| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, FATURAS DE 08/2001, 12/2001, 11/2002, 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 893.34 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 106.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 200.00 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FRETES, POR VEICULO DE PLACA MMS 7097, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROEJA, REALIZADO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO/2002 NO SESI EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 34.79 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS DA BIBLIOTECA, SEC. DE EDUCAÇÃO E PORTAL DA ALVORARA. FATURAS DE 11/2002, 12/2002 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 430.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATARIAL DESTINADO PARA PROGRAMA DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 940.70 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O ÔNIBUS E D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.882-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 881.79 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2003 | 563.97 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 73.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.571-X-FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 11005.20 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2003 | 2701.73 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2003 | 870.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MOTA FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2003 | 100.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2003 | 100.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2003 | 140.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2003 | 174.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2003 | 80.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2003 | 94.50 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2003 | 250.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2003 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2003 | 150.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 FAZENDO O DESEMPENAMENTO DA CAPOTA E DO CUBO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2003 | 362.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2003 | 286.05 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALEVS DE LIMA. FATURAS 09/2002, 11/2002, 11/2002 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 18.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FATURA DO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 93.78 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PIDRIM E DA ESC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 792.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000341 E 000343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 577.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 325.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2003 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE, DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2003 | 138.36 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA PREFERITURA MUNICIPAL E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 11.88 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POSTO TELEFÔNICO DO SÁO MIGUEL. FATURAS 08/2002 E 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2003 | 320.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS CONTÍNUOS DE EMPENHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2003 | 370.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2003 | 401.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITO PARA SER SUSADO FUTURAMENTE NA SALA DO VELORIO DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA PRAÇA, FATURA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2003 | 926.78 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2003 | 1083.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2003 | 4233.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AMBULÂNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2003 | 27.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 100.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 11.57 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FATURA DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 212.35 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA I UNIDADE DE SAUDE, FATURAS: 11/2001, 02/2002, 10/2002, 11/2002, 12/2002, III UNIDADE DE SAUDE 11/2002, CENTRO DE SAUDE 11/2002 E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS 09/2002, 10/2002, 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2003 | 974.62 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2003 | 409.40 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ESGOTOS SANITÁRIOS E INTERLIGALIÇÃO DE RESIDÊNCIAS DO CONDADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2003 | 1547.34 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 800.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | HERMES CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2003 | 818.11 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 2875.06 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS SETORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000205 | 20/01/2003 | 48753.60 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESC. MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, FORRO EM GESSO, SUBSTITUIÇÃO DE PISO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 720.00 | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2003 | 2470.00 | 00000000000000 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 1250.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTEZIANO, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTE DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, ERFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2003 | 5160.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE DE S. PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2003 | 760.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIANA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTêNCIA MÉDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIANA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2003 | 200.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2003 | 200.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2003 | 200.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2003 | 200.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2003 | 200.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2003 | 200.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000020147422 | APRÍGIO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDIN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 200.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2003 | 3000.00 | 23466964000206 | DEPOSITO DE PNEUS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 5543.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALÁRIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 300.00 | 00022609504420 | ADELSON PEREIRA NASCIMENTO | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BGG 2339, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS PARA TODOS OS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 360.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, LABORANDO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2003 | 218.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTICA, ATENDENDO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 230.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 3600.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da SES | Implementação do CARDSUS Cartão Nacional do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 215.20 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CARTÃO NACIONAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2003 | 218.00 | 00000006258417 | OZINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 218.00 | 00004889515429 | JUCELIO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2003 | 400.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2003 | 600.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2003 | 1240.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DE CONDADO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL, POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2003 | 606.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 202 ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2003 | 140.00 | 00020682840491 | RAIMUNDO N. DOS SANTOS (OFICINA LUCENA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO SERVIÇOS DE EMBREAGEM E DIFERÊNCIAL DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2003 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2003 | 1200.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, FAZENDO A RETIRADA DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2003 | 2066.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133 ANEXA. CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2003 | 2308.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001145 ANEXA. CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2003 | 322.30 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2003 | 193.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS POSTOS TELEFÔNICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 409-1008, 409-1051, 409-1053, 409-1000409-1011. FATURAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2003 | 1080.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2003 | 797.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001149 ANEXA. CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, FAZENDO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM TODA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2003 | 278.76 | 00000000000000 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALÁRIO DA PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL A AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2003 | 172.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2003 | 40.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2003 | 75.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2003 | 240.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2003 | 35.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CARROCERIA DA D-20 DE PROPRIEDADDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2003 | 12030.98 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2003 | 30177.32 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2003 | 273.00 | 00005089834440 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2003 | 260.00 | 00008216762453 | MARCONDES TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JÁNIO RACIO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM SERIGRAFIA NOS TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2003 | 350.00 | 00094905533872 | MARIA FERREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2003 | 1000.00 | 00009316587808 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2003 | 1800.00 | 00031812589468 | DORGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2003 | 800.00 | 00004380942473 | SEVERINO BEZERRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ADONES REPRESENTAÇÕES ARTISTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FERAS PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Ampliação do Antigo Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000207 | 28/01/2003 | 42733.70 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2003 | 1182.40 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTA CIDADE EM NÚMERO DE CINCO, ALÉM DOS REFORSOS CONVOCADOS PARA AS FESTAS E OUTROS EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2003 | 1222.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2003 | 1533.48 | 00000000000000 | GIONANNI FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2003 | 654.16 | 00031812589468 | DORGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2003 | 1361.44 | 00099126915472 | GIOVANNI FORMIGA SOARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO AVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2003 | 706.03 | 00031812589468 | DORGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2003 | 1391.84 | 00031812589468 | DORGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRAE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2003 | 1150.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2003 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2003 | 2153.85 | 00000000000000 | MARIA INÊS LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 009/2001 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARIA INÊS LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2003 | 1680.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2003 | 2130.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 430.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA À TENDER IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUÍZ DE FUTEBOL, APITANDO DIVERSOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL, EM FORMA DE APOIO A PRÁTICA DE ESPORTE, CULTURA E LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 700.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 600.00 | 00078464595468 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000020315406 | ALTAMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2003 | 650.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 1477.20 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 1140.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTA CIDADE EM NÚMERO DE CINCO, ALÉM DOS REFORÇOS CONVOCADOS PARA AS FESTAS E OUTROS EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 8730.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 979.80 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 4488.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 1148.88 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 193.50 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | EQUIPAMENTOS DIVERSOSVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 1391.79 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00004411290480 | EMILIO GUIMARÃES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA BANDA DE MÚSICA, TOCANDO DURANTE AS NOITES DE 17,18,19.2003 EM PÚBLICO.TENDO APOIO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2003 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNT 1998, QUANDO CONDUZIA O Sr.PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA.DURANTE O PERÍODO DE 13.01 A 16.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 1176.60 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO: MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIRAS, BIOQUIMÍCAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 2419.90 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO) SEMANAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINNQUENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA, TRABALHANDO COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 1663.04 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 000073 E 000076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2003 | 2639.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES PARA ÔCULOS E LENTES DE GRAU PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2003 | 379.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2003 | 100.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2003 | 654.74 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DO LASTRO DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 2173.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001424 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2003 | 1735.60 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2003 | 1140.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: CAFÉ, CHA E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2003 | 900.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: CAFÉ, CHA E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2003 | 1173.50 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS(ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. NOTAS FISCAIS NºS 005703 E 005706 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 961.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20(ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. NOTAS FISCAIS NºS 005701 E 005702 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 702.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0001138, 001150 E 001417 ANEXAS. CONSUMO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 258.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001426 ANEXA. CONSUMO MES JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 890.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PENUS DESTINADOS PARA A D-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 5632.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001420 E 001421 ANEXAS. CONSUMO MES JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2003 | 100.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20, CONF. NOTA FISCAL Nº 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS PRENSADAS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 429167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 3583.75 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001425 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2003 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON BARBOSA | SERVIÇOS PRETADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, APITANDO DIVERSOS JOGOS DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE APOIO A PRÁTICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2003 | 1000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Epidemiologia e Vigilância Ambiental - PPI-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2003 | 2400.95 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PRODUTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2003 | 800.00 | 00066537002400 | MARIA NEVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO E GOIÂNIA, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR NECESSITAR DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 1744.20 | 41198474000177 | JM'S AVIAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2003 | 750.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO PARA O PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2003 | 1000.00 | 00004720991408 | MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO E GOIÂNIA, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2003 | 107.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2003 | 44.00 | 00000000000000 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2003 | 303.00 | 00000000000000 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS QUE TIROU LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2003 | 8120.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS) CADA HORA TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2003 | 1200.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 10778.82 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 720.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 5160.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 500.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, FAZENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DA REDE ELETRICA EM PARTE DA PRAÇA EDVALDO MOTA, TENDO EM VISTA TER QUEIMADO POR UM CIRCUITO ELETRICO, SERVIÇO EM FORMA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOSE INACIO RODRIGUES E PROJETADA NO CONDADO NOVO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS JOSE INACIO RODRIGUES E PROJETADA NO BAIRRO CONDADO NOVO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE DE S. PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 3514.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 001407 ANEXA.CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 330.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2003 | 2000.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA OD NA PACIENTE LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 2800.00 | 03459216000108 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA INTERLIGAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS DAS RESIDÊNCIAS A REDE DE ESGOTO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AS DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 165.54 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB -0121-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 150.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Complexo Esportivo na EMSAL (Quadra e Mini-Campo) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000258 | 10/02/2003 | 40467.80 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM MINICAMPO DE FUTEBOLIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MINI-CAMPO DE FUTEBOL, COM ARQUIBANCADA NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Piscina Poli-Esportiva na EMSAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000261 | 10/02/2003 | 81534.88 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PISCINAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PISCINA NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NO MUNICÍPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 3900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS, FAZENDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DE 260 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2003 | 2470.00 | 00000000000000 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 2933.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 1227.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2003 | 606.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | EDINA MARIA DE LIMA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2003 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO PARA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2003 | 324.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2003 | 1615.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DO ATERRO PARA ÁREA DE LAZER DOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ASSIS SIMPLICIO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS, FAZENDO A DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES, DEMOLIÇÃO DE REBOCO, PISO CERAMICA E AO MESMO TEMPO APLICAÇÃO DE NOVO PISO CERAMICA E REBOCO, TUDO ISTO NA RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DOIS BANHEIROS E SALA CORREDOR NA ESTRUTURA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. OBS: MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2003 | 6500.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2003 | 3208.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O USO COMO PROTEÇÃO NAS LATERAIS DO MINI CAMPO DE FUTEBOL RECEM CONSTRUIDO NA ÀREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº003267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2003 | 420.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA APLICAÇÃO NAS ESTRUTURA DO RECEM GINASIO CONSTRUIDO NA AREA INTRNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA COM A FINALIDADE DE EVITAR DANOS POR PARTES DOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº003270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2003 | 909.00 | 00000000000000 | SHEYLLA CRISTINA A. DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INTANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2003 | 3972.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE VARIAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COPNFORME NOTA FISCAL DE Nº 003269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2003 | 150.00 | 00069023441400 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK 0708, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2003 | 800.00 | 00069023441400 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK 0708,QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA,CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2003 | 450.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNS 3471,QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPUEIRA DO PEIXE AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2003 | 320.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2003 | 200.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA O MORORÓ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2003 | 800.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2003 | 15.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE PODRINHO. FATURA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2003 | 17.21 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO PODRINHO. FATURA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2003 | 9.03 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. FATURA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2003 | 800.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA O RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O CONSERTO E REDISTRIBUIÇÃO DAS CONSERTADAS EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2003 | 1080.