| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PU-BLICACOES DE ANUMCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL e SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE, NOS DIAS 02, 03 e 04.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 834.45 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE S-10, A QUAL PRESTASERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 270.00 | 00007220359420 | GILVAN RAMALHO RANGEL | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SRº PREFEITOCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A ADMINISTRACAO,NOS DIAS 02, 03, 04 e 05.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 199.79 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 426.40 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2002, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 155.56 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA e LICITACAO,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MACENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 179.48 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 300.00 | 00023635320315 | JOAO RAMALHO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACA MMO-9273-PB,NO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOA-DO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 285.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MECANICA NO ALTERNADOR, REVISAO DEINSTALACAO, TROCA DE IGNICAO, MOTOR DE PARTI-DA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5410 eKOMBI DE PLACA MMP-5048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 180.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORUJA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 296.42 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 201.78 | 00005719686860 | MARIA SILVANIA FONSECA DE LIMA FRANCA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,COM AFINALIDADE DE TRABALHAR, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 720.00 | 00000000000000 | PEDRO A. SANTOS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARBE BO-VINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO DO BAIRRO SAO GERALDO e BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº418044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 150.00 | 00058610880478 | GILVAN VITORINO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 200.00 | 00076818799434 | JUCILEIDE OLIVEIRA DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 500.00 | 00003115342446 | CICERO MANGUEIRA DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2665, AQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 201.78 | 00054820006487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, PORSER UMA PESSAO DE BAXAI RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 112.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO NY-LON DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 511.66 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2447 e 453-2355, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 401.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOSTELEFONES DE Nº 453-2447 e 453-2355, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 408.48 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS POLIETDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 190.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2077 e 453-2941, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DESTINADOS AO SERVICOS DECOLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DESTINADOS AO SERVICOS DECOLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 4200.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA MMP-5851, NOTRANSPORTE DO REBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DOMATADOURO PUBLICO ATE O AÇOUGUE DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 215.00 | 00014652196415 | MANOEL LUIS DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA-SE COM O SITIO MATA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 190.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO, EM TIRAR FOTOS DAS OBRASPUBLICAS EM DECORRENCIA DE RECUOERACAO DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 300.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA CENTRIFUGA BIONEZ PERTENCEN-TE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 2912.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS A PROCURA DE SOCORROS MEDI-COS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLYEMELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00020749686472 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MEDICOS e EN-FERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAISNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO QUE CONCERNE A PEQUENOS REPAROS JUNTOAOS VEICULOS AMBULANCIAS,AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 300.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO QUECONCERNE AO ATENDIMENTO DE PROGRAMA SOCIAL DECORRENTE DA CONTRA-PARTIDA FRUTO DO CONVENIODE Nº 321/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA eFUNDA NACIONAL DE SAUDE - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 630.78 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,OSQUAIS ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMA SOCIAL DECORRENTE DA CONTRA-PARTIDA FRUTO DO CONVENIO DE Nº 321/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e FUNDO NACIONAL DESAUDE - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 1942.90 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS,(ENCARTES e PRANCHETAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROGRAMASOCIAL DECORRENTE DA CONTRA-PARTIDA FRUTO DOCONVENIO DE Nº 321/2001, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA e FUNDO NACIONAL DO SAUDE - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 945.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COLCHOES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 500.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO OS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A ERRADICACAO AOAEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DE UM FRETE A CIDADE DE PATOSNO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-5570, TRANS-PORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975 PARA O CONSERTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 767.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 210.00 | 00004172702406 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AGENTE DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAO AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPTI, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 264.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEIRAS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROe DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 03, 04 e 05.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 02, 03,04 e 05.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO DE AMBULANCIADE PLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS03, 04 e 05.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2003 | 135.00 | 00013917927420 | FRANCISCO ALVES LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR, NOS DIAS06, 07, 08 e 09.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2003 | 386.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO SOPAO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE eNOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 418030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/01/2003 | 1454.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/01/2003 | 328.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/01/2003 | 1400.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 02 A 06.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2003 | 420.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/01/2003 | 530.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO DETONNER HP 1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IM-PRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 654.00 | 09353889000165 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO A BOMBA INJETORA e BICO COM EMPRE-GO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 10800.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES PLANEJAMENTO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO e CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 14500.00 | 04103986000186 | A. M. OLIVEIRA & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. SOLON DE LUCENA, AV. PREFEITO JOAO FAUSTO, RECUPERACAO ePINTURA DAS PRACAS CONEGO ANTONIO ANDRADE, PADRE CICERO, CENTRO CULTURAL e PINTURA DO TER-MINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 258.00 | 00004525120428 | MARIA RODRIGUES LINS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALI-ZACAO DE EXAMES e COMPRA DE MEDICAMENTOS, QUEORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 140.00 | 00005580287488 | ELOISA MARCIARA COSTA DA SILVA HENRIQUE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF,CONFORME BILHETE DE PASSAGENS e DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 1436.40 | 99999999999999 | ALICE LIBELARINO VALDIVINO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL BASICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 3825.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL MEDIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADA DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 08, 09,10 e 11.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2003 | 140.00 | 00002373213435 | JOSEFA AMORIM DE SOUSA MIGUEL | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2003 | 480.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PARABRISA DE-GREDE S-10,BORRACHA P/ PARABRISA e SUPORTE PARA CAPORTA DO VEICULO CAMIONTE S-10, DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DENº 004314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2003 | 680.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CD PLAYPIONEER DEH 1480 DESTINADOS AO VEICULO CAMIO-NETE S-10 DE PLACA MOK-6111,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 004314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2003 | 207.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LANCETAS PARACANATEAS LANCETADORA e CAIXA PORTA LAMINASDESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 010527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2003 | 3794.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01684 e 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2003 | 600.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DECORRENTE AO PERIODO DEMATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/01/2003 | 750.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EMPALUX 100x250 DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMI-NACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 001686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE ACUDE NA COM. OLHO DAGUA I. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 88283.28 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE EN-GENHARIA NA CONTRUCAO DA BARRAGEM DE TERRA(AÇUDE COMUNITARIO), LOCALIZADO NO SITIO OLHODAGUA DO MATO I, CONFORME CONVENIO DE Nº 1893/2001 e NOTA FISCAL DE Nº 000012. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/01/2003 | 40.00 | 00004204692494 | JUCILEIDE FREIRE CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 3650.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CADASTRO IMOBILIARIO RESIDENCIAL e MERCANTIL, COMPREENDENDO A TOTALAREA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE COLETA E TRAT.ESG.SANITA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 90000.