| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TED NESTA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 60.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de servicos prestados na confeccao de tres mastros para brandeiras, destinados a Escola Municipal da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 595.80 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MADEIRA E TELHA.CONFORME NOTA FISCAL No 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 240.00 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2000(DUAS MIL)TELHAS COLONIAL DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 125.00 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1050(UMA MIL E CINQUENTA)TELHAS COLONIAL DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LAI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 108.00 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELHASCONFORME NOTA FISCAL No0210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 240.00 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2000(DUAS MIL)TELHAS COLONIAL DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 1147.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88, DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 013187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 1480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A RECUPERACAO COMPLETE DA CARCACA TRAZEIRA DO VALMET TRATOR DE PNEUCONFORME N/F 0307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2003 | 1000.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de uma escada andaime em tubos de metal medindo dez metros de altura, destinada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | EXPANS REDE ELETRICA DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2003 | 6000.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 postes de metal com luminarias, destinados a avenida Ministro Jose Americo da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2003 | 531.71 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL, DESSA EDILIDADE, CONFORME N/F 110664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2003 | 375.00 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de servicos de revisao no veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral,para Joao Pessoa,no dia 06/01 de 2003,para realizacao de trabalhos junto ao TCE e escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 405.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e mat. de limpeza destinados a casa de apoio desse municipio, durante o mes de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 725.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios doados a pessoas carentes, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral,para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 06/01/2003,para participar da capacitacao de tutores Modulo II, ralizado no periodo de 06a 09/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2003 | 128.50 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lampadas,Reator e Soquetes destinados a iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 65.00 | 00076455424468 | LUIZ CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo os servicos de empreitada prestados na manutencao e limpeza do tanque do cata-vento do sitio Lagoa do Juazeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 100.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado, durante o mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 535.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no conserto de 06 cata-ventos dos sitios Mulungu,Lagoa do Juazeiro,Pindurao,Ventura, Conceicao e Conserto com montagem do cata-vento do Sitio Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 60.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03(tres) viagens transportando materiais da Sec. de Obras e serv. Urbanos p/ a Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 455.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 (treze) viagens transportando entulhos e lixo de varias ruas da Sede do Municipio,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 112.45 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica,de pocos artezianos e desalinizadores desse municipio,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 675.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 15 hs. de trator, na limpeza da barragem do sitio Poco Comprido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 75.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens transportando o Sr. Sec. de educacao desse municipio,sendo uma no percuso Congo/Sume e uma Congo/Monteiro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens transportando material de construcao para contrucao de piso da Escola Municipal do Sitio Poco Comprido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 105.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos prestados de moto-taxi transportando a Profa. do Sitio Santa Rita pra o sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, conf. contrato de Locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 180.00 | 00076454894487 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais,pra Campina Grande,nos dias 13 e 14/01/2003, pra participar da fase presencial do modulo II doo programa PROFARMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diaris integrais ,pra o deslocamento a Campina Grande, nos dias 13 e 14/01/2003,par participar da fase presencial do Modulo II do Programa PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais,para o deslocamento a Campina Grannde, nos dias 13 e 14/01/2003,para participar da fase presencial do modulo II do programa PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 180.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag.de duas diarias integrais,para o deslocamento a Campina Grande,nos dias 13 e 14/01/2003,para participar da fase presencial do Modulo II do Programa PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 180.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais,para o deslocamento a Campina Grande,nos dias 13 e 14/01/2003,para participar da fase presencial do Modulo II do Programa PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 180.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais, para o deslocamento a Campina Grande, nos dias 13 e 14/01/2003, para participar da fase presencial do Modulo II do Programa PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 873.40 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de material de limpeza e material de expediente destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 240.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de duas viagens, sendo uma Congo/Joao Pessoa e uma Congo/Sume, transportando o sr Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 300.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de duas viagens, sendo uma no percurso Congo/Joao Pessoa e uma Congo/Caruaru,transportando pessoas carentes para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 1917.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de exames Laboratoriais de pessos Carentes do Municipio, durante o periodo de 01/12/2002 a 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 40.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem Congo/Sume, transportando mudanca de pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 225.00 | 00004327808407 | FERRUCIA BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 4.500 (Quatro mil e quinhentos) tijolos batidos, doados a pessoa carente na forma da Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 649.90 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80 telhas Brasilit e uma cx de parafusos Frances 5/16.35, destinados ao retelhamento do Centro Municipal de Saude desse Municipio, conf. NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 36.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de moto,referente a 03(tres) viagens,sendo duas no percurso Congo/Sume,uma Congo/Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2003 | 125.00 | 00004657587897 | JOAO TRAJANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 2.500 tijolos manuais, destinado a doacao a pessoa carente na forma da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor Consorcio Intermunicipal de Saude - CISCO, ref. a primeira parcela do mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 1888.96 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio oriundo de acordo firmado com os servidores omologado na junta de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 2248.20 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio oriundo de acordo firmado com servidores omologado na junta de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 53.99 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica,referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de janeiro/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 15.53 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de agua e energia eletrica,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 514.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cartuchos e formularios, destinados a essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 43.72 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica prestados a essa prefeitura durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Consultorias e Assessoria nas areas de planejamento e Administracao Municipal, prestados a esse Municipio durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2003 | 3360.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-FGTS, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMIONISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2003 | 507.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DESCONTADO NO FPM NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2003 | 5411.84 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, PARTE DO PARCELAMENTO EMPRESA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais e especializados de contabilidade prestados a essa Prefeitura durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2003 | 180.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 13 e 14/01/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a cepam e escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias destinadas ao custeio de viagem com destino a Joao Pessoa,nos dias 13/14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2003 | 3600.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de trator D-4 na limpeza da barragem do Sitio Riacho do Algodao de Cima desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2003 | 2025.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de trator D-4 na limpeza e recuperacao da Barragem do Sitio Barra do Rio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2003 | 1485.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de tratar D-4 na limpeza e recuperacao da Barragem do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2003 | 225.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de trator D-4 na limpeza da barragem do Sitio Poco-Verde desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 530.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Tesoureiro, diretores de Dep. e policiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 205.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de divesas viagens, sendo uma no percurso Congo/Campina Grande, uma Congo/Sitio Carmo e duas Congo/Sume, transportando o Sec. de Saude e pessoal de apoio da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 75.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sitio salina/Monteiro,transportando pessoa carente desse municipio, para tartamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 1575.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 35 hs de trator na limpeza e recuperacao da barragem do Sitio Riacho do Algodao desse municipio, conf. N/F 0282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 1800.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 hs de trator na limpeza e recuperacao da barragem do Sitio Tapera desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 450.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 hs de trator na limpeza e recuperacao da Barragem do Sitio Juazeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 450.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 hs. de trator,na recuperacao da estrada que liga o Sitio Tatu ao Sitio Barra do Rio desse municipio, conf. N/F 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 225.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 05 hs. de trator D-4 na limpeza da Barragem do Sitio Riacho do Algodao desse municipio, conf. N/F 0285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO | CONST. E REF. SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2003 | 10000.00 | 04828552000143 | JR -PROJETOS E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da quarta parcela do contrato para construcao de Modulos sanitarios mod II com agua e lavanderia. | 10052002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2003 | 217.98 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de carnea, destinadas a casa de apoio desse municipio, durante o mes de dezembro/2002conf. N/F 399.380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um aparelho p/ encadernacao, uma guilhotina, 05 cad. giratorias, 05 cad. fixas e 04 mesas c/ gaveteiros, destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2003 | 75.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMNETO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORREETIVA EM MICROCOMPUTADOR DO SETOR PESSOAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2003 | 99.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel para o veiculo GOL do gabinete do prefeito.conf. N/F 003328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2003 | 25.00 | 00037651196449 | CLAUDIO JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sitio riacho do Algodao/Congo, transportando pessoa carente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2003 | 418.00 | 04124606000190 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cama e um colchao de solteiro destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2003 | 261.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente a Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2003 | 139.23 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2003 | 650.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de diversas viagens, sendo tres Congo/Sume,uma Congo/Sitio retiro,uma Sitio barra do Rio/ Sume,uma Congo Campina Grande, uma Congo/Caruaru, uma Sitio Santa Rita/C. Grande e duas Congo/Monteiro, tarnsportando pessoa carentes para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2003 | 85.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens, sendo uma Congo/Monteiro e uma Congo/Sume, transportando o Medico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2003 | 370.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo/Campina Grande, duas Sit. Lagoa da Ilha/Monteiro e duas Congo/Sume,transportando pessoas carente desse Municipio para a realizacao de Exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2003 | 710.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo dez no percurso Congo/Monteiro e duas Congo/Sume, transportando pessoas Carentes atendidas atraves do CISCO para a realizaxao de exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2003 | 97.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento e tubos de PVC, destinados a pequenos reparos no predio onde funciona o Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag dos servicos de divulgacao do calendario de visitas do PSF, reunioes com agentes de Saude e chamadas p/ realizacao de consultas e exames, durante o mes de dezembro 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2003 | 517.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 710.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Assessores e Diretores da Sec. de Educacao, sendo uma no percurso Congo/Joao Pessoa, duas Congo/Sume, duas Congo/Campina Grande e duas Congo/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2003 | 462.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 22 sacos de cimento, destinados a reparos em diversas escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2003 | 245.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de divessas viagens,transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pesoal de apoio da Sec. de Edeucacao dessa Edilidade, sendo uma no percurso Congo/ Sitio Carmo, uma Congo/ Salina e tres Congo/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2003 | 270.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pessoal de apio da Sec. dessa Edilidade, sendo uma no percurso Congo/Campina Grande e duas Congo/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 196.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica da secretaria de Educacao dessa Edilidade, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2003 | 14.96 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica da Secretaria de Educacao dessa Edilidade, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2003 | 100.00 | 00097831565434 | LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira no valor de 100.00(cem reais), para tratamento de Saude, por ser pessoa reconhecidamente carente dete Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2003 | 310.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de diversas viagens, transportando pessoal da Sec. de Obras e ser. urbanos, sendo quatro no percurso Congo/Sit. Carmo, uma Congo/Sit. Poco Comprido, uma Congo/Sit. Barra do Rio, duas Congo/Sit. Riachao, tres Congo/Suma e duas Congo/Sit. Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2003 | 63.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 21 fotos 10 X 15, de predios e barragens publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2003 | 398.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados ao conserto de esgotos e pequenos reparos no calcamento de varias Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de uma viagens, no percurso Congo/Sit.Peravilho, transportando mudanca de pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2003 | 1429.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de tarifa telefonica da Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2003 | 232.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica, da Prefeitura, ref ao mes de janeiro/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacoes de assuntos de interesse do municipio,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2003 | 360.00 | 02861098000105 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de atos do Poder Executivo,durante os meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2003 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA LEI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 327.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel gasolina, destinados a veiculos dessa edilidade, durante o mes de janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2003 | 439.60 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mercadorias destinadaa ao Campo de Futebol, desalinizadores, Mercado Publico e o Povao, durante o mes de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2003 | 40.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples,para o deslocamento a Campina Grande, no dia 17/01/2003, para a realizacao de trabalho de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2003 | 14.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um retentor destinado ao trator dessa Prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2003 | 435.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a Sec. de Saude deste Municipio, conf NF 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2003 | 95.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma Junta Homocinetica 3251194, destinada a Ambulancia da Sec. de Saude deste municipio, conf. NF 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2003 | 95.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Kit de auto falante e uma Antena, destinados a Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio.conf. NT 0000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 305.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da tarifa telefonica do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2003 | 46.88 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de tarifa telefonica do PS do Sitio Cermo, ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2003 | 77.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um toca fita precision pcs-111, destinado a ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2003 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 905.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de feiras doadas a Pessoas Reconhecidamnte Carentes desse municipio,durante o mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 396.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da assinatura anual 2003, da revista do professor destinado a Sec. de Educacao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 1222.00 | 00000000000000 | CICERA G. DE LIMA FRANCA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 09(nove) Oculos de Grau c/ Lentes Corretoras, doados a pessoas carentes deste Municipi, conf. NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude-CISCO, ref. a segunda parcela do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias,destinadas ao custeio das despesas de viagem com destino a joao Pessoa, nos dias 20/21/22/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao para a AMCAP, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2003 | 60.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona a Sede do portal do Alvorada, ref. ao mes de dezembro/2002, conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2003 | 2953.96 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a precatorios orindo de acordos firmados com servidores homologado na Junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 35065.60 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da construcao da cobertura de estrutura metalica do Centro de Eventos e O Povao, desse Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 100.00 | 00036162736415 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag do aluguel da casa onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. aos meses de novembro e dezembro/2002, conf. contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 100.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de dezembro/2002, conf. contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias ointegrais, para o deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 21 e 22/01/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2003 | 1512.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2003 | 6201.27 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2003 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias,nos dias 23 e 24/01 de 2003 para joao Pessoa,quando da realizacao de trabalhos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2003 | 126.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 9 METRO DE LAJE PRE-FABRICADA DESTINADA A SISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2003 | 175.00 | 01447494000110 | JOELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opag. dos servicos no conserto e substutuicao de pecas do Otoscopio e do Teciometro da Sec. de Saude deste municipio, conf Nf 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 554.80 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos e materiais hopotalares, destinados ao posto de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 181.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas sinteticas, para a pintura de portas e portoes de Escolas da Zona Rural desse Municipio, conf. NF 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2003 | 25.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL BRISBANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, com destino a Serra Branca/PB no dia 28/01/2003,para prestar contas junto a 9o D#ELEGACIA DE SERVICO MILITAR/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 406.65 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de material e medicamento conf. NF000010, destinados ao Centro Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2003 | 1148.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos e odontologicos, destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2003 | 350.65 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de madeira destinadas a doacao de pessoa carente desse municipioconf. N/F 00084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2003 | 565.59 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de madeira destinada a confeccao e conserto de curais, quando da realizacao da feira de caprinos e ovinos desse municipio, cof. N/F 00083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais,com destino a Joao Pessoa,nos dias 29 e 30/01/2003,para realizacao de servicos junto ao Dep. de Policia Cientifica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2003 | 790.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal, conf NF 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 15.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, referene a terceira parcela do mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesa para computador L-3 Realme, destinada a sede da Prefeitura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2003 | 2971.58 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia Eletrica dos predios publicos desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2003 | 260.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE EMPREITADA NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DO ACUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO DESSE MUNICIP[IPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2003 | 671.03 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio oriundo de acordo firmado com servidores homolongado na Junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2003 | 389.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2003 | 740.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no conserto de duas bombas multiestagio de dessalinizador da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2003 | 153.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao do Decreto no01/2003, desse Municipio, no diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de mensagem de comeracao, na edicao do 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2003 | 1204.70 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal, para atendimento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2003 | 505.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas laminas reta 3/4,um retentor volante-ret-sabo e um copo c/funil, destinados a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2003 | 661.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Odontologico destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral para Joao Pessoa, no dia 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2003 | 3051.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela por conta do debito pelo fornecimento de energia ate 30.09.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2003 | 210.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens, sendo uma no percurso Congo a Tabira e uma Congo a sao joao do Cariri, trasportando pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos de excepcional interresse do Dep. Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2003 | 12649.76 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. Munut e Desenv Educacional, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2003 | 710.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2003 | 18440.54 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos vencimentos dos servidores da folha Fundef 60%, ref. ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2003 | 6996.46 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Folha Fundef 40%, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2003 | 411.26 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Depat. de Tributacao, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2003 | 1420.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal dos funcionarios lotados no departamento Contabil e tesouraria, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal do departamento de Administracao prestacao de servicos autonomos, ref. a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2003 | 3922.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcionarios da sec. de administracao ref. ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2003 | 1041.26 | 99999999999999 | EDUARDO MARCOS LOPES E OUTRO-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Depart. de Pessoal, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2003 | 1041.26 | 99999999999999 | EDUARDO MARCOS LOPES E OUTRO-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pessoal do departamento de Pessoal ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2003 | 4730.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemento dos subsidios do Prefeito e Vice e vecimentos dos servidores do Gab. do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2003 | 4189.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para os veiculoa ambulancia da Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da folha servicos de saude, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2003 | 5636.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Departamento de Saude, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2003 | 440.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude do PEAA, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2003 | 5743.32 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Profissionais do PSF, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2003 | 2442.52 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agente comunitarios de saude, fer. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ DA SILVA LOPES - FOLHA FMS (SERV EXEP INTER) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Fundo Municipal de Saude servicos de Exepcional interresse, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXPEC I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos servicos de excepcional interresse, referente a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2003 | 12938.44 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do depart. de obras e serv. urbanos, ref. ao mes de janeiro2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Assistencia Social, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2003 | 125.00 | 00036159298453 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pa. dos servi;os de empreitada na confeccao e substituicao dos foros dos bancos da Ambulancia parati dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo uma no percurso Sit. Jua a Sume, uma Sit. Jua a Congo, uma Sit. pindurao a Brejo da M. Deus/PE, sete Sit. pindurao a Congo, duas Pindurao a Sume e duas Congo a Sit. LagoaFunda, transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais, para a cidade de Joao Pessoa, nos dias 06 e 07/02/2003,para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto ao Escritorio de Dr. Solon Benevides,Funasa e Caixa Ecinomica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da parcela anual dos servicos prestados de Assessoria e Coordenacao dos Interesses Comuns da Sec. de Educacao durante o Exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2003 | 194.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 telefones siemens, sendo 03 destinados para a sede da prefeitura 01 para PS do Sitio Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2003 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dois discos recortado de 26x1/4, para grade aradora da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 400.00 | 00051804670472 | MARIO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados na poldagem de 80 algarobas nas Ruas da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 5512.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral da Sec. de Saude deste Municipio, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 225.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) colcao de solteiro destinado ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref. a 1a parcela de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 517.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-PARC. ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 3391.30 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS-INADIM. JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO NO FPM, NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 3438.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das demais sec. deste Municipio, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 31.09 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de medicamentos, doados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 5395.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, professores, desta Edilidade, do fundef I, descontado na cota do FPM, transferido, para o fundef, conta original do fundef I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 2047.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL APOIO, DO FUNDEF 40%, DESCONTADO NA COTA DO FPM, TRANSFERIDO PARA O FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 3701.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Inss, dos funcionarios da Sec. de Educ. em geral desta Edilidade, descontado na cota do FPM do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 70.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da fatura dos servicos de internet, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag dos servicos tecnicos Profissionais e Especializados de Cotabilidade prestados a essa Prefeitura durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2003 | 330.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de diversas viagens, sendo tres Congo a Monteiro e quetro Congo a Sume,transportando o Diretor do Dep. Pessoal e Tesoureiro,quando a serv. da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2003 | 400.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo tres Congo a Monteiro, uma Congo a Monteiro e duas Congo a Campina Grande, trans. o tesoureiro e diretores de Dep. a servico da Prefeirura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2003 | 180.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens sendo uma no percurso Congo a Monteiro e uma Congo a Campina Grande, transportando o Sr. Sec. de educacao, quando a sev. da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2003 | 350.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Congo a Campina Grande, transportando pessoal p fazer exame de vestibular no dia 08/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2003 | 110.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tres viagens, sendo uma no percurso Congo a Monteiro e duas Congo ao sit.Santa Rita, transportando Professores e Pessoal de apio da Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2003 | 3432.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel e diesel, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2003 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ligacoes interubanas,ref. ao mes de fevereiro/2003, da Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2003 | 120.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de fatura telefonicas de ligacoes da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2003 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 12(doze)GLP em botijoes de gas, para escolas da Zona Rural e Urbana do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2003 | 130.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao quando a servico da Prefeitura, sendo uma no percurso Congo a Suma e uma Congo a Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2003 | 1196.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo do gabinete do prefeito,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Administracao Municipal, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos de Assessoria Juridica, prestados a essa Prefeitura, durante mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 45.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 15(quinze)fotos 10x15cm, de prediopublico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. na divulgacao das abras, calendario de pag. e e calendario de matriculas das escolas mun8icipais, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2003 | 194.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes e lanches, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Congo a Joao Pessoa, transportando o tesoureiro e o Sec. de Serv. Militar, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00057706085449 | CARLOS LUCUIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados de empreitada de funilaria e pintura da Ambulancia Parati dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2003 | 540.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo nove no percurso Congo a Sume, uma Congo a Campina grande, uma Congo a Patos, uma Congo Sit. Sta. Rita e uma Congo ao Sit. Riachao, transportando o Sr. Sec. de Saude e o Odontologo do PSF, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2003 | 575.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de sete viegens no percurso Congo a monteiro, transportando pessoas carentes deste municipio atendidas atraves do CISCO, para realizacao de Exames Laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2003 | 520.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de cinco viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume e duas Congo a Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec de Saude, Medico e Odontologo dessa Edilidade, duranet o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de reuniao com Agentes de Saude, calendario de visitas do PSF e chamada p/ Exames e Consultas, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2003 | 135.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens, seno uma nom percurso Congo a Caruaru/PE e uma Congo a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2003 | 760.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo a Sume, duas Congo a Monteiro, duas Congo a Caruaru/PE, uma Congo a Campina Grande, uma Congo a Recife e uma Congo a Sta. C. do Capibaribe/PE, transportando pessoas carentes p/ tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2003 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas do convencional da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2003 | 270.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de oito viagens, sendo seis no percurso Congo a Sume , uma Congo ao Sit. Pindurao e uma Congo a Lagedo,transportando pessoas carentes para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2003 | 90.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tres viagens no percurso Congo a Sume, transportando o Dentista desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2003 | 20.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Congo sit. Sta. Rita transportando pessoa doente p atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2003 | 1190.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo a Recife, tres Congo a C. Grande, seis Congo a Monteiro e uma Congo a Sume, transportando pessoas carentes p/ tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de quatro viagens, seno tres no percurso Congo a Sume e uma Congo Sit. Sta Rita, transportando pessoas carentes com urgencia de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2003 | 410.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo duas Congo a Sume e Cinco Congo a Monteiro, transportando pesoas carentes p/ realizacao de Exames Medicos atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2003 | 25.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Sit. Pindurao a Congo, transportando uma pessoa com problemas urgente de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2003 | 2328.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/01/2003 a 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2003 | 80.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Congo ao Sitio Sta Rita/Monteiro, para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2003 | 46.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma passagem ida e volta transportando pessoa carente para atendimento medico na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 292.20 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de lubrificantes destinados aos tratores e grades de arar, da Sec. de Obras e Sev. Urbanos desse Municipio,durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2003 | 6.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento para bomba do desalinizador do Sitio Pindurao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas mancal p/ grade aradora da Sec. de obras e Serv. Urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2003 | 3975.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e Sev. Urbanos dessa Edilidade,durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de aluguel do imovel onde funciona o almoxarifado, ref. ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do aluguel do imovel onde funciona o almoxarifado, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2003 | 570.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 19 viagens transportando galhos podados de algarobas da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2003 | 100.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, transportanso o Diretor do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 46.22 | 00004572243476 | MONICA PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de faturas atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio,nos termos da Lei no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2003 | 200.00 | 00029891521800 | JUAREZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de 200(duzentos reais), ref. a uma ajuda financeira p/ pagamento de passagem do Congo a Sao Paulo em busca de trabalho, por ser pessoa reconhecidamente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2003 | 180.00 | 00048499846491 | JOSE VALTE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de 180,00(cento e oitenta reais), ref. a uma ajuda financeira p/ compra de passagem do Congo ao Rio de Janeiro em busca de trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2003 | 140.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens transportando material e mudanca de pessoa carentte, sendo uma no percurso Congo/Jatauba e uma Sitio Conceicao/Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2003 | 70.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem transportando mudanca de pessoa carentedesse municipio no percurso de Congo/Brejo da M. de Deus/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2003 | 31.93 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira no valor de R$ 31.93 p/ pag de faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de caibros e ripas doados a pessoa carente destinados ao melhoramento de sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2003 | 2166.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com madado de sequestro no 012/2003, em favor do INSS, expedido pela Doutora ANA PAULA CABRAL, Juiza do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2003 | 201.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com madado de sequestro no 288/2002, em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, expedido pelo Doutor Normando Salomao Leitao, Juiz do Trabalho de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2003 | 1418.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com madado de sequestro no 011/2003, em favor do INSS, de ordem da Doutora Ana Paula Cabral Campos, Juiza do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 276.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o PASEP, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da tarifa bancaria sobre prestacao de servicos, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2003 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica da Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2003 | 2970.77 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de precatorio oriundo de caordo firmado com servidores homologado na Junta de Conciliacao, ref. a parcela do dia 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2003 | 183.46 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de taxas, Custas e Diligencias Judiciais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2003 | 224.89 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2003 | 45.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15(quinze) bolsas de cal para pintura de escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 42.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica da sede da Prefeitura, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2003 | 80.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do servico quando da escavacao de uma cacimba para animais na bacia do acude pocos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2003 | 42.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de dois sacos de cimento, doados a pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2003 | 30.00 | 00003325023410 | CHATEAUBRIAND CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adoacao de uma ajuda financeira p compra de uma passagem com destino a Sao Paulo, quando em busca de Trabalho, por ser pessoa reconhecidamentte carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2003 | 200.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma urna funeraria popular doada a pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 8.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE NACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento para a bomba do desalinizador do Sitio Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2003 | 35.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5 kg de eletrodospara serv. de solda nos carrocoes da coleta de lixo e da grade aradora da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2003 | 105.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 sacos de cimento para recuperacao do poco artesiano do Sitio Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2003 | 210.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento sendo 03 p/esgoto da R/Chateaubriand Pereira, 02 p/ recuperacao de calcamento da R/Joao de S. lima, 02 p/peq. reparos no mercado publico e 03 p/conserto de caixas de esgoto da R/Mist. Jose Americo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2003 | 3105.