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, DURANTE OS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2003 | 1080.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, DURANTE OS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2003 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 007626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2003 | 27.52 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2003 | 1834.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZENBRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS MÉDICOS,ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº001414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2003 | 74.84 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS E EQUIPE DO PESSOAL DO PEAA. FATURAS JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2003 | 90.79 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE E DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2003 | 43.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA I UNIDADE DE SAÚDE, CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. FATURAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2003 | 85.78 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. FATURAS DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2003 | 2113.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PROEJA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000317 | 18/02/2003 | 19021.10 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO JATOBÁIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JATOBÁ DOS QUARESMAS. | 00232001 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2003 | 627.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2003 | 427.90 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DE RESIDÊNCIAS DO CONDADO NOVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 010750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2003 | 960.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2003 | 1990.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2003 | 360.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2003 | 394.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 1440.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2003 | 3600.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2003 | 36.35 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2003 | 500.99 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2003 | 230.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2003 | 360.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2003 | 1286.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISÃO LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES, PARA DOAÇÃO A PASSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2003 | 2550.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | 17 VENTILADORES DE COLUNA E MESAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESETE) VENTILADORES DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00049907832472 | RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2003 | 692.90 | 41198474000177 | JM'S AVIAMENTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO DE ALUNOS DO PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2003 | 384.00 | 00003138405479 | SERGIANO JUNHO PERÔNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 320(TREZENTOS E VINTE) CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2003 | 1646.56 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM SUBSTITUIÇÃO DE NOVOS QUADROS E REDE ELÉTRICA PARA ATENDER AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 10/02 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DE 18/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO SW USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2003 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, FAZENDO A RETIRADA DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2003 | 1580.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE E PATOS E VICE-VERSA, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2003 | 884.50 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 000284,000286 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2003 | 652.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTIANDO PARA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2003 | 536.52 | 40963548000151 | SUPERMERCADO L. MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2003 | 350.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNT 1998, QUANDO CONDUZIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CONDADO À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2003 | 720.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | DR. OTACÍLIO PAULO DE A. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE DENTE REALIZADA NA PACIENTE GERLANE MARINHO DOS S. LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2003 | 360.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2003 | 350.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO PARA O PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA) REAIS CADA, DEVIDO A ESPERA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 400.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NUM TOTAL DE 08(OITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA) REAIS CADA, DEVIDO A ESPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 1359.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO RPOEJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 4275.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 900.00 | 00018527701120 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO E PEDREIRO, FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) METROS LINEAR EM TÁBUAS EM DUAS FACES, COMO BIRIBICA NO GRUPO ESCOLAR DO JATOBÁ. TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COMO MÂO DE OBRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÂO NA RECUPERAÇÂO DE SUA RESIDÊNCIA.NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 499.55 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 1250.00 | 00005140321467 | DANIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM,E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS PRENSADAS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 433072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 904.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAS PARA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA EDVALDO MOTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 8730.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 1098.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2003 | 3525.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2003 | 1432.37 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2003 | 1712.77 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 840.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNH 7427, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 3160.37 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAIS NºS 000485 À 000496 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2003 | 1454.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001406 ANEXA. CONSUMO MÊS NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2003 | 2101.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUIMÍCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001423 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2003 | 1532.57 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2003 | 274.15 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2003 | 4356.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001422 ANEXA. CONSUMO MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2003 | 4222.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL Nº 001436 ANEXA. CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2003 | 1458.17 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2003 | 215.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2003 | 285.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A POLICIA QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401 ANEXA.CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2003 | 384.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415 ANEXA. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2003 | 1931.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001447 ANEXA. CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2003 | 1387.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2003 | 3272.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2003 | 186.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2003 | 219.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2003 | 408.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DESTIANADO PARA SUBSTITUIR TRINCOS DANIFICADOS DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2003 | 520.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TRATAR-SE DE UM CASO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2003 | 1950.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | 13 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS P/ AS SALAS DE AULA DA ESC. MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2003 | 250.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO EM PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2003 | 2610.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) PARA MATRÍCULA DE 33 PROFESSORES E A MENSALIDADE DE 27 PROFESSORES NO VALOR R$ 30,00(TRINTA REAIS), REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. COMO FORMA DE APOIO PARA UMA MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2003 | 33426.21 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SALES MOTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO MAGISTÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2003 | 977.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 1312.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2003 | 4100.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LÂMINA DE AÇO C/ ILUMINAÇÃO DE 04 REFLETORES, DEST. P/ O MIMI-CAMPO DA ESC. MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA E LÂMINA DE AÇO, C/ ILUMINAÇÃO DE 04 REFLETORES, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2003 | 14552.32 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTÉRIO(40% FUNDEF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 7184.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO, 60% FUNDEF. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 3072.79 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTÉRIO, 40% FUNDEF. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2003 | 1046.22 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | SILVINO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS FUNERAIS E TRANSPORTE DE AVIÃO COM O CORPO DE SEU FILHO QUE FALECEU EM SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 11416.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 420.16 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2003 | 5600.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2003 | 880.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2003 | 1391.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA INTERLIGALIÇÃO DE ESGOTOS DE RESIDÊNCIAS DO CONDADO NOVO A REDE DE ESGOTO. COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS DAS PESSOAS QUE RESIDEM NESSAS RESIDÊNCIAS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 010861 E 010862 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2003 | 300.00 | 00078932092400 | JOSUE JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2003 | 720.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2003 | 400.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2003 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002128 E 002129 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2003 | 400.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2003 | 400.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2003 | 400.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2003 | 5360.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2003 | 760.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2003 | 400.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2003 | 400.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2003 | 840.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2003 | 630.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2003 | 630.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2003 | 630.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2003 | 840.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2003 | 700.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, PITOMBEIRA, GRAVITOS E VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2003 | 700.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2003 | 630.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2003 | 980.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2003 | 700.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2003 | 980.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.02 À 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2003 | 980.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS: ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2003 | 980.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2003 | 720.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2003 | 783.33 | 00000000000000 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO E 1/3 DE FÉRIAS DE FLÁVIA SAMARA MARTINS OLIVEIRA. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCINEIDE F. DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO POR NÃO TER SIDO INCORPORADO NOS VENCIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2003 | 2550.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANACÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000497 | 18/03/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2003 | 390.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 72.12 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 114.93 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2003 | 274.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2003 | 710.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2003 | 3120.00 | 00001637541449 | ANTONIO DINIZ MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4-E, TRABLHANDO 52(CINQUENTA E DUAS) HORAS AO PREÇO DE 60,00(SESSENTA REAIS) CADA HORA TRABALHADA, QUANDO FAZIA A ESCAVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTINADO PARA QUARDAR TODO LIXO COLETADO NA CIDADE, DEVENDO TER DESTINO CERTO, CONF. EXIGÊNCIA DA SUDEMA/IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2003 | 352.71 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2003 | 235.29 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA II E III UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2003 | 195.57 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE SEC. DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 38.08 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AS LIGAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2003 | 1284.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2003 | 7.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS DESTE MUNICIPIO. FATURA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2003 | 24.48 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. FATURAS 01 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2003 | 81.32 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA NEK 2992, TRANSPORTANDO 20(VINTE) CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO R$ 50,00(CINQUENTA REAIS), DESTINADOS PARA O PÁTIO INTERNO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2003 | 64.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO, I E III UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FATURAS 02/03, 01/03, 02/03,03/03 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2003 | 77.36 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS, I E III UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2003 | 230.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2003 | 360.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2003 | 3600.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2003 | 6.64 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. FATURA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2003 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA NESTA CIDADE. FATURAS 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2003 | 6.32 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2003 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, FAZENDO A RETIRADA DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da SES | Implementação do CARDSUS Cartão Nacional do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2003 | 194.20 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE(CARTÃO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2003 | 400.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2003 | 400.00 | 00075285282420 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO EOUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUÍNDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE TRATAMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2003 | 700.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2003 | 2310.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | 14 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS P/ AS SALAS DE AULA DA ESC. MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2000 BANANAS A R$ 0,20(VINTE CENTAVOS) = R$ 400,00 E 120 ABACAXIS A R$ 1,00(UM REAL) = R$ 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2003 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2003 | 1427.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDRE FELIX DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2003 | 970.00 | 00076044661415 | GERALDO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A BARSÍLIA E SÃO PAULO, INCLUÍNDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TEREM NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2003 | 900.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PENUS DESTINADOS PARA A D-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000606 | 25/03/2003 | 34170.73 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | RECUPERAÇÃO, REFORMA COM APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA COM APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS ANEXAS. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Ampliação da rede Elétrica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2003 | 4065.60 | 08567752000140 | CABOFIO | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA EM ALTA TENSÃO C/ 350M PARA ATENDER O MATADOURO MUNICIPAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REDE DE ENERGIA EM ALTA TENSÃO COM 250M, PARA ATENDER AO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 001369 E 001368 ANEXAS. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2003 | 432.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2003 | 432.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2003 | 432.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2003 | 904.00 | 00002717136401 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2003 | 4200.00 | 00078938406415 | MARCOS ANTÔNIO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS/SERVENTES, FAZENDO AS ESCAVAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE 04 FOSSAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DO POLDRINHO, IPUEIRA, ALGODÕES E BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2003 | 1000.00 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2003 | 4218.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2003 | 8730.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2003 | 330.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2003 | 1235.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2003 | 3670.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2003 | 885.56 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2003 | 1660.87 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 2220.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, POMBAL E PATOS E VICE-VERSA, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2003 | 1980.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 33(TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PINTE-CAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 810.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 4400.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS/PEDREIROS E AUXILIARES DEMOLINDO E RECUPERANDO PAREDES P/ FAZER A REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALÇÃO DE REATORES QUEIMADOS, LÂMPADAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS, COMO TAMBÉM P/ ATENDER AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SAELPA, EM 07 GRUPOS DA ZONA RURAL E INSTALAÇÃO TOTAL DO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ. OBS: SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO AS DESPESAS C/ DESLOCAMENTO DE VEICULO E AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 1380.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2003 | 840.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.02 À 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2003 | 2225.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2003 | 1887.20 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2003 | 480.00 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO ESGOTO SANITÁRIO DOS NOVOS BANHEIROS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2003 | 1650.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DEST. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2003 | 3190.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001447 ANEXA. CONSUMO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2003 | 2272.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001446 ANEXA. CONSUMO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2003 | 560.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2003 | 2842.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435 ANEXA. CONSUMO MES FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2003 | 2170.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001434 ANEXA. CONSUMO MES FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2003 | 556.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E A D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000693, 000694, 000695 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2003 | 702.29 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E A D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 004024 E 004025 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2003 | 896.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2003 | 1276.48 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2003 | 2900.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÔCULOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2003 | 2325.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUIMICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437. CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2003 | 2702.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001449 ANEXA. CONSUMO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2003 | 2859.34 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃOA PESSOAS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000512 À 000521 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2003 | 318.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A POLÍCIA QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001428 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2003 | 425.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001427 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2003 | 2891.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001443 ANEXA. CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO SW USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A DEMOLIÇÃO COM EXPLOSIVO EM LAJEIROS DE PEDRAS NAS ESTRADAS DO BORGES, ESPERANÇA, ANGICOS E JATOBÁ DA ESTRADA PARA FACILITAR O TRÂNSITO NESTAS COMUNIDADES, DEVIDO A GRAVE SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVAM EM RAZÃO DOS LAJEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2003 | 477.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2003 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA POR DUAS VEZES PARA REALIZAR EXAMES E FAZER UMA CIRURGIA, POR TRATAR-SE DE CASO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2003 | 2520.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2003 | 1414.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2003 | 805.00 | 11985959000140 | ASSOC. EDUC. DOS MORADORES DO J. ESTRADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCULA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2003 | 482.