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE SUSTEMA DE ESGOTO SA-NITARIO NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e FUNASA e NOTA FISCALDE Nº 0052. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE COLETA E TRAT.ESG.SANITA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2003 | 692.53 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA e FUNASA e NOTA FISCAL DENº 0052. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 13, 14e 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 333.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 418040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 2367.44 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS e PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CON-SERVACAO DO VEICULO TOYOTA DESTA EDILIDADE, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 0254, 0257 e 0258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 175.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, ALINHAMENTO, LUBRIFICACAO e LAVAGEMDO VEICULO TOYOTA DESTA EDILIDADE, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/01/2003 | 2450.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 07 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 09 A 15.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/01/2003 | 1827.94 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, MATERIAIS DIDATICOS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 010687 e 010688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2003 | 270.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA,JUNTOAO COORPERAR e SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NOS DIAS 13, 14,15 e 16.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) FRETE DA CIDADEDE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDOMUDANCAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/01/2003 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,RELATIVO APUBLICACAO DE RATIFICACAO DE LICITACOES,DECRETOS e PORTARIAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2003 | 180.96 | 00000000000000 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA DA CAIXAPOSTAL e COMPRA DE SELOS DESTINADOS AS CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 14, 15,16 e 17.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 2014.86 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS e PE-CAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MMP-5836, MMP-5975 e MOQ-2354, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 0259, 0260 0261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 596.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO ALINHAMENTO DE EIXOS, BALANCIAMEN-TO, CAMBAGEM, REVISAO NA SUSPENSAO e SISTEMADE FREIO, EMBREAGEM e CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MMP-5836 e MMP-59-75, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 918.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,RELATIVO ATAXA DECORRENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 120000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL, NO PERIODO DE JANEIRO a JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 7476.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JANEIRO/2003 | PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO,GARI/COLETAS e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2003 | 1965.00 | 99999999999999 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARIAS NA QUALI-DADE DE SERVENTE NA CAPINACAO DE MATOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/01/2003 | 218.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETO e COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA HP 640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TRABALHO e ACAO SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DE-CORRENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº033/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a SE-CRETARIA DE TRABALHO e ACAO SOCIAL, COM O OB-JETIVO DE REVISAO e AVALIACAO DOS BENEFICIOSDE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2003 | 1028.34 | 00000000000000 | FGTS | PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO DEDEBITOS COM O FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 19 A 23.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/01/2003 | 370.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2003 | 5012.00 | 00000000000000 | VERA CRUZ SEGURADORA | PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO CA-MIONETA DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/01/2003 | 1744.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/01/2003 | 390.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMA MADEIRASOLTEIRA e COLCHOES DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/01/2003 | 875.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIN FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 3« PLANTOES AR$ 250,00 CADA, NO PERIODO DE 24 A 27.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2003 | 119.35 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONE-TA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2003 | 3649.67 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2003 | 108.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/01/2003 | 850.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO SOPAO NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 418057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2003 | 350.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/01/2003 | 2353.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SORO FISIO-LOGICO, GLICOSADO, AGULHA DESCARTAVEIS e SE-RINGAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 0056527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/01/2003 | 730.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA e CAPRINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2003 | 314.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 25 A 30.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2003 | 1654.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 12468.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2003 | 2230.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PRO-FISSIONAIS NA AREA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADESHOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/01/2003 | 220.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/01/2003 | 870.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2003 | 4525.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2003 | 555.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR F. CHACON | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO A 03 PLANTOES A R$ 185,00 CADA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MINIMA DOPROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA e CON-TROLE DE DOENCAS - ECD, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2003 | 600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AO PROGRA-MA SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE HOSPITALARES, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$ 150,00CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2003 | 5853.37 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038,039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047,048, 049 e 050 e TERMO DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2003 | 297.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/01/2003 | 419.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROGRAMADO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2003 | 202.00 | 00000000000000 | CICERO RAMALHO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PESSOA DE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2003 | 223.00 | 00002212924461 | AVELINA XAVIER LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE AO BENEFICIARIO ACIMA, QUE ORAENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2003 | 31.00 | 00012583862405 | FERNANDA RICARTE FRADE VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMCURSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2003 | 31.00 | 00062889850404 | PAULIANA PEREIRA JUVENAL | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMCURSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/01/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2003 | 1100.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2003 | 380.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2003 | 1651.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABATECIMEN-TO DO VEICUL O CACAMBA DE PLACA MMP-5722,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE ACUDE NA COM. OLHO DAGUA I. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2003 | 46716.72 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE ENGENHARIA NACONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE COMUNITARIO), LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DOMATO I, CONFORME CONVENIO DE Nº 1893/2001 eNOTA FISCAL DE Nº 00014. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE ACUDE NA COM. OLHO DAGUA I. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2003 | 14727.41 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | PARA PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVICOSDE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMDE TERRA (AÇUDE COMUNITARIO),LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DO MATO I,CONFORME CONVENIO DENº 1893/2001 e NOTA FISCAL DE Nº 00015. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2003 | 149520.00 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOSDE ESTUDO GEOLOGICO, LOCACAO e PERFURACAO DEPOÇOS TUBULARES EM 30 COMUNIDADES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 588/2001, e NOTAFISCAL DE Nº 00126. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/01/2003 | 330.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAODE PLACA MMP-5570, NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2003 | 926.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONTE S-10 DE PLACA MOK-6111A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2003 | 30000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2003 | 24000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PARA PAGAMENTO POR SEUS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2003 | 135.00 | 00013917927420 | FRANCISCO ALVES LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO REFERIDOSETOR, NOS DIAS 27, 28, 29 e 30.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2003 | 80.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2003 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, BEM COMO JUNTO AO MINISTE-RIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO PREENCHIMENTO DE CTPS,DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2003 | 784.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2003 | 2920.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2003 | 450.00 | 00030260701491 | DAMIAO FERREIRA FURTADO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM FINALIDADE DE FAZER MA-TRICULAS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2003 | 8299.72 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA QUALIDADE DE MACENEIRO JUNTO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 2400.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO e MANUTENCAODOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 600.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO COM FINALIDADE DE REA-LIZAR MATRICULAS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 498457.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 108742.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOALTECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2003 | 278945.