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 69(sessenta e nove) vigens de carro pipapara abastecer as comunidades carentes da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2003 | 217.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cx de energia, 10 cadeados e material hidraulicos destinados a desalinizadores e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2003 | 50.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados no conserto e embuchamento do eixo da bomba do dessalinizador do Sit. Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2003 | 132.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tinat latex, disco de lixa e spray , destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2003 | 1044.25 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2003 | 4624.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos p/ Farmacia Basica deste Municipio,ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2003 | 378.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de medicamentos destinados a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2003 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 05(cinco) diarias destinadas ao Patroleiro, quando da recuperacao da estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Pindurao e ao Sit. Lagoa da Ilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2003 | 1138.83 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua de predios publicos desse Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2003 | 200.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma urna funeraria popular, destinada a pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2003 | 180.00 | 00029477155861 | VALDEMI RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira p compra de passagem com destino a Sao paulo, quando em busca de trabalho, por ser pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2003 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de duas diarias integrais, p/ cidade de Joao Pessoa, nos dias 26 e 27 /12/2002,para tratar de assuntos de interesse do Municipio Junto a Sec. de Saude e esritorio de Anjeluce e fUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 18/02/20003,p tratar de assuntos de interesse da prefeitura,junto ao TCE e escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2003 | 5781.66 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do cunsumo de energia eletrica de predios publicos e iluminacao publica desse Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2003 | 189.02 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo e custo de disponibilidade de energia eletrica de predios da educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais, para Joao Pessoa no dias 20 e 21/02/2003,p tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto a CAP, CEPAM E CAIXA ECO. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para o veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2003 | 40.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples,para a cidade de Serra branca/PB, no dia 19/02/2003, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao para a AMCAP, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 224.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina e caprina, destinada a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2003 | 168.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dois ventiladores estinados a secretaria de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pa. do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref. a 2a parcela de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 61.29 | 08824088000178 | C. N. MEDEIROS E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de medimentos destinados a farmacia basica do Municipio para atendimento de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2003 | 1950.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens de dirvesas pessoas carente no percurso Congo/Campina Grande, quando da realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2003 | 1544.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas passagens ida e volta no percurso Congo/Campina Grande, transportando o Sr. Jose Pereira da Silva para realiazacao de Hemodialise no periodo de 14/08/02 a 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de10(dez) lampadas vapor de sodio 70w, destinadas a iluminacao de Ruas da Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | SANEAMENTO | CONST. REC. RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2003 | 3221.26 | 04340062000101 | EMPREITEIRA CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao de tanque para rejeitos de dessalinizadores. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | SANEAMENTO | CONST. REC. RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2003 | 10.00 | 04340062000101 | EMPREITEIRA CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da construcao de tanques para rejeitos de dessalinizadores, conforme recibo | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2003 | 49.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados no conserto do motor da Kombi da Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de uma diaria integral, para Joao Pesoa no dia 21/02/2003,para realizacao detrabalhos junto a CAP eEscritorio de Solon Benevides e Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2003 | 1330.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o Diretor do Dep. de Oras, Chefe do Setor de transporte e o Chefe do Dep. de Obras e Serv. Urbanos quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2003 | 2174.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de precatorios oriundos de acordo firmado com servidores homologados na Junta de Conciliacao, ref. a parcela do dia 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2003 | 1961.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chuteiras, bolas e padroes destinados as equipes de futebol Municipal, sendo que as mesmas representam sempre este Municipio em competicoes Oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2003 | 55.20 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de postagens via Sedex Convencional de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2003 | 66.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Onibus escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opag/ de quatro viagens transportando entulhos e lixo das ruas da Sede do Municipio durante omes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2003 | 642.75 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2003 | 50.00 | 00064214451449 | JOSE JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para tratamento de saude no valor de R $ 50,00(cinquenta reais),, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2003 | 71.70 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material eletrico doada a pessoa, na forma da Lei municipal 12/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2003 | 540.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70 r13, destinados ao veiculo saveiro ambulacia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2003 | 350.00 | 00048497975472 | MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag.dos servicos prestados no treinamento de Professores do Ensino Fundamental deste Municipio durante os dias 05, 06 e 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples para Campina Grande, no dia 27/02/2003, para participar do encontro mensal para estudo dos PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para a cidade de Serra Branca/PB no dia 25/02/2003,para tratar de assuntos de interesse do Municipio, correspondente a prestacao de contas da junta p a Delegacia do Serv. Militar, ref. ao mes de 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2003 | 27.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma resma de papel oficio e 154 copias de documentos do Dep. Pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2003 | 227.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cx. de recibos/2v-Agaprint destinados ao Dep. Pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2003 | 440.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo uma Congo a C. Grande, quatro Congo a Sume, tres Congo a Monteiro e uma Congo ao Sit. Conceicao, transportando Sr. Sec. de Administracao, Dir. Dep de Compras e Policiais Militares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2003 | 157.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1052(um mil e cinquenta e duas)copias xerograficas de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2003 | 520.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apg de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo a Campina Grande e uma Congo a Monteiro, transportando o sr. sec. de EDucacao, Assesseres e Diretos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2003 | 25.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de tarifas de energia eletrica de escolas da Zona Rural deste municipio, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2003 | 330.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas voagens, sendo duas no percurso Congo a Monteiro, tres Congo a Sume e uma Congo a Campina Grande, transportando Sr. Sec. de Educacao e Pessoal de apoio da Sec., quando a serv. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2003 | 501.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de material de expediente destinados a escolas da Zona Rural e Urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados a essa Edilidade de Licenca de (arrendamento) e Manutencao de Sistema de Informatica, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2003 | 12.42 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pesoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2003 | 132.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Toner(Cartucho) para fotocopiadora ricoh. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Campina Grande, no dia 27/02 para participar do encontro mensal do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2003 | 27.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem via Sedex convencional de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2003 | 60.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o gap. de aluguel do imovel onde funciona a Sede do Portal do Alvorada, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2003 | 714.55 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas, de predios publicos dessa Edilidade,ref. ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2003 | 111.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes interubanas do PS do Sitio Carmo, referente ao mes janeiro2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2003 | 347.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes interubanas do PS do Sit. Carmo, ref. ao mes de janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2003 | 111.01 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes interubanas do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de fevereiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2003 | 266.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes interubanas da Sede da prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2003 | 1303.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes interubanas da Sede da Prefeirura, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DESCONTADO NO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 490.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Cautrin para detetizacao de predios publicos e escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 250.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas viagens, sendo uma no percurso Congo a joao Pessoa e uma Congo a Sume, transportando o Dir. do Dep. Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 5698.42 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, dos funcionarios em geral desta Edilidade, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 240.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de botijoes de gas destinados as escolas Municipais da Zona Rural e da Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 200.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 01(uma) Urna Funeraria popular , destinada a pessoa crante desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 180.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de seis diarias destinada ao Patroleiro,quando da recuperacao da Estrada que liga a Sede do municipio ao Sit. lagoa da Ilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental,ref. a 3a parcela de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2003 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) Pneus 900 R 20, destinados ao Onibus Escolar da sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2003 | 18022.93 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento dos funcionarios da folha fundef 60%, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2003 | 8275.28 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da folha fundef 40%, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha de pessoal Fundef 40% Serv. de Exep. Interresse, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2003 | 710.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2003 | 622.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto dos prestadores de servicos do Dep. Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. ao mes de fevereiro/2003, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2003 | 12733.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Dep. Manut. e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2003 | 411.26 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vecimentos dos servidores lotados no Dep. de Tributacao, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do prestador de servicos lotado no Dep. Contabil e Tesouraria, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2003 | 1119.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio orindo de acordo firmado com servidores municipais e homologados na junta de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2003 | 40.00 | 00054697492404 | IVANILDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) dias de servico de seguranca durante os Festejos de Carnaval desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2003 | 1041.26 | 99999999999999 | EDUARDO MARCOS LOPES E OUTRO-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Departamento de Pessoal, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2003 | 3902.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Administracao, ref. ao mes de fevereiro2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do prestador de servico autonomo de informatica, ref, ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2003 | 3118.04 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do debito pelo fornecimento de enegia eletrica, de faturas pendente at[e 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2003 | 700.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 04(quatro)diarias sendo tres integrais e uma simples, pra o deslocamento a cidade de Brasilia/DF, nos dias 07,10,11 e 12/03/2003, para tratar de asuntos de interesse da Prefeitura junto ao Ministerio da Integracao Nacional, Minist. da Previdencia Social e Gabinete do Dep. Inaldo Leitao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2003 | 4730.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice e vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do prestador de Servico autonomo do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2003 | 440.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos agentes do Peaa, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracao dos prestadores de servicos da folha servicos de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2003 | 9260.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Profissionais do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2003 | 2442.52 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de servidores do Dep de Saude, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2003 | 5466.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ DA SILVA LOPES - FOLHA FMS (SERV EXEP INTER) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos lotados no fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2003 | 13432.22 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2003 | 922.52 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXPEC I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos contratados por excepcional interesse, lotados no dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servidor do Fundo Municipal de Assist. Social, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2003 | 718.97 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento conf. NT 000148, destinados a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2003 | 517.20 | 00000000000000 | VASP - BRASILIAN AIRLINES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de passagem aerea com destino do Recife/PE a Brasilia/DF, quando da realizacao de trabalhos de interesse desse Municipio junto a Assembleia e demais Orgaos Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 2069.41 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de precatorio orindo de acordo firmado com servidores Municipais homologados na junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2003 | 5937.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na primeira parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2003 | 4930.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado no fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2003 | 462.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e material de Limpeza destinados a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2003 | 237.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lanches e Material de Limpeza destinados a Sede da Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2003 | 6317.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. sequestro no 289/2002, expedido pelo Dr. Normando Salomao Leitao, Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro/pb, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de fatura de servicos de internet, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2003 | 267.20 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Limpeza destinados a Escola da Sede do municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2003 | 3461.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores 60%, descontado no fpm, mas transferido da conta do fundef I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2003 | 1588.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios da sec. educ. pessoal de apoio, descontado no fpm, mas transferido da conta 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 289.60 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza e Lanches para a Sec. de Saude deste Municipio durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2003 | 3450.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, de todos funcionarios envolvidos na sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref. a 1a Parcela deo mes da marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 315.00 | 00005622225450 | ALBERTO CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Empreitada no conserto de estradas do Sitio Poco Verde , durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2003 | 45.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de diversas viagens transportando o Eletricista e Diretor do dep. de obras e Ser. Urbano desse municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2003 | 98.10 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Limpeza destinados ao Campo de Futebol, Mercado Publico e Dessalinizadores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2003 | 80.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Ser. Prestados na Confeccao de 160 (cento e sessenta)de Palha destinados a sec. de Obras e Ser. urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2003 | 109.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados as escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias pela prestacao de servicos diversos, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2003 | 1530.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 (trinta e quatro) viagens de Carri Pipa destinadas a pessoas carentes da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2003 | 23.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apagamento de duas viagens de moto cg, sendo uma no percurso Congo a Sume e uma Congo ao Sitio Laginha quando a Serv. da Sec. de Administracao e Finacas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2003 | 311.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento pelos serv. prestados no Reconhecimento de Firmas, 2a Vias e autenticacoes de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2003 | 461.15 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de passagem aerea com destino de Brasilia/DF ao Recife/PE, para tratar de asuntos de interesse do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2003 | 115.00 | 00040932095453 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag.pelo fornecimento de Lanches e Refeicoes ao Sr. Prefeito e Tesoureiro e Diretores de Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2003 | 610.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de (oito) viagens sendo cinco no percurso Congo a sume, duas Congo a Joao Pessoa e uma Congo a Monteiro, transportando o Sr. Secretario de Educacao e Pessoal de Apoio da Sec. de Educacao, durante omes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2003 | 540.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12(doze) viagens de Carro Pipa, para abastecer as Escolas da zona Rural desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2003 | 270.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 04(quatro) viagens , sendo uma no percurso Congo a C.Grande, uma Congo a Monteiro e duas Congo a Sume, transportando o Sec. de Educacao e Pessoal de Appoio da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2003 | 160.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serv. prestados na Confeccao de 08 (oito)Placas de Sinalizacao para a Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2003 | 220.00 | 00013425648802 | EVANDRO DOS ANJOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um portao de ferro destinado ao Posto de Saude do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2003 | 320.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 04(quatro) viagens sendo uma no percurso Congo ao Recife/PE e tres do Congo a Sume, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, durante omes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2003 | 1901.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 04/02/2003 a 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2003 | 200.00 | 00018238203104 | SERVILIANO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de exame medico, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2003 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecimento de combustivel Gasolina, destinado ao veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, no dia 13/03/2003, para tratar de assuntos de interesse dessa Edulidade, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2003 | 256.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornacimento de refeicoes e lanches durante o mes de janeeiro e fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2003 | 825.68 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2003 | 361.90 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecime4nto de combustivel Gasolina destinado as Peruas Kombi da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de divulgacoes de chamada de professores p/ treinamento e reunios com funcionarios da Educacao para atualizar cadastros sobre o ano letivo/2003, durante o mes de fevereiro/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2003 | 1150.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens a Joao Pessoa, 02 C. Grande, 04 Sume e 03 Monteiro, transportando o Sec. de Educacao e pessoal de apoio da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | HUGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de passagens ida e volta a cidade de Joao Pessoa p/ tratamento de Saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2003 | 180.00 | 00002145488480 | VERANICE NUNES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para compra de passagem Sume a Sao Paulo, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2003 | 85.65 | 00053741854468 | MARIA EUNICE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de faturas atrasadas de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2003 | 180.00 | 00032839359472 | ORLANDO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Sitio Riacho do Algodao a Campina Grande, transportando Familiares do sr. Braz ao IML, para reconhecimento do Carpo, o mesmo vitimado de afogamento, e por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2003 | 288.80 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. pelo fornecimento de combustivel oleo diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e Ser. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2003 | 70.00 | 00053755448491 | BRAZ PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de empreitada quando da limpeza e conservacao do Cemiterio da Vila do Carmo, durante omes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2003 | 240.00 | 00002438774479 | PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag dos ser. prestados na Empreitada para abertura de uma estrada partindo da Estrada que liga o Sit. Riacho do Algodao ao sit. Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2003 | 455.90 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de combustivel Gasolina destinado a Ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2003 | 255.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas locais e interubanas da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2003 | 500.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sendo cinco Congo a Sume ,uma Congo a sertania, uma Congo ao Recife e uma Congo ao Sitio Carmo, transportando pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2003 | 780.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o sr. Secretario de Saude, Medico e Odontologo dessa Edilidade, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2003 | 1055.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens, sindo uma no percurso Congo a Joao Pessoa, uma Congo a C. Grande, sete Congo a Sume, seis Congo a Monteiro e uma Congo ao Sit. Carmo, transportando o Sr. Tesoureiro, Assessores,Sr. Secretario. de Saude, pessoal de Apoio e pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos atraves do CISCO, durante os meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2003 | 225.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de cinco viagens, sendo duas Congo a Monteiro, duas Congo a Sume e uma Sitio Sta. Rita a Congo, transportando pessoas carentes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2003 | 505.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apg de sete visgens, sendo duas no eprcurso Congo a Campina Grande, uma Congo a Monteiro, tres Congo a sume e uma Congo a Serra Branca, transportando o Sr. Sec. de Saude e Pesoal de Apoio da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2003 | 3784.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de combustivel Gasolina destinado as Ambulancias da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2003 | 90.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 18/03/03,para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2003 | 3251.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Combustivel Oleo Diesel, destinados aos tratores da Sec. de obras e Sev. Urbanos deste Municipio, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2003 | 168.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08(oito) sacos de cimento, destinados a implantacao dos Postes de Iluminacao da Rua Senador Rui Carneiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2003 | 84.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(quatro) sacos de cimento, destinados a reparos de esgotos da Rua Jose Lucas Irmao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2003 | 35.00 | 00006366274894 | EDVALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem no percurso Sume a Congo, transportando dosdores de sangue, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2003 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag.de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 18/03/2003, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura, junto a CEPAM, CAP , escritorios da CAp e Caixa Eco. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2003 | 6.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2003 | 250.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas da Sec. de Educacao e4 Cultura deste Municipio,durante o mes defevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2003 | 22.28 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de futuras de energia eletrica de Escolas da Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2003 | 2338.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecimento de Combustivel Gasolina destinado aos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio,durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integra, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao SEBRAE sobre o Pacto Novo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2003 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa, no dia 18/03/03, quando da realizacao de trabalhos de Interresse do Municipio, junto a CEPAM, CAP e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 18/03/2003, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura, junto a CEPAM, CAP e Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/03/2003 | 45.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de tarifa telefonica do Convencional da Sede da Prefeitura , ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2003 | 185.49 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, ref, ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2003 | 438.68 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas da Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 18/03/2003, pata tratar de assuntos de interesse da Prefeitura, junto ao TCE, CEPAM e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/03/2003 | 9.31 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de fatura de agua da casa onde funciona a Sede do Portal do Alvorada, ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2003 | 162.79 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diligencias Judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2003 | 132.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de ligacoes telefonicas interubanas da Sede da Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2003 | 1336.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. com o fornecimento de combustivel Gasolina destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2003 | 685.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de doze viagens, sendo tres no percusro Congo ao Sit. Carmo, quatro Congo a Sume, tres Congo a C. Grande, uma Congo a Monteiro e uma Congo ao Sit. Pindurao, transportando O Sr. Sec. de Administracao o Sr. Prefeito, Diretores de Dep. de Obras e Ser. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais,para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 19 e 20/03/2003, pra tratr de assuntoa de interesse deste Municipio, junto ao escritorio do Sr. Elinaldo, CEPAM e Caixa Ecom. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2003 | 6155.87 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios publicos Municipais, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2003 | 615.64 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2003 | 987.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Odontologico destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/03/2003 | 750.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Aparelho Fotopolimerizador destinado Consultorio Odontologico da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2003 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados no conserto e revisao geral do Consultorio Odont., conserto de uma caneta de alto c/ troca de dois rolamentos e o conserto de um Aparelho de Raio X parte eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2003 | 40.00 | 00077165594868 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaceira para pagamento de passagens ida e volta para Joao Pessoa para realizacao de tratamento de saude, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2003 | 71.89 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de combustivel destinado ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/03/2003 | 92.26 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2003 | 228.58 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de06(seis) galoes de tinta Coral Esm. Sintetico e 07(sete) Lt/ de Coral Raz, para pintura de portas de Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2003 | 164.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco)Gl de tinta Colorar Esm. Sintetico Sec. Rapida, destinado a pintura de portas de escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2003 | 200.40 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Construcao(Caibros e Ripas), destinados a pequenos reparos em Escolas da Zona Rura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Licenca de uso (arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, ref. ao mes de marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao para a Amcap, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado da segunda parcela do fpm do mes de marco de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2003 | 80.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecimento de combustivel Gasolina destinado ao Veiculo Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2003 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Muinicipio, junto a Caixa Econ. Federa e Sec. de Saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do Consorcio Intermunicipal de Saude do cariri Ocidental, ref. a 2a parcela do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2003 | 90.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no 20/03/2003, para realizacao de trabalhos com pacinentes do Municipio, junto a Hospitais da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2003 | 2210.71 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de precatorio orindo de acordo firmado com servidores Municipais e homologados na Junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestados a esse edilidade de Consultoria e assessoria nas areas de Planejamento e Administracao Municipal, durante omes de fevereiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2003 | 425.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de cinco viagens, sendo duas Congo a Campina Grande, duas Congo a Monteiro e uma Congo ao Sit. Pindurao, transportando o Sec. de Administracao , Diretor Dep. Pessoal e Policia Militar, quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de divulgacoes de reunioes com associacoes comunitarias, obras, calendario de pag.. e assuntos do Setor de Pessoal, durante o mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos Tecnicos Profissionalizados de Contabilidade prestados a essa Prefeitura durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a servicos de assessoria juridica, prstados a Prefeitura durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2003 | 247.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecimento de carne, destinado a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande. no dia 25/03/2003, para relizacao de trabalhos junto a Caixa ecin. Federalp/ tarar do Cadastro Unico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de merenda escalar destinada as da Rede Municipal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2003 | 283.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao para o Pasep desse Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de duas diarias integrais, para o deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 26 e 27/03/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a Caixa Econ. Federal Escritorio de Solon Benevides e TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2003 | 90.00 | 00036479616472 | EDUARDO MARCOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Caixa Econ. Federal, CEPAM e escritorio de Dr. Solon Benevives. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a Cidade de Serra Branca no dia 26/03/2003, para realizacao de Servicos Junto a Delegacia do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2003 | 45.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(duas) Chuteiras para atletas da equipe de Futebol do Congo, conf. NT 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 27/03/2003, para realizacao de trabalhos junto ao Escritorio de Elinaldo, CEPAM e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2003 | 300.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos no conserto de 04(quatro) cata-ventos doas Sitios Mulungu, Riacho do Mel, Ventura e Retiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples,para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 27/03/2003, para participar do Encontro dos Parametros Curriculares-PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 27/03/2003, para participar do Encontro dos Parametros Curriculares Nacionais- PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2003 | 450.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a uma Locacao de Som quando da realizacao dos Festejos de Carnaval, nos dias 02,03 e 04 de marco de 2003,tendo como local via publica,promovido pela Prefeitura Municipal,atravesdo Dep. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2003 | 105.00 | 00087279975453 | ADAILTON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escavacao de covas para sepultamento de cadaveres no Cemiterio Publico da Vila do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2003 | 60.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de aluguel do imovel onde funciona a Sede do Portal do Alvorada, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de selos de postagem, destinados a enviar documentos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2003 | 210.00 | 00006318157832 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos prestadpos de Empreitada na dedetizacao das casas de taipas da periferia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2003 | 28.00 | 00035045620487 | AMARO JOSE FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de fatura atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2003 | 150.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 05 (cinco) diarias destinadas ao patroleiro quando da recuperacao da estrada que liga a Sede do Municipio ao sit. Conceicao e Sit. Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2003 | 280.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2003 | 60.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Rolamento ref. 501342//10, destinado ao Trator Ford da Limpeza Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2003 | 55.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servico prestados na confeccao de 110 (cento e dez) vassouras de Palha destinadas a Sec. de Obras e Ser. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2003 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois ) Pneus 175/70 r13 f-570 s/c destinados a Ambulancia da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2003 | 75.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Monteiro a Congo transportando o Acessor Juridico quando a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2003 | 932.31 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de precario orindo de acordo firmado com servidores municipais e homologados na Junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2003 | 4942.62 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts, descontado nas cotas do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na terceira cota do fpm, no mes de marco de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2003 | 3416.04 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, CEF, FGTS, INADIM. relativo ao segundo parcelamento, descontado na terceira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2003 | 11.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a cidadede Campina Grande, no dia 29/03/2003, para participar do Encontro p/ reforco da PB1 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2003 | 45.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a Cidade de Campina Grande, no dia 29/03/2003, para participar do Encontro para reforco da PB1 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2003 | 45.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a Cidade de Campina Grande,no dia 29/03/2003, para participar do Encontro p/ reforco da PB1 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2003 | 45.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a Cidade de Campimna frande, no dia 29/03/2003, para participar deo Encontro PB1 do PROFIRMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2003 | 3293.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. no fornecimento de combustiveis Gasolina e Diesel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio., durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de merenda escolar destinada as Escolas da Rede Municipal desse Municipio, conf. N/F no000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Pasep, sobre o ICMS-DESONERACAO. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2003 | 994.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina destinados ao Veiculo Gol do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2003 | 4577.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de combustivel gasolina destinado as Ambulancias da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. do Consorcio intermunicipal de Saude do cariri ocidental, ref. a 3a parcela do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2003 | 35.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Reposicao de Oxigenio Gas Cil. G,destinado a Ambulancia Savero da Sec. desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2003 | 4785.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel oleo diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2003 | 3167.61 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de arrecadacao da conta do Banco Real ref. ao mes de 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2003 | 180.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lubrificantes destinados aos Veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa Bancaria cobrado sobre os extratos do mes de abril em diversas contas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2003 | 190.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Manutencao Corretiva e Preventiva com substituicao de DRIVE CD no Microcomputador do setor de Tesouraria dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2003 | 80.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma viagem transportando mudanca de pessoa carente deste Municipio, no percurso Congo a cidade de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2003 | 31.40 | 00009197627780 | RENE SOARES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag . de faturas atrasadas de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2003 | 60.00 | 00005622225450 | ALBERTO CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma empreitada no conserto de estradas do Sitio Lagoa da Ilha , durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 04/04/2003, para participar da Reuniao Mensal do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 07/04/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2003 | 17805.86 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na folha Fundef 60%, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2003 | 8517.78 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Fundef 40%, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do prestador de servico por exep. interesse do departamento de educacao, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2003 | 822.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remunercao dos prestadores de serv. exep. inter. do Dep. Educacional, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2003 | 411.26 | 00000000000000 | DEPTO. DE TRIBUTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Assessor Contabil, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2003 | 3902.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2003 | 1041.26 | 00000000000000 | DEPTO. DE PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do Dep. Pessoal, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na remuneracao do Prestador de servico Autonomo da Sec. de administracao , referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2003 | 4730.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios do Prefeito , Vice e Funcionarios do Gabinete, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracao do Prestador de Servico Autonomo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2003 | 13562.22 | 00000000000000 | DEPTO. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2003 | 1788.82 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXPEC I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Contatados por Exp. Interesse do Dep. de Obras e Serv. Urbanos , referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do servidor do Fund. Munic. de Assis. Social, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2003 | 129.13 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2003 | 40.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2003 | 440.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracao dos Agentes do PEAA, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores de serv. da Saude, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2003 | 2442.52 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos agentes de saude, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ DA SILVA LOPES - FOLHA FMS (SERV EXEP INTER) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do prestador de serv. exep. interresse da Sec. de Saude, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2003 | 2107.68 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos profissionais do PSF, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2003 | 7300.