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 241 CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO R$ 2,00(DOIS REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2003 | 910.00 | 00000000000000 | JOSÉ ROBERTO SALES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTORES, FAZENDO A PINTURA EM GERAL DE 182 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREÇO R$ 5,00(CINCO REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2003 | 400.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE E PARALAMA DA D-20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2003 | 600.00 | 10853083000115 | G. S. LEITE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR TIPO D-4-E, QUANDO TRABALHAVA 10 HORAS AO PREÇO DE 60,00(SESSENTA REAIS), FAZENDO A ESCAVAÇAO DE TERRA DESTINADO PARA ATERRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2003 | 1200.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 24.03 A 28.03.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2003 | 3850.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR C/ GRAVADORA DEST. PARA SEC. DE FINANÇAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DA MARCA LG C/ GRAVADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 003234 E 003235 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2003 | 220.00 | 70093802000179 | MARCO NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2003 | 17.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2003 | 540.00 | 00005642810421 | RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2003 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS E III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2003 | 1200.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2002 DAS TECNICAS EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2003 | 140.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2003 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2003 | 50.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2003 | 12021.00 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2003 | 550.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2003 | 880.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | DR. MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA EM GIRLENE BARBOSA DA SILVA E CONSULTAS EM VARIAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2003 | 400.00 | 00005642810421 | RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA),COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2003 | 4349.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONSUMO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2003 | 736.40 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2003 | 996.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2003 | 2985.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | AQUISIÇAO DE 09 VENTILADORES DE PAREDE, 60 CMAQUISIÇAO DE 20 VENTILADORES DE TETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2003 | 1092.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | GISLEUZA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2003 | 2450.00 | 11985959000140 | ASSOC. EDUC. DOS MORADORES DO J. ESTRADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCULA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2003 | 662.43 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 5160.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2003 | 3600.00 | 10853083000115 | G. S. LEITE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR TIPO D-4-E, FAZENDO A ESCAVAÇÃO DE UM LOCAL DESTINADO PARA ATERRO SANITÁRIO, CONFORME EXIGÊNCIA SUDEMA/IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | SHEYLLA CRISTINA A. DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INTANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALÁRIAL DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2003 | 41556.31 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2003 | 12029.66 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2003 | 28.00 | 00004540593455 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2003 | 2236.00 | 00000000000000 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2003 | 4.26 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000685 | 15/04/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2003 | 190.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÃO PARA A FAMUP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2003 | 720.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/04/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/04/2003 | 350.00 | 08973752000140 | EMATER | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COMO AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA EMATER DE CONDADO, CORRESPONDENMTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, NO TOCANTE AOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS REALIZADO POS ESTA UNIDADE OPERATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2003 | 1120.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 26.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS: ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2003 | 1260.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:21.02 A 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/04/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/04/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/04/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2003 | 960.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 26.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 26.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2003 | 900.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, PITOMBEIRA, GRAVITOS E VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2003 | 420.00 | 10853083000115 | G. S. LEITE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR TIPO D-4-E, TRABALHANDO DURANTE 07(SETE)HORAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA HORA, FAZENDO A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL TIPO CASCALHO, DESTINADO PARA O ATERRO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2003 | 600.00 | 00016240421472 | VICENTE MANOEL ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2003 | 560.00 | 00003068588430 | SEVERINA LINHARES MONTEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2003 | 200.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2003 | 49.45 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2003 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2003 | 125.00 | 35587922000121 | POMBAL EMPLACADORA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE COR, DE LARANJA PARA BRANCO DO VEÍCULO DE MARCA M. BENZ ONOBUS, DE PLACA MOW-9050-PB, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2003 | 760.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2003 | 347.22 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2003 | 200.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2003 | 200.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2003 | 5.65 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS PARA O COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2003 | 200.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2003 | 240.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2003 | 200.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2003 | 200.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00005850860444 | JOSÉ SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2003 | 200.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2003 | 125.41 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2003 | 27.88 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2003 | 1667.00 | 00000000000000 | DEZUMIRA DA SILVA TOMAZ E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2003 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADA EM MARIA ILVA DOS SANTOS OLIVEIRA E GERALDO RAMOS DE ARAUJO AMBOS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2003 | 400.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2003 | 3600.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2003 | 230.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2003 | 360.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2003 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO PARA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2003 | 346.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2003 | 0.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2003 | 2746.20 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FACHADA EM VIDRO TEMPERADO NA ESCOLA MUNICIPAl SEBASTIÃO A. DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00062223518400 | PEDRO FELIX DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2003 | 1359.00 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2003 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE POR DUAS VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2003 | 290.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 E NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS 00300 E 003002 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2003 | 4495.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO SW USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 8850.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 330.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 1400.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 4281.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 582.81 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 1651.69 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2003 | 3000.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAMARAVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2003 | 1860.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 31(TRINTA E UM) CARRADAS DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2003 | 880.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNH 7427, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2003 | 1280.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE E PATOS E VICE-VERSA, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2003 | 400.00 | 00004355740439 | JACICLEIDE PERAIRA FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2003 | 710.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2003 | 963.00 | 00000020331436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CORNELIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUÍNDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE TRATAMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) SACOS DE FEIJÃO AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA, DESTINADOS PARA FAZER PEQUENAS FEIRAS TIPO JEJUM, DURANTE A SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA DE L. ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | LUZANGELA ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2003 | 200.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2003 | 1005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS E D-20 QUE PERTENCEM AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2003 | 3352.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001450 ANEXA, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2003 | 344.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2003 | 3839.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001438 ANEXA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2003 | 1017.50 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NOS BANCOS DE ASSENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ALGODÕES E SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA USO DOS ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2003 | 794.48 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2003 | 530.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES(MESA/CADEIRA )EM FORMICA, DEST. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2003 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2003 | 1474.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO RPOEJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2003 | 1489.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO RPOEJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2003 | 3023.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001458 ANEXA. CONSUMO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2003 | 2308.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001457 E 001421 ANEXAS. CONSUMO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2003 | 851.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2003 | 1600.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2003 | 1536.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS DESTINADOS PARA O USO EM SOLEIRAS E BANCOS DE ASSENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ALGODÕES E SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2003 | 1703.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2003 | 1149.20 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000071 E 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2003 | 1046.99 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO DE Nº 002190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2003 | 276.28 | 09279175000154 | P. FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2003 | 4631.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL DE Nº 001459 ANEXA. CONSUMO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2003 | 1740.55 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000085 E 000086 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2003 | 999.80 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 000301,000302,000303 E 000304 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2003 | 105.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONSULTORIO DENTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2003 | 3632.72 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000528, 000529, 000530, 000531, 000532, 000533, 000534, 000536, 000537, 000538, 000539 E 000540 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2003 | 760.50 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUBSTITUIR CALHA DE ZINCO ANTIGO DE TODA ARCA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2003 | 400.00 | 00071364501449 | EMANUEL BEZERRA ELOY & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS COPIADORAS MARCA XEROX MODELOS 5614 E 5416, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2003 | 402.82 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS SECRETÁRIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 10739 E 10740 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2003 | 1492.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2003 | 2784.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001451 ANEXA. CONSUMO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2003 | 1734.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2003 | 1710.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA AO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2003 | 322.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2003 | 2879.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001462 ANEXA. CONSUMO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2003 | 267.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2003 | 2554.50 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2003 | 1178.60 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,EXAMES MÉDICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO SISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2003 | 150.00 | 00004161858434 | GILBRAZ ALVES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2003 | 177.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001319 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2003 | 80.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2003 | 214.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2003 | 80.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DE PARAFUSOS E SOLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2003 | 130.00 | 00000922159807 | JOÃO GARCIA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20, FAZENDO OS SERVIÇOS DE RETIRADA DA CARROCERIA PARA SOLDAR E REFORÇAR O CHASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2003 | 225.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO OS SERVIÇOS EM GERAL NAS RODAS E TROCA DE ROLAMENTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2003 | 100.00 | 00008661413400 | GERONCIO LEÔNCIO MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 02(DOIS) PARA-BRISAS NAS JANELAS LATERAIS DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2003 | 70.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE E CAVALETE D`ÀGUA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2003 | 145.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2003 | 176.00 | 09148412000148 | LOJAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2003 | 103.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/05/2003 | 650.00 | 00003491746876 | HILDEBERTO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2003 | 250.00 | 00037405535453 | FRANCISCO DE AREM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2003 | 100.00 | 00020682840491 | RAIMUNDO N. LUCENA DOS SANTOS (OFICINA LUCENA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DIFERÊNCIAL DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2003 | 14.40 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EMPENHO Nº800) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, DEVIDO RECEITA DE INSS DESCONTADA A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2003 | 1282.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2003 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE POR DUAS VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2003 | 6120.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/05/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2003 | 10426.68 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/05/2003 | 43784.83 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2003 | 17546.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2003 | 2460.00 | 10853083000115 | G. S. LEITE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR TIPO D-4-E, TRABALHANDO DURANTE 41(QUARENTA E UM) HORAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO FAZIA A RECUPERAÇÃO DE DOIS PEQUENOS AÇUDES, SENDO UM NO SÍTIO PEDRA D'AGUA E OUTRO NO SÍTIO BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2003 | 4349.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONSUMO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2003 | 280.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, CORTANDO E PENTEANDO DIVERSAS MÃES, NUMA PROMOÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CUJOS FILHOS SE DESTACARAM COM MELHORES NOTAS NO PRIMEIRO BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | VALDILENE MARIA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE DIVERSAS MÃES, NUMA PROMOÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CUJOS FILHOS SE DESTACARAM COM MELHORES NOTAS NO PRIMEIRO BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2003 | 258.10 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2003 | 4726.00 | 00000000000000 | EDINA MARIA DE LIMA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2003 | 960.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.03 A 21.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2003 | 208.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS PARA A D-20(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 004087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2003 | 4326.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2003 | 3650.00 | 00000000000000 | MOINHO PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS FEIRAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DADAS COMO JEJUM NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 22.04 A 26.04.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF, IBAMA, COOPERAR, SUDEMA, SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2003 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, COOPERAR NO PERÍODO 24.03 A 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2003 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, COOPERAR, IBAMA E SUDEMA NO PERÍODO 22.04 A 26.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ALBERLÂNIO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2003 | 720.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2003 | 356.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2003 | 920.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000006217494 | BERNADETE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DO SEU NETO,COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2003 | 700.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA)COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SULENE WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO, DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2003 | 80.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTAMÉDICA REALIZADA EM LARRUANA HIRDA LUCENA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2003 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA I E III UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2003 | 26.33 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA III UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2003 | 150.26 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, I, II E III UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2003 | 2.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2003 | 330.00 | 00085449091400 | MARINETE ROBERTO DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS MESMAS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/05/2003 | 200.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2003 | 6.73 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, FATURA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2003 | 200.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2003 | 200.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2003 | 248.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2003 | 7.64 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2003 | 200.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.03 A 21.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2003 | 1120.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.03 A 21.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2003 | 1260.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:21.03 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2003 | 8.59 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREDIO DO LOGOS, MINISTRADO PELA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. FATURA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/05/2003 | 51.14 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO. FATURAS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2003 | 165.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2003 | 280.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS(INFORMAQUINAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS MIMIOGRÁFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2003 | 480.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2003 | 730.29 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2003 | 347.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2003 | 1240.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2003 | 500.00 | 00009909125404 | VALDEMIR BENICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2003 | 1506.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO RPOEJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2003 | 591.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2003 | 3600.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2003 | 1790.00 | 05220150000124 | INSTITUTO BARASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE DE ADESÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU "MELHORES PREFEITOS" BIÊNIO 2001/2002, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, NO SALVADOR PRAIA HOTEL, DE 21 A 24.05.2003, REF. A FATURA Nº 0164/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2003 | 298.00 | 05220150000124 | INSTITUTO BARASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, REALIZADO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2003 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO SALVADOR PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2003 | 3084.98 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 0189/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2003 | 540.08 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2003 | 7000.00 | 00003053544423 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO E SHOW BAILE DA BANDA CIPÓ DE BOI NO DIA 26.06.2002, EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTUTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2003 | 762.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COPMRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2003 | 1626.