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 34500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CRECHE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 2147.56 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO INSS-EMPRESA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2003 | 5502.59 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00011239018487 | NICOLAU FRANCA ALENCAR LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 2300.00 | 00055645364449 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000 DE PLACA MMR-8728, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 123588.72 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADM. e FINANCAS - EFETIV | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 63000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 1501.34 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONA-RIO INATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2003 | 5502.58 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2003 | 3234.83 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2003...........R$ 1.558,54 DIA 20.01.2003...........R$ 1.305,48 DIA 30.01.2003...........R$ 370,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2003 | 11417.11 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2003.......R$ 5.500,76 DIA 20.01.2003.......R$ 4.607,59 DIA 30.01.2003.......R$ 1.308,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2003 | 550.00 | 00000000000000 | INTERNET UOL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA UOL, RELATIVO A PAGAMENTODA TAXA MENSAL DA INTERNET UOL, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2003 | 7417.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUAS DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 50.66 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00011239018487 | NICOLAU FRANCA ALENCAR LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAALVORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2003 | 695.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 15.482-2(ARRECADACAO), EM FAVOR DO PORTAL PUBLICO,RE-LATIVO A TAXA ANUAL DE IDENTIFICACAO e ORDENACAO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURAMUNICIPAL (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/01/2003 | 6000.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIA0LIZADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCASe a VERIGUACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO ENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2003 | 4800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTOEMISSAO DA MESMA e INFORMACAO DE DADOS DESTI-NADOS A GERACAO DO SAGRES, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 25485.36 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 60000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NA QUALIDADEDE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 30000.00 | 00002555859420 | VENCESLAU ALVES NETO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NA QUALIDADEDE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANU-TENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 169500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. - COMISSIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 14570.24 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. - COMISSIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 1512.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 42745.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 17240.24 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 1523.86 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00020409117404 | MARIA DA NATIVIDADE DE ALENCAR BEZERRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DA CASA DOIDOSO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 480.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADO SOPAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2003 | 490.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2003 | 100.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABE-LOS DOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DOIDOSO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2003 | 60.00 | 00005674811407 | ISAEL PEREIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS AO FUNCIOMENTO DO PROGRAMADO SOPAO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORADE FATIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2003 | 3360.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARESDO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INTANTIL- PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2003 | 3360.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARESDO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2003 | 450.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DASAUDE PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 3750.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO A 25 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 1650.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 11 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 2250.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 2250.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 410.00 | 00054401054415 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONIFRADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 1953.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAO AO AE-DES AEGYPTI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 4525.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 4525.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 750.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 1670.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA DE ALENCAR L. DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 1670.00 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 1670.00 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 1670.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 231200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 4448.90 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 1560.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRROSAO GERALDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DENº 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS AO ESCRITORIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2003 | 86400.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 375,00 CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO, 04 PORTAS DE PLACA MOP3029, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULT. e DESPORTOS - EFET | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 12735.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. e DESP. - COMISSIONAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 200.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 10 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2003 | 3774.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DE NIVEL MEDIO LOTADO JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2003 | 1398.60 | 99999999999999 | ALICE LIBELARINO VALDIVINO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DE NIVEL BASICO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2003 | 600.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO OS AGENTES DESAUDE DO COMBATE A ERRADICACAO AO MOSQUITO DADENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2003 | 230.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO APARELHO FREESER PERTENCENTE AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2003 | 200.00 | 00052643077415 | JOSE TOMAZ DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PO-VOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA DECORRENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, OS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2003 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2003 | 1635.00 | 99999999999999 | FOPAG PROGRAMA PETI | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES, COZINHEIROS e AUXILIARES EM SERVICOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETIDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2003 | 384.10 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ACOMPETENCIA 01/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2003 | 200.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA RELATIVO A PEQUENOS REPAROS NOS VEICU-LOS ONIBUS e KOMBIS, OS QUAIS PRESTAM SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2003 | 800.00 | 00014803488487 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VEICULO DE PLACA KFL-9828, NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO SAGUINHO PARA AS ESCOLAS NA SEDEDESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROe DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2003 | 680.25 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DE 4535 FOTOCOPIAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DAMIAO SIQUEIRA CAMPOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA CONDICAO DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/02/2003 | 135.30 | 08943227000182 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LEITE EM PODESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/02/2003 | 329.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARRROS DE MAO PNEU MACICO e 17 (DEZESSETE) PADE BICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000808. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/02/2003 | 191.27 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA e DEZENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/02/2003 | 779.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/02/2003 | 2610.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIAS,QUANDO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/02/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 01, 02, 03 e 04.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/02/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO NO DIARIO OFICIALCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/02/2003 | 130.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FO-TOCOPIAS e ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/02/2003 | 2100.00 | 00002522279483 | STEPRISON RAMALHO LACERDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 3500 UNIDADESDE RAPADURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 04/02/2003 | 821.00 | 08567752000140 | ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DO POVOADO DE MARIA SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/02/2003 | 202.00 | 00064528022400 | IZILDA MARIA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR,POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETEDE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/02/2003 | 80.00 | 00003286462454 | FRANCISCA FRANCO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE CIDA-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/02/2003 | 130.00 | 00002398245470 | FREDSON BEZERRA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/02/2003 | 120.00 | 00003070994407 | EDILEUSA VIDAL DE SOUSA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/02/2003 | 462.94 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNI-5088, A QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE Nº 0268 e 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/02/2003 | 147.55 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAMBAGEM, ALI-HAMENTO, BALANCIAMENTO, LUBRIFICACAO e MAO-DE-OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-5088, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2003 | 31.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO e CULT. ESTADO PB | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DOCONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE e a SECRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA DO ESTADO, COMO OBJETIVO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2003 | 180.00 | 00075923041472 | DAMIAO PREIRA SOBRINHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIA04, 05 e 06.