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores do servicos do PSF, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2003 | 5436.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do servidor do dep. de Saude, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/04/2003 | 900.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos Servicos prestados na Digitacao e Processamento dos Sistemas PAB/SAI/SUS,em maio Magnetico ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2003 | 140.62 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2003 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 03(tres) diarias integrais, para o deslocamneto a cidade de Joao Pessoa, nos dias 09/10 e 11/04/2003 para realizacao de trabalhos junto ao esritorio de Dr. Solon Benevides, Esritorio da CEPAM e Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2003 | 80.00 | 00020601743849 | TARCISIO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Refeicoes oara Assessores Juridico e o Pessoal de Apoio da Prefeitura, durante o mes de marco /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2003 | 3444.78 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESCONTADO NAS COTAS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS RETIDO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 2916.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de abril de 2003, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2003 | 1440.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 36 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2003 | 130.00 | 00002140539702 | ARTUR PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de viagens,transportando Professor no parcurso do Sitio Sta. Rita/Lagoa da Ilha, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2003 | 260.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de viagens transportando Professor no percurso Sitio Sao joaozinho/Congo, durante os meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2003 | 300.00 | 00099145570400 | JOSE GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 15 viagens transportando estudantes do Sitipo Santa Rita de Cima/Congo, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2003 | 1280.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 32 viagens transportando estudantes do Sitio Poco Verde Carmo/Congo,durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2003 | 870.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 29 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2003 | 1450.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 29 viagens transportando estudantes do Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2003 | 527.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 31 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha /Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2003 | 1155.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de35 viagens transportanso estudantes do Sitio Barra do Rio/Confo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2003 | 1120.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag de 32 viagens transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Sitios Tapera e Barro Branco, durante os meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2003 | 960.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dse 30 viagens transportando estudantes do Sitio salgadinho via Sitio Conceicao, durante osmeses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2003 | 992.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 31 viagens transportando estudantes do Sitio pindurao/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2003 | 1015.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 29 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2003 | 1320.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 33 viagens transportando estudantes do Sitio Pindurao, Mata Escura e Quimquim /Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 30 viagens transportando estudantes do Sitio Lagoa da ilha /Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2003 | 930.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oo pag. de 31 viagens transportando estudantes dao Sitio Retiro/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2003 | 960.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 32 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2003 | 1120.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. 32 viagens transportando estudantes do Sitios Poco Verde, Riacho do Algodao/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 2384.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2003 | 1457.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO FUNDEF 40%, DESCONTADO NA COTA DO FPM, TRANSF. DA CONTA 40% NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2003 | 3179.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DESCONTADO NA COTA DO FPM, A TRANSF. DO FUNDEF PARA O FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2003 | 13113.74 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. Educacional, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2003 | 710.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da remuneracao dos servidores do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do Cisco, ref. a 1a parcela do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens transportando, sendo 06 transportando pedras e entulhos para a passagem do Rio Espinho, 05 para conserto em Barragem do sitio Pindurao e 03 transportando lixo e entulhos da Limpeza das Ruas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2003 | 13.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) vara de ferro, destinada a reparos no esgoto da Rua Jose Lucas Irmao na Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2003 | 42.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos no calcamento da Av. Maria Alzenir da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2003 | 126.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06(seis) sacos de Cimento, destinados a reparos na passagem molhada do sitio Laginha e a passagem sobre o Rio do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2003 | 399.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 sacos destinados a recuperacao do sangradouro do acude municipal do Riacho dos cavalos localizado na Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2003 | 264.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um TONER (cartucho) para fotocopiadora Ricoh da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2003 | 336.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de treze Sacos de Cimento, um Tubo de PVC de 100mm e des sacos de Cal destinados a recuperacao de Escolas Publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/04/2003 | 3600.00 | 00051924315491 | FRANCISCO PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de aluguel do imovel onde funciona a sede da sec. de Educacao e Cultura, ref. a parcela unica de acordo com a Clausula Terceira do Contrato de Locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria integral,para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 15/04/2003, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto ao escritorio do Sr. Elinaldo, CEPAM e Caixa EconomicaFederal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2003 | 900.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de 36 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro Branco, Tapera e poco comprido/Congo, durante os meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2003 | 185.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mercadorias para Lanches de professores e Funcionarias da Sec. de Educacao desse Municipio, quando da Realizacao de Reunioes, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2003 | 1706.23 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de Precatorios Oriundo de acordo firmado com Servidores Municipais Homologado na Junta de Conciliacao, ref. a 1o parcela do dia 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2003 | 276.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2003 | 3710.11 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de arrecadacao da conta do banco Real ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/04/2003 | 130.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos de moto-taxi transportando a Professora do Sitio Santa Rita para o Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/04/2003 | 180.00 | 00019609174809 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de passagem no percurso de Sume a Sao Paulo/SP, em busca de emprego por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paga. correspondenteaos servicos de Licanca de uso (arrendamento) e Manutencao de Sistema de Informatica, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/04/2003 | 376.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimentcicios e Material de Limpeza , destinados a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2003 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, SOBRE O CREDITO DO ITR NO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Alinhamento de Direcao do automovel GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2003 | 545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Pneus e Pecas destinadas ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2003 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) Chave Luz para o veiculo Gol 2000 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2003 | 10.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. dos servicos correspondente a pequenos reparos na instalacao do Veiculo GOL do Gabinete do Pefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2003 | 1850.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas reconhecidamente carentes desse Municipio, no periodo de 01/03/2003 a 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2003 | 933.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas conf. NF-704 , destinadas a manutencao da Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do CISCO, ref. a 2a parcela do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2003 | 12.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes Telefonicas Interubana do Convencional da Sede da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/04/2003 | 345.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) viagens, sendo uma no percurso Congo/Sume, uma Congo /Campina Grande e uma Congo/Monteiro, transportando pessoas carente para atendimento de urgencia de Saude e Exames atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2003 | 200.31 | 00000000000000 | JOSE ALVES JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma juda financeira para pagamento de madeiras para meelhoramento da casa de morada, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2003 | 45.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocament a cidade de C. Grande, no dia 24/04/2003, pra realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa , nos diaas 24 e 25/04/2003, para realizacao de trabalhos junto a o Esritorio de Dr. Solen Benevides , Escritorio da CEPAM , TCE e Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2003 | 95.00 | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens sendo uma Monteiro/Congo e uma Monteiro/Sume, transportando o assessor juridico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples para o deslocamento a cidade de Serra Branca/PB no dia 24/04/2003, para realizacoa de servicos junto a delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/04/2003 | 535.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08(oito) viagens, sendo duas no percurso Congo a Campina Grande, uma Congo a joao Pessoa , uma Congo a Sume e uma Congo a Pindurao, transportando o Policiamento Milita , o Sec. de Administracao e Chefe de Setor dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2003 | 2548.17 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Orindos de acordo firmado com Servidos Municipais Homologados na junta de Conciliacao, ref. a 2o parcela do dia 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/04/2003 | 179.85 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Refeicoes e Lanches a Policia Civil e Militar quando a servico da Populacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2003 | 264.20 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. coresSpondente ao Fornecimento de Carne, destina a Casa de apoio desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2003 | 1305.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens de carro pipa, para abastecer a populacao da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2003 | 1517.61 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da arrecadacao da conta do banco real ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2003 | 475.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no parcurso Congo/Campina Grande, uma Congo /Monteiro e quatro Congo/Sume, transportando o Sr. Secretario de Financas e Chefe de Setor quando a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2003 | 585.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13(treze) viagens de Carro pipa, para abastecer as Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/04/2003 | 214.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando Equipes de Futebol desse Municipio em Torneios Regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/04/2003 | 9.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica Interubanas do Convencional da Sede da sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2003 | 346.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas da Sede da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes demarco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Camppina Grande, no dia 24/04/2003, para participacao do Encontro de Coordenadores do Programa PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 24/04/2003, para participar do Encontro de Coordenadores do Programa PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/04/2003 | 385.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pessoal de Apoio da Sec. desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2003 | 500.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo duas no percurso Congo a Sume, duas Congo a C. Grande e uma Congo a Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Diretores da escola Municipal dessa Edilidade , durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentto de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Barra de Santana/PB, no dia 25/04/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao SEBRAE atraves do programa de Interferencia nos Sistemas Mun. de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2003 | 128.80 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 369, destinado ao Lanches dos Funcionarios da Sede da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2003 | 254.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 36, destinados a pequenos Reparos em Escolas da Zona Rural dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/04/2003 | 112.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio Carmo, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2003 | 235.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Ps do Sitio Carmo, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/04/2003 | 98.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica Interubanas do convencional da Sede da Prefeitura, durante o mes deabril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/04/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado , ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona a Cas de apio desse Municipio, ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2003 | 190.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens , sendo uma no percurso Congo ao sitio Lagoa Funda, uma Congo a C. Grande e uma Congo a Monteiro, transportando o Sr. Diretor do dep. pessoal e Policia Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2003 | 165.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sete viagens, sendo cinco no percurso Congo a Sume e duas Congo a Sitio Sta. Rita, transportando o Sr. Secretario de Administracao e Chefe do Setor Pessoal dessa Edilidade m, durante o mesde marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2003 | 260.85 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 367, destinados a Manutencao e Limpeza e Lanches da Sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2003 | 501.40 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 358, destinados a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de marco /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/04/2003 | 156.14 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia eletrica do Dessalinizador do Sitio Carmo e de Predios Publicos desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/04/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Divulgacao de Atos do Poder Executivo durante o mesb de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2003 | 148.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de Ligacoes Telefonica do convencional do Gabinete do prefeito, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2003 | 47.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de Ligacoes Telefonicas do CXonvencional do Dep. Financeiro dessa Edilidade, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2003 | 49.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional 359-1149 dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2003 | 83.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do portal do Alvora , durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Combustivel, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do prefeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2003 | 1434.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes do convencional da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/04/2003 | 266.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo quatro no percurso Congo ao Sitio carmo, duas Congo ao Sitio Poco Comprido, duas Congo Sitio Barra do Rio e duas Congo Sitio Riachao, transportando Pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/04/2003 | 24.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico prestados na confeccao de Fotos do Centro de Eventos o Povao e Passagem Molhada sobre o Rio da Sede da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2003 | 101.50 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico, destinados a estalacao de energia eletrica em dessalinizadores daq Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2003 | 249.60 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais conf. NF 37, destinados a sec. de obras e serv. Urbanos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2003 | 161.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF363, destinados a Limpeza do Mercado Publico, Campo de Futebol, Dessalizador e o Centro de Eventos o Povao, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2003 | 190.00 | 00004779209420 | JOSEFA AUDENICE SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de madeiras serradas em portas e janelas, para melhoramento da casa de morada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2003 | 57.37 | 00004296490451 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma Ajuda Financeira para pag. de madeiras serradas em Caibros e Ripas destinadas ao melhoramento da sua casa de morada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2003 | 16.15 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma Ajuda Financeira para pag. de Faturas atrasadas de agua e energia eletrica, pr ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/04/2003 | 200.08 | 00000076718492 | TEREZINHA JOSEFA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de madeiras serradas em caibros e ripas destinadas ao melhoramento da sua Casa de morada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2003 | 200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas )viagens no percurso Congo a Sta. Cruz do Capibaripe/PE, transportando mudancas de pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Sitio Jua a Congo, cinci Sitio Mata Escura a Congo, oito Sitio Pindurao ao Congo, nove Sitio Lagoa Funda a Congo, duas Congo a Sume e uma Congo a Riacho da Roca, transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/04/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente a Dilvugacao do Calendario de visitas do PSF, reuniao com egentes de saude e chamadas p/ realizacao de Exames. , durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2003 | 1050.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de diversas viagens transportando pessoas carentes para tratamento de Saude e Realizacai de Exame Laboratorial atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2003 | 690.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo dezesseis no parcurso Congo a Suma, quatro Congo ao Sitio carmo , uma Congo a Monteiro e uma Congo a Sitio Pindurao, transportando op Odontologo do PSF, Medico e Agente da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus e Camaras de Ar destinados a Perua Kombi da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2003 | 120.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carentes para tratamento de Saude e realizacao de Exames atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2003 | 660.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saude e Exames Laboratoriais no CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2003 | 640.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no percurso Congo a Monteiro transportando pessoas carentes atendidas atraves do CISCO para realizacao de Exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2003 | 507.80 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza e Lanches destinados a Sec. de Saude desse Municipio durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2003 | 570.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Sr. Sec. de Saude e pessoal da Secretaria, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2003 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral,para o deslocamento a ciade de Joao pessoa no dia 25/04/2003, para tratar de assuntos de Interesse do Municipio, junto a Caixa Econ. Federal,Escritorio de Angeluce e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do CISCO, ref. a 3a parcela do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2003 | 430.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de Tubos e Coneccoes destinados a pequenos reparos na rede de esgoto de Ruas da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2003 | 25.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente a Manutencao em Micro Computador da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2003 | 500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios para merenda Escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2003 | 405.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiosicao de 03(tres) Pneus 175/70 R 13 F-570, destinados ao Veiculo GOL 2000 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2003 | 210.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14(quatorze) Lampadas Mista 160, destinadas a Iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2003 | 14.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um)regulador de Gas e 01(uma) manguiera p/Bujao destinados a Cantina da sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de Consultoria e Assessoria nas areas de Planejamento e administracao Municipal, prestados a essa Edilidade durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2003 | 187.21 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de arrecadacao da conta banco real ref. ao mes 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2003 | 210.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07(sete) Botijao em GLP 13 m, destinados as escola Municipais, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2003 | 3164.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustiveo Gasolina destinado aos Veicilos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2003 | 1277.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao veiculo GOL 2000 do gabinete do Prefeito, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente aos Servicos de Assessoria Juridica, prestados a Prefeitura durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2003 | 4705.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCONTO FPM NO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2003 | 534.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NO MES DE ABRIL DE 2003, DESCONTADO NO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2003 | 2786.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel destinado aos Tratores da sec. de Obrase Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2003 | 135.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 270 Vassouras de Palha, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2003 | 4097.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado aos Veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2003 | 3312.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, funcionarios da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2003 descontado na cota do FPM, que ora Regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2003 | 170.48 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2003 | 189.60 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondentes a Exames Especializados de Cardiologia realizados em pessoas reconhecidamente carentes deste Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2003 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pesoa, no dia 05/05/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritorio de Solon Benevides, CEPAM , Sec. de Educacao e de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emessao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2003 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 05/05/2003, para relizacao de trabalho junto ao escritorio de Solon Benevides e Sec, e CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a codade de Joao Pessoa no doa 05/05/2003, para tratr de assunto de interesse do Prefeitura junto ao Escrit. Elinaldo, Sec de Educacao e de Agricultura e Escri. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2003 | 30.00 | 00004610386410 | MARIA CLEONICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/05/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de digitacao e processamento dos sistemas de saude, BPA, PAB/SIA/SUS ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/05/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Agentes de Saude do PEAA, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remureracao do Diretor do Departamnto de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Prestador de Servico do Fundo Municipal de Saude,ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Prestadora de servico de Exep. Interesse do Dep. de Saude, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/05/2003 | 8300.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servico do PSF, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/05/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servico da Saude, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/05/2003 | 5934.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Sec. de Saude desse municipio, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/05/2003 | 2662.52 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos como agentes Comunitarios de Saude, ef. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Servidor do Dep. de Assistencia Social dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/05/2003 | 491.26 | 00000000000000 | DEPTO. DE TRIBUTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUC. CRIANCAS DE 0/6 ANOS | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Licanca de uso (arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, ref. ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/05/2003 | 15371.80 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Servidores do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional, ref . ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/05/2003 | 1125.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracao dos Prestadores de Servico por Excepicional Interesse do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/05/2003 | 993.26 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/05/2003 | 20132.35 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio 60%, ref. ao mes de abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2003 | 10227.78 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magis-40%, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Prestadora de Servi. por Excepcional Interesse do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio 40%, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/05/2003 | 281.26 | 00000000000000 | DEPTO. DE PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Funcionaria do Dep. de Pessoal, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2003 | 4952.08 | 00000000000000 | DEPTO. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2003 | 621.80 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre os servidores e a Prefeitura e homolago pela junta de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2003 | 4770.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos funcionarios, Prefeito e Vice-Prefeito(Gabinete do Prefeito), ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/05/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das mercadorias conf. NF 970, destinadas a Merenda Escolar de Escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/05/2003 | 42.00 | 00039881563453 | SEBASTIAO UBIRATAN FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de passagem para Joao Pessoa , por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2003 | 474.21 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Contribuicao do Municipio para Farmacia Basica Estadual, ref. de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2003 | 92.55 | 41127275000178 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/05/2003 | 155.00 | 04282429000170 | MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de Envasamento de cartuchos de Empressora , conf. NF 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2003 | 90.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMNETO A cIDADE DE jOAO pESSOA, NO DIA 09/05/2003, PARA RELIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A sEC. DE aDMI NISTRACAO E DE sAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2003 | 90.00 | 00004713499412 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 09/05/2003, para realizacao de trabalhos de interessse da Prefeitura junto a Sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2003 | 150.00 | 00003037140429 | JOSELEIDE HONORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A a doacao de uma ajuda financeira para pag. de passagem no percurso Sume a Sao paulo/SP, para tratamento de Saude , poe ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/05/2003 | 45.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAGENS E MATERIAIS GRICOLAS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Um Carro de Mao para Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/05/2003 | 17076.82 | 00000000000000 | DEPTO. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios da Sec. de Obrase Serv. Urbanos, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2003 | 2122.60 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXPEC I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos da remuneracao dos Prestadores de Servico por Exp .Interesse do Dep. de Obras e Sev. Urbanos, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/05/2003 | 969.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, funcionarios da Sec. de Saude no mes de maio de 2003, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2003 | 1709.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, descontado no FPM, a ser transferido da conta 40% para regularizacao da quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2003 | 3289.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores desta Edilidade, no mes de maio de 2003, extrato bancario em transf. entre as contas fundef e FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/05/2003 | 2694.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS da sec. de Educacao do pessoal de apoio no mes de maio, de 2003 descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fatura de Prestacao de Servicos de Internet, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Assessor Contabil, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2003 | 180.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a ciade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de maio 2003, para realizacao de trabalho junto a Sec. de Administracao CEPAM e Escr. de Solon Banevidese Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Assessor Juridico, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2003 | 543.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento administrativo do INSS, descontado do FPM, no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2003 | 3474.80 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, relativo a inadim.CEF, descontado nas cotas do fpm, no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/05/2003 | 4650.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em Geral das diversas Sec. deste Municipio, descontado na cota do FPM do dia 09.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2003 | 740.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens, sendo duas no percurso Conngo a Campina Grande, duas Congo a Monteiro, quatro Congo ao Sitio Pindurao e uma Congo a Joao Pessoa, transportando o Sec. de Administracao, DiretorDep. Pessoal e Policia Militar, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2003 | 240.00 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. da remuneracao do Auxiliar de Serv. Gerais(Dep. Administracao), ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Programador de Computador do dep. de Administracao, ref ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/05/2003 | 3778.47 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre servidores e Prefeitura homogado na junta de conciliacao, ref. a 1a cota do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2003 | 1400.00 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2003 | 600.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de treze viagens, sendo cinci Congo a Monteiro, seis Congo a Sume e duas Riacho do Algodao ao Congo, transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do Cisco, ref. a primeira parcela do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/05/2003 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, no dia 13/05/2003, tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Administracao, CEPAM, Escri. de Solon Benevides e Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/Pb, nos dias 13 e 14/05/2003, para realizacao de servicos junto ao dep. de Indentificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa , nos dias 13 e 14/05/2003, para realizacao de trabalho junto ao Escri. Solon Benevides, Esri. Edinaldo, Sec de Educacao e Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/05/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para p deslocamneto a cidade de Joao Pessoa no dia 13/05/2003, para tratr de assuntos de interesse da Prefeitura junto a Sec. de Administracao CEPAM, Escri. de Solon Benevides, Sec. de Educacao e escri. de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2003 | 212.50 | 08720799000100 | COMERCIO DE LIVROS ISAIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25(viinte e cinco) Mines Dicionarios, destinados a Sec. de Educacao desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/05/2003 | 4498.40 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Didatico Pedagogico do programa Edu.de Jovens e Adultos destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2003 | 150.00 | 00005622225450 | ALBERTO CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Empreitada no Conserto de Estradas do sitio Poco Verde , durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2003 | 482.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio, conf. NF 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2003 | 1075.75 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destinados aos Veiculos Ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2003 | 5253.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio, conf. NF 1076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2003 | 341.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente destinado ao Centro de Saude desse Municipio, conf NF 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de Licencade uso(arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2003 | 261.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/05/2003 | 88.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos na passagem molhada do Riacho do Mel desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/05/2003 | 88.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos no calcamento das Ruas Jose Lucas Irmao e Ministro Jose Americo da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/05/2003 | 66.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03(tres) sacos de cimanto, destinados a pequenos reparos no Estadio Municipal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/05/2003 | 110.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05(cinco) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos no Sangradouro do Acude Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMP. ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/05/2003 | 220.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 sacos de cimento destinados a impalntacao de postes no Sitio Carmo desse Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2003 | 129.73 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica de Dessalizadores e Predios Publicos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/05/2003 | 80.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Serv. Prestados na Confeccao de 150 (cento e Cinquenta ) Vassouras de Palha destinadas a sec. de Obras e Ser. Urnbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres carradas de pedra e uma carrada de areia , destinadas a estalacao dos postos de iluminacao da Vila do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/05/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando entulhos e metralhas das Ruas desse Municipio, durante o mes de abrl/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/05/2003 | 20.00 | 00005905088497 | CRISTIANE BEZERRA DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de Exame Laboratorial, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2003 | 948.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento materiais odontologicos destinados ao consultorio Municipal, conf. n/f 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/05/2003 | 760.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no transporte de Emcomendas e Materiais dessa Edilidade, durante o mes fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de licenca de uso (arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica , ref. ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/05/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens , sendo tres no perccurso de Congo a C.Grande, e duas Congo a Joao Pessoa, tres de Congo a Sume e Uma Congo a Monteiro, transportando o Sr. Tesoureiro, Dire. de Dep. pessoal, chefe de Setor de Obras e Serv. urbanos e Assessores quando a ser. dessa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres carradas de pedra e duas carradas de areia para manutencao do sangradouro do acude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/05/2003 | 30.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Serv. prestados na Confeccao de copias de Chaves de Veiculos e Predios Publicos da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2003 | 580.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo uma no percurso Congo a C. Grande,duas Congo a Monteiro e duas Congo a joao Pessoa, transportando o Sr. Secretario de Educacao e Pessoal de apoio da sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2003 | 170.40 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Limpeza, destinados a Escola Municipal da sede do Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2003 | 160.50 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lanches destinados a Sec. de Educacao e Escola Mun. dab Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2003 | 595.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens trasportando estudantes no percurso do Sitio Lagoa da Ilha/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2003 | 600.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quinze viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Verde, Carmo/Congo, duurante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2003 | 608.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezenove viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Pindurao/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2003 | 595.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Riacho do Algodao/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2003 | 289.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Laginha/Congo, duarante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2003 | 475.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezenove viagens , transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco via poco Comprido/ Congo, durante o mes abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2003 | 540.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Retiro/Congo, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2003 | 340.00 | 00099145570400 | JOSE GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens transportando estudantes no parcurso do Sitio Sta. Rita de cima/Congo , durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2003 | 720.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens tranportando estudantes, no percurso do Sitio Mata Escura via Pindurao, Quiquim/Congo, durante o mes de abril/ do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2003 | 950.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezenove viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Tapera via Poco Comprido, Tatu e Barro Branco/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2003 | 130.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando o Professor do Sitio Sao joaozinho/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2003 | 540.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens , transportando estudantes no percurso do Sitio Santa ritaS/Congo, durante o mes de abril /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2003 | 130.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serv. prestados de Moto-Taxi transportando a Professora no percurso do Sitio Lagoa da Ilha/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2003 | 627.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezenove viagens transportando estudantes , no percurso Sitio barra do rio, Santa Rita de Baixo/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2003 | 595.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens transportando estudantes, no percurso Sitio Poco Comprido via Sitios Tapera e Barro branco/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2003 | 720.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Mulungu/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2003 | 595.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens transportando estudantes no percurso Sitio Poco Verde, Riacho do Algodao/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2003 | 448.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatorze viagens transportando estudantes no percurso Sitio Salgadinhi via Conceicao/Congo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2003 | 78.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o meses de marco e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2003 | 60.00 | 41137837000164 | LUCY MERE MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Lt de Koutrin,para Detetizacao de Escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondesnte a Contribuicao do Municipio para o Programa PROFORMACAO, durante os meses de janeiro, fevereiro , marco, abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2003 | 260.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Locaco de uma Moto CG, a servico da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de abril/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2003 | 540.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Riachao/Congo , durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2003 | 500.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no Veiculo Onibus, no percurso de Congo a Joao Pessoa, quando de uma Excursao com alunos da Oitava Serie da Rede de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2003 | 495.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens de carra-pipa para abastecer as escola Municipais da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2003 | 55.00 | 00038767716415 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Refeicoes, para o Sr. Prefeito, Sec. de Financas, Diretores e Assessores, quando a serv. da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado no fundo especial do mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do ITR, no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2003 | 510.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sete viagens, sendo duas no percurso Congo ao Sitio Carmo, duas Congo a Sume e tres de Congo a C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Administracao o Sr. Prefeito, Diretor de Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2003 | 285.90 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicapo de Generos Alimenticios, destinados a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente ao Aluguel do Imovel onde funciona a Cas de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2003 | 142.60 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente ao Fornecimento de Carnes, destinadas a Casa de apoio desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de Divulgacao das obras, assuntos do setor Pessoal e Calendario de Pagamento, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2003 | 286.11 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos telefonicos de convencionais dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2003 | 364.52 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos telefonicos de convencionais dessa Edilidade, ref. ao de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2003 | 81.