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2003 | 1940.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA NEK 2992, TRANSPORTANDO 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) E 12(DOZE) CARRADAS DE PEDRA AO PREÇO R$ 70,00(SETENTA REAIS), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ARRIMIO E ATERRO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2003 | 2425.93 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO)PADRÕES DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAIS COM SUBSTITUIÇÃO DE NOVOS QUADROS E REDE ELÉTRICA PARA ATENDER AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2003 | 2220.00 | 00000000000000 | MOINHO PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS FEIRAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DADAS COMO JEJUM NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2003 | 600.00 | 00010403540259 | REJANE ALVES GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2003 | 73.94 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2003 | 85.00 | 00000380628449 | FRANCISCO DE ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2003 | 350.00 | 08973752000140 | EMATER | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COMO AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA EMATER DE CONDADO, CORRESPONDENMTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003, NO TOCANTE AOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS REALIZADO POS ESTA UNIDADE OPERATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2003 | 362.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 181(CENTO E OITENTA E UM) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO R$ 2,00(DOIS REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/05/2003 | 840.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.03 A 24.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2003 | 840.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11.02 A 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR. OBS: MATERIAL ADQUIRIDO EM SUCATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2003 | 300.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MMS 3471,QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPUEIRA DO PEIXE AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2003 | 121.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2003 | 540.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 180 ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/05/2003 | 700.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001035 | 21/05/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2003 | 360.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2003 | 230.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/05/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/05/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/05/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/05/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/05/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/05/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/05/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2003 | 300.00 | 00000020331436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CORNELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/05/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2003 | 560.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ESGOTOS SANITÁRIOS E INTERLIGALIÇÃO DE RESIDÊNCIAS DO CONDADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/05/2003 | 846.50 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2003 | 450.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2003 | 7330.00 | 00000000000000 | A PRIMAVERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2003 | 2692.00 | 00002636012427 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 673 KG DE PEIXE AO PREÇO R$ 4,00(QUATRO REAIS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCOMO JEJUM NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2003 | 1880.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELÉTRICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO SW USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BÁSICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE DE DÉPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2003 | 480.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2003 | 404.85 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 30(TRINTA) CARRADAS DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2003 | 2850.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÔCULOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2003 | 325.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2003 | 7000.00 | 00003053544423 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO E SHOW BAILLE DA BANDA OS MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 27.06.2002 EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2003 | 1105.00 | 02696531000196 | NM AMAZONAS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2003 | 9255.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 1480.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 3860.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2003 | 428.19 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2003 | 1655.46 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2003 | 4589.35 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2003 | 1010.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2003 | 3235.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001469 ANEXA. CONSUMO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2003 | 2433.10 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAL Nº 001470 ANEXA. CONSUMO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2003 | 125.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO OS SERVIÇOS EM GERAL NAS RODAS E TROCA DE ROLAMENTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2003 | 150.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA NA TAMBA TRAZEIRA DA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2003 | 25.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2003 | 145.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2003 | 130.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2003 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSE COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2003 | 186.95 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SEC. DE EDUCAÇÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2003 | 381.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2003 | 927.50 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2003 | 443.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2003 | 923.00 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00005939507476 | LUCINEIDE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE COSTA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2003 | 1201.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005897, 005896, 005895 E 005907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2003 | 4529.00 | 03101974000150 | MARMORIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA FACHADA E PISO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2003 | 2475.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES(MESA/CADEIRA )EM FORMICA, DEST. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/06/2003 | 960.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28.04 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 22.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2003 | 30.00 | 00033795860482 | CASA DO RADIADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO OS SERVIÇOS NO RADIADOR E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2003 | 39.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2003 | 3478.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001461 ANEXA, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2003 | 2999.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001475 ANEXA, CONSUMO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2003 | 180.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURÍLIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FEITOS PARA GILBERTO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2003 | 120.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA PARA A AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2003 | 1215.00 | 00097958840420 | MARIA DA GUIA LIMA TEODOMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2003 | 154.53 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2003 | 0.59 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2003 | 2300.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATARIAL DESTINADO PARA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2003 | 3619.55 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000545 A 0005556 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2003 | 1459.67 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2003 | 1288.21 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2003 | 2679.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001460 ANEXA. CONSUMO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2003 | 2655.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001474 ANEXA. CONSUMO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2003 | 1308.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2003 | 458.92 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2003 | 540.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2003 | 1835.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000170 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2003 | 250.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2003 | 2746.20 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FACHADA EM VIDRO TEMPERADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2003 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 007910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2003 | 110.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2003 | 121.63 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2003 | 2781.14 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001476 ANEXA. CONSUMO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/06/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2003 | 800.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2003 | 800.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2003 | 765.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2003 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 22.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2003 | 900.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.04 A 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/06/2003 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 21.05.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/06/2003 | 1020.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:28.04 A 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2003 | 1050.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:22.04 A 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2003 | 1120.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.04 A 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2003 | 980.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.04 A 12.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2003 | 570.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 190 ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2003 | 1200.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/06/2003 | 3300.00 | 00005173460440 | SCHERON APARECIDA GONÇALVES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOÃO RUFINO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00053607279420 | MARCOS ANTONIO AMORIM DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HERMES CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2003 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2003 | 7313.19 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS | CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTAVALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 946-C DE 08/06/2001 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA COM RECURSOS DO PROGRAMA INDESP/2000 (UNIÃO, RENDIMENTOS E CONTRAPARTIDA), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE CONDADO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDINALVA FERNANDES CAETANO E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2003 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2003 | 558.11 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | DALVANEIDE LINHARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2003 | 880.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2003 | 9927.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2003 | 43717.60 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2003 | 639.40 | 41119397000112 | COELHO TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2003 | 12670.00 | 00010963936468 | GERALDO LAURENTINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEFENTE AO CORTE DE 362(TREZENTOS E SESSENTA E DUAS) HORAS DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO NO USO DO CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, AO PREÇO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)CADA HORA, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2003 | 2080.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELÉTRICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2003 | 392.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2003 | 1100.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 08(OITO) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E 02(DUAS) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CASA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2003 | 6320.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2003 | 2543.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2003 | 2280.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE E PATOS E VICE-VERSA, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2003 | 901.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2003 | 1750.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2003 | 30.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/06/2003 | 20.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/06/2003 | 113.54 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/06/2003 | 280.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2003 | 45.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2003 | 280.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2003 | 280.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/06/2003 | 9.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/06/2003 | 280.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2003 | 280.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/06/2003 | 6.16 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/06/2003 | 280.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2003 | 280.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2003 | 155.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2003 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/06/2003 | 280.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/06/2003 | 280.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2003 | 280.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/06/2003 | 97.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/06/2003 | 42.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/06/2003 | 16.29 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/06/2003 | 106.99 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA I,II E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/06/2003 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2003 | 570.00 | 00011420869841 | GERALDA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2003 | 300.00 | 00004291003455 | UILMA MOTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2003 | 200.00 | 00004684814432 | FLAVIA DIENNYCLÊ DE RAUJO SATIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001332 | 17/06/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/06/2003 | 394.00 | 00000000000000 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/06/2003 | 376.00 | 00000000000000 | ANDREIA NOBREGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2003 | 50.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2003 | 170.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2003 | 185.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2003 | 220.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2003 | 201.60 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2003 | 70.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2003 | 17326.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2003 | 1601.15 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO RPOEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2003 | 3513.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2003 | 180.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2003 | 8.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2003 | 60.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2003 | 122.00 | 01823345000108 | AÇO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS KIOSKES DO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 221.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 004116 E 004127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2003 | 245.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2003 | 1669.00 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NOS KIOSK DO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 018/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2003 | 264.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2003 | 453.00 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2003 | 228.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2003 | 1726.89 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002214 E 002215 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2003 | 100.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA PACIENTE LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2003 | 300.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRÍCIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA NO SR. GERALDO JOSE DE LIMA (REAPLICAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA GARCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO SW USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/06/2003 | 495.69 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/06/2003 | 654.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2003 | 600.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBICO(JIREH DE LISTAS LTDA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO NO PORTAL PÚBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2003 | 18.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2003 | 1320.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2003 | 1540.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CLEMENTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2003 | 1819.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2003 | 1809.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2003 | 1573.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OA CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2003 | 1460.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A ESCOLA SEBASTIÃO A. DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2003 | 2688.06 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAL Nº 001482 ANEXA. CONSUMO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2003 | 1020.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25.03 A 16.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2003 | 3322.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001481 ANEXA. CONSUMO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2003 | 4480.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL N º 001473 ANEXA. CONSUMO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2003 | 1830.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2003 | 750.00 | 00002231501422 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO COMPLETAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2003 | 1480.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HERMES CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001339 | 30/06/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE S. BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VALQUIRIA SANTOS E BANDA, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NO DIA 28.06.2003, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001340 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES(FORRÓ- MANIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JOÃOZINHO DO ACORDEON E BANDA FORROMANIA, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 26,27 E 28.06.003, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001341 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO(PINTO DO ACORDEON) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PINTO DO ACORDEON, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NO DIA 28.06.003, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001342 | 30/06/2003 | 15000.00 | 00004134493439 | WANDERLEY MACEDO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CIPÓ DE BOI NO DIA 27.06.2003, BANDA FERAS DIA 28.06.2003, CAWBOYS FORA DA LEI E ADONES ANTONIO DIA 27.06.2003, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA , NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001343 | 30/06/2003 | 4000.00 | 12741062000133 | ÉDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA RAÍZES DO FORRÓ, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA , NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001344 | 30/06/2003 | 800.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ZENILTON E BANDA, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NO DIA 26.06.2003, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001345 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JAIRO CARVALHO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FLOR DA PELE, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA , NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001346 | 30/06/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | JAIRO CARVALHO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA ESTRUTURA DE SOM DA BANDA FLOR DA PELE,DURANTE OS DIAS 26,27 E 28.06.2003, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA , NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001311 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00031074170334 | SOLANGE LISBOA MARINHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO OLHO DA GATA, QUANDO TOCAVA EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004522562403 | MARA GIANY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO) PESSOAS, FAZENDO A RECUPERAÇÃO E CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS E BANDEIROLAS, DESTINADOAS PARA USO NOS EFEITOS DO TRADICIONAL SSAÕ PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00004249441466 | MARGARIDA SANTANA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ) PESSOAS, FAZENDO A RECUPERAÇÃO E CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS E BANDEIROLAS, DESTINADOAS PARA USO NOS EFEITOS DO TRADICIONAL SSAÕ PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A APRESENTAÇÃO COM FOGOS DE ARTIFICIO EM PRAÇA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2003 | 400.00 | 12741062000133 | ÉDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA BANDA RAIZES DO FORRÓ, QUANDO TOCARAM NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2003 | 9210.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2003 | 1335.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2003 | 3340.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2003 | 257.50 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2003 | 1818.48 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2003 | 450.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM MÁQUINAS COPIADORA DE MARCA XEROX, MODELOS 5614 E 5416, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS DE Nº 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2003 | 1226.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001442,001454, 001465 E 001479 ANEXA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2003 | 1297.92 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2003 | 1600.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2003 | 776.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001463, 001477 E 001440 ANEXA. CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2003 | 672.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E A D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0713 E 0717 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2003 | 436.