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 06/02/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 01 A 06.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 06/02/2003 | 333.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA e COORDENACAODOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 07/02/2003 | 1001.52 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS DE PLACA MNI-5948 e MNI-5978, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 270, 271272 e 273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 07/02/2003 | 279.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAM-BAGEM, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, REVISAO DOSISTEMA DE FREI e SUSPENSAO e PINTURA DO PARACHOQUE DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNI-5948e MNI-5978, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 0162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 07/02/2003 | 5610.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 06 (SEIS)PNEUS 1000x20 MICHELIN, 06 (SEIS) CAMARA e 06(SEIS) PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 08/02/2003 | 426.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER HP 2300 e UM ESTABILIZADOR BMI POTENCIANOMINAL 300VA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 005354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/02/2003 | 382.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM PENTE DEMEMORIA 256 MB e CARTUCHO HP 640 DESTINADOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR e IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO e FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/02/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISDA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 06, 07 e 08.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/02/2003 | 260.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGULA P/SUTU-RA, ESPARADRAPO, NYLON, SONDA e TERMOMETRO CILINDRO DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTOAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 017070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/02/2003 | 75.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. DE COM. E TRANSP. GAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DEOXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003000 | 10/02/2003 | 20940.58 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001696 e 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2003 | 312.60 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA CASADO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2003 | 3024.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2076, 453-2275, 453-2267,453-2296, 453-2078, 453-2352, 453-2450, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2002,CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2003 | 326.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOSTELEFONES DE Nº 453-2450, 453-2275, 453-2077,453-2276, 453-2352, 453-2078, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2003 | 2242.17 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2002 e JA-NEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2003 | 150.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIEENS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 028540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/02/2003 | 965.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO eFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 418069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/02/2003 | 900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEI-CULO ONIBUS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE SER REALIZADOS SERVICOS DE MECANICA NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/02/2003 | 102.70 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/02/2003 | 240.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA CHAPAPLAINA 14 DESTINADOS A FORNALHA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/02/2003 | 390.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRITAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACUAL LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 12/02/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 08 A 12.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/02/2003 | 90.00 | 00068929684491 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 10, 11e 12.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/02/2003 | 3000.00 | 05066531000109 | SOANATA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTE-RIOR DECORRENTE A ANULACAO DE PARTE DO EMPE-NHO DE Nº 2261/2002, RELATIVO AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS CORRESPON-DENTE A APRESENTACAO DA CANTORA WALKYRIA eBANDA, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL EL-BA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 13/02/2003 | 390.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COR-RETIVA EM ESPECTROFOLOMETRO ANALYSER e MANU-TENCAO CORRETIVA DE AGITADOS KLINE EM APARE-LHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003107 | 13/02/2003 | 20345.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES e DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001702 e 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 13/02/2003 | 5859.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA e HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/02/2003 | 110.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MMP-5088, A QUAL PRESTA SERVI-ÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JACKSON VIEIRA GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM MICRO NTASKA DUROM 1.26HZ DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/02/2003 | 950.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM, LUBRIFICA-ÇAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/02/2003 | 4332.88 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTE-RIOR DECORRENTE A ANULAÇAO DO EMPENHO DE Nº1555/2002, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 003450 e 003452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/02/2003 | 2048.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTE-RIOR DECORRENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE Nº1319/2002, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTOAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 005246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 14/02/2003 | 2634.10 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTE-RIOR DECORRENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE Nº1553/2002, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/02/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 11, 12,13 e 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/02/2003 | 200.00 | 35580414000111 | O LOJOAO DOS COLCHOES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TRAVESSEIROSDESTINADOS AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/02/2003 | 533.98 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JACKSON VIEIRA GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO HP640 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 17/02/2003 | 585.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATEIRIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO AÇOUGUE PUBLICO, MATADOURO e RODOVIARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/02/2003 | 767.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO AÇOUGUE PUBLICO, MATADOURO e RODOVIARIA, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 001713 e 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/02/2003 | 5931.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MATERIAIS DE EXPIDIENTES,DIDATICOS,MATERIAIS DE LIMPEZA e DE HIGIENE DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA CRECHE FABIO-LA MICHELE XAVIER EVANGELISTA e DO POVOADO DEMATA GRANDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001706, 001708, 001709, 001710, 001711 e 001716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/02/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000 DE PLACA MMR-8728, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2003 | 100.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETADE PLACA MOK-6111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/02/2003 | 90.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS17 e 18.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 18/02/2003 | 112.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/02/2003 | 2994.86 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S.A | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 26865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 18/02/2003 | 1297.00 | 00000000000000 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULOMORONI FRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/02/2003 | 193.33 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOLWALTER BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 19/02/2003 | 230.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | TRANSF. DE RECURSOS PARA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTE-RIOR DECORRENTE A PARTE DE ANULACAO DO EMPE-NHO DE Nº 2122/2002, CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DE RECURSOS DESTINADO A INSTALACAO e FUN-CIONAMENTO EM PREDIO PROPRIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA e o MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003379 | 20/02/2003 | 17915.52 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DEENGENHARIA NA REFORMA DE 32 (TRINTA e DUAS)UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003417 | 20/02/2003 | 44856.00 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DEESTUDO GEOLOGICO, LOCACAO e PERFURACAO DE PO-ÇOS TUBULARES, EM 30 COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 588/2001. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/02/2003 | 2289.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 001718 e 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS17, 18, 19 e 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/02/2003 | 2450.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 07 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FA-MILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2003 | 200.00 | 00075955148434 | ALBERTO LUCIO ALVES LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO FILHO DO BENEFICIARIO ACIMANA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/02/2003 | 151.50 | 00072715510420 | MARLON VICENTE DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A SERVICOSDE COLETA DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/02/2003 | 750.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 625 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2003 | 744.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 620 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2003 | 1905.00 | 99999999999999 | JOSE LARANJEIRA DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA NA QUALIDADE DE SERVENTE NA CAPINACAO DE MATOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/02/2003 | 7590.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - FEVEREIRO/03 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADA NAQUALIDADE DE GARI\VARRIÇAO, GARI\COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2003 | 440.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/02/2003 | 360.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO e CULTURA DO ESTADO DECORRENTE AOTRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 e21.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/02/2003 | 100.