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do prefeito, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2003 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao pessoa, nos dias 21,22 e 23/05/2003, para realizacao de trabalhos junto ao escritorio de Solon Benevides, Escri. de Elinaldo CEPAM, Sec. de Educacao e Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2003 | 40.50 | 00020601743849 | TARCISIO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fornecimento de Refeicoes para Assessores Juridico e Pessola de Apoio da Prefeitura, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o psgamento da Amcap (Assossiacao dos Municipios do Cariri Paraibano), ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2003 | 965.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentpo de oito viagens , sendo duas no percurso Congo a Monteiro, tres Congo a Sume e tres de Congo a C. Grande, transportando o Sr. Secretario de Saude Auxiliar de Administracao de Saude e Pessoal de Apio da sec. Saude e Pessoas carente para fazer Cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2003 | 159.00 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 113433, destinadas a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2003 | 62.81 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 113434, destinadas a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2003 | 190.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carentes , para tratamento de Saude e Exames do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2003 | 438.25 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza e Lanches destinados a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2003 | 455.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no Percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes atendidas atraves do CISCO para realizacao de Exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente a Divulgacaoes de Calendario do PSF, Campanhas de Saude e Materias da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2003 | 100.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03(tres) viagens, sendo uma nopercurso do Sitio Carmo a Sume e duas do Sit. Camo ao Congo, transportando pessoas carentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref. a segunda parcela do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de tijolos para melhoramento da sua casa de morada, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2003 | 100.00 | 00054356393449 | CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira no pag. de tijolos, para o melhoramento da sua casa de morada, por ser pesssoa reconhecidamente carente deste Municip[io. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2003 | 200.00 | 00063130491449 | SEVERINO DO RAMO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Urna Funeraria, para o Sepultamento da Sr.Antonia Olindina de Melo, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2003 | 200.00 | 00076001598487 | GERALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Urna Funeraria para o sepultamento de Braz Rodrigues de Lima, vitimado de afogamento. Por ser pessoa reconhecidamente ccarente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2003 | 59.04 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2003 | 23.90 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDES COATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de Faturas de Consumo de Agua atrasada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado, refe. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2003 | 140.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatro viagens ,sendo duas no percurso Congo ao sit. Carmo e duas Congo ao Sit. Poco Comprido, transportando Pessoal da sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2003 | 1350.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens de carro-pipa para abastecer as comunidades da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/05/2003 | 305.70 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de expedientes destinados a Sec. de Saude Municipal, conf. n/f 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/05/2003 | 996.00 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Marerial de Expediente destinados ao Dep. Pessoal, Gabinete e Tesouraria dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/05/2003 | 817.50 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente destinado a Secretaria de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/05/2003 | 285.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/05/2003 | 238.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/05/2003 | 4.27 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica Interubanas da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/05/2003 | 48.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica via Internet do Convencional do Dep. de Tesouraria dessa Edilidade, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/05/2003 | 1196.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da Prefeitura, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/05/2003 | 20.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de Agua do Imovel onde Funciona a Casa de Apoio desse Municipio,ref. aos meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica, prestados a Prefeitura durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de contabilidade prestados a Prefeitura ref. ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2003 | 45.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para o deslocamento a cidade de C. Grande /PB, no dia 24/05/2003, paraparticipar do Reforco a PB 2 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2003 | 45.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a cidade de C. Garnde,no dia 24/05/2003, para participa do Reforcoa Pb 2 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simles, para o deslocamento a cidade de C. Grande, no dia 24/05/2003, para participar do Reforco a Pb 2 PROFORMACAO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de C. grande, no dia 24/05/2003, para participar do reforco a PB 2 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/05/2003 | 45.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma diaria simples , para o deslocamento a cidade de C./ Garnde, no dia 24/05/2003, para participar do Reforco a PB 2 do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2003 | 50.00 | 00040932265472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma Televisao da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2003 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa ciade de Joao Pessoa, nos dias 29 e 30/05/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Sec. de Saude do estado, sobre a Oficina de Trabalho Fortalecimento da Capacidade de Gestao Municipal e Pacto dos Indicadores da Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/05/2003 | 100.00 | 00008561169800 | HELENO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. pelos serv. prestados na Confeccao de 200 vassouras de palha , destinadas a Sec. de Obras e Ser. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/05/2003 | 80.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. de uma Empreitada quando da relizacao de pequenos reparos e conserto de Estrada do sitio Riacho do Algodao ao Sit. Carmo desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/05/2003 | 135.00 | 00009853626420 | MARIA ELZA CEZAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral e uma simples para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 26 e 27/05/2003,para a realizacao de trabalhos junto ao COOPERAR e Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/05/2003 | 1250.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Tocata quando da Realizacao dos Festejos em Comemoracao a Emancipacao Politica dessa Cidade, realizada no dia 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/05/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de Contabilidade prestados a Prefeitura, ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/05/2003 | 263.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/05/2003 | 170.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do sitio Carmo desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/05/2003 | 62.34 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos de Diligencias Judiciais e Processos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a Cidade de Serra Branca/PB no dia 28/05/2003, para realizacao de servicos jjunto a Delegacia de Serv.Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamneto a cidade de Joao Pessoa , nos dias 28 e 29 /05/2003, para relizacao de trabalhos junto ao Escri. do Dr. Solon Benevides, IBGE e Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2003 | 80.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas destinadas ao veiculo GOL 2001 do Gabinete do Prefeito, conf. NF 00001520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2003 | 110.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Conserto da Caixa de Macha do Onibus Escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Mancal destinado a Grade Aradora da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, con. Nf 014113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2003 | 100.00 | 00065481585553 | ANITA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de passagem com destino a Bahia, quando em busca de trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2003 | 138.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas destinadas ao veiculo Kombi da sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2003 | 935.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas destinadas a Ambulancia Parati da Sec. de Saude desse Municipio, conf.NF 00001519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2003 | 1600.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Onibus Escolar da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. NF 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/05/2003 | 5547.00 | 03637906000100 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Escolar , destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar de Escolas da Rede Municipal, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2003 | 60.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel gasolina destina ao veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2003 | 150.00 | 00001997982498 | MARIA JOSE BATISTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira , para compra de passagem no percurso de Suma a Sao Paulo/SP, em busca de trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2003 | 100.00 | 00099633760453 | JOSE CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. correspondente ao pag. de uma Empreitada no desmatamento de arvores que estavam ostuindo e ameacendo a estrutura Fisica da Fosse Ceptica, localisada na parte leste da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2003 | 300.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Mecannica, Limpeza e descarbonizacao da Ambulancia Parati da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref. ao mes maio/2003, terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado nas cotas do FPM, durante o mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, retido do na cota do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2003 | 6600.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do Icms Desoneracao no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2003 | 6.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Postagem Via Sedex de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2003 | 3548.79 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento debitos automaticos autorizados junto ao Banco Real, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2003 | 1650.00 | 24290298000180 | LUIZ LINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf.NF 000621, destinadas a merSnda escolar de Esolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para o deslocamento a cidade de Alagoa Grande/PB, do dia 30/05 a 01/06/2003, para participar do Encontro de Avaliacao Continua de Titores- Modulo II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2003 | 310.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) Botijoes GLP destiinados a Escolas da Rede Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2003 | 2093.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado aos Veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2003 | 1476.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2003 | 3195.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao veiculo Ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2003 | 2491.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, destinado aos Tratores da sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMP. ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/06/2003 | 3890.00 | 09351206000130 | SOMAR DDISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais eletricos destinados a iluminacao da vila do Carmo, conf. n/f no 000336. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMP. ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2003 | 2400.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 postes de tubos de metal com luminarias destinados a vila do Carmo desse Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2003 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para o deslocamento a cidade de Joao Pesoa,nos dias 02 e 03/06/2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de saude dfo Estado, sobre a Coordenacao de Vigilancia Epidemologica CVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2003 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento para cidade de Joao Pessoa, no dia 02/06/2003,para tratar de assuntos junto a Sec. de Saude do estado, Coordenacao de Vigilancia Epidemologica-CVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2003 | 91.20 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) Ecocardiograma, doado a pessoa reconhecidamente carente , atraves da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Bancaria conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2003 | 963.77 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo firmado entre Servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao, ref. a 3o parcela do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Bancaria Conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Bancaria conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 7.783-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/06/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica junto a comissao de Licitacao, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/06/2003 | 240.00 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos servicos restados de Auxiliar de Serv. Gerais do Dep. de Administracao, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do (Prestador de Serv.) Assessor Juridico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2003 | 15422.54 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Manut. e Desenvolvimento Educacional, referente ao mes de maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2003 | 1125.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Servidores contratados por Exep. Interesse do Dep.de Manut e Desenv. Educacional, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2003 | 993.26 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2003 | 19571.98 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentoos dos Funcionarios do Fundo de Manut e Val. do Magisterio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao pelos Servicos Prestados por Exep. Interesse, do Fundo de Manut. e Val. do Magiaterio 40%, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/06/2003 | 10240.52 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na folha fundef 40%, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2003 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinado ao Veiculo Ambulancia Parati da Sec. de Saude desse Municipio, conf. N/F 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em Digitacao e Processamento dos Sistemas de Saude BPA/PAB/S/A/SUS, durante o mes de maio/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2003 | 286.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13(treze) passagens no percurso de Joao Pessoa a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Exame Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2003 | 2151.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de Pessoas Carentes do Municipio, durante o periodo de 30/05/2003 a 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/06/2003 | 400.00 | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um gravador de cd - cyber drive destinado ao computador da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/06/2003 | 15638.82 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Departamento de obras servicos urbanos, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/06/2003 | 2156.38 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXPEC I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados dos Contratados do Dep. de Obras e Serv. Urbanos, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/06/2003 | 487.50 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no coserto 04 maquinas de datilografia e 09 mimiografos da sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/06/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracao do Assessor Contabil, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/06/2003 | 491.26 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito e Funcionario do (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2003 | 182.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Casa de Apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/06/2003 | 5348.08 | 00000000000000 | DEPTO. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios da do Dep. de Administracao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Programador de Computador e do Assessor Tecnico do Dep. de Administracao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/06/2003 | 281.26 | 00000000000000 | DEPTO. DE PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Funcionnaria do Dep. de Pessoal, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2003 | 100.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200(duzentas) vassouras de palha destinadas a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/06/2003 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pinos trava e duas porcas destinado ao trator da Sec. de Obras dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/06/2003 | 365.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de Graxas e Lubrificantes destinados aos Tratores da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2003 | 682.53 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/06/2003 | 332.49 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de medicamentos, destinados a Sec. de Saude desse Municipio,durante o mes de junho /2003 conf. NF 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/06/2003 | 204.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a farmacia Basica desse Municipio, durante o mes de junho/2003, conf. NF 001125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/06/2003 | 130.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas Portas com Forras, destinadas ao Centro Municipal de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/06/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Postagem via Sedex Convencional de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2003 | 2585.61 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acordo firmado entre servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao, ref. a 1o parcela do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas Bancarias,durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2003 | 552.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-PARC. ADM. DESCONTADO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2003 | 4861.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2003 DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2003 | 4532.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. doc eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2003 | 276.68 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos automaticos autorizados junto ao Banco Real, conforme extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2003 | 71.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Veiculo GOL 2001 do Gabinete do Prefeito, conf. NF 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos prestados de Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Administracao Municipal, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Programa PROFORMACAO, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2003 | 250.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Campina Grande, transportando estudantes da Rede Publica Municipal, para participar do exame do ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2003 | 3516.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NO FPM, PARA SER TRANSFERIDO PARA O FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2003 | 3619.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao desse Municipio ao Programa seguro safra, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/06/2003 | 1777.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2003 | 105.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Tubo PVC esgoto SN DN200X6m, destinado a reforma do Mercado Publico da Vila do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/06/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a ciiade de C. Grande, no dia 12/06/2003, para participar do Encontro mansal dos Parametros em Acao PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para o deslocamento a ciadae de C. Grande/PB, no dia 12/06/2003, para participar do encontro mansal dos Parametros em acao PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento dos servicos de Licenca de Uso (Arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/06/2003 | 295.68 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Carnes destinada a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2003, conforme extrato da c/c 5917-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/06/2003 | 490.20 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) Passagem Aerea no Destino do Recife/PE a Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/06/2003 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 17/06/2003, para realizacao de trabalhos Junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/06/2003 | 698.65 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G. DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 cinco armacoes de oculos com lentes corretoras, destinados a pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/06/2003 | 2783.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de medicamentos desitnados a famacia basica Municipal da Sec. de Saude desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/06/2003 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de consumo de agua, do Posto Medico dessa Edilidade , ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/06/2003 | 492.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes telefonicas do convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/06/2003 | 256.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/06/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracaco dos Agentes de Saude do PEAA, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2003 | 2662.52 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/06/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servicos de Saude , referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/06/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servico (Profissionais do PSF, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados como Auxiliar de Serv. Gerais, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEPTO. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Funcionario do Dep. de Saude, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/06/2003 | 2014.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos proficionais do PSF, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/06/2003 | 6174.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto dos vencimentos dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/06/2003 | 6.40 | 00004549854448 | JOSICLEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de fatura atrasada de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/06/2003 | 388.03 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de agua de Pracas e Predios Publicos dessa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Funcionario da Assistencia Social, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/06/2003 | 243.14 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de energia eletrica do Ginasio o Povao e dessalinizadores da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/06/2003 | 41.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do prefeito, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/06/2003 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondentes aos servicos prestados de Consultoria e assessoria nas Areas de Planejamento e Administracao Municipal, referenta ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/06/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento corespondente aos Servicos de Assessoria Juridica prestados a essa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/06/2003 | 400.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a Brasilia/DF, nos dias 17 e 18/06/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Orgao do Governo Federal e Gabinete do Dep. Inaldo Leitao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/06/2003 | 70.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanasdo PS do Sitio Carmo, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/06/2003 | 106.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio Carmo, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/06/2003 | 426.21 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Telefonica dessa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Telefonica do Convencional 350-1149 dessa Edilidade, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/06/2003 | 83.53 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sede da Prefeitura, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2003 | 159.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sede da Prefeitura, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2003 | 40.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Telefonica do Convencional 359-1149 dessa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/06/2003 | 1363.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica do Fixo 3591042 dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao mandado de sequestro no 136/2003, em favor do Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/06/2003 | 47.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional 359-1165, dessa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/06/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Profissionais e Especializados de Contabilidade prestados a essa Edilidade, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/06/2003 | 9.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/06/2003 | 341.17 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de consumo de aguas de Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/06/2003 | 105.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia eletrica de Escolas desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/06/2003 | 228.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/06/2003 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa cidade de Joao Pessoa, nos dias 17/18 de junho,para realizacao de trabalhos junto a Sec. dee Educacao e UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/06/2003 | 240.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08(oito) Botijoes de Gas, destinados a Sec. de Educacao para preparo de Merenda Escolar de Escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/06/2003 | 312.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contribuicao do PASEP, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/06/2003 | 220.00 | 04282429000170 | MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Envazamento Cartucho Lex da Sec. de Saude desse4 Municipio, conf. N/F 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/06/2003 | 12.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento doado a pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/06/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa, nos dias 19 e 20/06/2003, para realizacao de trabalhos junto ao Escritorio de Elinaldo, Sec. de Educacao, CEPAM, Sec. de Agricultura e Caixa Ecn. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2003 | 558.15 | 00000000000000 | VASP - BRASILIAN AIRLINES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) Passagem Aerea no Destino de Brasilia/DF ao Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da mensalidade da Amcap, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da casa onde funciona a casa de apoio dessa Edilidade, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2003 | 495.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11(onze) viagens de Carro Pipa, para abastecimento de Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2003 | 1030.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo ao Recife/PE, duas Congo a C. grande, cinco Congo a Monteiro e sete Congo a Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames e atendimento medico, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2003 | 300.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , sendo uma no percurso Congo a Lagoa da Ilha, sete Congo a Sume, duas Congo ao Pindurao, duas Congo ao Sit. Riachao e duas Congo ao Sit. Carmo, transportando o Odontologo, Agentes da Dengue e Pessola de apoio da Sec. de Saude para realizacao de Campanha de Vacinacao, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2003 | 315.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo duas no p3rcurso Congo/Monteiro, uma Congo/C. Grande e duas Congo/Sume, transportando passoas carentes para realizacao de Exames Medicos de e urgencia de saude, duranteo mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2003 | 1659.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. NF 003827, destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2003 | 510.25 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel gasolina destinada aos veiculos ambulacias da Sec de saude desse Municipio durante os meses de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da onde funciona o almoxarifado dessa Edilidade, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 carradas de areia destinadas ao Centro de Eventos o Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2003 | 200.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para pagamento de uma urna funeraria para sepultamento de sua tia, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2003 | 200.00 | 00083962115404 | EMIDIA FRANCISCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de uma urna funeraria para sepultamento de sua mae por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/06/2003 | 50.00 | 00005892591484 | ROBERTA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de Exame de Ultrasson para cirurgia de urgencia, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/06/2003 | 50.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dois canos de 100mm destinados a doacao a pessoa carente para ligar o esgotamento sanitario a rede de esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/06/2003 | 20.00 | 00064213978400 | JOSE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag . de fatura atrasada de energia eletrica, por ser pessoa carente desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/06/2003 | 37.42 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/06/2003 | 100.00 | 00017429535810 | ADAILDA RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de uma Urna Funeraraia destinada ao sepultamento da mae da mesma, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/06/2003 | 28.33 | 00004090359473 | IVONETE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para o pagamento de faturas atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/06/2003 | 60.49 | 00003083126433 | FATIMA APARECIDA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financaira , para pag. de Contas de Consumo de agua e energia eletrica atrasadas, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/06/2003 | 110.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cinco sacos de cimento, destinados a reparos no calcamento e na rede de esgoto desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/06/2003 | 60.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Empreitada quando da Confeccao de Placas de Sinalizacao destinadas ao acude di Riacho dos Cavalos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REF. E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/06/2003 | 220.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 10 sacos de cimento destinado a reforma do Mercado publico da vila do Carmo desse Municipio. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/06/2003 | 154.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 sacos de cimento destinados a construcao de arquibancadas do Centro de eventos o Povao. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/06/2003 | 450.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo/Riachao, duas Congo/C. Grnade, duas Congo/Monteiro e duas Congo/Carmo, transportando o Sr. Sec. de Saude, Equipe do PSF e pessola de apoio da Sec. de Saude, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/06/2003 | 680.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo/Sume , duas Congo/C. Grande , tres Congo /Monteiro e duas Congo/Sit. Carmo, transportando pessoas carentes para realizacao de Exams Laboratoriais e pacientes encaminhado para internamento hospitalar, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/06/2003 | 850.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo sete no percurso Congo/Sume, tres Congo/Monteiro, tres Congo/C. Grande e uma Congo /Sitio Jua, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames medico, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/06/2003 | 900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo/ Recife/PB, uma Congo/Joao Pessoa, duas Congo/Monteiro, uma Congo/C. Grande e seis Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames medicos e urgencia de saude, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/06/2003 | 210.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes atendidas atraves do CISCO para realizacao de Exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/06/2003 | 655.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo oito no percurso Congo/Sume, cinco Congo/Monteiro, uma Congo/Carmo e duas Congo/Sit. Sta. Rita, transportando passoas carentes para atendimento medico e a Equipe do PSF para a realizacao de trabalhos naZona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/06/2003 | 6.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/06/2003 | 176.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08(oito) passagens no percurso Joao Pessoa a Sume , transportando pessoas carentes desse Municipio , para realizacao de tratamento e Exame Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/06/2003 | 830.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo onze no percurso Sitio Jua/Congo, duas Sitio Riacahao/Congo, dezenove Sitio Pindurao/Congo, seies Sit. lagoa Funda/Congo, uma Congo/Sume e uma Congo/Riacho da Roca,trasportando pessoas carentes para realizacao de tratamento de saude, durante os meses de abrile maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/06/2003 | 270.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatro viagens, sendo uma no percurso Congo/Sume, uma Congo/C. Grande e duas Congo/Monteiro, transportando o Sr Sec. de Educacao e, diretora da Escola Mun. e pessoal de apoio da sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2003 | 180.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo/Monteiro e duas Congo/Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao e pesola de apoio da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/06/2003 | 575.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens,sendo tres no percurso Congo/Monteiro, tres Congo/Sume e duas Congo/C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Educacao , Diretora da Esc. Mun. e Pessoal de apoio da sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/06/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Divulgacao de reunioes com pais e professores e assunto de interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/06/2003 | 650.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Tijolos destinados as Arquibancadas do Ginasio de Esp. o POVAO, conf. NF 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/06/2003 | 48.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatro viagens no percurso Congo /Suma, a servico da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/06/2003 | 230.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo duas no percurso do Congo/Sume, uma do Congo/C. grande e uma Congo/Serra Branca, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pesoal de Apoio da Sec. de educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/06/2003 | 370.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo uma no percurso Congo/Sume, uma Congo/Joao Pessoa e uma Congo/C. Grande, transportando o Sr. Sec. Financas e Assessores dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/06/2003 | 1665.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37(trinta e sete) viagens de Carro Pipa para abastecer a populacao carente da Zona Rural, desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/06/2003 | 280.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 05 cata-ventos dos sitio Ventura, Salinas, Lagoa do Juazeiro, Agua Doce e Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/06/2003 | 310.00 | 00076390748434 | NILTON CEZAR MACENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo uma no percurso Congo/C. Grande, duas Congo /Monteiro e duas Congo/Sume, transportando o Sr. Tesoureiro e Doretor de Dep. de pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/06/2003 | 460.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo duas no pe5rcurso Congo/C.Grande e uma Congo /Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Administracao e Pessola de Apoio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/06/2003 | 1451.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da Prefeitura, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/06/2003 | 250.00 | 00051924315491 | FRANCISCO PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Refeicoes e Lanches a Policia Civil e Militar , quando a Servico de Diligencia na Fronteira e prestacao de Servi a Populacao desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/06/2003 | 345.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servico prestados no reconhecimento de Firmas, 2o vias e Autenticacoes de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/06/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de atos do Poder Executivo, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/06/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela referente ao termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Ma da Conceicao Homologado pela MM. Juiza da comarca de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/06/2003 | 410.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem no percurso Congo a Monteiro, 01 Recife e 05 Sume, transportando Secretarios e Diretores quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de atos do poder executivo Municipal, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/06/2003 | 2044.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (livros) Material Permanente destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. conf. NF 17448. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/06/2003 | 3001.40 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf. NF 001331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/06/2003 | 100.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajudafinanceira para pagamento de passagem, no percurso Sume a Sao Paulo/SP, em busca de Trabalho, poe ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes no percurso Sitio Riachao a Congo, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/06/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para a ciadade de Joao Pessoa, nos dias 26 e 27/06/2003, para realizacao de trabalhos junto ao escritorio de SoloN Benevides, Esc. de Elinaldo, Sec. de Educacao, Sec. de Agricultura e Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/06/2003 | 300.00 | 00009392419864 | SEVERINO BRIGIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/06/2003 | 500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Impressos e Carimbos destinados a Sec. de Saude desse Municipio, conf. NF 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 3a parcela da Contribuicao dom Municipio para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2003 | 872.15 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2003 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servico de Postagem de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2003 | 4635.39 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DESCONTADO NAS COTA S DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2003 | 3503.61 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2003 | 6507.07 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nF 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2003 | 650.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento corespondente aos servicos prestados na Recuperacao do Dessalinazor do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2003 | 1160.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2003 | 726.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) Bolas de Futebol de Campo, destinadas as Equipes amadoras de Futebol desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato cc 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 6070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7783-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2003 | 8.79 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Postagem de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/07/2003 | 4770.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Prefeito , Vice Prefeito e Funcionarios do gabinete do Prefeito, refrente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Assessor Juridico (Prestador Ser. Autonomo) do gabinete do prefeito, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/07/2003 | 810.09 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, referente a terceira parcela do mes de junho/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2003 | 5317.84 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao, referente ao mes de junho/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2003 | 240.00 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos prestados de Auxiliar de Ser. Gerais do Dep .de Administracao dessa Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Ser. do Dep. de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/07/2003 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Cooerdenadora de Divisao do Dep. de Pessoal dessa Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2003 | 1862.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto desta Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/07/2003 | 19998.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manutencao e Val. do Magisterio-60% desta Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/07/2003 | 8189.60 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Megisterio-40%, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/07/2003 | 916.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados dos Contratados do Dep. de Manut. e Desenvolvimento Educacional desta Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados do Contratado do Fundo de Manut. e Val, do Magisterio-40%, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2003 | 130.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos de diversas viagens, transportando professor, no percurso do Sitio Sao Joaozinho para a Sede do municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/07/2003 | 800.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Salina/Congo, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/07/2003 | 760.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Poco verde, Carmo/Congo, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/07/2003 | 360.00 | 00099145570400 | JOSE GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no parcurso do sitio Sta. Rita de Cima /Congo, durante o mes de maio /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/07/2003 | 700.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes, no percurso do Sitio Riacho do Algodao para a Sede do municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/07/2003 | 660.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes, no percurso do Sitio Barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/07/2003 | 700.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes , no percurso do Sitio Poco Comprido via Sitios Tapera e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes, no percurso dos Sitios Tapera , Poco Comprido via Sitios Tatu e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/07/2003 | 340.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Laginha para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/07/2003 | 800.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes , no percurso do Sitio Mulungu para a sede do municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/07/2003 | 608.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Salgadinho via Conceicao para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/07/2003 | 665.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes, no percurso do sitio Poco Verde, Riacho do algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/07/2003 | 570.