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS PARA A D-20(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 004141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2003 | 1867.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BÁSICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE DE DÉPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/07/2003 | 1320.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PROEJA, CONF. NOTA FISCAL Nº 003821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/07/2003 | 280.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E CONSERTOS EM TRÊS BEBEDOUROS(TIPO PRESSÃO) DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/07/2003 | 60.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/07/2003 | 218.57 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/07/2003 | 160.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/07/2003 | 150.13 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO E JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2003 | 29.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/07/2003 | 25.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001282 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/07/2003 | 204.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRAS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA BRASÍLIA, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/07/2003 | 27.32 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA III UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/07/2003 | 46.94 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/07/2003 | 13.65 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA III UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/07/2003 | 20.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/07/2003 | 600.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E SUDEMA NO PERÍODO 05.05 A 09.05.2003, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/07/2003 | 156.80 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/07/2003 | 65.40 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/07/2003 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 008122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/07/2003 | 5.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/07/2003 | 2.71 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POSTO TELEFÔNICO DO SÁO MIGUEL. FATURA 07/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/07/2003 | 19.64 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2003 | 694.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2003 | 840.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2003 | 830.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/07/2003 | 21029.45 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/07/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2003 | 13924.44 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2003 | 960.34 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE CARPINTEIROS FAZENDO A MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL, DA ENTRADA, COMO TAMBÉM, OUTRAS ESTRUTURA DECORATIVAS, BALÕES ETC. QUE SERVIRAM PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2003 | 507.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÔCULOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00006922040406 | CENTRO MÉDICO DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO TRATAMENTO UROLÓGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2003 | 1867.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2003 | 22014.62 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2003 | 1500.00 | 03962045000135 | CONSTRUTORA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6, QUANDO TRABALHAVA DURANTE 15(QUINZE)HORAS AO PREÇO DE R$100,00(DEM REAIS) CADA, QUANDO FAZIA A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL TIPO CASCALHO PARA USO EM ATERRO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNUNIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2003 | 902.20 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSOAS DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU 0683, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2003 | 300.00 | 00059196998415 | MARIA DO SOCORRO S. VICENTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00004277306438 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2003 | 300.00 | 00073929689472 | TÂNIA MARIA FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2003 | 280.00 | 00003672591840 | JOÃO GOMES DE SOTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2003 | 260.00 | 00004316296418 | JOANA DARCK DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2003 | 950.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, PITOMBEIRA, GRAVITOS E VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.03 A 29.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2003 | 1050.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:22.04 A 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2003 | 986.00 | 00000000000000 | MIRIAN SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFREIGERANTE, ÁGUA MINERAL ETC. DESTINADA PARA AS BANDAS E SUA EQUIPE, PEESOAL QUE TRABALHAVA NA MONTAGEM DO SOM, COMO TAMBÉM NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ,NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2003 | 480.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 160 ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/07/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2003 | 1086.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/07/2003 | 889.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2003 | 1628.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO EM PEDRA PARA PROTEÇÃO DO ATERRO QUE ESTÁ SENDO FEITO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001416 | 15/07/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE ALVES RODRIGUES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2003 | 6120.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2003 | 17842.66 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2003 | 871.84 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2003 | 97.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/07/2003 | 761.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2003 | 1004.50 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000114 E 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2003 | 7105.00 | 11985959000140 | ASSOC. EDUC. DOS MORADORES DO J. ESTRADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCULA,TOTALIZANDO 203(DUZENTOS E TRÊS) HORAS AO PREÇO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) POR HORA,QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA E APOIO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2003 | 200.00 | 00078932149453 | MARIA LUCIA DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA NOGUEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/07/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 018/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/07/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2003 | 1524.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/07/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/07/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/07/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/07/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/07/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/07/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/07/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/07/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/07/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/07/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/07/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/07/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/07/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/07/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/07/2003 | 183.12 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/07/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/07/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/07/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/07/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/07/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/07/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/07/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/07/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/07/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/07/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/07/2003 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/07/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/07/2003 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2003 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/07/2003 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/07/2003 | 721.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/07/2003 | 1120.00 | 00003621714405 | JOÃO BATISTA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO) TRABALHADORES BRAÇAIS, TRABALHANDO DURANTE 14(QUATORZE) DIAS CADA, AO PREÇO DE R$10,00 (DEZ REAIS) POR DIÁRIA, QUANDO FAZIA DESTOCA DE MATOS, JUNTANDO LIXO E ENTULIOS NA ÁREA DOS SETORES DESTINADOS PARA ESTACIONAMANTO,DEVIDO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTORES QUANDO FAZIA A PINTURA EM POSTES, MEIO FIO E EM BOA PARTE DA CIDADE, COMO TAMBÉM TODAS AS PINTURAS DOS BARRACOS, PALCO E DO PALHOÇÃO QUE SERVIRAM PARA ILUSTAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/07/2003 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2003 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/07/2003 | 458.00 | 00000000000000 | MIRIAN SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O POLICIAMENTO EXTRA CIVIL E MILITAR QUE VIERAM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ,NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/07/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003654480446 | GIRLEIDE SOARES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JACI FERREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TOCADORES DA BANDA DE MÚSICA ENTITULADA REI DO FORRÓ, QUANDO TOCAVA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO SÃO JÕAO , DESTINADOS PARA OS ESTUDANTES DA REFEREIDA ESCOLA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2003 | 600.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO FILMAGEM DE TODOS OS EVENTOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA , PARA ARQUIVO HISTORICO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO ALUGUEL DE UM TELÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2003 | 9190.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2003 | 1010.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2003 | 3680.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2003 | 207.76 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2003 | 1884.72 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2003 | 480.00 | 00004571423403 | FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA ROÇO, ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DA BR-230 ATÉ JOCA DE IRINEU NO BORGES, TRABALHO REALIZADO SOB FORMA DE EMPREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2003 | 300.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MMS 3471,QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPUEIRA DO PEIXE AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2003 | 877.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2003 | 1120.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.05 A 11.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2003 | 800.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.05 A 13.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2003 | 980.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.05 A 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.05 A 13.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.05 A 13.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2003 | 1190.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:14.05 A 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2003 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:22.05 A 13.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2003 | 960.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.05 A 11.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2003 | 2272.55 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAL Nº 001202 ANEXA. CONSUMO MES JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2003 | 3250.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAL Nº 001201 ANEXA. CONSUMO MES JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.05 A 16.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.05 A 16.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.05 A 17.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2003 | 900.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.05 A 03.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2003 | 960.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:22.05 A 12.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2003 | 900.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22.04 A 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2003 | 360.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2003 | 2000.00 | 00078938406415 | MARCOS ANTÔNIO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS/SERVENTES, FAZENDO A FUNDAÇÃO, BASES PARA CONSTRUÇÃO DE COLUNAS RADIÉR, CINTA DE AMARRAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE PISOS EM CONCRETO MAGRO, ASSENTAMENTO DE PEDRA CORTADA PARA DECORAÇÃO DAS LATERAIS E ACABAMENTO DIVERSOS, TUDO ISTO PARA COLOCAÇÃO DA PLACA, PORTÕES EM VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO A. DE LIMA, MATERIAL PÓR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2003 | 200.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE MUSICA/DANÇA, DANDO AULA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2003 | 4327.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS/SERVENTES, FAZENDO A FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMIO,CONTENDO COLUNAS DE CONCRETO, RADIER, CINTA PARA PROTEÇÃO DO TERRO NECESSÁRIO PARA USUFRUTO PELOS ESTUDANTES DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE E PATOS E VICE-VERSA, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2003 | 700.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2003 | 1860.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 31(TRINTA E UMA) CARRADAS DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2003 | 300.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2003 | 2752.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001202 ANEXA, CONSUMO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2003 | 1982.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2003 | 212.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001495 CONSUMO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2003 | 210.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001207 ANEXA, CONSUMO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2003 | 1310.41 | 09139890000191 | POLYUTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLASTICOS(CANECA, BALDE, CESTO E PRATO)DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 036530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2003 | 732.25 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A POLÍCIA QUE COMPÕEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001496 E 001209 ANEXA. CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2003 | 377.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497 ANEXA. REF. AO MÊS JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2003 | 704.65 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001208 ANEXA. REF. AO MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2003 | 2315.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001206 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2003 | 360.80 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SER USADO NO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2003 | 1597.84 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2003 | 4896.85 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL N º 001492 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2003 | 3916.55 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONNFORME NOTA FISCAL N º 001203 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2003 | 2047.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001493 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2003 | 2030.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001204 ANEXA. CONSUMO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2003 | 4153.06 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000560 A 000569 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/08/2003 | 2130.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO SALDO RESIDUAL, REF A RECURSOS NÃO UTILIZADOS OGU CT 0103106-39/2002 INFRA ESTRUTURA DO DESPORTO, PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2003 | 736.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2003 | 280.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA(VIVA VIDA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 003709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/08/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/08/2003 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2003 | 9778.50 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/08/2003 | 21605.99 | 00000000000000 | TEREZINHA LEITE RAMALHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/08/2003 | 2203.50 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 14(VINTE E QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2003 | 360.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2003 | 96.30 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2003 | 5000.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO RECOMEÇO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2003 | 1400.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA NEK 2992, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) E 10(DEZ) CARRADAS DE PEDRA AO PREÇO R$ 70,00(SETENTA REAIS), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ARRIMIO E ATERRO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/08/2003 | 420.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO JATEAMENTO DE LÂMINAS DE VIDRO PARA A PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/08/2003 | 6575.10 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2003 | 15760.32 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/08/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/08/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/08/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2003 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2003 | 1380.50 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE EMONUMENTOS BARRACAS, ESTRUTURAS ETC;DESTINADOS PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2003 | 350.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO JATEAMENTO DE LÂMINAS DE VIDRO PARA A PORTA DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/08/2003 | 720.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/08/2003 | 474.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELAS DESTINADAS PARA USO NO CURRAL ONDE ESTÃO SENDO PRESOS OS ANIMAIS EXISTENTES NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/08/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2003 | 1865.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/08/2003 | 880.00 | 00018137881468 | DR. VALCERLON CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2003 | 1160.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/08/2003 | 533.49 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2003 | 198.98 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO UMA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2003 | 6120.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/08/2003 | 1200.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO) SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA, TRABALHANDO COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2003 | 450.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 150(CENTO E QUINQUENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/08/2003 | 300.00 | 00000948543434 | ODILON SOARES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIAM ROÇO, DESTOCA E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE PARTE DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO A VÁRZEA DOS CURRAIS/SÃO FRANCISCO, CONTRATO SOB FORMA DE EMPREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/08/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24 DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,NO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2003 | 200.00 | 00042521440434 | HELENA GADELHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/08/2003 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/08/2003 | 66.94 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA I,E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/08/2003 | 150.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2003 | 130.00 | 00000019960450 | RITA FERNANDES MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/08/2003 | 1138.00 | 00000020166486 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DE APOIO E TODA A EQUIPE DAS DEMAIS BANDAS QUE TOCARAM NO DIA 27.06.2003, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ,NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/08/2003 | 1200.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, QUANDO FAZÍAMOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS, MONTAGEM DE REFLETORES, PÂNEIS ILUSTRATIVOS EM FIM TODOS OS SERVIÇOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/08/2003 | 851.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JULIO DAD SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DE APOIO E TODA A EQUIPE DAS DEMAIS BANDAS QUE TOCARAM NO DIA 26.06.2003, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ,NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2003 | 209.00 | 00003284676422 | VOLITA FRANCISCA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SANDUICHES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERÍODO DOS EVENTOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA ,NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/08/2003 | 280.00 | 00003575261474 | LAILSON DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ARTÍSTICO, FAZENDO DESENHOS DE BONECOS EM PAREDES QUE SERVIRAM PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2003 | 8.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2003 | 8.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/08/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CÉCERO ARAÚJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONFECCIONAMENTO E SOLDANDO DIVERSAS ARGOLAS EM TUBOS GALVANIZADOS POSTOS NAS LATERAIS DO MINI-CAMPO RECÉM CONSTRUIDO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, AS QUAIS SERVIRÃO DE PROTEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/08/2003 | 1080.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU 0683, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2003 | 1616.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2003 | 36.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2003 | 55.50 | 00917065000104 | BOMBONIERE SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS, PELOTAS, PIPOCAS ETC. DESTINADOS PARA FESTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/08/2003 | 560.00 | 00005890150448 | RAIMUNDO JÁRIO LINHARES DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2003 | 1660.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR(ENSINO FUNDAMENTAL) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/08/2003 | 907.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/08/2003 | 915.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2003 | 2018.83 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002317 E 002316 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO EM TUBOS GALVANIZADOS DE UM PORTÃO, DESTINADO PARA USO NO LOCAL ONDE DÁ ACESSO E GUARDA AS RÊSES NO MATADOURO PARA ABATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/08/2003 | 1396.75 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001635 | 19/08/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2003 | 558.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2003 E 31.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 018/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2003 | 600.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, E COOPERAR NO PERÍODO 09.06 A 13.06.2003, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2003 | 17266.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/08/2003 | 284.