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANI PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5410 e MNI-5400, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 22/02/2003 | 116.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO HP640 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/02/2003 | 674.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUVA PRECEDI-MENTO, SERINGA DESCARTAVEIS, BOLSA P\GELO, UMIDIDICADOR P\OXIGENIO e VALVULA REGULADORA DEOXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 0017194 e 0017195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/02/2003 | 1500.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APARELHAGEM DESOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARVAVALES-CAS DESTE CIDADE CIDADE, NOS DIA 02, 03 e 04.03.2003, TENDO COMO LOCAL O CALÇADAO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/02/2003 | 879.68 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEOCULOS DECORRENTE A VARIOS MESES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 25/02/2003 | 7200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCA e CONSERVAÇÃO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004312,004313, 004314, 004315 e 004316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE USO DO SOFTWAREDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA eLICITAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 24,25 e26.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 22 A 27.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2003 | 135.00 | 00068929684491 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DAIRIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 24, 25,26 e 27.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/02/2003 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA TAMPA DECAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MMP-5088, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMTE NOTAFISCAL DE Nº 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/02/2003 | 750.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EM-PALUX 100x250W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2003 | 1320.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-ÇAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 600.00 | 00005674811407 | ISAEL PREIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMIMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DO SOPAO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CICERA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | IRANILDO NUNES DOS SANTOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 1080.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 48.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 433.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 428.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 500.00 | 00003115342446 | CICERO MANGUEIRA DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-2665, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2003 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0003824 | 28/02/2003 | 1091.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 120.00 | 00010993894453 | SEVERINA ALVES FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO DE UM FRETE A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES, POR MOTIVO DO ONIBUS SEENCONTRAR NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 3100.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0003867 | 28/02/2003 | 11120.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 400.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES T. RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIRETORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 396.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 546.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2003 | 225.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES A CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUANDO OMESMO VAI DEIXAR NO DOMINGO e PEGAR NAS SEX-TAS FEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 400.00 | 00075922444468 | MARIA PREIRA RAMALHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO OLIVEIRA BRAGA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2003 | 8695.04 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2003 | 2184.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DO PESSOAL TESNICOS ADMINISTRATIVOSLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 740.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDASe REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVIÇOS NA AREA DE CADASTRO IMOBILIARIO RESIDEN-CIAL e MERCANTIL COMPREENDENDO A TOTAL AREADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 100.00 | 00075955091491 | DAMIAO FREIRE CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A INFORMAÇÃO DA RAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO ANO BASE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ES-TA A DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CON-FORME REQUISICAO DO JUIZ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 390.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO e FINANÇAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 120.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO, EM TIRAR DOTOS DAS OBRASPUBLICAS EM DECORRENCIA DE RECUPERACAO DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2003 | 180.00 | 00002711982491 | NICANOR FERREIRA GONCALVES | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE SECRETARIO DA JSM,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, RECEBER CERTIFICADOS DE DIS-PENSA DE INCORPORAÇÃO e ASSISTIR REUNIAO MEN-SAL DE SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇOS MILI-TAR NA 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO e FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2003 | 3406.11 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2003.........R$ 1.875,83 DIA 20.02.2003.........R$ 960,80 DIA 28.02.2003.........R$ 569,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2003 | 12021.70 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. DIA 10.02.2003.........R$ 6.620,62 DIA 20.02.2003.........R$ 3.391,10 DIA 28.02.2003.........R$ 2.009,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2003 | 7386.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/02/2003 | 72.77 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2003 | 200.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS e OUTROSDE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA VIOLA e VIOLEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0003816 | 28/02/2003 | 1550.08 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OELO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2003 | 750.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL e CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2003 | 7938.68 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS e OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2003 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), EM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS, RELATIVO A DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS e OUTRASDE INTERESSES DESTE EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 75.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A CONSERTO DAS BANCADAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2003 | 180.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIR DO PSF eODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVI-ÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NO POVOADODE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 3469.25 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSe MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE Nº 02060, 02061 e 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004789279405 | FRANCINEUDO SALVIANO TIMOTEO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DEAPOIO JUNTO A FABRICA DE OCULOS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONCERNENTE AINSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0003808 | 28/02/2003 | 12301.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 1085.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA CONFECÇAO DE FLS DE LAUDO MEDICO e TA-LOES DE REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 150.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 435.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 2475.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE MERENDASe REFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEI-RAS e ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSNA PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE JUNTO ASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 23870.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDES AEGYP-TI, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 2250.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMA JUNTO AO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 3600.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO A 24 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONIFRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 200.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAÇÃO DE RAIO-X EM PES-SOAS CARENTES JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 2375.00 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 9« PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRODE SAUDE JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A20 PLANTOES A R$ 100,00 CADA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2003 | 4525.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2003 | 1670.00 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2003 | 1670.00 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2003 | 1250.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 375,00 CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO A 12 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2003 | 555.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR F. CHACON | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO A 03 PLANTOES A R$ 185,00 CADA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,RELATIVO A 10 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,RELATIVO A 11 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2003 | 1670.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 1670.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA DE ALENCAR L. DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA CHEFE JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2003 | 4525.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2003 | 900.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO A 06 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2003 | 410.00 | 00054401054415 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2003 | 1750.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 07 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 230.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTRADOS DECORRENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003794 | 28/02/2003 | 23000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DECORRENTE A APRESENTACAO DA BANDAFEITIÇO DE MULHER e NATUREZA LUCINANTE, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, NOS DIAS 01, 02, 03 e 04.03.2003, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/03/2003 | 150.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A UM PLANTAO,DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/03/2003 | 4060.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004774 | 05/03/2003 | 2897.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/03/2003 | 150.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05 e 06.