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do sitio Sta. Rita para a sede deste Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/07/2003 | 540.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Retiro para a Sede deste Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/07/2003 | 640.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitios Pindurao via Riachao para a Sede deste Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/07/2003 | 500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Barro Branco via Sitios Tapera e Poco Comprido para a sede deste Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/07/2003 | 700.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Lagoa da ilha para a Sede deste municipio, durante o mes de maio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/07/2003 | 130.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando a Professora, no percurso do Sitio Sta. Rita para o Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/07/2003 | 130.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Moto CG a servico da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2003 | 15980.72 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Educacao, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 03 de julho de 2003, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Junto o Escritorio do Sr. Elinaldo, SEc. Educacao, Sec. de Agricultura e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Assesssor Contabil( Prestador Serv. Autonomo) do dep. Contabil e Tesouraria, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/07/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, refente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2003 | 6082.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios da da Sec. de Saude desta edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/07/2003 | 8800.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da saude folha profissionais do PSF, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/07/2003 | 2666.96 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores de servicos agentes comunitarios, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/07/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da Saude, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/07/2003 | 2014.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcinarios folha profissionais do psf, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/07/2003 | 2389.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adiantamento de 45% do 13o de 2003, folha do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do funcionario do dep. de saude, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES-FOLHA DE PAGAMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da auxiliar de servicos da sec. de Saude, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos agentes do peaa, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/07/2003 | 100.00 | 00005304297482 | MARIA DO CARMO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de passagem no percurso Sume/PB ao Rio de Janeiro em busca de emprego, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameento da remuneracao do Funcionarios de Assistencia Social, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2003 | 706.96 | 99999999999999 | ROSANGELA BARBOSA E OUTROS-FOLHA ASSIST.SOCIAL(SER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Auxiliares de Servico Gerais do Fundo Mun. de Assist. Social, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2003 | 15778.64 | 00000000000000 | DEPTO. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Obras e Ser. Urbanos dessa Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2003 | 1901.76 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados dos Contratados por Exepicional Interesse do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desta Edilidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/07/2003 | 2974.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel destinados aos Tratores da Sec. de Obrase Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/07/2003 | 409.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destinada ao Veiculo da EMATER, durante os meses de abril/maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/07/2003 | 4989.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destinado aos Veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/07/2003 | 2586.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina, destinados aos Veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/07/2003 | 1328.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destinado ao Veiculo GOL dessa Edilidade, durante o mes de maio /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/07/2003 | 232.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa e mat. de expediente destinado a sec. de Educacao desse Municipio, conf. n/f 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/07/2003 | 210.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07(sete) Botijoes em GLP, destinados a Escolas Municipais para Merenda Escolar, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/07/2003 | 232.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a lanches quando da realizacao de reunioes dom professores e coordenadores e encontros de pais e mestres, conf. n/f 3041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/07/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 08/09 de julho 2003, para realizacao de trabalho junto ao Escr. do Dr.Elinaldo Barbosa, SEc. de Educacao e Caixa Ecin. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2003 | 192.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2003 | 7.85 | 00005282030454 | GILVANAVA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag . de faturas atrasadas de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/07/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Assesssoria Tecnica junto a Comissao de Licitacao, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2003 | 166.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de material para Expediente, destinado a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios destinado a Merenda Escolar de Escolas Municipais, conf. NF 001030. a aqusicao de Generos Alimenticios destinado a Merenda Escolar de Escolas Municipais,conf. NF001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/07/2003 | 430.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mercadorias destinados almocos servidos a professores e pessoal de apoio que participaram do treinamento realizado nos dias 05 e 06 de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao do projeto da Biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sedrvicos de licenca de uso e manutencao de sistema de Informatica, referente ao mes de julho/03, conf. n/f 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2003 | 128.00 | 00005566213448 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de refeicoes e lanches para Policia Militar, quando de servico na fronteira deste Municipio com o Estado de Pernambuco, durante o mes de maio /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2003 | 670.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusisicao de Material de Expediente, destinados ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2003 | 320.00 | 00003912292493 | DANILLO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados na parte eletrica e carburador da Ambulancia Parati da Sec. de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2003 | 4415.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref. a 1a parcela do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2003 | 160.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) diarias destinadas ao Patroleiro quando da recuperacao da estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2003 | 120.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. N/F 013167, destinados a Oficina Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2003 | 176.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fornecimento de Carnes , destinadas a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2003 | 561.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, do parcelamento retido para INSS, descontado na cota do FPM durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2003 | 2194.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado no fpm do mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de julho/03, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2003 | 3619.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento corespondente a Contribuicao do Municipio para o Programa Fundo Seguro Safra, ref. a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2003 | 3491.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores do fundef I, descontado no fpm, a ser transferido do fundef I, para o fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2003 | 4221.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios em geral desta Edilidlade, da sec. de educacao descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma Tocata quando da realizacao dos Festejos Juninos, no dia 29 de junho/2003, promovido pela Prefeitura Municipal, atraves do Dep. de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2003 | 2110.28 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refente ao adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha dos Funcionarios do Dep. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2003 | 65.00 | 00005078241485 | JAILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento correspondente a Empreitada no remonte da cerca onde Locali-se o Lichao desse Municipio, destruida por incendio, e aterro do Riacho de Caroca na Estrada que liga o Congo a cidade de Caraubas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2003 | 137.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma Moto CG a servico da Sec. de Saude desse Munnicipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/07/2003 | 97.96 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente destinado ao Consultorio Psicologico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos Metrologicos realizado nas Balancas do mercado Publico da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/07/2003 | 995.08 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acordo Firmados entre a Prefeitura e Servidos Municipais Homologados na Junta de Concilicao, referente primeira parcela do mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/07/2003 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa cidade de Joao Pessoa, nos dias 15/16 de julho/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Esc. de Solon Benevides , Esc. de Elinaldo, Sec. de Educacao e Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/07/2003 | 180.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa cidade de Campina Grande, nos dias 15/16 de julho de 2003, para participar da Fase presencial do Tutor e dos Professores cursista do PROFORMACAO-modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2003 | 180.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de C. grande,nos dias 15/16/ de julho 2003, para participarda fase presencial do tutor e dos professores cursistas do PROFORMACAO- modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de C. grande, nos dias 15/16 julho 2003, para participar da fase presencial do tutor e dos professores cursista do PROFORMACAO-modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2003 | 180.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais,para o deslocamento a cidade de C. Grande, nos dias 15/16 de julho, para participar da fase presencial do tutor e dos Professores cursistas do PROFORMACAO- modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamneto a cidade de C. Grande,nos dias 15/16 julho 2003, para participar da fase presencial do tutor e dos Professores cursista do PROFORMACAO- modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/07/2003 | 130.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO R. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem , no percurso de Camalau ao Sitio Carmo transportando um Palco para a realizacao de Leilao da Festa da Padroeira de Nsa. senhora do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2003 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 15/16 de julho 2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Estado da Educacao e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/07/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusisicao de Generos Alimenticios destinado a Merenda Escolar de Escolas Municipais,conf. NF no001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/07/2003 | 289.73 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a contribuicao do Municipio para o PASEP, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocqamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 16/17 de julho de 2003, para realizacao de trabalho junto ao Escr. do Dr. Solon Benevides, CEPAM, DER e COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/07/2003 | 1870.99 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamento destinados a farmacia Basica desse Municipio, conf. NF 000028, 000029 e 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/07/2003 | 1543.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/06/2003 a 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/07/2003 | 150.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais para realizacao de Ciirurgias em pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/07/2003 | 1000.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 camisas e 200 bones destinado a distribuicao quando da realizacao da feira de saude nesse municipio no dia 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/07/2003 | 140.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo duas no percurso do Congo/Sitio Carmo, duas Congo/Sitio Pindurao e duas Congo/Sitio Riacho do Algodao, transportando Pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, quando a Serv. desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/07/2003 | 839.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas do consumo de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/07/2003 | 39.98 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/07/2003 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Postagem de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/07/2003 | 210.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel de Som , para animacao da quadrilha Junina Escolar , realizada no dia 19 de junho nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/07/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do imovel onde funciona a cas de Apoio dessa edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/07/2003 | 52.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma Moto CG, quando a servico da Sec. de Administracao e do Dep. de Pesoal desse Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/07/2003 | 237.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo uma no percurso Congo/C. Grande, uma Congo/Monteiro e uma Congo/Serra Branca, transportando o Sr. Secretario de Administracao e o Diretor do Dep. Pessoal desse Municipio, durante o mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/07/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel da Casa onde Funciona o Almoxarifado dessa Edilidae, ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/07/2003 | 30.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo ao Sitio Carmo a servico da SEc. de Obras e Sev. Urbanos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas carradas de areia para servico de conservacao do predio do Mercado Publico da Vila do Carmo e 01(uma) viagem transportando um Poste de luz para a comunidade do Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/07/2003 | 105.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de entulho da vila ddo Carmo desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/07/2003 | 5926.80 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de Iluminacao Publica desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2003 | 35.00 | 00014635971856 | VAYLTON DE LIMA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de exame medico, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/07/2003 | 40.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Interubanas da Sede da Prefeitura, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas dessa Edilidade, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/07/2003 | 27.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de Abastecimento de Agua da Casa de Apoio dessa Edilidade, durante o mes djunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2003 | 1010.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08(oito) viagens, sendo duas no percurso Congo/Joao Pessoa, tres Congo/Sume e Tres Congo/C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Administracao, Diretor de Dep. de Pessola e o Chefe de Setor quando a servico dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2003 | 17.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, ref. a competencia 04/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2003 | 1143.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de debito do FGTS, ref. a competencia 04/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/07/2003 | 35.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do debito do FGTS, ref. a competencia 05/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/07/2003 | 2331.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do debito do FGTS, ref. a competencia 05/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/07/2003 | 46.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacvoes Telefonicas do convencional do Gabinete do Prefeito, durante o mes dejunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/07/2003 | 51.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura Telefonica do Dep. de Financeiro dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2003 | 90.00 | 00009853626420 | MARIA ELZA CEZAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa, no dia 22 de julho de 2003, para realizacao de trabalhos de interesse da Prefeitura junto ao COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na cota do fundo especial, no mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2003 | 119.40 | 04097680000245 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escovas para distribuicao gratuita a criacas carentes, quando da realizacao da feira de saude realizada no dia 20/07/03 nesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2003 | 90.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 22 de julho de 2003, para realizacao de treabalhos junto ao comercio Local e Esc. da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2003 | 405.00 | 08722662000187 | ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Parabrisas, sendo um p/ Ambulancia Parati e outro p/Kombi dda Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref. a 2a parcela do mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/07/2003 | 369.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, folha do dep. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2003 | 160.00 | 00008561165804 | ANTONIO ANUBERTO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados no conserto da estrada que liga o Sitio Riacho do Algodao ao Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/07/2003 | 6347.03 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/07/2003 | 198.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha do Fundo Mun. de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2003 | 1988.91 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo firmada entre A Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, referenta a segunda parcela do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2003 | 121.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha do Dep. de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/07/2003 | 276.50 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas destinadas ao Veiculo GOL do Gabinete do prefeito, conf. N/F 114609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2003 | 190.20 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Limpeza de bicos, descarbonizacao int. do motor e servico de troca de oleo no veiculo GOL do gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/07/2003 | 121.50 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente oa adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/07/2003 | 6457.50 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, dos funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/07/2003 | 6337.80 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha do Dep. Manut. e Desenvolvimento Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/07/2003 | 436.50 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha do Dep. de Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/07/2003 | 3078.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, da Folha de Funcionarios do Fundo de Manut. e Val Magisterio-40-%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/07/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco real s.a, durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/07/2003 | 216.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Adiantamento de 45% do 13o salario de 2003, dos funcionarios do Dep. de Tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2003 | 700.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a uma Tocata quando da realizacao dos Festejos da paroeira de Nossa Senhora do Carmo desse Municipio, realizada no dia 12 de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/07/2003 | 712.44 | 69965523000179 | ELIAS ARAUJO MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destiandos as escolas da rede de ensino municipal, conf.0003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de Postagem Via Sedex quando do envio de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/07/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre prefeitura e Maria da Conceicao homologado na comarca de Sume, conf. termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2003 | 374.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela Locacao de um Trafo 112.5 KVA quando da realizacao da Festa da Padoeira dessa cidade, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/07/2003 | 140.00 | 00002215275839 | ANTONIO SIMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Empreeitada na Retirada de Matos e Rebarbas nos Canteiro de Pracas nas Ruas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/07/2003 | 2640.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 58(cinquenta e oito) viagens de Carro- pipa destinados ao Abastecimentodas comunidades da Zona rural desse Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/07/2003 | 517.39 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de Escolas da Sede e da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/07/2003 | 258.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes telefonicas da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/07/2003 | 1394.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Seda da Prefeitura, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/07/2003 | 196.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do sitio carmo, refente ao mes de maio /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/07/2003 | 240.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis diarias quando da recuperacao da Estrada que liga a Sede do Municipio ate a Divisa com o Estado de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/07/2003 | 750.00 | 00005561543474 | JOSE DANIEL FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Empreitada para pintura de maios fios, pracas e lombadas das Ruas da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/07/2003 | 25.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de de uma viagem para urgencia de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/07/2003 | 200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso de Congo a Sta. cruz do Capibaribe /PE, transportando mudanca de pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2003 | 693.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes telefonicas da Sec. de saude desse Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2003 | 625.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro/PB, transportando pessoas carentes desse Municipio, atendidas atraves do CISCO para realizacao de Exames Medicos , durante o meses de maio, junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07(sete) viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2003 | 585.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12(doze)viagens, sendo cinco no percurso Congo/Sume, uma Congo/Recife, duas Congo/Monteiro, tres Congo/Sitio Pindurao e uma Congo/Sitio Riacho do Algodao, transportando passoas carentes para tratamento de Saude , durante os meses de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/07/2003 | 295.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07(sete) viagens, sendo tres no percurso Congo/Monteiro, tres Congo/Sume e uma Congo/Sitio Carmo, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Exame de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/07/2003 | 120.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saude e Exame no CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamentoa ciadade de Serra Branca/PB, no dia 28 de julho de 2003,para realizacao de servicos junto a Delegacia de Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de daus diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 29/30 de julho de 2003, para realizacao de trabalhos junto ao Esscritorio do Dr. Solon Banavides, Sec. de Estado da Agricultura e Sec. de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2003 | 120.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Mural medindo 120x0.75, destinado a Sede da Prefeitura, conf. N/F 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na cota do fpm, durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2003 | 3886.56 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, descontado nas cotas do fpm, durante o mes de julho de 2003 relativo ao parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2003 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de Postagem- Carta Comercial quando do envio de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2003 | 3000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Locacao de 02(duas) Sonorizacoes, destinados aos Festejos da festa da Padroeira deste Municipio, durante os dias 25 e 26 de Julho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref a 3a parcela do mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2003 | 4368.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos da sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2003 | 2783.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de Junho/03, conf. n/f 1695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2003 | 2874.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e Diesel, destinados aos veiculos da Sec. educacao, ref. ao mes de junho/2003, conf. n/f no 1693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na cota do icms-desoneracao durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2003 | 417.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo gol a servico da Emater, durante os meses de maio e junho de 2003, conf. n/f 1694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2003 | 87.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destina ao Veiculo GOL do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2003 | 14790.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Veiculo UNO MILLE FIRE 1.o 2P, ANO/MOD.2003/2003-CHASSI 9BD158025344765667, cor BRANCO BANCHISA, destinado a Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2003 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciade de Joao Pessoa no dia 01/08/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Sec, de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2003 | 2141.76 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Contratados por Excep. Interesse da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2003 | 16672.12 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, ref. ao mes de julho//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do funcionario do Fundo de Assist. Social, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2003 | 626.96 | 99999999999999 | ROSANGELA BARBOSA E OUTROS-FOLHA ASSIST.SOCIAL(SER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Prestado por Excep. Interesse dos Contatados do Fundo de Assist. Social, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Servico Autonomo (Assessor Juridico), ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos do Prefeito,Vice-Prefeito e Cordenador de Divisao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2003 | 659.69 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Orindo de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 3o parcela do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/08/2003 | 5317.84 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2003 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Coordenadora de Divisaom do DEp. de Pessoal, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2003 | 240.00 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Serv. Prestados Exep. interesse do Dep. de Administracao, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato-c/c 283.141-4, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de terifa bancaria conf.extrato c/c-58042-2, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tariaf bancaria , conf. extrato c/c-5917-X, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dde terifa bancaria, conf. extrato-c/c 6089-5, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extratoc/c-5889-0, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato bancario c/c-6070-4, ref ao mes de agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf.extrato-c/c 7312-1, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de terifa bancaria, conf. extrato-C/C 7784, ref a mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf.extrato-C/C, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/08/2003 | 19083.58 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Valorizacao do Magisterio-60%, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/08/2003 | 1423.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados Exep. Interesse dos contatados do Dep.de Manut. e Desenvolvimento Educacional., ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2003 | 16522.20 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Manut. e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2003 | 1018.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SELMA MARIA LIMA COSTA - FOLHA SERV. EXEP INTER FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Serv. Prestados Excep. Interesse do Contratado do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-40%, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2003 | 8189.60 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE S. ALVES E OUTROS - FOLHA MAG F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcionarios do Fundo de Manut e Val do Magisterio-40%, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/08/2003 | 132.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Toner preto Tipo 1150 P/ A1013 R, destinados ao Dep. de Conatabilidade e Tesouraria dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao das mercadorias conf.N/F no001061, destinados a merenda Escolar de escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/08/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Assessor Contabil dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/08/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ima diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 07/08/2003, pararealizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao SEBRAE sobre o Programa do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/08/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para realizacao de treabalhos junto a Sec. de Est. da Agricultura , CEPAM, Escr. de Solon Benevides e Esc. de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/08/2003 | 130.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de empreitada de Limpeza de ruas em Virtude das Comemoraoes da Festa da Padroeira Santa Ana desse Municipio, nos dias 25/26 e 27 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/08/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de Postagem de Documentos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2003 | 37.89 | 09262411000120 | LUIZ ANDRE E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Medicamentos destinados a Farmacia Basica, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2003 | 3708.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2003 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMBUST. E L. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2003 | 571.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo, retido no fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2003 | 2870.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral deste poder executivo das diversas sec. descontado nas cotas do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2003 | 54.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 pares de Meiao, destinados a equipe amadora de Futebol de campo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2003 | 3515.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores deste poder executivo, descontado na cota do fpm, a ser transferido do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2003 | 540.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergentes, desinfetante e agua sanitaria, destinados as Escolas da Zona Rural e da Sede do Municipio, durante o periodo de Fevereiro a Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2003 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a ciade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13/08/2003. para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Estado da Educacao eReuniao no SEMPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/08/2003 | 254.40 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de carnes bovina, destinado a casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal de saude do Cariri Ocidental-CISCO , ref. a 1a parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/08/2003 | 180.00 | 00087278863449 | JORGE HUMBERTO QUIRINO RENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de agosto 2003, para tratar de assuntos de interesse desse Municipio junto a Sec. de Estado e Agricultura e DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/08/2003 | 32.49 | 09262411000120 | LUIZ ANDRE E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Medicamento destinado a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/08/2003 | 135.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples e uma integral, para o deslocamento a cidade de Joao pessoa, nos dias 13 e 14 de agosto/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Hospital Napolea Laureano e PAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/08/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa ciade de Joao pessoa, nos dias 12 e13/08/2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Estado da Agricultura, Sec. Est. Educacao e eGabinete da Vice-Governadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/08/2003 | 90.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamentoa cidade de Joao Pessoa, no dia 13/08/2003, para participar do seminario de Avaliacao e trocca de experiencia do Nucleo do programa de melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/08/2003 | 90.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o dealocamento a ciadae de Joa Pessoa, no dia 13/08/2003, para participar do seminario de avaliacao e troca de experiencia do nucleo,do Programa de melhoria da aducacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/08/2003 | 560.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Verde via Riacho do Algodao para a Sede doMunicipio, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/08/2003 | 640.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens, transportando estudantes no percurso dos Sitios Poco Verde e Carmo para a Sede do Municipio, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/08/2003 | 3189.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de faturas de energia atrasadas dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/08/2003 | 166.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Emplacamento do Veiculo Uno Mille-Placa-MMS-4988 da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/08/2003 | 525.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados no Acompanhamento Tecnico da Conatrucao da Cobertura do Ginasio de Esportes o Pova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/08/2003 | 5874.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica de predios publicos dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/08/2003 | 110.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 220 (duzentos e vinte) vassouras de Palha destinadas a Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/08/2003 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Motor Trifasico 2cv 2p e um Selo Mecanico, destinados ao Dessalinizador do Sitio Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/08/2003 | 170.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de das mercadorias cof. N/F no008088, destinados a grade Arar da Sec. de Obras e Servico Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/08/2003 | 170.00 | 00003661034820 | JOSE GEOVAL DE MELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira , para compra de passagem com destino a sao paulo/SP, quando em busca de emprego, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/08/2003 | 38.29 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de Faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/08/2003 | 35.59 | 00005659844464 | LUCIDALVA BATISTA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de Fatura atrasada de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/08/2003 | 45.00 | 00002304077811 | BENEDITO ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto taxitransportando a Auxiliar de enfermagem para realizacao de trabalhos na Zona Rural a servico da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/08/2003 | 120.00 | 00057706085449 | CARLOS LUCUIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Cobertura de Bancos e Forro do Teto da Ambulancia Parati desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/08/2003 | 250.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de Manutencao na parte eletrica e alternador da Ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/08/2003 | 331.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes do Municipio, durante o periodo de 01/07/2003 a 02/008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/08/2003 | 1360.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/07/203 a 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/08/2003 | 160.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Tocata quando da realizacao da Feira de Saude desse Municipio realizada no 25 de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/08/2003 | 868.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens ida e volta no percurso Congo a Campina Grande para pessoas carentes realizar tratamento de saude durante os meses de janeiro, fevereiro e marco 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/08/2003 | 840.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 passagens ida e volta para Campina Grande, conduzindo o Sr. Jose Pereira da Silva para tratamento de Hemodialise por ser pessoa carente desse Municipio, durante os meses de janairo, fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/08/2003 | 378.12 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/08/2003 | 504.01 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Contribuicao do Municipio para Farmacia Basica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/08/2003 | 266.60 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos , destinados a farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/08/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de Assessoramento Tecnico junto a Comissao de licitacao, durante o mes de julho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/08/2003 | 50.00 | 00005566213448 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes e lanches para a Policia Militar quando da realizacao de Trabalhos na Fronteira desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/08/2003 | 880.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas n o percurso Congo/Joao Pessoa, duas Congo/ Sume, duas Congo/C. Grande e duas Congo/ Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Administracao, Tesoureiro e Diretor do Dep. Pessoal quando a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/08/2003 | 2751.78 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo firmadao entre a Prefeitura e Servidores Municipais, homologado na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 1a parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/08/2003 | 271.82 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/08/2003 | 184.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Carnes bovina, destinada a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/08/2003 | 100.00 | 00005666159402 | MARCONE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Empreitada na Limpeza de uma Fossa da Escola Municipal da Vila do carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/08/2003 | 260.00 | 00099145570400 | JOSE GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens , transportando estudantes do Sitio Sta. Rita de Cima/Congo, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/08/2003 | 890.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens, sendo uma no percurso Congo/Joao Pessoa, duas Congo/Sume, duas Congo/Campina Grande e quatro Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora da Esc. Municipal ePessoal de Apoio da sec. de educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/08/2003 | 183.50 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conforme NF no000041, destinados a manutencao das Escolas Municipais da Zona Rural e da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos de Licenca de uso(arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/08/2003 | 985.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatorze viagens, sendo tres no percurso Congo/C. Grande, seis Congo/Monteiro e cinco Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames no CISCO, durante os meses de marco, abrile maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/08/2003 | 404.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens ida e volta no percurso do Congo a Campina Grande com pessoas carentes desse Municipio para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/08/2003 | 1210.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens, sendo tres no percurso Congo/C. grande, quatro Congo/Monteiro e duas Congo/Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Saude e Pessoal de Apoio da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/08/2003 | 1084.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens ida e volta no percurso do Congo a Campina Grande conduzindo pessoas carentes deste Municipio para tratamento de saude, durante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/08/2003 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dias 18 e 19/08/2003, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto Sec. de Estado da Saude, esc. de SolonBenevides e CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/08/2003 | 153.50 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conforme N/F no000042, destinadas a manutencao e pintura do Mercado Publico da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMP. ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/08/2003 | 72.50 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das mercadorias conforme N/F no000043, destinados a instalacao de Postes Cantral de Iluminacao da Vila do Carmo desse Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/08/2003 | 130.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conforme N/F no 000040, destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/08/2003 | 360.30 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Tubos e Coneccoes , destinados a pequenos reparos na rede de esgoto de diversas ruas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/08/2003 | 78.90 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lampadas, destinadas a Iluminacao Publica e gambiarras quando dos Festejos da Festa da Padroeira desse Municipio realizada no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/08/2003 | 952.45 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ROQUE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Exame de Biopsia, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/08/2003 | 390.00 | 00079729037434 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quatorze viagens, sendo seis no percurso do sit. carmo/Sume, quatro Sit. Carmo/Monteiro e quatro Sit. Carmo/Congo, transportando pessoas carentes para tratamento de saude, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2003 | 875.40 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina , destinados as Ambulancias da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal de Saude do cariri Ocidental, ref. a 2a parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2003 | 170.00 | 00008561165804 | ANTONIO ANUBERTO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uuma ajuda financeira para pagamento de passagem no percurso Sume a Sao paulo/SP, quando em busca de amprego, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2003 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciade de C. grande, no dia 21/08/2003, para realizacao de Trabalhos junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/08/2003 | 140.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo duas Congo/Sume e uma Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Administracao quando a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2003 | 1854.90 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 2o parcela do mes de agosto 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas Bancarias, conf. extrato, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/08/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do acordo firmado entre a prefeitura e Maria da Conceicao homologado pela MM Juiza da Comarca de Sume, conf. termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2003 | 40.