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 142(CENTO E QUARENTA E DOIS) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO R$ 2,00(DOIS REAIS)POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/08/2003 | 909.50 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/08/2003 | 898.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/08/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/08/2003 | 150.00 | 00055944868449 | FRANCISCO AZEVEDO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 7286, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | AURELIO QUEIROZ DE GUIMARÃES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/08/2003 | 1200.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/08/2003 | 551.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/08/2003 | 251.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/08/2003 | 600.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS FAZENDO AS INSTALAÇÕES DE BANDEIRAS, BANDEROLAS E BALÕES NO LOCAL E ÁREA A PARTE DA CIDADE, DOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS QUE SERVIRAM PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/08/2003 | 450.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM MÁQUINAS COPIADORA DE MARCA XEROX, MODELOS 5614 E 5416, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS DE Nº 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/08/2003 | 200.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA RAÍZES DO FORRÓ, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 05.05 A 09.05.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF, IBAMA, COOPERAR, SUDEMA, SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/08/2003 | 100.00 | 00004013067471 | IANA ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/08/2003 | 750.00 | 00001423004469 | GENILDO REMÍGIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARTE DE UMA CIRURGIA, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/08/2003 | 1095.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2003 | 4640.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:13.06 A 21.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2003 | 960.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NUM TOTAL DE 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(CINQUENTA) REAIS CADA, DEVIDO A ESPERA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/08/2003 | 1528.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/08/2003 | 218.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/08/2003 | 218.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2003 | 218.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/08/2003 | 218.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2003 | 183.12 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2003 | 218.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2003 | 350.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2003 | 218.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/08/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/08/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/08/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/08/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/08/2003 | 1963.00 | 00054914809400 | ROBERTA ARAÚJO DE SOUSA JATOBÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/08/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/08/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2003 | 312.90 | 00000380628449 | FRANCISCO DE ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS PARA OS ENCONTROS COM AS PESSOAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2003 | 1080.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 09(NOVE) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SOLANGE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2003 | 850.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA E RECIFE PARA FAZER CIRURGIA POR TRATAR-SE DE UM CASO EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2003 | 900.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, PITOMBEIRA, GRAVITOS E VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.04 A 23.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2003 | 1120.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:12.05 A 02.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 855.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 17.06 A 23.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2003 | 855.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 17.06 A 23.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 1020.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.06 A 16.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 855.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.06 A 24.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2003 | 960.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 A 07.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2003 | 1020.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.06 A 17.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2003 | 1050.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.06 A 02.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2003 | 850.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.06 A 18.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2003 | 950.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.06 A 22.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2003 | 950.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.06 A 22.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2003 | 1260.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.06 A 11.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2003 | 1190.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.06 A 16.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2003 | 960.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.05 A 04.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2003 | 3813.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001210 ANEXA. CONSUMO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2003 | 2312.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NOTAS FISCAL Nº 001211 ANEXA. CONSUMO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2003 | 1438.00 | 00069169721491 | ANTONIO DE ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2003 | 134.51 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2003 | 29.11 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000246562838 | JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 30(TRINTA) CARRADAS DE ENTÚLIOS(LIXO) EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA.COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2003 | 1480.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2003 | 1279.95 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2003 | 210.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2003 | 104.90 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA II UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÌPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2003 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2003 | 600.00 | 00016678613449 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E TRANSPORTE DE 12(DOZE) CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) DESTINADOS PARA O COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2003 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2003 | 97.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2003 | 65.15 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2003 | 675.70 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PLASTICOS DESTINADOS PARA USO EM BANDEIROLAS PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 09.06 A 13.06.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF, IBAMA, COOPERAR, SUDEMA, SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2003 | 125.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 REFEIÇÕES SERVIDAS A VALQUIRIA SANTOS E BANDA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2003 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/08/2003 | 8850.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2003 | 980.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/08/2003 | 3680.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2003 | 827.83 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2003 | 1901.75 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2003 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2003 | 25.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2003 | 1210.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE EMONUMENTOS BARRACAS, ESTRUTURAS ETC;DESTINADOS PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2003 | 1960.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO PALCO E ESTRUTURA DECORATIVA NO LOCAL E ÁREA ONDE REALIZOU-SE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2003 | 4298.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2003 | 1190.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 6554, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DO MORORÓ, CAIÇARA DE CIMA E CAIÇARA DE BAIXO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.06 A 07.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNC 8903, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, PITOMBEIRA, GRAVITOS E VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.05 A 01.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2003 | 536.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2003 | 600.75 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2003 | 597.60 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS E D-20, AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2003 | 700.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2003 | 751.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2003 | 1032.93 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2003 | 999.60 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2003 | 1268.17 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000129388408 | GENILDA MARQUES VICENTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/09/2003 | 1007.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/09/2003 | 1300.00 | 00020340010444 | MESSIA MARIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/09/2003 | 1100.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 14.07 A 17.07.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF, IBAMA, COOPERAR, SUDEMA, SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALADORES (BRAÇAIS) COMPOSTA DE 05(CINCO)HOMENS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS, AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS), POR SEMANA, OS QUAIS TRABALHAVAM JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS), FAZENDO DESTOCA DE MATOS EM AVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E POR TRAZ DOS MUNTÚRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00000020398425 | VALDIMICIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALADORES (BRAÇAIS) COMPOSTA DE 05(CINCO)HOMENS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS, AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS), POR SEMANA, OS QUAIS TRABALHAVAM JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS), FAZENDO DESTOCA DE MATOS EM AVENIDAS, TERRENOS BALDIOS E POR TRAZ DOS MUNTÚRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/09/2003 | 1497.50 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/09/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/09/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2003 | 179.46 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0243/1994 DE 02.09.2003, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2003 | 518.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0243/1994 DE 02.09.2003, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2003 | 5785.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0243/1994 DE 02.09.2003, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2003 | 2104.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0243/1994 DE 02.09.2003, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB E INSS, EM FAVOR DE KILDARE SOUTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2003 | 8198.88 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ROCHA CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR FAZENDO OS TRABALHOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEIITURA, COMO TAMBÉM A GFIP, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2003 | 351.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 117(CENTO E DEZESSETE) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2003 | 540.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2003 | 12051.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2003 | 650.00 | 00004084716464 | SEVERINO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2003 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/09/2003 | 29578.29 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/09/2003 | 334.50 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/09/2003 | 16212.23 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/09/2003 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2003 | 18.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOÃO MATEUS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES(BRACAIS), FAZENDO O ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE PARTE DO TRIÂNGULO DO JATOBÁ DA ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE DO SÃO MIGUEL, VALOR PAGO SOB FORMA DE EMPREITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2003 | 745.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/09/2003 | 1686.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/09/2003 | 18.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001825 | 16/09/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2003 | 383.00 | 00000000000000 | VERANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/09/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 018/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/09/2003 | 1511.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2003 | 16821.32 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2003 | 200.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS A VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DESTOCA DE MATOS AO REDOR DAS ESCOLAS ETC; DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2003 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2003 | 1084.51 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2003 | 887.79 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2003 | 450.00 | 00014126192468 | JOSE RAMALHO SOBRINHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/09/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/09/2003 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA LOLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/09/2003 | 240.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA LOLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/09/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/09/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/09/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/09/2003 | 60.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CADEIRA DO TRATOR E FABRICAÇÃO DO SUPORTE DA BATERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/09/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17.07 A 11.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/09/2003 | 765.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.07 A 18.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/09/2003 | 570.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DEZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.07 A 23.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/09/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.07 A 24.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/09/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.07 A 12.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/09/2003 | 765.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.07 A 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/09/2003 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.07 A 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/09/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:21.07 A 13.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.07 A 19.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.07 A 19.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/09/2003 | 1330.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.07 A 07.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/09/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 17.07 A 11.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2003 | 1020.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07.07 A 29.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2003 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.07 A 13.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/09/2003 | 7.05 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/09/2003 | 14.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/09/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/09/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00053607279420 | MARCOS ANTONIO AMORIM DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOÃO RUFINO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2003 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/09/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/09/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2003 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/09/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/09/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/09/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/09/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/09/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/09/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGSOTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/09/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/09/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2003 | 85.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E DISQUETES DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/09/2003 | 181.19 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/09/2003 | 40.00 | 00003561879420 | ANESIO BARBOSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/09/2003 | 300.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES(FORRÓ- MANIA) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/09/2003 | 300.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MMS 3471,QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPUEIRA DO PEIXE AO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/09/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/09/2003 | 1859.66 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/09/2003 | 179.23 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2003 | 400.00 | 00004291003455 | UILMA MOTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2003 | 694.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR ELETRICO PARA O LOCAL E ÁREA ONDE FOI REALIZADO O SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2003 | 8930.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2003 | 1105.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2003 | 3675.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2003 | 652.89 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2003 | 1884.56 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2003 | 444.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2003 | 1740.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 29(VINTE E NOVE) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Alimentação e Nutrição | Programa Carências Nutricionais | Apoio do Programa Bolsa Alimentação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2003 | 407.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADO DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2003 | 8995.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCULA,TOTALIZANDO 257(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) HORAS AO PREÇO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) POR HORA,QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA E APOIO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2003 | 6052.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2003 | 601.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NA CIDADE, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2003 | 865.00 | 03101974000150 | MARMORIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA APLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2003 | 1246.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE CAMISAS DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2003 | 870.00 | 00051542323215 | ALEXDANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS, SOLDAS, TIRAGEM DE FERRUGEM E PINTURA NA PARTE EXTERNA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2003 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2003 | 173.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2003 | 135.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2003 | 160.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)MIMIOGRAFOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2003 | 29.30 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2003 | 51.25 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO E JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2003 | 1080.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2003 | 730.00 | 00000000000000 | CÍCERO PEREIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2003 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2003 | 42.74 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA I,E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2003 | 700.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2003 | 560.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DA SILVA SOUSA FILHO E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/10/2003 | 400.00 | 00004476646468 | ROCHA CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2003, PELA EXECUÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO E RECOLHIMENTOS DE OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2003 | 240.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2003 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2003 | 115.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS CONTÍNUOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2003 | 20.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2003 | 180.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | AQUISIÇÃO DE UMA MESA E UM A PORTA FIXAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA P/COMPUTADOR EM BLOCO FORMICA, ACABAMENTO DE BORRACHA E TUBO E CONFECÇÃO DE PORTA FIXA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2003 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2003 | 259.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLINDO FARIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DO TRIÂNGULO DO JATOBÁ DA ESTRADA PARA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2003 | 623.00 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS E JOELHOS DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DO CONDADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2003 | 1392.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2003 | 700.00 | 00001332095470 | JOSÉ ADONIAS ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DE CONDADO PASSANDO PELA PEDRA D'AGUA, LAGOALVES INDO ATÉ A ESTRADA DE FERRO, DIVISA COM A IPUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2003 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2003 | 216.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2003 | 130.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2003 | 100.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2003 | 62.46 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/10/2003 | 2100.00 | 00001637541449 | ANTONIO DINIZ MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4-E, TRABLHANDO 35(TRINTA E CINCO) HORAS AO PREÇO DE 60,00(SESSENTA REAIS) CADA HORA TRABALHADA, QUANDO EXECUTAVA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO NO ATERRO ADQUIRIDO JUNTO AO DNOCS PARA USO NO PLANO DE EXPANSÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/10/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/10/2003 | 500.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/10/2003 | 201.60 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/10/2003 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/10/2003 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/10/2003 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/10/2003 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/10/2003 | 800.