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONA-RIOS INATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/03/2003 | 500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ATOS OFICI-AIS, AVISOS, DECRETO, NOTAS e OUTROS DE INTE-RESSES PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004766 | 05/03/2003 | 606.80 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-61-11,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRAT | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 05/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/03/2003 | 150.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DA PLACA DA SAIDA PARA A CIDADE DE IBIARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/03/2003 | 200.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA e FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS REFEICOESDOS POLICIAIS QUE VIERAM DAR REFORCO DURANTEO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/03/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS, LAVAGEM, LUBRIFICACAO e TROCADE OLEO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/03/2003 | 1800.00 | 08065021000288 | SANTORES COMERCIO S.A | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-CAUCH EM 09 (NOVE) PNEUS PERTENCENTE OS VEICULOS ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 05/03/2003 | 300.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ACAO SOCIAL - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 05/03/2003 | 772.40 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/03/2003 | 70.00 | 00071623078415 | FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURA PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/03/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS06, 07 e 08.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/03/2003 | 1925.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 5« PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 02 A 07.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/03/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 05, 06,07 e 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/03/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA NA QUALIDADE DE SERVENTE NA LIMPEZA DE CANAIS e GALE-RIAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, SAO GERALDO AORIO SERRA VERMELHA, DA RUA SAO JOSE AO RIO PIANCO, CANAL DA RUA NICOLAU FRANCA, UNIAS RAMALHO e CORONEL JOSE PEIXOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/03/2003 | 228.75 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/03/2003 | 600.00 | 41116666000197 | PROVEL - PRONTO SOCORRO DE VEICULOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/03/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 07, 08 e 09.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2003 | 650.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 10 COLCHOESPOPULAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO DOS MEDICOS e ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2003 | 2650.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BAN-DAS FEITICO DE MULHER e NATUREZA LUCINANTE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CI-DADE, NOS DIAS 01, 02, 03 e 04.03.2003, TENDOCOMO LOCAL O CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/03/2003 | 1300.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE SONORIZA-CAO MOVEL, PESSOAL DE APOIO e MONTAGEM DE SOMPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES AO COMANDO MILITAR, QUANDO OS MES-MOS ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS NA SEGURANCAPUBLICA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2003 | 2600.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO DECORRENTE A HOSPEDAGENS DOPESSOAL DE APOIO e OS COMPONENTES DAS BANDAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2003 | 225.00 | 00002401235493 | JOSE JANIO RAMALHO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADINHO(PASTEIS, SONHOS e COXINHAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO a DIVERSASSECRETARIAS, NOS DIAS 17, 18 e 19.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,13 e 14.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/03/2003 | 310.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2003 | 180.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS POLICI-AIS QUE VIERAM DAR REFORCO DURANTE O PERIODODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2003 | 184.80 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DECORRENTE A RESSARCIMENTO DEDESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NELSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA DE BAXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACA eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2003 | 108.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2003 | 33258.00 | 01685617000150 | HD CONSTRUCOES REP. E SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE Nº 1896/2002, CORRESPONDEN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA COMCOLETAS DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, MECANICA DE PODA DE ARVORES, VARRICAO, CAPINA-CAO e PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2003 | 2602.50 | 99999999999999 | JOSE GILVAM LIMA e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO e SERVENTE RELATIVO A SER-VICOS DE TAPA BURACO e RECUPERACAO DE ESGOTOSEM DIVERAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACAO DAS MESMAS NA FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2003 | 270.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOLIGADOS A SECRETARIA JUNTO AO COORPERAR e SE-CRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 10,11e 12.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/03/2003 | 540.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL eNA LIMPEZA DE BANHEIROS,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 11/03/2003 | 236.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (VENTILADORES) ARNO 30cm DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 12/03/2003 | 250.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CONVITES DESTINADOS A INAUGURACAODO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 12/03/2003 | 60.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TINNER DESTI-NADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 12/03/2003 | 170.10 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS e ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 12/03/2003 | 451.78 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HI-DRAULICO e ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO AD-MINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005126 | 12/03/2003 | 12499.20 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DE 32 (TRINTA e DUAS) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 13/03/2003 | 551.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/03/2003 | 200.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADOS AOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/03/2003 | 67.50 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PLACA NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/03/2003 | 250.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CNFORME NOTA FISLCAL DE Nº 448743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/03/2003 | 1925.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 5« PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 09 A 13.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/03/2003 | 2065.00 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO CONSUL MASTER e 01 (UM) VENTILA-DOR 50cm DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/03/2003 | 250.00 | 09249475000190 | O REI DOS EXPORTES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOLCOM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/03/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS13, 14 e 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/03/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13,14 e 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/03/2003 | 115.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/03/2003 | 590.44 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2267 e 453-2355, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 18/03/2003 | 1227.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ARMARIO AÇOGB, ESTANTE DE AÇO GBA, CADEIRA SECRETARIA CIMOV, CADEIRA FIXA, ESCRIVANIA GIOBEL, MESA P/COMPUTADOR, MESA P/TRABALHO, MESA GOTA PORTA,PORTA CPU e GAVETEIRO MARFIM DESTINADOS A MA-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEOCULOS e o CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 18/03/2003 | 1820.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZIX LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECAO DE UMA PLACA LUMINOSA FACE NIGHT DAY6x1mt, PLACA EM ALUMINIO BAIXO RELEVO e PLACACOMEMORATIA BAIXO RELEVO DESTINADOS AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005304 | 19/03/2003 | 134745.91 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DEINSTALACAO COMPLETA DE POÇOS TUBULARES EM 30(TRINTA) COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO DE Nº 588/2001 e NOTA FISCAL DENº 00133. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/03/2003 | 1157.35 | 12934261000168 | TRANSAERO - VIAGENS e TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA NO TRECHO DE JPA/BSB/JPA DESTINADOS AOPREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 19/03/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ANUNCIO e OUTRAS MATERIAS DE IN-TERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/03/2003 | 530.62 | 08791659000204 | CALVACANTI & PRIMO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA MODELO KLR2001, CHASSI DE Nº 9C2JD17201R009117 DE CORVERMELHA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 006916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS A EXPEDICACAO DE CORRESPONDENCIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/03/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), NO DIA 20.03.2003, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S.A, RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXADECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2003 | 971.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2450, 453-453-2296 e 453-2352, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/03/2003 | 2997.22 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2316, 453-2296, 453-2077,453-2076, 453-2941, 453-2078, 453-2352, 453-2275 e 453-2450, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/03/2003 | 2190.12 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/03/2003 | 3672.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL MEDIO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/03/2003 | 1474.20 | 99999999999999 | ALICE LIBELARINO VALDIVINO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL BASICO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 21/03/2003 | 105.00 | 09204751000102 | JOSE ANCHIETA COSTA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS GABA-DINE DESTINADOS AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA-CULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/03/2003 | 950.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, OVOS, PEIXE, FRANGO ABATIDO e QUEIJODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2003 | 4480.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 07 (SETE) AR-CONDICIONADOR 7.500 BTUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/03/2003 | 972.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 22/03/2003 | 517.57 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 05 CARTUCHOSDESKJET 840 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/03/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 19, 20,21 e 22.