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para compra de medicamentos , por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2003 | 100.00 | 00005612794460 | IRENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de uma urna funeraria, por ser pessoa reconhecidamente carenta desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2003 | 100.00 | 00072727837453 | RITA SEBASTIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de uma urna funeraria, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2003 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao na Bomba Dessalinizadora do Povoado do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2003 | 5504.62 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de energia eletrica de Predios Publicos e Iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/08/2003 | 250.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo quatro no percurso Congo/ Sume e duas Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizacao de Exame Medico atraves do CISCo, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/08/2003 | 220.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo/Sume,uma Congo/Monteiro,duas Congo/Sit. Carmo, uma Congo/Sitio Sta Rita e uma Congo/Sitio laginha, transportando o Sec. de Saude e pessola de apoio da Sec. de educacao desse Municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/08/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Divulgacao do Calendario de visitas do PSF, chamada para realizacao de consultas e reunioes com agentes de saude, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/08/2003 | 540.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 04 pneus 175/70 r13, destinados a ambulancia saveiro dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2003 | 281.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela compra de 01 bateria e um rolamento destinados a ambulancia saveiro dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2003 | 179.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pecas de reposicao destinados a ambulancia parati dessa edilidade, conf. n/f no 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/08/2003 | 7.63 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes dejulho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2003 | 0.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do itr, conforme extrato bancario, durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2003 | 73.51 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos de Provedor da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/08/2003 | 195.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/08/2003 | 13.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica Interubanas da Sec. de Ediucacao desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/08/2003 | 674.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de energia eletrica de Escolas da Zona Rural e da Sede do Municipio, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/08/2003 | 630.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo duas no percurso Congo/C. Grande, duas Congo/Monteiro e uma Congo/Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec, de Educacao, Diretora da Esc. Municipal e Pessoal de Apoio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/08/2003 | 135.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo duas Congo/Pindurao, duas Congo/Monteiro, duas Congo/Sume e duas Congo/Sitio carmo, quando a servico da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Tecnicos Profissionais e especializados de Contabilidade prestados a Prefeitura durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/08/2003 | 57.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensais de Telefonia do Convencional do Dep. Financeiro dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/08/2003 | 735.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo tres no percurso Congo/C. grande, duas Congo/Monteiro e uma Congo/Joao Pessoa, transportando o Sec. de administracao e Chefe de Setor dessa Edilidade, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/08/2003 | 211.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/08/2003 | 15.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/08/2003 | 78.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/08/2003 | 47.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Telefonicao Mensais dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/08/2003 | 38.37 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do Convencional da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/08/2003 | 10.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de abastecimento de agua da Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes dejulho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do Imovel onde funciona a cas de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/08/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Divulgacoes de assuntos do Setor de Pessoal e reunioes com associacaoes comunitarias, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/08/2003 | 41.80 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Lanches para Policia Militar e Civil quando da realizacao dos Festejos da Padroeira Sta. Ana desse Municipio, realizada nos dias 25/26/27/ de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2003 | 52.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Mensais de Telefonia do Convencional do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/08/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados de Assessoria Juridica, durante o mes de junho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/08/2003 | 50.00 | 00076455599420 | EGUINALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sume/Congo, transportando o assessor Juridico desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/08/2003 | 120.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo duas no percurso Congo/Sume e uma Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de Urgencia Medica, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/08/2003 | 238.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo tres no percurso Congo/Monteiro e Duas Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exame no CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/08/2003 | 250.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/08/2003 | 219.00 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas interubanas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/08/2003 | 256.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/08/2003 | 21.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/08/2003 | 1055.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. N/F no 000011, destinadas a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/08/2003 | 68.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Sr. Secretario de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/08/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do Imovel onde funciona o Almoxariifado, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/08/2003 | 106.00 | 00003092050428 | ANTONIO ROSENDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na limpeza e pequenos reparos na lavanderia e caixa dagua da vila do carmo desse Muinipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/08/2003 | 140.00 | 00003864913489 | MARCELO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na cavacao de uma cova para sepultamento de pessoa carente e limpeza do cemiterio do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/08/2003 | 373.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela pela locacao de um trafo 112.5 KVA, quando da realizacao da festa da padroeira dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/08/2003 | 25.55 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financaira para pagamento de Faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/08/2003 | 29.92 | 00054697492404 | IVANILDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/08/2003 | 33.80 | 00003083126433 | FATIMA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de Faturas atrasadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamnete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/08/2003 | 37.48 | 00064213749487 | MARIA JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/08/2003 | 200.00 | 00008561169800 | HELENO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 400(quatrocentas) vassouras destinadas a Sec. de Obras e serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/08/2003 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27, 28 e 29/08/2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Estado da agricultura, Sec. de Infra Estrutura do est. e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento qa ciade de Serra Branca, no dia 26/08/2003, para realizacao de Serv. junto a Delegacia de Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2003 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/08/2003 | 4.45 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos de Postagem(Carta Comercial) de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2003 | 495.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11(onze) viagens de Carro Pipa, para abastecer as escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/08/2003 | 1620.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 36 viagens de Carro Pipa, para abastecer as Comunidades da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2003 | 50.00 | 08301012000168 | NELSON DE LIRA- FIRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2003 | 195.60 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo Fornecimento de Cafes, Refeicoes e Lanches a Policia Civil e Militar quando a Ser. de Diligencia na Fronteira e Prestacao de Ser. a polpulacao desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2003 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servico de Postagem (carta Comercial) de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado nas cotas do fpm, durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2003 | 5098.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, descontados nas cotas do fpm, durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2003 | 3565.96 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, parcelamento inadim. feito junto a CEf, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO ICMS DESONERACO NO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2003 | 1450.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2003 | 560.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) botijoes de gas CPL de 13KG, destinados as Escolas Municipais para o Preparo de Merenda Escolar, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2003 | 2891.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado aos Veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2003 | 210.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sete viagens, sendo tres no percurso Congo/Sit. Carmo, uma Congo/Sit. Poco Comprido, uma Congo/Sit. Barra do Rio e duas Congo/Sitio Riachao, transportando pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, durante o mes de julho 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2003 | 2775.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, destinados aos Tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2003 | 2429.50 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a Pessoas Reconhecidamente Carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2003 | 4638.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinados aos Veiculos e as Ambulancias da Sec. de saude deste Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2003 | 279.61 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos medicamentos conf. n/f no 000422, destinados a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato cc 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao do Municipio em favor do cisco ref. a 3a parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000135210470 | DOMICIA HONORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de exame oftalmologico, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2003 | 240.00 | 00070825815487 | JORGE FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Padrao Esportivo com composto por 16 camisas, 16 shorts e 16 maioes, destinado a Equipe de Futebol Municipal- 15 de Maio Fut. Clube, conf. N/F no 375272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato cc 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. cc 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2003 | 4.90 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Postagem (carta Comercial) de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2003 | 846.10 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorio Orindo de Acordo firmado entre Servidores Municipais e a Prefeitura, homologados na Junta de Conciliacao, ref.a Ultima parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacoes de assuntos de interesse do Setor de Pessoal, durante o mes de julho/2003, conf. N/F n3223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaneto de tarifa bancaria de extrato, cc 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria de extrato, cc 6070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria de extrato, cc 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria de extrato, cc 7783-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2003 | 114.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes e bolachas destinadas a casa de apoio Municipal, durante os meses de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Divulgacoes de Notas, Avisos e Editais de Interesse desse Municipio, conf. N/F n 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2003 | 3183.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 34/100, por conta do debito pelo fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes a 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/09/2003 | 242.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11(onze) passagens no percurso Sume a Joao Pessoa, sendo 05(cinco) de ida e volta e 06(seis) de volta , transportando pessoas carentes desse Municipio, para realizacao de axame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/09/2003 | 1088.47 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desse Municipio, conf. N/F No 000036,000037 e 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/09/2003 | 1250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Escovodromo destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/09/2003 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 0003891, destinados ao Cosultorio Odontologico da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2003 | 20.00 | 00004745462417 | JOSETE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de viagem para urgencia de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande/PB, no dia 04 de setembro de 2003, para participar do Encontro de proformacao Continuada parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/09/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a ciadae de Campina Grande, no dia 04/09/2003, para participar do encontro de Formacao ContinuadaParametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/09/2003 | 4892.65 | 09351206000130 | SOMAR - DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/09/2003 | 70.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Taxa de Inscricao da Equipe de Fuutebol 15 de Maio desse Municipio para participar da COPA CARIRI DE FUTEBOL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/09/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamentoa ciadade de Joao Pessoa, nos dias 05/06 de setembro de 2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec.de Estado da Educacao,, COOPERAR. Esc. de Elinaldo e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/09/2003 | 76.11 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de Faturas atrasadas de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/09/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Postagem via Sedex de Documentos da Sec. de saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/09/2003 | 165.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a cinco viagens, sendo quatro no percursoRiacho do Algodao/Congo e uma R. fdo Algodao a Sume, transportando pessoas carentes para tratamento de saude e exame atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/09/2003 | 2200.08 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios doados a pessoas carentes desse Municipio, na forma da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/09/2003 | 210.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07(sete) botijoes de gas GLP, destinados ao fornecimento de merenda escolar, das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/09/2003 | 567.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Esportivo destinados a Escola Municipal de Ens. Fundamental da Sede do Municipio, conf. N/F no 005319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/09/2003 | 170.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para o pagamento de passagem, no percurso Sume ao Rio de Janeiro/RJ, quando em busca de Trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/09/2003 | 317.19 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos medicamentos constante na N/F no00166, destinados a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/09/2003 | 527.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Odontologico, destinado a Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/09/2003 | 1124.05 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Graxa,Combustivel e Lubrificantes para os tratores da Sec. Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2003 | 341.00 | 02366420000111 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no Conserto do carrocao de transportar Lixo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2003 | 16261.60 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep . de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2003 | 2141.76 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Excep. Interesse do Dep . de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2003 | 238.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rolamentos, junta e abracadeira destinado ao trator da Sec. de Obra e Serv. Urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2003 | 250.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Urna Funeraria Popular, destinada ao sepultamento de pessoa reconhecidamente carente desse Municipioconf. n/F no 0000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/09/2003 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Chefe de setor do Fundo Munic. de Assist. Social, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de divulgacoes de materias de interesse da SEcretaria de Saude e Bem-Estar Social, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2003 | 433.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse MUnicipio, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2003 | 120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem, no percurso Congo a Campina Grande, transportando paciente com Urgencia de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2003 | 1206.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 03/08/2003 a 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2003 | 420.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens no percurso Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio, para a realizacao de exame atraves do Convenio CISCO, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2003 | 714.98 | 10772697000172 | LIRA E NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado as Ambulancias da SEc. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Divulgacoes de Noats e Avisos de assuntos de Interesse da Sec, de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos Agentes de Saude(PEAA), ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2003 | 2680.44 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestados de Servico (Agentes Comunitarios de Saude), ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico da saude (Profissionais do PSF), ref. ao mse de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos da Saude, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/09/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Diretor de Dep. e e Coordenadora de Divisao do Dep. de Saude, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/09/2003 | 5692.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo Muni. de saude, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a 1a parcela do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2003 | 386.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , no percurso Congo /Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Exames Medicos atraves do CISCO, durante os meses de maio, junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2003 | 366.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes telefonicas do Convencional da Sec. de Educacao Desporto e Cultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2003 | 19.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Educacao Desporto e Cultura dessa EDilidade, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2003 | 500.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens,sendo uma no percurso Congo/Campina Grande, tres Congo/Monteiro e Cinco Congo/Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pessoal de apoio da Secretaria desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando mercadorias destinadas a merenda escolar da Zona riral desse Municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2003 | 350.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso de Congo a campina Grande, transportando estudantes desse Municipio para realizacao de exame do Ensino Medio ENEM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2003 | 42.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14(quatorze) fotos , quando da realizacao de reuniao de professores, Diretor e SEc. de Educacao desse Municipip. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2003 | 700.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens , no percurso do Congo a Joao Pessoa, transportando professores para participar de curso do programa do Gov. Federal- Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Divulgacoes de assuntos de interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/09/2003 | 3308.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores desta edilidade, descontado no fpm, a ser transferido do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/09/2003 | 4470.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios da sec. de educacao em geral, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2003 | 17672.20 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/09/2003 | 1018.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Culrura e Desporto, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/09/2003 | 18942.08 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. Magisterio-60%, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/09/2003 | 7925.60 | 99999999999999 | ANA JOANA DA SILVA PAULINO E OUTROS - FOLHA MAG FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-40%, ref ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE GEOVA F.DE MORAIS E OUTROS-FOLHA DEP.CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Servicos Exep. Inter. do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/09/2003 | 1613.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico Contatados por Exep. Interesse, do Dep. de Manut. e Desenv. educacional, ref ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios , destinados ao Fornecimentos de Merenda Escolar das Escolas Municipais,conf n/f no 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2003 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000126, destinadas ao Onibus Escolar da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2003 | 340.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso Congo/Campina Grande transportando estudantes desse municipio para realizacao de inscricao de vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Assessoria Contabil no Dep. de cantabil. e Tesouraria, ref. ao mse de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/09/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2003 | 354.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 07(sete) Cata-Ventos dos Sitios Salina, Lagoa do Juazeiro, Ventura, Agua Doce, Retiro, Riachao e Riacho do Mel desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Prefeito, Vice-Prefeito e Coordenadora de Divisao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2003 | 32.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto CG a servicos da Prefeitura quando da realizacao de uma Audiencia Publica realizada no dia 19 de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA GAB. PREF AUTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Serv. do gabinete do Prefeito(Assessor Juridico), ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2003 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Coordenadora de Divisao do Dep. de Pessoal, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2003 | 1642.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorio Oriundo de acordo firmado entre Servidos Municipais e a Prefeitura, ref. a 1o parcela do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2003 | 254.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica de Predios Publicos dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoriamento Tecnico junto aa comissao de Licitacao, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2003 | 5317.84 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos funcionarios do Dep de Administracao, ref ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2003 | 386.96 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Excepcional Interesse do Dep. de Administracao, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/09/2003 | 1786.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral das diversas secretaria, descontado na cota do fpm, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR SOUTO-FOLHA GABINETE PREFEITO-SERV.EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Servico Contratado por Exep. Inter do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico (Assessor Tecnico e Programador de Computador), ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/09/2003 | 1401.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria refente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/09/2003 | 5227.09 | 00004549854448 | JOSICLEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca judicial, conforme mandado de sequestro no137/2003, expedido pelo Sr. MM Normando Salomao Leitao, Juiz do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/09/2003 | 346.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Taxas do Licanciamento do veiculo GOL do gabinete do Prefeito, ref. ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/09/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/09/2003 | 254.04 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de medicamentos conf. n/f no001038, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2003 | 353.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de medicamentos conf.N/F no000189, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/09/2003 | 60.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3(tres)LT de Oleo do Motor Selen.20k, destinados ao Veiculo Uno Mille da SEc. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/09/2003 | 1500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servico prestados de manutencao no Sistema de Repitidora desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/09/2003 | 401.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/09/2003 | 421.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de julho /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/09/2003 | 302.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio Carmo desse Mu nicipio, ref. ao mes dejulho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2003 | 219.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Locacao(arrendamento) de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/09/2003 | 72.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/09/2003 | 779.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de agua de predios publicos municipais, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/09/2003 | 17.21 | 08680860001288 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento conf. n/f no000178, doado a pessoa reonhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/09/2003 | 25.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento conf. c/f 0012904 doado a pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/09/2003 | 43.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, sendo uma no percurso Congo ao Sitio Pindurao e uma do Congo ao Sitio Carmo, transportando o Sr. Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/09/2003 | 160.00 | 00002215275839 | ANTONIO SIMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Limpeza e retirada de matos e rebarbas das ruas onde nao existem pavimentacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/09/2003 | 6170.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de faturas com vencimento para o dia 19/09/2003, de predios e iluminacao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/09/2003 | 235.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 470(quatrocentos e setenta ) vassouras de palha, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/09/2003 | 279.23 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/09/2003 | 315.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no Reconhecimento de Firmas e Autenticacoes de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diaris integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 17/18/ e 19/09/2003, para realizacao de servicos junto ao Dep. de Indentificacao, IML e Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/09/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de Assessoria Juridica durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/09/2003 | 210.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo tres no percurso Congo a Sume e duas Congo a Monteiro, transportandoSr. Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/09/2003 | 390.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , transportando a Professora do Sitio Sta. Rita para o Sitio Lagoa da Ilha desse MUnicipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/09/2003 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 17/18/ e 19 de setembro 2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec. da saude, Sec. de Estado da Educacao, Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/09/2003 | 45.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a ciadade de Campina grande, no dia 19/09/2003, para realizacao de Trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/09/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa , no dia 19/09/2003, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto ao Esc. do Sr. Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/09/2003 | 138.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) sacos de cimento 50 KG, destinados a implementacao de postes de Iluminacao Publica da Vila do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/09/2003 | 350.75 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no001252, destinados a pintura e manutencao dos quebra-molas, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/09/2003 | 146.37 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f n 001257 e 001231 aos dessalinazores e a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/09/2003 | 874.98 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a Sec, de Obras e Servicos Urbanos, destinados aPintura e manutencao de Predios Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/09/2003 | 80.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Balde para Graxa16 KG 1214 VONDER, destinado aos Transportes da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/09/2003 | 1003.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36(trinta e seis) sacos de cimento 50 KG e 50 KG de ferro 3/8, destinados a reforma do mercado Piublico da Vila do carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/09/2003 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das despezas Funebre prestado para o Sr. Vailton de Lima Evengelista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/09/2003 | 45.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de C. Grande, no dia 20 de setembro de 2003, para participqar da aula de refor;o para a PB1(Prova Bimestral) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Capina Grande, no dia 20 de setembro 2003, para participar da aula de reforco para PB1 (Prova Bimestral). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/09/2003 | 45.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande,no dia 20 de setembro 2003, para participar da aula de refor;o para a PB1(Prova Bimestral). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/09/2003 | 45.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campiona Grande, no dia 20 de setembro 2003, para participar da aula de reforco para aq PB1(prova Bimestral) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamentoa cidade de Campina Grande, no dia 20 de setembro 2003, para participar da aula de reforco para a PB1 (Prova Bimestral). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/09/2003 | 46.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao das mercadorias conf. n/f no00001791, destinadas ao veiculo Kombi da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/09/2003 | 220.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Carne bovina, destinada a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/09/2003 | 27.00 | 00005566213448 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Refeicoes e Lanches para Policia Militar e Civil, quando da realizacao de trabalhos na Fonteira desse Municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na cota do fundo especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/09/2003 | 241.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol do Gab. do Prefeito desse Municipio, conf. n/f no1789 e 1792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/09/2003 | 787.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados ao fornecimento de Merenda Escolar dos alunos do programa de Alfebetizacao de Jovens e Adultos (PROEJA) desse Municipio, conf. N/F no000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/09/2003 | 144.35 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 001880, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a 2a do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/09/2003 | 21.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco) cadernos Capa dura Oficio para expediente da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/09/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa , no dia 24 de setembro/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio, junto a Sec. de Estado da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/09/2003 | 770.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM. DE DESSALIZACAO-LTDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados na Recuperacao e Pre-tratamento do dessalinizador do Sitio Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/09/2003 | 2367.27 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorio Oriundo de acordo firmado entre Servidores Municipais e a Prefeitura, homologado na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 2o parcela do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/09/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4/6 parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e Maria da Conceicao Homologado pela MM Deborah do Nascimento R. Calvalcanti, Juiza, conf. termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/09/2003 | 264.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2(dois) cartuchos Toner para copiadora da Sec. de Educacao Desporto e Cultura desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/09/2003 | 3102.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas Bombas Leao Submersas1/2cv Mono, 02 Niple duplo 11/2 e duas Luvas 11/2, destinados aos Pocos Artesianos dos Sitios Carmo e Lagoa da ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/09/2003 | 80.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de empreitada na limpeza e retirada de entulhos de ruas da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/09/2003 | 550.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo a Campina Grande, uma Congo a Monteiro e duas Congo a Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Saude e Pessoal de Apoio da SEc. de saude desseMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/09/2003 | 156.10 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal, conf. n/f 694 e 695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/09/2003 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de coneccoes destinados ao cata-vento do sitio Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/09/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gab. do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2003 | 1396.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do gabinete do Prefeito , durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Divulgacoes de assuntos de Interesse do Setor de Pessoal, durante o mes de setembro, conf. N/F n 003300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado nas cotas do fpm, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2003 | 579.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2003 | 4424.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento FGTS, dos funcionarios desta edilidade, conforme desconto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento retido da divida, descontado no fpm, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do icms-desoneracao, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2003 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do itr, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2003 | 208.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo da EMATER Local desse Municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2003 | 78.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Divulgacoes de Assuntos de Interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2003 | 420.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 Botijoes de Gas GLP 13KG, destinados ao Preparo de Merenda Escolar de Escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2003 | 2828.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina e oleo Diesel, destinados aos Transportes Escolares da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios destinados ao fornecimentos de Merenda Escolar de Escolas Municipais, conf. n/f no 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2003 | 329.65 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Bebedoro Esmaltec GNC 1AE, destinado a Escola Muni. de Educ. Infantil e Ensino Fundamental da Sde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2003 | 3810.24 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos destinados a sec. de educacao, conf. n/f no000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2003 | 5152.80 | 05056838000110 | FRANCISCO OSVALDO RODRIGUES DE SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos e fantasias destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. n/f no 003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2003 | 455.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao/Congo, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2003 | 560.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Salina/Congo, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2003 | 528.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando estudantes do Barra do Rio a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2003 | 455.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido, Tapera e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2003 | 520.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2003 | 416.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemento de 13 transportando estudantes dossitios Salgadinho e Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2003 | 96.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 3 viagens transportando estudantes dos sitios Conceicao e Salgadinho para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2003 | 221.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viangens transportando estudantes do Sitio Laginha/Congo, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2003 | 448.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes dos sitios Pindurao e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2003 | 420.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2003 | 350.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudante dos Sitios Barro branco, Tapera e Poco Comprido, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2003 | 700.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de 14 viagens transportando estudantes dos sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2003 | 390.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2003 | 390.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transpotando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2003 | 70.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2 viagens transportando estudantes do Sitio Lagoa da Ilha/Congo, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2003 | 315.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao/Congo, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2003 | 520.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Salina, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2003 | 495.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes do sitio Barra do Rio para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2003 | 105.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido, Tapera e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2003 | 520.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Munlungu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2003 | 34.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha Para a sede do Municipio, durante o mes de juhlo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2003 | 256.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando estudantes dos Sitios Pindurao e Riachao/Congo, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2003 | 420.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2003 | 425.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes dos Sitios Tapera, Barro Branco e Poco Comprido, para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2003 | 750.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes dos Sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2003 | 270.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do MUnicipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2003 | 240.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2003 | 1290.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 43 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede Municipio, durante osmeses de agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2003 | 2708.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, destinados aos Tratores da Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2003 | 2400.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quatros postes de tubos de metal destiando a Rua Vicente Nogueira Batista da Sede desse Municipio. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2003 | 4382.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2003 | 174.57 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos conf. n/f no001139, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2003 | 4492.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina, destinado aos Veiculos da Sec. de Saude desse Municipio,durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a 3a parcela do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2003 | 130.00 | 00099633892449 | HOZANA MARIIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finenceira para pagamento de Exame ecocardiograma, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2003 | 328.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas bancarias cobradas pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2003 | 58.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos de Restauracao do Bloco de acionamento do carro da Impressora HP Deskjet 3420 e ajustes mecanicos com limpeza geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2003 | 455.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, transportando estudantes do Sitio lagoa da Ilha via Riacho do Algodao de Cima, Sitio Riacho do Algodao para a sede do Municipio no Onibus Escolar, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro/03, c/c 7784-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pela emissao de extrato, conta n.5917-x, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato, durante o mes de outubro/03, c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato durante o mes de outubro/03, c/c 7312-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7783-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pela emissao de extrato durante o mes 10/2003, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Divulgacao de Notas, avisos e Editais de assuntos de Interesse do Municipio, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao a AMCAP - Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano do mes de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/10/2003 | 102.66 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos doados a pessoas carentes desse Municipio, conf. N/F no 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/10/2003 | 808.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Bolas e Chuteiras, doadas a Eqiupes Amadoras de Futebol desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/10/2003 | 1920.