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/10/2003 | 4389.35 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/10/2003 | 1000.00 | 00071409777472 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE UM PORTÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CHAPA DE FERRO, BARRAS PARA DESLOCAMENTO,ACENTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BASE DESTINADO PARA ACESSO POR TRÁZ DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO A. DE LIMA, OUTROSSIM, FIXAÇÃO EM SOLDAS DE DIVERSAS CHAPAS DE FERRO NAS ESTRUTURAS DE FERRO DO GINASIO DA ESCOLA PARA EVITAR DANOS E ACIDENTES POR PARTE DOS ALUNOS QUE COMUMENTE SUBIAM NAS REFERIDAS ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/10/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/10/2003 | 109.60 | 00917065000104 | BOMBONIERE SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS, PELOTAS, PIPOCAS ETC. DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2003 | 10756.14 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2003 | 1200.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA AO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2003 | 2195.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2003 | 336.79 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2003 | 3986.94 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2003 | 1480.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2003 | 900.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNH 7427, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2003 | 560.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2003 | 1046.81 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2003 | 2715.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2003 | 36361.96 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2003 | 10137.37 | 00000000000000 | GILSON REMIGIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/10/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2003 | 9696.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2003 | 1572.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/10/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/10/2003 | 653.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/10/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/10/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2003 | 1906.42 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2003 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2003 | 1038.39 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2003 | 1800.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 30(TRINTA) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2003 | 780.00 | 08567752000140 | CABOFIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES E CABO DE ALUMINIO DESTINADOS PARA ILUMUNAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE DOS ANGICOS. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2003 | 506.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/10/2003 | 1477.94 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/10/2003 | 167.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/10/2003 | 1080.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.07 A 18.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/10/2003 | 1050.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.07 A 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/10/2003 | 16113.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/10/2003 | 140.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2003 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/10/2003 | 135.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM REBOBINAMENTO DO MOTOR QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2003 | 280.26 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2003 | 1080.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.08 A 11.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2003 | 25.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2003 | 1030.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2003 | 350.00 | 00054378567415 | ANTONIO DE ASSIS SIMPLICIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2003 | 145.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2003 | 257.24 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÌPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2003 | 750.00 | 00002231501422 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PARTE DE UMA CIRURGIA), INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2003 | 220.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/10/2003 | 195.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE PAPEL CONTÍNUOS E CARIMBO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2003 | 70.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/10/2003 | 250.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 11 08. A 14.08.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF,SAELPA, IBAMA, COOPERAR, SUDEMA, SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2003 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, COOPERAR, IBAMA NO PERÍODO 14.07 A 18.07.2003, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. MANDATO DE BLOQUEIO NUMERO 018/2003 DA VARA TRABALHISTA ENTRE A PREF. MUN. DE CONDADO-PB E MARCIA REGIA NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2003 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/10/2003 | 30.00 | 07553381000185 | PARE INCÊNDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A REGARGA DE EXTINTOR DESTINADO PARA O CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2003 | 86.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RELATORIO DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2003 | 600.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, FAZENDO RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMBADAS LUMINÁRIAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002093 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2003 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/10/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/10/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/10/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2003 | 543.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2003 | 853.52 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/10/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/10/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/10/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/10/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/10/2003 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/10/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/10/2003 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/10/2003 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/10/2003 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/10/2003 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/10/2003 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/10/2003 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VENILSON ALVES DE SÁ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/10/2003 | 1403.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/10/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.08 A 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2003 | 1330.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.08 A 03.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/10/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.08 A 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/10/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.08 A 08.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/10/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.08 A 04.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/10/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.08 A 11.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/10/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.08 A 08.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/10/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.08 A 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/10/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.08 A 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/10/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.08 A 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/10/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.08 A 04.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/10/2003 | 1070.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/10/2003 | 4.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/10/2003 | 447.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2003 | 407.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADO DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2003 | 710.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BÁSICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE DE DÉPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2003 | 1338.10 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2003 | 1640.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2003 | 3608.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2003 | 1380.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS , POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2003 | 1600.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000020143435 | RAIMUNDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000006239463 | ANA MONTEIRO LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE ARAÚJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2003 | 900.00 | 00004291003455 | UILMA MOTA FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2003 | 1759.66 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2003 | 600.00 | 00055944868449 | FRANCISCO AZEVEDO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 7286, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2003 | 267.45 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DESTIANADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2003 | 346.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2003 | 1020.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.07 A 21.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.08 A 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2003 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DO MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IMPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2003 | 4480.25 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2003 | 342.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2003 | 400.00 | 00004476646468 | ROCHA CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2003, PELA EXECUÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO E RECOLHIMENTOS DE OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2003 | 702.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO EUDES L. VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, FAZENDO OS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DE TRECHO QUE PARTE DO POLDRINHO ATÉ O DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2003 | 450.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 150(CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2003 | 8130.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2003 | 500.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2003 | 3760.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2003 | 1414.85 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2003 | 2468.81 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2003 | 530.00 | 40980187000232 | CÁLCULOS | AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA ELETRICA PDR E 04 CADEIRAS GIRATORIAS-TECIDO EXP.CAVALLETE,DESTINADA A SEC. DE FINAÇASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA ELETRICA PDR E 04 CADEIRAS GIRATORIAS-TECIDO EXP.CAVALLETE,DESTINADA A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2003 | 4800.00 | 00071972730487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2003 | 400.00 | 00005768122427 | GILBERTO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00005436280439 | THIAGO LINHARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2003 | 380.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2003 | 1095.00 | 40980187000232 | CÁLCULOS | AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS 4014 TECIDO EXP.CAVALLETE,01 BUREAU MÉDIO C/2 GAVETAS GBA, 02 ARMÁRIOS DE AÇO 1980/900/400 04PR GBA E 01 LOMGARINA 4009 C/3 LUGARES . DEDESTINADA A SEC.AÇÃO SOCIAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS 4014 TECIDO EXP.CAVALLETE,01 BUREAU MÉDIO C/2 GAVETAS GBA, 02 ARMÁRIOS DE AÇO 1980/900/400 04PR GBA E 01 LOMGARINA 4009 C/3 LUGARES . DESTINADA A SEC.AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BÁSICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE DE DÉPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2003 | 1432.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2003 | 3737.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CONSUMO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2003 | 147.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/11/2003 | 3646.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2003 | 1880.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/11/2003 | 1122.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2003 | 350.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2003 | 6261.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2003 | 248.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002186 | 03/11/2003 | 9300.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/11/2003 | 1674.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2003 | 1364.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FITÂNIA NÁDJA FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/11/2003 | 1014.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/11/2003 | 534.80 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/11/2003 | 400.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/11/2003 | 992.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/11/2003 | 1009.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/11/2003 | 915.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/11/2003 | 530.10 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS E D-20, AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/11/2003 | 463.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DO CEMITÉRIO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/11/2003 | 880.00 | 00005112428406 | FRANCISCO JOSE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE PARTE DA BR-230 VIA MATA FOME, ESPERANÇA INDO ATÉ O TRIÂNGULO DO JATOBÁ DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/11/2003 | 900.00 | 00031654522880 | ALMIVAN PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES BRAÇAIS, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE PARTE DA JUREMINHA VIA POVOADO RUA DA PALHA, JENIPAPO, POLDRINHO, IPOEIRA INDO ATÉ A IPOEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/11/2003 | 450.00 | 02540929000139 | TECNOINFO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM MÁQUINAS COPIADORA DE MARCA XEROX, MODELOS 5614 E 5416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/11/2003 | 578.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2003 | 46555.35 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2003 | 8192.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2003 | 4497.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2003 | 558.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2003 | 1100.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2003 | 1100.25 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2003 | 250.00 | 00004551802450 | SUELI VIANA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2003 | 1300.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2003 | 342.23 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2003 | 9332.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/11/2003 | 326.11 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/11/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2003 | 240.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/11/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/11/2003 | 240.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/11/2003 | 2360.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/11/2003 | 149.12 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/11/2003 | 226.72 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2003 | 240.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/11/2003 | 6080.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/11/2003 | 1800.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 30(TRINTA) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/11/2003 | 66.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/11/2003 | 209.28 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA E DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00012875485806 | FRANCISCO DE MEDEIROS ARAÚJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2003 | 240.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/11/2003 | 5880.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/11/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GABRIELA DANTAS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00010985042400 | RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/11/2003 | 850.00 | 00024747029893 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00003089225492 | GILDEVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/11/2003 | 970.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTARIAIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/11/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | EDVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/11/2003 | 250.50 | 00000380628449 | FRANCISCO DE ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS PARA OS ENCONTROS COM AS PESSOAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/11/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/11/2003 | 900.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NUM TOTAL DE 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(CINQUENTA) REAIS CADA, DEVIDO A ESPERA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/11/2003 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/11/2003 | 186.69 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO E JENIPAPO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2003 | 5.35 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS (PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)ENVIADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2003 | 177.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/11/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW9050 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/11/2003 | 500.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNT 1998, QUANDO CONDUZIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CONDADO À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIÃO E RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/11/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/11/2003 | 280.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 140(CENTO E QUARENTA) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO R$ 2,00(DOIS REAIS)POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/11/2003 | 918.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/11/2003 | 720.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/11/2003 | 295.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS CONTÍNUOS DE EMPENHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/11/2003 | 300.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 100(CEM) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/11/2003 | 1488.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/11/2003 | 350.00 | 00018527701120 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/11/2003 | 850.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS, PINTORES FAZENDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETOQUE E SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO CEMITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2003 | 10.88 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/11/2003 | 480.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, COOPERAR, IBAMA, SAELPA E SUDEMA NO PERÍODO 11.08 A 14.08.2003, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/11/2003 | 950.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/11/2003 | 1050.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ 4000, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIFICO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/11/2003 | 867.36 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNN 5184 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2003 | 450.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/11/2003 | 392.90 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002270 | 18/11/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/11/2003 | 1936.84 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/11/2003 | 310.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/11/2003 | 350.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2003 | 767.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2003 | 1032.67 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2003 | 24970.52 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 23.09 A 26.09.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CEF,CAGEPA, IBAMA, COOPERAR E SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/11/2003 | 240.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/11/2003 | 1.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2003 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/11/2003 | 150.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEBRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/11/2003 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SETORES DE DIFICIL ACESSO NA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/11/2003 | 180.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/11/2003 | 160.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/11/2003 | 130.00 | 00009848754415 | RAUL GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/11/2003 | 144.50 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/11/2003 | 80.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/11/2003 | 192.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/11/2003 | 90.30 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E DISQUETES DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/11/2003 | 3775.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/11/2003 | 1963.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/11/2003 | 1963.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/11/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/11/2003 | 540.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/11/2003 | 240.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/11/2003 | 270.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/11/2003 | 453.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM, INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/11/2003 | 453.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/11/2003 | 453.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/11/2003 | 600.00 | 00001893801446 | JEAN CARLA NUNES PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/11/2003 | 550.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/11/2003 | 500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA, ATENDENDO NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/11/2003 | 800.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/11/2003 | 1783.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/11/2003 | 3775.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/11/2003 | 3775.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/11/2003 | 1963.00 | 00098204556420 | DANIELLE LEITÃO NUNES TEIXEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/11/2003 | 360.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2003 | 400.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTARIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2003 | 201.60 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2003 | 240.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2003 | 240.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2003 | 240.00 | 00005791708459 | JOSE JAKCSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2003 | 240.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/11/2003 | 600.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO DENTISTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/11/2003 | 240.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO COMBATE A CHAGAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/11/2003 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00000019920407 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/11/2003 | 180.