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 22/03/2003 | 312.43 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 CARTUCHOSDE TINTA HP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 23/03/2003 | 1008.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 24/03/2003 | 950.88 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 24/03/2003 | 462.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 14 (QUATORZE)BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 24/03/2003 | 4000.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA CENTRALTELEFONICA PABX, TERMINAL ADVANCE EUROPA 164e PLACA TERMINAL EXECUTIVO DESTINADOS A INSTALACOES DE RAMAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 24/03/2003 | 2500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INS-TALACAO DE UM CENTRAL TELEFONICA COM 4 LINHASe 16 RAMAIS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2003 | 70.00 | 00002373213435 | JOSEFA AMORIM DE SOUSA MIGUEL | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 24/03/2003 | 528.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 16 (DEZESSEISBOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 25/03/2003 | 460.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAODO BAIRRO NOVO HORIZONTE e NOSSA SENHORA DEFATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/03/2003 | 450.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FLACIA SUENIA DA SILVA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 26/03/2003 | 3201.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE e NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/03/2003 | 9218.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - MARCO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/03/2003 | 2745.00 | 99999999999999 | JOSE LARANJEIRA DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE SERVENTE NA CAPINACAO DE MATOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, BAIRROS e ESTADIOWALTER BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/03/2003 | 2400.00 | 00449696000138 | KM EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RESIMA ESPE-CIAL DESTINADOS A FABRICACAO DE LENTES JUNTOA FABRICA DE OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/03/2003 | 1854.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01735 e 01736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 26/03/2003 | 160.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVIC0S PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CONVITES DESTINADOS A INAUGURACAODO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/03/2003 | 1287.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COQUETEL NA INAUGURACAO DO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/03/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 23 A 27.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/03/2003 | 455.39 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2267, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/03/2003 | 715.30 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS POLIET60x90 e 90x100 DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 1319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/03/2003 | 792.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 660 (SEISCENTOS eSESSENTA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/03/2003 | 648.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 540 (QUINHENTOS eQUARENTA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/03/2003 | 115.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA SRª IRINEIDERAIMUNDO DE SOUSA, QUE ORA ENCONTRAVE-SE EMATRASO e POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/03/2003 | 100.00 | 00049163833468 | PAULO ROBERTO XAVIER | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/03/2003 | 80.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NOBASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOK-6111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/03/2003 | 45.00 | 00026375370434 | MARIA GORETH JUVENAL | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO NODESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNICAO SOBRE PARAMETRO CURRICULAR NACIONAL - PCNS, NOS DIAS 27e 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/03/2003 | 90.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 91 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA UNDI-ME, NOS DIAS 27 e 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005762 | 28/03/2003 | 10396.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/03/2003 | 180.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORUJA, POR INSUFI-CIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/03/2003 | 3300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIIJOES DEGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 003448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006009 | 28/03/2003 | 15750.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DE 32 (TRINTA e DUAS) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/03/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005789 | 28/03/2003 | 1971.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 2526, 27 e 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/03/2003 | 714.34 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO DE TITULO DE PROTESTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2003 | 580.77 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/03/2003 | 151.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/03/2003 | 40.00 | 00070562024468 | JOAO DE DEUS LACERDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005797 | 28/03/2003 | 1294.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2003 | 327.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/03/2003 | 250.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS JUNTO AO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A SERVICOSDE COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A SERVICOSDE COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A SERVICOSDE COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/03/2003 | 290.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LENHA DESTINADOS AMANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/03/2003 | 350.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FA-BRICACAO DE TAXOS DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL e SERVICOS DE CONSERTO DE CARROS DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005983 | 28/03/2003 | 109166.30 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DEESTUDO GEOLOGICO, LOCACAO, PERFURACAO DE PO-COS e INSTALACAO COMPLETA DE POCOS TUBULARES,CONFORME CONVENIO DE Nº 588/2001 e NOTA FIS-CAL DE Nº 00134. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005771 | 28/03/2003 | 12693.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/03/2003 | 100.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTEAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONSELHEIROS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26 e 27.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/03/2003 | 1230.20 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 005734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/03/2003 | 1803.10 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/03/2003 | 1590.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CON-SERTO EM 02 BALANCAS CONSTANDO DE PINTURA,LU-BRIFICACAO, AJUSTES, MONTAGEM e TESTES, SERVIVOS DE AUTOCLAVES VERTICAL CONSTANDO DE REFORMA GERAL, PINTURA, SUBSTITUICAO DAS RESISTEN-CIAS e OUTROS, SERVICOS EM MICROSCOPIO, TODOSPERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/03/2003 | 100.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA V. DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTEAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COMTECNICOS DA SES-PB, TENDO EM PAUTAS BUSCA ATIVA DE SARAMPO/RUBEOLA, NOS DIAS 26 e 26.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/03/2003 | 895.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE KIT DE AÇOBERTOLINE DUPLO e LONG T SECRETARIA CINOV DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL 2245. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00050878581472 | PEDRO A. SANTOS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA e CAPRINA DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 31/03/2003 | 262.50 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE REFRIGERANTESDESTINADOS AO COQUETEL DECORRENTE A INAUGURA-CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CON-CEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2003 | 286.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE 00117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2003 | 3045.16 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2003 | 212.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS DO PSF eODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVI-COS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2003 | 4525.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2003 | 1650.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO POSTO DE SAU-DE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A 11 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2003 | 1670.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/03/2003 | 1650.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO POSTO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 11 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2003 | 200.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/03/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONIFRADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2003 | 200.00 | 00021942340478 | ANTONIO ZIFINO NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/03/2003 | 410.00 | 00054401054415 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONASI NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2003 | 1670.00 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/03/2003 | 1670.00 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 10 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2003 | 1670.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA DE ALENCAR L. DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA CHEFE JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2003 | 2530.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PRO-FISSIONAIS NAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/03/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5917-PB,A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAOAO AEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2003 | 1750.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO CIRURGIAO JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 05 PLANTOES A R$ 350,00 CADA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALGO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO ANESTEGISTA JUNTO AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A04 PLANTOES A R$ 250,00 CADA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2003 | 1750.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 07 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 08 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA AVANCADAJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2003 | 353.09 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2003 | 804.80 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2003 | 4525.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2003 | 915.84 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2003 | 4920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS,BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2003 | 740.