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Contratados por Excep. Interesse do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/10/2003 | 17338.20 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentto dos Vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional , ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/10/2003 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. deCultura e desporto, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/10/2003 | 18639.58 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos remuneracao dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-60%, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/10/2003 | 7951.08 | 99999999999999 | ANA JOANA DA SILVA PAULINO E OUTROS - FOLHA MAG FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-40%, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/10/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/10/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Vencimento do Prestador de Serv. do Dep. de Tesouraria. ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/10/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do Prefeito, Vice-Prefeito e Coordenadora de Divisao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/10/2003 | 616.96 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diligencias de Procssos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/10/2003 | 746.33 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref a 3a parcela do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/10/2003 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimentos da Coordenadora do Dep de Pessoal, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/10/2003 | 386.96 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Excep. Interesse do Dep de Administracao, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR SOUTO-FOLHA GABINETE PREFEITO-SERV.EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do prestador de Serv. Excep. Interesse do Gabinete do Prefeito, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/10/2003 | 5359.84 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios do Dep de Administracao, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Autonomos do Dep. de Administracao, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA PREST SERV AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de assessoria jurididica pestados a essa Edilidade, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/10/2003 | 244.21 | 08680860001288 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a farmacia Basica desse Municipio,conf. N/F no582/583 e 584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/10/2003 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Funcionario do Fundo Munic. de Assist. Social, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/10/2003 | 16311.60 | 99999999999999 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/10/2003 | 2197.32 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Exec. interesse do Dep . de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/10/2003 | 654.38 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Caibros , Ripas e Linhas, doados a pessoas carentes desse Municipio para o melhoramento da casa de Moradia, connf. n/f no00089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/10/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da Saude(PEAA), ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/10/2003 | 6732.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/10/2003 | 2693.92 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da saude(Agentes Comun. de Saude), ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/10/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da saude(Profissionais do PSF), ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/10/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da Saude, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/10/2003 | 370.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das mercadorias con. N/F No 000508, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/10/2003 | 288.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Casa de Apoio desse Municipio , durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/10/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamentoa cidade de Joao pessoa, no dia 08/10/2003, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Est. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/10/2003 | 180.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa, nos dias 08 e 09/10/2003, para realizacao de trabalhos de Interesse do Municipio junto a Sec. de Estado da Educacao e CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/10/2003 | 62.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes telefonicas do convencional do Dep. de Tesouraria dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/10/2003 | 260.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Carnes Bovina, destinadas a casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/10/2003 | 441.05 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mediamentos destinados a farmacia basica Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/10/2003 | 189.94 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/10/2003 | 3202.92 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia ref. a parcelamento de faturas pendentes ate 30.09.2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2003 | 7231.34 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts inadim. junto a CEF, conforme desconto feito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2003 | 587.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento adiministrativo descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, Parcelamento retido conforme desconto feito na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2003 | 5358.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2003 | 1481.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2003 | 105.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Mensalidade da UOL, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2003 | 2456.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores deste municipio, descontado na cota do fpm, a ser transferido do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2003 | 1048.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal do fundef, 40% descontado na cota do fpm, a ser transferido do fundef II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2003 | 2284.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. Educacao deste municipio, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/10/2003 | 430.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuiocao do Municipio para o CISCO, ref. a 1a parcela do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/10/2003 | 52.80 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ecocardiograma doado a pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/10/2003 | 62.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela Locacao de Moto CG,transportando o Sr. Sec. de Obras desse Municipio, quando a servico da Sec. de Obras, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/10/2003 | 250.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de Consultoria Tecnica de Engenharia Civil prestados a essa Edilidade, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/10/2003 | 160.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado, ref. aos meses de setembro e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/10/2003 | 251.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contas de Energia Eletriica do Centro de Eventos e de Dessalizadores da Zona Rural desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/10/2003 | 55.00 | 00006318157832 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de empreitada na Detetizacao das escolas da Zona rural desse Municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2003 | 43.00 | 00008561169800 | HELENO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dfos Servicos Prestados na confeccao de 86 (oitenta e seis) Vassouras de Palha, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2003 | 1755.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 39 (trinta e nove ) viagens de Carro Pipa, para abastecer residencias de Pessoa Carentes da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/10/2003 | 19.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de Consumo de Agua da Casa de Apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2003 | 1538.82 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo firmado entre a prefeitura e Servidores Municipais , Homolo na Hunta de Conciliacao e Julgamento, ref a 1a parcela do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5/6 parcela do acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sr. Maria da Conceicao Homologado pela MM. Juiza Deborah do Nascimento R. Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/10/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no Assessoriamento tecnico junto a Comissao de Licitacao, durante o mes de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias dunante o mes de outubro conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/10/2003 | 140.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde Funciona a Casa de Apoio desse Municipio,ref aos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a servicos de Divulgacao de Notas, avicos e Editais de Interesse do Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/10/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de campina Grande, no dia 15/10/2003, para realizacao de trabalhos de interesse desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/10/2003 | 450.60 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contas de Consumo de Agua, da Sec. de Educacao , Creche e Escola da Sede do Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO ANIMAL | MINI UZINA DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/10/2003 | 400.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados, na confecccao de 01(um) portao para o Predio onde ira Funcionar a Usuna de beneficiamento de Leite de Cabra dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2003 | 182.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadops na coloca;ao de Gesso no galpao da usina de beneficiamento de leite desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/10/2003 | 55.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados na colocacao de postes Central de iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/10/2003 | 35.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo ao sitio Salao, transportando uma mudanca de pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/10/2003 | 60.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a Serv. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/10/2003 | 373.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela Locacao de um Trafo 112.5 KVA , quando da realizacao da Festa da Padroeira desse Municipipo, ref. a 3a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/10/2003 | 568.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contas de Consumo de Agua de Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/10/2003 | 200.00 | 00054356652487 | VICENTE DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de Uma Urna Funeraria, para o sepultamento do Sr.Jose Vicente de Sousa, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/10/2003 | 250.00 | 00048500224487 | JOAO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a daoacao de uma ajuda financeira, para pagamento de uma Urna Funeraria para o sepultamento do Sr.Antonio Bezerra de Queiroz, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/10/2003 | 35.00 | 00032335334468 | ANTONIO DE SOUSA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) viagem, no percurso Carmo a Sume, transportando pessoa carente desse Municipio com urgencia de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/10/2003 | 90.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, sendo uma no percurso Congo a Sume e uma Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas pelo convenio CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/10/2003 | 26.55 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos de Postagem de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/10/2003 | 1576.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 03/09/2003 a 30/09/2003, ref. a 1a parcerla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/10/2003 | 1092.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 39(trinta e nove ) passagens de ida e volta no percurso de Congo a Campina Grande, transportando o Sr. Jose pereira da Silva, para tratamento de Hemodialise, por ser pessoa reconhecidamentecarente deste Municipio, durante os meses de abril, maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/10/2003 | 885.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens, sendo duas no percurso Congo/ Joao Pesoa, quatro Congo/Monteiro e tres Congo/ Sume, transportando pessoas para serem atendidas atraves do Convenio CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/10/2003 | 93.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens no percurso de Congo a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para tratamento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/10/2003 | 680.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode dez viagens, sendo duas no percurso Congo/campina Grande, quatro Congo/Monteiro e quatro Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames no convenio CISCO , durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/10/2003 | 8.90 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de Faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/10/2003 | 580.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo tres no percurso Congo/Campina Grande, uma Congo/ Monteiro e uma Congo/Lagoa Seca, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora e pessoal de apoio da Sec. de Educacaodesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/10/2003 | 292.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/10/2003 | 46.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica das Escolas Municipais da Zona Rural e da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/10/2003 | 12.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/10/2003 | 420.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, transportando estudantes do Sitio Lagoa da Ilha via Sitio Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/10/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessao para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Agricultura, Sec. de Educacao e Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/10/2003 | 42.50 | 00075898578749 | JOSE GUILHERME DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados na Confeccao de 17 (dezesete)Fotos no valor unitario der R$ 2.50(dois reais e cinquenta centavos), quando da realizacao de eventos nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/10/2003 | 283.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para o PASEP,ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/10/2003 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a cidade de Sume, no dia 17/10/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao orum de Sume.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do Fundo especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2003 | 1500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos de Generos Alimenticios , destinados a Merenda Escolar de Escolas Municipais, conf. N/F no 1137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/10/2003 | 611.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Escolas da Zona Rural e da Sede do Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/10/2003 | 290.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Pneu 175/70 c13 Seberling, destinados ao Veiculo GOL da Emater Local desse Municipio.conf. N/F No000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/10/2003 | 580.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Pneus 175/70 R13 FIRESTONE F-570, destinados ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito, conf. n/f no000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor da AMCAP, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/10/2003 | 7122.94 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de Energia Eletrica, de Iluminacao Publica e Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 2a parcela do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/10/2003 | 740.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(Quantro) pNEUS 185/70 r13 Seiberling, destinados a Ambulancia Savero da SEc. de saude desse Municipio, conf. n/f no 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/10/2003 | 580.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(quatro) Pneus 175/70 R 13 SEBERLING, destinados a Ambulancia Parati da SEc. de Saude desse Municipio, con. n/f no000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/10/2003 | 4.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do ITR, durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/10/2003 | 2360.98 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios oriundos de Acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais,homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref a 2o parcela do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/10/2003 | 22.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos de Alinhamento de Direcao e Balanceamento de Roda do Veiculo FIAT da Sec. de Saude dessa Edilidade, conf n/f no 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/10/2003 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 27/10/03, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto ao escritorio do Sr. Elinaldo e Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/10/2003 | 64.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Dep. de tesouraria dessa Edilidade, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/10/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Profissionais e Especializados de Contabilidade,ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/10/2003 | 11.17 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/10/2003 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional do Gabinete do Prefeito, ref. aom mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/10/2003 | 162.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional do gabinata do Prefeito, ref. ao mes de setembro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/10/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Assessoria Juridica, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/10/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar das Escolas desse Municipio,conf. N/F no 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2003 | 4569.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts, conforme descontos efetuados pelo banco do brasil s.a durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/10/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestado de Divulgacao de Assuntos de Interesse do Setor de Pessoal dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/10/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao no mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2003 | 1347.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito, conf. N/F No1808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2003 | 420.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15(quinze) Botijoes de GLP 13kg, destinados ao preparo de Merenda Escolar de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2003 | 2866.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel e Combustivel Gasolina, destinados ao Onibus Escolar e Veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2003 | 32.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias referente ao mes de outubro do presente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2003 | 38.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas e taxas bancarias referente ao mes de outubro do exercicio corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/10/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Divulgacao de Assuntos de Interesse da Sec. de saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2003 | 613.70 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza destinados a Sec. de Saude desse Municipio, conf. N/F no00013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2003 | 196.80 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. N/F no 00014, destinados ao Lanche dos |Funcionarios da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 3a parcela do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2003 | 4135.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado as Ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2003 | 2298.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, destinados aos Tratores e Veiculos da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2003 | 537.20 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Materias de Limpeza, destinados a Limpeza de Predios Publico, conf. n/f no00015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2003 | 750.15 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, doados a Pessoas Carente desse Municipio, conf n/f no00389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/10/2003 | 652.72 | 05759206000113 | ANTONIO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios , doados a Pessoa Reconhecidamente Carente desse Municipio, conf. N/F No 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2003 | 270.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 viagens de Carro Pipa , para abastecer residencias de pessoas carentes da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato, c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7783-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2003 | 126.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio dessa Edilidade durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2003 | 199.50 | 00001449325718 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) viagens no percurso de Patos a Congo, transportando o Sr. Delegado de Policia dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2003 | 211.20 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) Testes Ergometrico, realizados em pessoas carentes desse Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2003 | 420.00 | 04124606000190 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cama e 02 colchoes destianados ao Centro de Saude Municipal, conf. n/f 000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/11/2003 | 6732.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo Munic. de Saude, ref ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/11/2003 | 2720.88 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS - FOLHA AGENTES DE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos do Funcionarios da Saude(Agentes Comunitarios de Saude), ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/11/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico da Saude (Profissionais do PSF), ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/11/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico de Saude, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/11/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico da saude (Agentes do PEAA), ref. ao mes outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/11/2003 | 180.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento e seg. obrigatorio do veiculo saveiro ambulancia, dessa Edilidade, ref. ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/11/2003 | 16311.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do DEp. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/11/2003 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento daremuneracao do Chefe de Setro do Fundo Munic. de Assist. Social dessa EDilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/11/2003 | 630.11 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acorddo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na JUnta de Conciliacao e Julgamento, ref a 3a parcela do mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/11/2003 | 5613.84 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Administracao, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/11/2003 | 333.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Coorde nadora de Divisao do Dep. de Pessoal dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/11/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamentoa cidade de Joao Pessoa nos dias 05/06 de Novembro de 2003, para rea;liza;ao de trabalhos junto a SEc. de Estado da Educa;ao, SEc. de Estado da Aggricultura e COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/11/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do Prefeito , Vice- Prefeito e Coordenadora de Divisao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mees de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA PREST SERV AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Assessor juridico dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/11/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Fiscais do Dep. de Tributacao dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/11/2003 | 7648.12 | 99999999999999 | ANA JOANA DA SILVA PAULINO E OUTROS - FOLHA MAG FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios da Educacao do Fundo de Manut e Val. Magisterio-40%, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/11/2003 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/11/2003 | 17491.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Manut . e Val. do Megisterio, ref ao mes de outubro//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/11/2003 | 1363.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico Exep.Interesse do Dep. de Manut. e desen. educacional, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/11/2003 | 15466.74 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios da Sec. Educacao Magisterio-60%, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/11/2003 | 90.00 | 00009853626420 | MARIA ELZA CEZAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidadre de Joaoa Pessoa, no dia 04/11/2003, pararealizacao de trabalhos de Interesse da prefeitura junto ap COOPERAR e SEc. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/11/2003 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o eslocamento a cidade de C. Grande, no dia 06/12/2003,para participar do Encontro de Coordenadores do programa PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/11/2003 | 45.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a ci8dade de Campina Grande, no dia 06/11/2003, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2003 | 1420.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Serv. Autonomo do Dep. de Contabilidade e Tesouraria, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2003 | 187.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de jrs. e multas cobrado sobre guia do inss na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da mensalida da Uol, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2003 | 3397.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios da Sec. de Educacao(Proeja), ref.ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2003 | 2933.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores - magisterio, da sec. de educacao, descontado na coa fpm, a ser transferido do fundef para reposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2003 | 1449.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios do fundef II, 40% pessoal de apoio da sec. de educacao deste municipio, descontado na conta do fpm, a ser transf. para reposicao ao fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2003 | 3317.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios em geral da sec. de educacao deste municipio, descontado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR SOUTO-FOLHA GABINETE PREFEITO-SERV.EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Servico(Motorista) do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2003 | 146.96 | 99999999999999 | ROSANGELA BARBOSA E OUTROS-FOLHA ASSIST.SOCIAL(SER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Prestadora de Servico Exec. Interesse do Dep. de Administracao, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestados de Servicos Autonomos do Dep. de Administracao, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2003 | 595.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2003 | 4765.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2003 | 2598.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado na cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2003 | 80.00 | 00004586474890 | MARINA DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adoacao de uma ajuda financeira para pagamento de passagem, no percurso de Sume/PB a Sao Paulo/SP,para realizacao de Tratamento de Saude, por ser pessoa reconhecidamente carente, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2003 | 2141.76 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Excep. Interesse da Sec. de Obras e Serv. Urbanos , ref ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2003 | 270.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a ciadae de Joao Pessoa , nos dias 10 e 11/11/2003, para tratar de assuntos de inreresse do Municipio Junto ao CEFFOR-Centro de Formacao de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/11/2003 | 247.87 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica de Dessalinizadores e Predios Publicos desse Municipio, ref ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/11/2003 | 1284.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de agua des predios e pracas dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/11/2003 | 2618.99 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios de acordo firmado entre essa Edilidade e Sindicato dos trabalhadores e Homologado pela Junta de Conciliacao de Julgamento de Monteiro, ref. a segunda cota do mes novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/11/2003 | 730.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divversas viagens, sendo uma no percurso de Congo/Joao Pessoa, uma Congo/Riachao do Barcamate,duas de Congo/Monteiro e uma de Congo/C. Grande, transportando pesoal de Apoio da Sec. de Educacao, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/11/2003 | 399.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Cafes, refeicoes e Lanches a Policiais Civil e Militar, quando da realizacao de Diligencia na Fronteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/11/2003 | 20.00 | 00005150154407 | LUZIA DE FREITAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de Faturas atrasadas de energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/11/2003 | 32.52 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos de Postagem de Documantos da Sec. de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/11/2003 | 880.00 | 00070871299453 | EDNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo 11(onze no percurso de Congo/Monteiro e 04(quetro) de Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de exame atraves do convenio CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/11/2003 | 17.02 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas, da SEc. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/11/2003 | 623.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional da Sec de saude desse Municipio, ref. ao mes deoutubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/11/2003 | 462.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos e Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Saude dessa Edilidade. ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/11/2003 | 500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos , destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf N/F No001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/11/2003 | 600.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo/Sume, duas Congo/Monteiro, duas Congo/C. Grande e uma Congo/Recife/PE, transportando pessoas carentes para tratamento urgente de Saude, duranteo mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/11/2003 | 120.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso de Congo a campina Grande , transportando pessoa carente desse Municipio com Urgencia de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/11/2003 | 33.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Locacao de Moto CG, quando a Servico da Sec. de saude, transportando agentes de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/11/2003 | 1953.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/10/2003 a 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/11/2003 | 990.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso de Congo/C. grande, duas Congo/J. Pessoa e tres de Congo/Monteiro, transportando pessoas carente para realizacao de Exames e tratamento de Saude, durante os meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/11/2003 | 504.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, no percurso de Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames Medicos Laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/11/2003 | 930.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode diversas viagens, sendo duas no percurso Congo/Joao Pessoa, quatro COngo/ Sume e duas Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes desse MUnicipio para realizacao de exames Laboratoriais e Tratamento de saude em Hospitais Publicos do estado, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/11/2003 | 225.00 | 00083960546491 | ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para de Exame de Tumografia Computadorizada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/11/2003 | 29.44 | 12736583000100 | FARMACIA POPULAR DIAS E MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos doados a pessoas carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/11/2003 | 200.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAGENS E MATERIAIS GRICOLAS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 10(dez) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos na rede de esgota dessa Cidade. conf. N/F No000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/11/2003 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAGENS E MATERIAIS GRICOLAS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 17.12 KG TUBO CALV. destinado a pequenos reparos no Cta-Vento do Sitio Lagoa dda Ilha desse Municipio. conf. n/f no007337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/11/2003 | 100.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco) Chibancas Tramontina c/Cabo, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade. conf n/f n 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/11/2003 | 122.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de das mercadorias conf. n/f no001010, destinados a pequenos reparos na Rede de Esgoto de Raus dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/11/2003 | 64.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando pessoas da Zona Rural para a Sede deste Municipio, para participarem de reunioes do COOPERAR, FUMAC e CMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/11/2003 | 255.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo/Sitio Carmo, uma Congo/Sitio poco Comprido, duas Congo/Sitio Barra do rio e tres Congo/Sitio riachao, transportando Pessoal da Sec. de Obras eServ. urbanos, quando a Servico dessa Edilidade, durante os meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/11/2003 | 210.00 | 00001449325718 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso de Patos ao Congo, transportando o SR. Delegado de Policia dessa Cidade, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2003 | 50.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens a servico da sec de Obras dessa Edilidade, sendo 01 Congo/Sitio Carmo e outra Cango/Sitio Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/11/2003 | 16.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interibanas da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/11/2003 | 352.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoees Telefonicas do Convencional da Sec. de Educao desse Municipio, ref. ao mes dev outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/11/2003 | 79.30 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica da Sec. de Educacao e Escolas da Zona Rural, ref ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/11/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Lanches, quando da Realizacao de Encontro de Jovens no Dia da Juventude, realizado no Auditorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/11/2003 | 60.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na Confeccao de 60 fotos, quando da realizacao de Amostra Pedagogica Infanto-Juvenil realizada no Centro de Eventos O Povao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/11/2003 | 260.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Moto CG a Servico da Sec. de educacao desse Municipio, durante os meses de junho, julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/11/2003 | 260.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando o Professor, no percurso do sitio Sao Joaozinho para a Sede desse Municipio, durante os meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2003 | 495.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11(onze) viagens de Carro pipa, para abastecer as escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/11/2003 | 50.00 | 00012649193875 | ADELSOM ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do Imovel onde funciona a casa dos Medicos, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/11/2003 | 52.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Dep. de Contabilidade e Tesouraria dessa Edilidade, ref ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/11/2003 | 21.39 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos e Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/11/2003 | 80.09 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonisa Interubanas da Sec. de Saude dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/11/2003 | 120.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas, da Sede da Prefeitura, ref . ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/11/2003 | 60.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) viagens, no percurso Congo/Sume, transportando o SR. Secre. de Administracao, Tesoureiro e Dir. de Departamento de Pessoal, quando a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/11/2003 | 22.00 | 00005566213448 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Almocos para o pessoal do Banco do Nordeste, quando da realizacao da Feira de Caprinos realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/11/2003 | 9304.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a cumprimento de mandado de sequestro de no 405/406/407 / 2003, expedidos pela Vara do Trabalho de Monteiro/PB, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/11/2003 | 66.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional do gabinete do prefeito, ref. ao mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/11/2003 | 120.00 | 00036162086453 | SEBASTIAO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dev duas viagens, no percurso Monteiro ao Congo, transportando o SR. Assessor Juridico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2003 | 21.00 | 00028867211404 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para assessor juridico dessa Edilidade quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/11/2003 | 402.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimanto de carnes Bovina e Caprina , destinadas a Cas de Apoio desse Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2003 | 279.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio com o PASEP, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2003 | 551.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Graxas e Lubrificantes , destinados aos Tratores e veiculos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2003 | 836.05 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de Combustivel gasolina, destinado as ambulancias e Transportes da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/11/2003 | 416.32 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/11/2003 | 35.12 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de novembro/2003, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/11/2003 | 90.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 Botijoes de 13kg GLP, destinados ao preparo de Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/11/2003 | 260.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , transportando a Professora do Sitio Sta. Rita para o Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, durante o mes de setembro e outubro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/11/2003 | 271.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo, ref ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/11/2003 | 50.00 | 04252536000155 | MP COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeto dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/11/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, no dia 19/11/2003, parqa realizacao de Trabalhos de Interesse do Municipio, junto a SEc. de Est. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/11/2003 | 1757.95 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f n 001166, destinadas a Merenda Escolar de Escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/11/2003 | 714.73 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contas de Energia Eletrica, das Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Servicos de Locacao de Sistema Innformatizado de Empenho, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fundo especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2003 | 7485.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Contas de Energia Eletrica de Predios Publicos e Iluminacao de Ruas dese Municipio, ref ao mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/11/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio parao CISCO, ref a 1a parcela do mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/11/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 2a parcela do mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2003 | 4.03 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do itr, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/11/2003 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de Recuperacao do Motor da Bomba e Chave do dessalinizador do sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/11/2003 | 335.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a e ultima parcela do acordo firmado entre essa Edilidade e a Sra. Maria da Conceicao Neves, Homologado pela MM. Juiza Deborah do Nascimento Ramos Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamente a cidade de Serra Brancca, no dia 25 de dezembro de 2003, pararealizacao de Servicos junto a Delegacia de Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/11/2003 | 1384.12 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de Acordo Firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 2a parcela do mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/11/2003 | 50.00 | 00012649193875 | ADELSOM ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do Imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Medicos, ref. ao mes de outubro/2003. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/11/2003 | 590.28 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf. n/f no 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/11/2003 | 110.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Prestados na Empreitada de Limpeza de ruas desse Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2003 | 100.00 | 00064214753453 | JOSE ROQUE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de um ajuda financeira para pagamento de tratamneto de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/11/2003 | 192.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio dessa Edilidade, durante o mes de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/11/2003 | 920.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens , transportando estudantes do Sitio Mulungu para a sede do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/11/2003 | 840.00 | 00002148339842 | JOSINALDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens , transportando estudantes no percurso do Sitio Carmo, Lagoa da Ilha via Sta. Rita de Baixo para a Sede do Municipio, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/11/2003 | 357.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Laginha/Congo, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2003 | 726.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Pindurao via Riacahao para a Sede do Municipio, ref ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2003 | 660.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens , transportando estudantes , no percurso do Sitio Retiro/Congo, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/11/2003 | 575.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido/Congo, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/11/2003 | 576.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viageens, transportando estudantes no percurso do Sitio Salgadinho via Sitio Conceicao para a sede do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/11/2003 | 600.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de20 viagens , transportando estudantes , no percurso do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/11/2003 | 1000.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Tapera via Sitios Poco Comprido, Tatu e Barro branco para a Sede do Municipioo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/11/2003 | 840.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, transporetando estudantes no percurso do Sitio Mulungu/Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/11/2003 | 665.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Poco Comprido via Sitios Tepera e barro Branco, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/11/2003 | 660.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estuidantes no percurso do Sitio Barra do Rio para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/11/2003 | 323.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Laginha/Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/11/2003 | 570.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Retiro/ Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/11/2003 | 760.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Mata escura, Pindurao, Quimquim/Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/11/2003 | 660.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Pindurao, Riachao/Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/11/2003 | 500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Barro Branco via Sitios Tapera e Poco Comprido/Congo, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/11/2003 | 660.