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/11/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/11/2003 | 600.00 | 00049934163420 | GISLENE FORMIGA SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/11/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.09 A 23.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/11/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.10 A 29.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/11/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.10 29.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/11/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.10 A 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/11/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.10 A 27.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/11/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 A 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/11/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.10 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/11/2003 | 1330.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 29.09 A 23.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/11/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.10 A 27.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/11/2003 | 1080.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 0710. A 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/11/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.10 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/11/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.09 A 23.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 20.10 A 23.10.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF,SAELPA, IBAMA, SUDEMA E SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HERMES CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, TRABALHANDO DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA CADA TRABALHADOR POR SEMANA,TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2003 | 520.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/11/2003 | 485.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2003 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2003 | 8570.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2003 | 100.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2003 | 795.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2003 | 4145.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2003 | 1056.27 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2003 | 1724.10 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2003 | 1020.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22.08 A 15.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2003 | 1190.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.09 A 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2003 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.09 A 01.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 A 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2003 | 1020.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16.09 A 08.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2003 | 390.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 13(TREZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2003 | 600.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2003 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2003 | 2460.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/11/2003 | 421.50 | 00917065000104 | BOMBONIERE SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS, PELOTAS, PIPOCAS ETC. DESTINADOS PARA FESTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2003 | 1965.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDO PARA EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E D-20, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR, QUANDO PARTICIPAVAM DE ENCONTROS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2003 | 660.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE A MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2003 | 12901.12 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2003 | 720.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/11/2003 | 930.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 31(TRINTA E UMA) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2003 | 720.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2003 | 1100.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2003 | 999.30 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2003 | 4372.24 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2003 | 1921.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E BIOQUÍMICAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2003 | 1740.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 29(VINTE E NOVE) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2003 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GIRLÃNDIA NOGUEIRA LINHARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2003 | 1947.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2003 | 1670.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2003 | 862.59 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2003 | 600.00 | 00005247465407 | SIDNEY DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2003 | 407.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADO DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2003 | 17000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARESVALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONDADO | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2003 | 504.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2003 | 800.00 | 00005335447427 | FRANCISCA RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2003 | 1776.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2003 | 670.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2003 | 6532.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2003 | 449.00 | 00380546000115 | COMTEL | apárelho de telefoniaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DIGITAL SANSUNG EASY PRATA DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2003 | 650.00 | 00071364501449 | EMANUEL BEZERRA ELOY & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA XEROX 5614, COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E ENGRENAGEM E LUBRIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2003 | 905.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2003 | 1303.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/12/2003 | 440.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTIANDOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/12/2003 | 4515.35 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/12/2003 | 300.00 | 00055944868449 | FRANCISCO AZEVEDO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 7286, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/12/2003 | 400.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/12/2003 | 250.00 | 00001842567470 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM POR TER NECESSIADADE DE ASSUMIR EMPREGO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/12/2003 | 480.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/12/2003 | 350.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE ,COMO TAMBÉM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/12/2003 | 735.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CORTE DE TERRA, NUM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)HORAS TRABALHADAS AO PREÇO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADAS OAS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AO HOMEM DO CAMPO PARA CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ONORIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)PARA ACADA TRABALHADOR POR SEMANA, TRABALHANDO COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/12/2003 | 1200.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 04(QUATRO)SEMANAS, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)PARA ACADA TRABALHADOR POR SEMANA, TRABALHANDO COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/12/2003 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/12/2003 | 361.48 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO PROVISÓRIO DE CARGA INSTALADA NA 1ª FEIRA DE ARTEZANATO FECART COM 01 SOM/BANDA, CHEGOU O DOUTOR, 07 BOX NO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTA, 04 TENDAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/12/2003 | 504.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, COOPERAR, IBAMA, SAELPA NO PERÍODO 23.09 A 26.09.2003, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/12/2003 | 900.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, O QUAL VIAJAVA PARA BRASILIA PARA AUDIÊNCIA COM OS MINISTROS DA INTEGRAÇÃO E AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 08.10 A 11.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/12/2003 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NO DISTRITO FEDERAL, RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,QUANDO PARTICIPAVA DE UMA AUDIÊNCIA COM OS MINISTROS DA INTEGRAÇÃO E AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 08.10 A 11.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/12/2003 | 280.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/12/2003 | 500.00 | 00014652536453 | JOSE LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/12/2003 | 330.00 | 00000380628449 | FRANCISCO DE ALMEIDA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA OS ENCONTROS COM OS AS PESSOAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA(API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O PERÍODO DE 25.11 A 29.11.2003, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF, COMAC, DELEGACIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/12/2003 | 840.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, IBAMA, SAELPA E SUDEMA, COMAC E DELEGACIA FEDERAL REFERENTE A SETE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002425 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2004 E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2003 | 360.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/12/2003 | 400.00 | 00004476646468 | ROCHA CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, PELA EXECUÇÃO DA GFIP DESTE MUNICÍPIO E RECOLHIMENTOS DE OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2003 | 9647.76 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2003 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2003 | 1477.95 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/12/2003 | 12.95 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/12/2003 | 50.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FOLHAS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/12/2003 | 124.00 | 08567752000140 | CABOFIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, NA RUA PROJETADA NO CONDADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/12/2003 | 85.13 | 00000000000000 | INSTITUTO DE METROLOGIA DE QUALIDADE E INDÚSTRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RELATORIO DE VERIFICAÇÃO METROLOGICA, REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/12/2003 | 216.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIARIA AO PREÇO R$ 9,00(NOVE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTÚLIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/12/2003 | 216.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA),TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 9,00,NUM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALAHADOS,QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2003 | 468.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00034324470430 | ANA SALES RODRIGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2003 | 500.00 | 00004994865442 | MARICELIA DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUZIA MACHADO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00003045385400 | JUSTINO ALVES LINS TERCEIRO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/12/2003 | 1240.00 | 00022584749491 | FRANCISCO FERREIRA FILHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO E BRASILIA, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES E TEREM NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/12/2003 | 700.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDA ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2003 | 1070.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTÁRIA, SENDO 06(SEIS) COMPLENTA AO PREÇO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E 05(CINCO) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000020331436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CORNELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000006301444 | ALICE SANTANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/12/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/12/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/12/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/12/2003 | 200.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAÇADOR DE ANIMAIS, PEGANDO-OS, LAÇANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERIMETRO URBANO PARA PRISÃO, DEVIDO UMA AÇÃO QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NA JUSTIÇA(MINISTÉRIO PÚBLICO) COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/12/2003 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/12/2003 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2003 | 509.39 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA D-20 DE PLACA MNBO190 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/12/2003 | 1920.66 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/12/2003 | 35319.50 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/12/2003 | 11157.71 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/12/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/12/2003 | 88.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/12/2003 | 150.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANITOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAIL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/12/2003 | 176.71 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/12/2003 | 103.50 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2003 | 700.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/12/2003 | 4472.52 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/12/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/12/2003 | 5920.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/12/2003 | 1126.38 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA BÁSICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE DE DÉPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/12/2003 | 1050.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/12/2003 | 5360.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SOPSU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/12/2003 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/12/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEAPLAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0002482 | 12/12/2003 | 300.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES(FORRÓ- MANIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM INSTALADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, DURANTE TODO O DIA, COMO TAMBÉM A APRESENTAÇÃO DE ARTÍSTAS FOLCLORICOS DEVIDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA CULTURAL E DE NEGÓCIOS DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 05.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/12/2003 | 420.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, PODANDO 140(CENTO E QUARENTA) ÁRVORES, AO PREÇO R$ 3,00(TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/12/2003 | 1190.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.09 A 26.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/12/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.09 A 08.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/12/2003 | 1020.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.09 A 06.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/12/2003 | 612.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OA CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/12/2003 | 520.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/12/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/12/2003 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E O LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/12/2003 | 107.87 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO POLDRINHO E JENIPAPO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/12/2003 | 34.50 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/12/2003 | 243.49 | 00000000000000 | SAELPA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)E DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRA E DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/12/2003 | 10.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/12/2003 | 227.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A O CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. FATURA MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/12/2003 | 82.60 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA BOMBA QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/12/2003 | 1982.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002494 | 16/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/12/2003 | 1414.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/12/2003 | 300.00 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/12/2003 | 240.00 | 00063439115887 | JURACY FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARINETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/12/2003 | 4320.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/12/2003 | 500.00 | 00010403540259 | REJANE ALVES GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANÇEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2003 | 1190.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.09 A 29.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2003 | 850.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.09 A 07.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2003 | 765.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.09 A 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/12/2003 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/12/2003 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.09 A 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2003 | 16333.60 | 00000000000000 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/12/2003 | 400.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO E OS CANTICOS MUSICAIS COM ÓRGÃO E OUTROS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA MISSA DE 42 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2003 | 476.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 9961-4669 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2003 | 800.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTAS, FAZENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DA REDE ELETRICA EM PARTE DA PRAÇA EDVALDO MOTA, TENDO EM VISTA TER QUEIMADO POR UM CIRCUITO ELETRICO,SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/12/2003 | 29645.08 | 00000000000000 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/12/2003 | 12050.00 | 00000000000000 | JOSSANDRA DINIZ LOURENÇO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/12/2003 | 380.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2003 | 1330.57 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/12/2003 | 1085.42 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/12/2003 | 324.29 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/12/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/12/2003 | 280.00 | 00004265016405 | ANTONIO MARCOS FÉLIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINENCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO , INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE E TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/12/2003 | 240.00 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/12/2003 | 360.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ORA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF, IBAMA, SAELPA E SUDEMA, REFEENTE A TRÊS DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/12/2003 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2003 | 712.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2003 | 407.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2003 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2003 | 130.00 | 00092947077415 | LUCIENE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2003 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2003 | 120.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2003 | 1359.00 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2003 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL I E III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2003 | 135.66 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, CONDUZINDO IDOSOS(PROGRAMA ATENÇÃO A PESSOA IDOSA) DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PASSEIONO PARQUE CRUZ DA MENINA, NUM TOTAL DE 02(DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 67,83(SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2003 | 3690.00 | 00000000000000 | AUDENI DE LACERDA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2003 | 538.00 | 00000000000000 | MARIZ BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2003 | 1260.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE,JENIPAPO, POLDRINHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.10 A 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2003 | 1120.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSESIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.10 A 13.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2003 | 1080.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.10 A 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2003 | 1080.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31.10 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2003 | 1080.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: J. DOS QUARESMAS, ESPERANÇA, MATA FOME E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.10 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2003 | 4160.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2003 | 6808.40 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR, CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2003 | 960.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.10 A 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2003 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.10 A 24.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2003 | 810.00 | 00020693206420 | JOSE CLEDIVALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMP 3809, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIÃO DE TIMBAÚBA E BACIA DO AÇUDE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.10 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2003 | 1080.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.10 A 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2003 | 900.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.10 A 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2003 | 900.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.10 A 26.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2003 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.10 A 26.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2003 | 1330.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 7233, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.10 A 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2003 | 810.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA PT 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.10 A 24.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2003 | 1654.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2003 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2003 | 100.00 | 00002510038419 | MARIETA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2003 | 30.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2003 | 400.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO JORNAL O NORTE,FAZENDO A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2003 | 960.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO LANÇADOR DE DESPESAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2003 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2003 | 7.05 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/12/2003 | 8383.33 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/12/2003 | 150.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/12/2003 | 975.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/12/2003 | 3985.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/12/2003 | 1477.43 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/12/2003 | 1802.81 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024