOS E TROFEUS DO PROJETO BRINCANDO COM AEDUCACAO, CONFORME NF 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/12/2003 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO NA AV.MANOEL J.DAS NEVES,S/NONDE FUNCIONA A SEDE DE PRE-ESCOLAR E ENSINOFUNDAMENTAL DO DEP.DE PEDAGOGIA DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/12/2003 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO NA AV.MANOEL J.DAS NEVES ON-DE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0019895 | 30/12/2003 | 33.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO HONDA PLACA MMT 3587 DE USO DA EDUCACAO, CONFORME NF 000428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0019909 | 30/12/2003 | 25.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO HONDA PLACA MMS 5822 DE USO DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORMENF 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/12/2003 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DECONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/12/2003 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019941 | 30/12/2003 | 1584.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA POLICIAIS, CONFORMENFS 000143 E 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019950 | 30/12/2003 | 203.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES POR ASSESSORES,CONFORME NF000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019992 | 30/12/2003 | 206.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES POR HELENO,CONFORME NF 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/12/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 ICMS PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM 5401-1 PARA PAGAMENTO DO PASEP DIA 30/12/03, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/12/2003 | 0.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP DIA 30/12/03, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP DIA 30/12/03, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/12/2003 | 96.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP DIA 30/12/03, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/12/2003 | 206.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019976 | 30/12/2003 | 206.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DOS CORREIOS,CONFORME NF 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019984 | 30/12/2003 | 44.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DOS CORREIOSCONFORME NF 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/12/2003 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO TECNICOPROFISSIONALIZANTE DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/12/2003 | 93.64 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0019917 | 30/12/2003 | 704.98 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT PLACAMMT 3567 DE USO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0019925 | 30/12/2003 | 1209.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2204, CONFORME NF 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0019933 | 30/12/2003 | 1233.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS 6251, CONFORME NF 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0019968 | 30/12/2003 | 287.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0020001 | 30/12/2003 | 1724.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NFS 000145, 000146 E 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0020010 | 30/12/2003 | 420.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PELO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORMENFS 000059 E 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2013
Última atualização: 10/06/2024