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens , transportando estudantes, no percurso do Sitio Sta. Rita/Congo, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2003 | 1050.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Tapera via Poco Comprido, Tatu e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/11/2003 | 735.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio poco Comprido via Sitios Tapera e Barro Branco/Congo, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2003 | 736.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Barra do Rio/Congo, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/11/2003 | 1040.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 26 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Mata escura, Pindurao via Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/11/2003 | 8.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um botao da trava da porta do gol dessa edilidade, conf. cupom no2341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/11/2003 | 34.11 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento , doado a pessoa carente desse Municipio, conf. n/f n000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do muicipio em favor do CISCO, rref. a terceira parcela do mes de ovembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2003 | 3236.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 36/100 parcela, por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de fatura pendentes ate 30.09.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Servicos de Assessoria Juridica, prestados a essa Edilidade durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muicipio para a AMCAP - Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado nas cotas do fpm no mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2003 | 5091.80 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do FGTS, descontado nas cota do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2003 | 3642.55 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento inadim junto a CEF-FGTS, descontado nas cotas do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, RETIDO DO PARCELAMENTO, descontado na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na cota do icms-desoneracao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a casa de apoio dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2003 | 2464.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f n001172, destinadas a Merenda Escolar de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2003 | 180.00 | 00010886702453 | MARIA CELESTE JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a cidade de Lagoa Seca/PB, no periodo de 01 a 06 de dezembro/2003, para participar do Curso de Capacitacao para supervisores na Estrategia Metodologica Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2003 | 180.00 | 00016767748404 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a cidade de Lagoa Seca/PB, no periodo de 01 a 06 de dezembro/2003,para participar de curso de capacitacao para Supervisores na Estrategia Metodologica Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para o PROFORMACAO ref. ao meses de julho a dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados tecnicos profissionais e especializados de contabilidade durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/11/2003 | 3263.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina e Disel, destinados aos Veiculos da SEc. de Educacao desse Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/11/2003 | 448.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 botijoes de GLP 13KG, destinados ao Preparo de Merenda Escolar de Escolas da Rede Muni. de Ensino, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/11/2003 | 1239.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de Combustivel Gasolina , destinado ao Veiculo Gol do Gabinete do Prefeito, conf. n/f 1828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/11/2003 | 2845.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel,destinado ao Tratores e veiculos da Sec de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. n/f n1829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2003 | 4788.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina, destinado as Ambulancias e Veiculos da Sec. de saude desse Municipio, conf. n/f n1830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2003 | 158.88 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. N/F No 020313, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2003 | 604.72 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos , destinados a Farmacia basica desse Municipio, conf. n/f no000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2003 | 333.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Funcionaria do Dep. de Pessoal dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato durante o mes de dezembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7783-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, cc/ 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2003 | 3595.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destianadas ao alunos do programa PROEJA, durante os meses de novembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2003 | 2988.70 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 143 livro Palavra em Acao de 1a a 8a series, destinados aos alunos do PROEJA - Prog. de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato cc/ 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2003 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 02 e 03/12/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Esc. d Sr. Elinaldo, Sec. de EducacaoCaixa Econ. Federal e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2003 | 3250.79 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 37/100, por conta do debito pelo fornecimento de energia eletrica, de faturas pendentes ate 30.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2003 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa , no dia 02/12/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Esc. de Solon benevides, Sec, de Educacao eSec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/12/2003 | 300.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12(doze) passagens no percurso de Sume a Joao Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Tratamento de Saude e exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) cartucho Orig. 12 A LEX, destinado a Sec. de Saude desse Municipio, conf. n/f no 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/12/2003 | 1259.92 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acordo Firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a primeira parcela 1a do mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a Locacao de Sistema de Informatica de Empenho, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/12/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do prestador de Servicos Autonomo do Dep. de Contabilidade e Tesouraria, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/12/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de tributacao, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/12/2003 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remunaracao dos Funcionarios do Dep. deCultura e Desporto , ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2003 | 19180.52 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo,. de Manut. e Val Magisterio(60%), ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/12/2003 | 7924.12 | 99999999999999 | ANA JOANA DA SILVA PAULINO E OUTROS - FOLHA MAG FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo de manut e Val do magisterio(40%), ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/12/2003 | 608.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Escolar destinados aos Alunos do PROEJA(Programa de Jovens e adultos, conf. n/f no 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/12/2003 | 146.96 | 99999999999999 | ROSANGELA BARBOSA E OUTROS-FOLHA ASSIST.SOCIAL(SER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Prestadora de Serv.Excep. Interesse do Dep. de Administracao, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/12/2003 | 5521.32 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA PREST SERV AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a essa Edilidade durante o mes de novembro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/12/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de Servicos Autonomo do Dep. de Administracao, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/12/2003 | 5023.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito, Chefe de setor e Coordenadora de Divisao, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/12/2003 | 188.50 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario do correspondente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/12/2003 | 719.26 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para a Farmacia Basica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/12/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da saude (PEAA), ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/12/2003 | 2720.88 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de Serv. da saude(Agentes Comunitarios de Saude), ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/12/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos da saude, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/12/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos da Saude(Profissionais do PSF), ref ao mes novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/12/2003 | 16368.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/12/2003 | 2354.80 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. exec. Interesse do dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/12/2003 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do funcionario do fundo Munic. de Assis. Social dessa Edilidade, ref. ao mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/12/2003 | 72.69 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Medicamentos conf. nf 000766, destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/12/2003 | 283.76 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do Municipio, conf. n/f no000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/12/2003 | 384.30 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao Polio realizada nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/12/2003 | 32.00 | 00009412122705 | MARIA MARINALVA GALDINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doaoacao de uma ajuda financeira, para compra de medicamentos, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/12/2003 | 150.00 | 00080474586472 | JOAO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de ajuda financeira, para compra de passagem de Sume a Saoa Paulo/SP, quando em busca de emprego, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/12/2003 | 90.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a ciadae de Joao Pessoa,no dia 10/12/2003, para realizacao de Trabalhos de Interesse do Municipio, junto a Sec. de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2003 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados , ransportando o Professor do programa Alfabetizacao Solidaria, no percurso Congo ao Sitio Sao Joaozinho desse Municipio, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2003 | 4156.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES, PAGO ATRAVES FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2003 | 1716.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL DO FUNDEF, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2003 | 3930.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACA MDE, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2003 | 1123.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse do Dep. Educacional, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2003 | 18139.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. Educacional, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de Prestacao de Servicos de Discador de acesso a Internet, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Combustivel Gasolina, destinado ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais ,para o deslocamento a ciadade de Joaoa Pessoa, nos dias 10 e 11/12/2003, para realizacao de trabalhos de Interesse do Municipio, junto a Sec. de Estado da Saude, Sec de Estado da Educacao Esc. de Slon Benevodes e Esc. de Elinaldo Barsosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2003 | 2282.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2003 | 602.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADM. DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM. PARCELAMENTO RETIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2003 | 3662.89 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS INADIM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA ELEONEIDE RAPOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de Tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2003 | 106.00 | 00005666159402 | MARCONE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Serv. Prestados no conserto da estrada que liga o Sitio Lagoa da Ilha ao Povoado do carmo desse Municipio, durante o mes de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, a servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal de saude do cariri Ocidental, ref. a1a parcela do mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Sume, transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2003 | 45.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso do Povoado do Pindurao a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de ttratamento de Saude no hoapital Alice Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2003 | 6488.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo Municipal de saude, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2003 | 5392.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/12/2003 | 489.31 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf. N/F No 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/12/2003 | 190.00 | 00005858677479 | ELEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de passagem no percurso Sume a Sao paulo, quando em busca de eemprego, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/12/2003 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde Funciona uma sala de aula do programa Alfab. Solidaria, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/12/2003 | 210.00 | 00001449325718 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Patos a Congo, transportando o Sr. delegado de Policia dessa cidade, durante o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/12/2003 | 80.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens no percurso do Sitio carmo a Sume, transportando pessoas carentes para atendimento medico no Hospital Alice Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/12/2003 | 669.40 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/12/2003 | 904.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de Consumo de Agua de Pracas e Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/12/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados de Assessoria Juridica, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/12/2003 | 294.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do municipio para o PASEP, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/12/2003 | 514.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de Agua da Sec. de Educacao e Escolas Municipais da Sede do Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/12/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joaoa Pessoa, nos dias 16 e 17/12/2003, para realizacao de Trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec . de Estado da saude Sec.de Educacao, Esc. de Solon Benevides COOPERAR e Gabinete do Vice Governadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/12/2003 | 137.00 | 00024953709420 | JURACY CORDEIRO DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de uniformes dos funcionarios da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/12/2003 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua de predio publico Municipal dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/12/2003 | 33.00 | 00075311461420 | MARAI FERNADES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para apag. de Oculos de Grau, p[or ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/12/2003 | 11.42 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/12/2003 | 8.00 | 00005612791445 | LUIZA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para o pag. de Documento(Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Congo), por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/12/2003 | 11.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Telefonicos do PS do Sitio carmo desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/12/2003 | 94.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da sede da Prefeitura, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/12/2003 | 197.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da sede da Prefeitura, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/12/2003 | 333.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do PS do Sitio carmo desse Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/12/2003 | 89.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/12/2003 | 48.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Dep. de Financeiro, durante o mes de dezembro/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameento correspondente a Prestacao dos Servicos Tecnicos Profissionais e Especializados de Contabilidade, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2003 | 153.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados no conserto de 03(tres) Cata Ventos dos Sitios Riacho do Mel, Lagoa do Juazeiro e Carmo desse Municipio, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2003 | 368.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2003 | 30.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem, no percurso do Congo/ sitio Sta. Rita, transportando merenda Escolar, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2003 | 75.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem , no percurso Congo a Monteiro transportando o Sr. Sec. de Educacao desse Municipio quando a Serv. da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/12/2003 | 556.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia de escolas Municipais, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Lanches a Policia Militar e Assessores Juridico quando a servico dessa Edilidade, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP E IBAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, ref. ao mae de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2003 | 200.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos Prestados de Assessoriamento Tecnico Junto a Comissao de Licitacao, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2003 | 60.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados na Confeccao de Fotos, quando da realizacao da feira de Caprinos e ovinos, realizada neste Municipio durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/12/2003 | 120.00 | 00002106654405 | ACILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adoacao de uma ajuda finanaceira, para comprade passagem, no percurso Sume a Sao Paulo/SP, para realizacao de tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2003 | 25.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem nopercurso do Congo/Sitio Carmo a Serv. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/12/2003 | 7702.77 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios publico e iluminacao publica dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2003 | 4757.50 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico: lampadas, reatores, Dijuntores, Rele, Luminaria e Globos destinados a diversas ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. ao mes de dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2003 | 100.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Locacao de Moto CG a Servico da Sec. de Saude desse Municipio quando da realizacao da Campanha de vacinacao ante-rabica, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2003 | 740.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no percurso do Congo a Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de Exames Medicos traves do CISCO, durante o meses de Outubro e novembro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/12/2003 | 55.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de duas viagens, sendo uma no percurso do Congo a Sume e uma do Sitio Sta Rita a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio, com urgencia de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/12/2003 | 185.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo duas no percurso Congo a Monteiro e uma Congo a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Exame atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/12/2003 | 1648.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames Laboratoriais de Pessoas Carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/11/2003 a 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/12/2003 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sitio Pindurao/Congo, transportando pessoa carente para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/12/2003 | 315.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no percrso Sitios Pindurao, Jua e Salina para a Sede do Municipio, transportando pessoas carentes para atendimento medico, durante os meses de setembro e outubro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2003 | 784.40 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao Mercado Publico, Campo de Futebol, Dessalinilizadores e Centro de Eventos O Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/12/2003 | 472.50 | 05759206000113 | ANTONIO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/12/2003 | 266.05 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das Mercadorias conf. nf n 000786/0007787, destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/12/2003 | 2423.74 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios Oriundos de Acordo firmadpo entre A Prefeitura e Servidos Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 2a parcela do mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/12/2003 | 2765.32 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo Firmado entre a Prefeitura e Servidos Municipais Homologados na Junta de Conciliacaop e julgamento, ref. a 3a parcela do mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/12/2003 | 34.25 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com postagens de documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/12/2003 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa , nos dias 22 e 23/12/2003, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Est. da Saude, Sec. de Est. da educacao CEPAM eCaixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/12/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos serrvicos Prestados de Assessoria Juridica, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/12/2003 | 500.00 | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR P. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados no Acompanhamento de Processos , junto a diversas Secretarias, Orgaos e Autarquias na Cidade de Joao Pessoa, durante os meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/12/2003 | 2701.72 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario correspondente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/12/2003 | 198.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario correspondente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario, ref. ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/12/2003 | 401.50 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario correspondente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/12/2003 | 3466.00 | 99999999999999 | ANA JOANA DA SILVA PAULINO E OUTROS - FOLHA MAG FU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario referente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/12/2003 | 7694.50 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario correspondente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/12/2003 | 8519.53 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. educacional, ref. a 2a e ultima parcela do 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2003 | 675.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens de carro pipa para abastecer de agua as escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/12/2003 | 130.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03(tres) Cata-Ventos dos Sitios Salina, Lagoa do Juazeiro e Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/12/2003 | 1350.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30(trinta0 viagens de Carro pipa, para abastecer residencias de Pessoas carentes da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/12/2003 | 1420.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de assessor contabil ref. a parcela suplementar conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/12/2003 | 264.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario dos servidores do Dep. de Tributacao do ano 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/12/2003 | 75.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo tres no percurso Congo a Sume e duas Congo a Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Saude e Pessoal de Apoio da Sec. de saude, desse Municipio, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/12/2003 | 3336.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a paracela do 13o salario, ref ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/12/2003 | 505.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf. n/f no000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/12/2003 | 242.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario de 2003 do servidor do Fundo Munic. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/12/2003 | 779.22 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2003 | 8092.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario de 2003, dos servidores lotados no dep. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/12/2003 | 50.00 | 00098062620425 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/12/2003 | 2100.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de dogitacao e processamento dos Sistemas PAB/SIA/SUS durante os meses de junho, julho e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/12/2003 | 35.12 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. N/F No000796, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/12/2003 | 990.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso do Congo a joao Pessoa, oito do Congo a Sume, cinco do Congo a Monteiro e uma do Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/12/2003 | 640.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens ,sendo quetro no percurso do Congo a sume e quetro do Congo a C> Grande, transportando pessoas carentes para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso do Sitio Carmo a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico no Hoospital Alice Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/12/2003 | 665.00 | 00070871299453 | EDNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , sendo oito no percurso Congo a Monteiro e uma Congo a Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas atraves do CISCO, durante o mes denovembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/12/2003 | 890.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados a Fa4rmacia Basica do Municipio, conf. n/f no 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/12/2003 | 2720.88 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos da Saude(Agentes Comunitarios de Saude), ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/12/2003 | 488.40 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimentios destinados a casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/12/2003 | 219.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos de Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/12/2003 | 1611.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e material de expediente destinados aos alunos do Proeja - Prog. de Educacao Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/12/2003 | 380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destinados a escolar Domicio Gondim desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/12/2003 | 580.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destiandos a Escola Municipal Francisco Quintans desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/12/2003 | 380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destinado ao Grupo Escolar Municipal Amador Nunes, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/12/2003 | 480.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e material de expediente destinados ao Grupo Escolar Municipal Zeferino A. Feitosa desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/12/2003 | 580.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destinados ao Grupo Escolar Municipal Napoleoa Fernandes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/12/2003 | 10.00 | 00010460014854 | JOSE EDGAR VELEIZ GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso do Sitio Sta Rita ao Congo, transportando pessoas carentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2003 | 88.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de Acesso na Discagem de Internet, da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados na Divulgacao de Assuntos de Interesse da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2003, cof. n/f no003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Contribuicao do Municipio para o CISCO(Consorcio Intermunicipal do Saude do Cariri Ocidental), ref.a 3a e ultima parcela do mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servicos da Saude (Profissionais do PSF), ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao natalina de 2003 dos Agentes de Saude Comunitaria, dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2003 | 33.41 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finanaceira para pagamento de Faturas atrasadas de Consumo de Aguqa , por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2003 | 530.53 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica, de Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2003 | 20.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens do congo ao Sitio carmo a servico da Sec, de Obras e serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2003 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Alugual do Imovel onde funciona o Almoxarifado, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na divulgacao de assuntos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos e Dep. de Pessoal dessa Edilidade, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2003 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a casa de apoio desse Edilidade, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2003 | 261.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico, Centro de Eventos o Povao, Dessalinizadores e Sede da Prefeitura dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2003 | 27.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas da Sec. de Educacao , ref ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2003 | 105.00 | 00004274726444 | MARCOS ALEX FARIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento xorrespondente aos Serv. prestados na Limpeza de matos e rebarbas na Escola de Educacao Infantil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2003 | 79.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletreica de Escolas da Zona Rural desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2003 | 800.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e materiais eletricos destinados a escolas Municipais da Zona rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2003 | 200.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e materiais eletricos destinados a reparos no Grupo Escolar Municipal Amador Nunes de Araujo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2003 | 200.00 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e materiais eletricos destinados ao Grupo Escolar Municipal Domicio Gondim desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2003 | 58.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonisa do Convencional do Dep. de Contabilidade, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARTE DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2003 | 10.55 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes telefonicas Interubanas, da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2003 | 1845.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2003 | 20.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Consumo de Agua do Imovel onde funciona a Casa de apoio desse Municipio, ref. ao meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2003 | 11.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas interubanas do PS do Sitio carmo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2003 | 1304.03 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARCIAL DO PASEP, DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2003 | 5308.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO NORMAL DO FGTS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2003 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2003 | 11.82 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas da Sede da Prefeitura, rewf. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de Dilgacao de assuntos de Interesse do Municipio, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de Divulgacao de Assuntos de Interesse do Municipio, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Divulgacao de Interesse do Municipio, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados de Divulgacao de Assuntos de Interesse do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2003 | 140.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Campina Grande/Congo transportando o Sr. Prefeito em virtude de um problema mecanico no carro do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Prestados de Assessoria Juridica, durante o mes dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA-FOLHA PREST SERV AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados a essa Edilidade de Acessoria Juridica, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/12/2003 | 70.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto, transportando documentos dessa edilidade p[ara o Forum e Banco do Brasil da cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/12/2003 | 1212.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina desnada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPTO. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/12/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Autonomos do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2003 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Tecnicos Profissionais e Especializados prestados a essa Edilidade, durante os meses de outubro , novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/12/2003 | 1420.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Pretados de Assessoria Contabil, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/12/2003 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de tributacao dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2003 | 855.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens de carro pipa, para abastecer de agua residencias de pessoas carentes da Zona Riral desse Municipio, durante o mes de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/12/2003 | 1440.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 32 viagens de carro pipa , para abastecer de agua residencias de pessoas carentes da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/12/2003 | 720.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens de carro pipa, para abastecer de agua residencias de pessoas carentes da Zona Rural desse Municipi, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2003 | 360.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens de carro pipa, para abastecer Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/12/2003 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep de Cultura e Desporto. ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/12/2003 | 57.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fotos, quando do encerramento do Ano Letivo de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/12/2003 | 880.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo uma no percurso de Congo a Joao Pessoa, cinco do Congo a Monteiro e duas do Congo a C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Diretora da Esc. Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/12/2003 | 800.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens ,transportando estudantes, no percurso dos Sitios Mata Escura via Quimquim, Pindurao ao Congo,durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/12/2003 | 584.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de18 viagens, transportando estudantes no percurso dos sitios Pindurao, Riacao/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/12/2003 | 500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes no percurso dos Sitios Barro Branco via Tapera, Poco Comprido/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/12/2003 | 760.00 | 00002148339842 | JOSINALDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentto de 19 viagens, transportando estudantes, no percurso dos Sitios Carmo via Lagoa da Ilha, Sta Rita de Baixo/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/12/2003 | 570.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Sta Rita/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/12/2003 | 600.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens , transportando estudantes no percurso do Sitio Retiro/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/12/2003 | 950.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes no percurso dos Sitios Tapera via poco Comprido, Tatu e Barro Branco/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/12/2003 | 323.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Laginha/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/12/2003 | 640.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Salgadinho via Conceicao/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/12/2003 | 660.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes no percrso do Sitio barro Branco/Congo, durante o mes de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/12/2003 | 665.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Poco Comprido via Tapera, Barro Branso/Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/12/2003 | 800.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes no percurso dom Sitio Mulungu ao Congo, durante o mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/12/2003 | 600.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estunates , no percurso do Sitio Sta Rita de Cima/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes no percurso dos Sitios Tapera via poco Comprido, Tatu , barro Branco/Congo , durante o mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/12/2003 | 608.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do Sitios Salgadinho via Conceicao/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/12/2003 | 840.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Mulungu/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/12/2003 | 665.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitios Poco Comprido via Tapera, Barro Branco/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/12/2003 | 660.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Barro Branco/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/12/2003 | 323.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens , transportando estudantes , no percurso do sitio Laginha/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/12/2003 | 720.00 | 00002148339842 | JOSINALDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Carmo via Lagoa da Ilha, Sta Rita de4 Baixo/ Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/12/2003 | 500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transporetando estudantes, no percurso dos Sitios Barro Branco via Tapera , Poco Comprido/Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/12/2003 | 500.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo/C. grande tres Congo a Monteiro e uma Congo a Sume, transportando o Sr. Sec de Educacao, Diretora da Esc. Municipal e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/12/2003 | 650.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento quando da Locacao de moto, a servico dav Sec. de Educacao desse Municipio, durante os meses de Agosto, Setembro, outubro, novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/12/2003 | 650.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Professor, no percurso do Sitio sao Joaoazinho/Congo, durante os meses de agosto, setembro, outubro , novembro e dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/12/2003 | 760.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Mata Escura via Pindurao Quimquim/Congo, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/12/2003 | 660.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de 19 viagens transportando estudantes, no percurso dos Sitios Pindurao via Riacahao ao Congo, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/12/2003 | 608.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Riacao/Congo, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/12/2003 | 192.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Riacahao/Congo, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/12/2003 | 570.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Retiro/ Congo, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/12/2003 | 390.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Sta. Rita/Congo, ref. ao mes de derzembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2003 | 650.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Tapera via Sitios Poco Comprido , Tatu, Barro branco/Congo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/12/2003 | 325.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido/Congo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/12/2003 | 520.00 | 00002148339842 | JOSINALDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagenstransportando estudantes , no percurso do9 Sitio Carmo via Sitios Lagoa da Ilga, Sta. Rita de Baixo/Congo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/12/2003 | 288.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 0+9 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Riachao/Congo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/12/2003 | 420.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Retiro/Congo, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/12/2003 | 2723.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos da sec. de educacao e Cultura desse Municipio, durante o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/12/2003 | 336.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em Botijoes de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, durnate o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/12/2003 | 288.00 | 00003916832840 | JOSE INALDO QUEIROZ DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando estudantes dos Sitio Salgadinho e Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/12/2003 | 520.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/12/2003 | 429.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudantes do Sitio Pindurao para a sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/12/2003 | 760.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes dos Sitio Mata Escura, Pindurao e Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/12/2003 | 455.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens tranportando estudantes dos Sitios Barro Branco e tapera para a Sede do Municipio, durnante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/12/2003 | 330.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando estudantes do Sitio Barra do Rio para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/12/2003 | 238.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/12/2003 | 856.96 | 99999999999999 | JOSE GEOVA F.DE MORAIS E OUTROS-FOLHA DEP.CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores por exep. interesse do Dep. Manut. e Desenv. Educacional dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/12/2003 | 20918.06 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do FUNDEF 60%, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/12/2003 | 600.00 | 00002622052464 | GIOVANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao EJA (Programa Jovens e Adultos), ref. ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/12/2003 | 92.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas carradas de areia destinadas as Escolas Municipais da Zona Rual desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2003 | 180.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens transportando mudancas de pessoas carentes desse Municipio, sendo uma no percurso Congo a Caraubas e uma Congo a Sta Cruz do Capibaribe/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/12/2003 | 2114.80 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Exec. interesse da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/12/2003 | 54.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto, a servico da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/12/2003 | 2716.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, desse Municipio, durante o mes de novembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2003 | 1371.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/12/2003 a 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/12/2003 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da saude (Agentes de Saude do PEAA), ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/12/2003 | 1050.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso de Congo a Monteiro, duas Congo a Jaoa Pessoacinco do congo a Sume e duas do Congo a C. Grande, tranpsortando pessoas carentes com casos de urgenciamedica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/12/2003 | 4493.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/12/2003 | 6416.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024