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR F. CHACON | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPALJOSE ROMULO FRADE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 185,00 CADA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2003 | 800.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003289309460 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO FILHO DA BENEFICIARIO ACIMANA CONDICAO DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFOR-ME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2003 | 955.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A FOLHA DE COORDENADOR, MONITORES, CO-ZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETIDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 31/03/2003 | 470.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2003 | 90.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2003 | 200.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE CABELEREIRO EM TIRAR BARBA e CABE-LOS DOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DOIDOSO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO e MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2003 | 164.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/03/2003 | 120.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO, EM TIRAR FOTOS DAS OBRASPUBLICAS EM DECORRENCIA DE RECUPERACAO DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEISPRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2003 | 180.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINISTE-RIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIALPARA PREENCIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO ePREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2003 | 5708.24 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2003 | 2954.35 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 10.03.2003........R$ 1.489,84 DIA 20.03.2003........R$ 977,00 DIA 30.03.2003........R$ 487,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2003 | 10427.19 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2003........R$ 5.258,29 DIA 20.03.2003........R$ 3.448,26 DIA 30.03.2003........R$ 1.720,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2003 | 521.44 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS-INADIMPLENTE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2003 | 7864.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), NO DIA 18.03.2003, EM FAVOR DA CAGEPACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2003 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), NO DIA 25.03.2003, EM FAVOR DO JORNALA UNIAO, RELATIVO A PABLICACAO DE MATERIASNO DIARIO OFICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2003 | 61.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2003 | 500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, ATOS AD-MINISTRATIVOS, DECRETOS, NOTAS e OUTROS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2003 | 450.00 | 00002555859420 | VENCESLAU ALVES NETO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COORPERAR e CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 28, 29 e 3003.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2003 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), NO DIA 25.03.2003, RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACOES DENOTAS, AVISOS, DECRETOS, ATOS OFICIAIS e OU-TRAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2003 | 1397.02 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), NO DIA 26.03.2002, EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 20000003981-1, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FA-VOR DA ANVAP, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2003 | 282.00 | 00004927380416 | LUIZ CAMILO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VUL-CANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2003 | 209.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,)FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2003 | 5708.23 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2003 | 225.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES A CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUANDO OMESMO VAI DEIXAR NO DOMINGO e PEGAR NAS SEX-TAS FEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/04/2003 | 1416.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS DE PLACA MMP-5948 e MMP-5088, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001414 e 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2003 | 1060.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA DE DESCARBONIZACAO, LIMPEZA ULTRASONI-CA DOS BICOS, TROCA FLUIDO DE FREIO, REVISAODO ALTERNADOR, REVISAO DA INJECAO ELETRONICA,RETIFICA DE CASCAÇA DO MOTOR e SERVICOS DECAIXA DE MARCHA NOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2003 | 900.00 | 00058610685420 | DAMIAO FERREIRA FEITOSA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLA-CA DE Nº MMP-5997, NO TRANSPORTE DE MERENDASDESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/04/2003 | 400.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA RELATIVO A PEQUENOS REPAROS NOS VEICU-LOS KOMBIS e ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2003 | 8377.75 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO A0 13º SALA-RIO DO ANO DE 2002, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/04/2003 | 255.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS KOMBIS e ONIBUS,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2003 | 430.96 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2003 | 1925.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENA VARIOS MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2003 | 390.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2003 | 554.39 | 00000000000000 | JOAO WELLEGTON XAVIER FRADE e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA CONDICAO DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CON-FORMA TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2003 | 1455.00 | 00000000000000 | INTERLINE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA PARA A CIDADE DE BELORIZONTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2003 | 50.00 | 00018570003404 | FRANCISCO INACIO CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2003 | 990.25 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2003 | 168.62 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2003 | 206.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2003 | 295.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLA-CA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,RELATIVO A 20 PLANTOES A R$ 100,00 CADA,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/04/2003 | 900.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO A 06 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2003 | 3600.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVOA 24 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/04/2003 | 600.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2003 | 2238.60 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS DE PLACA MMP-5975,MMP-5836 e MOQ-2304, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2003 | 382.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNI-5968, O QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCIAIS DE Nº 01416 e 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2003 | 180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-VISAO DO SISTEMA ELETRICO e SISTEMA PARALELODO ELETROVENTILADOR DO VEICULO GOL DE PLACAMNI-5968, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2003 | 2470.00 | 02878286000138 | WANDERLEY CICERO DA PAZ - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FABRICA DE OCULOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOS e AUXILIA-RES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DEVIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA RELATIVOS A PEQUENOS REPAROS e CONSERTOJUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2003 | 1249.00 | 00019087241453 | MARIA JOSE FREIRE DE AMORIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS e UNIFORMES MASCULINOS, TO-DOS BORDADOS NO BOLSO DESTINADOS AO PESSOALDO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2003 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOLHA DE PES-QUISA ENTOMOLOGICA DESTINADOS A DISTRIBUIICAOCOM AGENTES DO PEEA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 007155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2003 | 394.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 448757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2003 | 2200.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM UMA LI-NHA TELEFONICA E 05 (CINCO) RAMAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL e NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2003 | 2616.66 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE Nº1785/2002, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 001921 e 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2003 | 200.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE FOTOGRAFA, EM TIRAR FOTOS DA INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES T. RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DEBUFFET EM DECORRENCIA A INAUGURACAO DO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/04/2003 | 135.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE BANDEIRAS e DAS BOLSAS DA FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/04/2003 | 252.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PIN-TURA NA SALA DE FISIOTERAPIA, PINTURA DE LEN-COES e TOALHAS DO CEMEC, PINTURAS DE ROUPASHOSPITALARES, PINTURA DE ROUPAS PARA A SALACIRURGICA e CONFECCAO DE DIPLOMAS DOS ACMS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/04/2003 | 2470.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FLS RECEITUARIOS,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISICAO DE EXAMES, FICHADE SAUDE DA FAMILIA, PRONTUARIO DO PACIENTE,FICHA DE DADOS PESSOAIS e CARTAO CADASTRO DEUSUARIOS e DOMICILIOS (SUS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007404 | 02/04/2003 | 2007.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS,CONFORME NOTS FISCAL DE Nº 038565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/04/2003 | 160.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 400 MTS DEFIO PARALELO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCUTIRO PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEI-RO NO AMBITO DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2003 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 03 e 04.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCASDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA CIDADE DE PETROLINA e a OUTRA A CIDADEDE PETROLANDIA-PE, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2003 | 129.07 | 00000000000000 | LUIS CARLOS VIEIRA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO TAXADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA e PARA COMPRADE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA NA CON-DICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/04/2003 | 250.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PIN-TURA DO LETREIRO DO CENTRO CULTURAL, PINTURADA PLACA, LETREIRO DO PROGRAMA SENTINELA e RECUPERACAO DA PLACA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007382 | 02/04/2003 | 1505.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 038565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2003 | 68.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO e BALANCIAMENTO DO VEICULO CAMIONE-TA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/04/2003 | 1140.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE FREIO, SERVICOS DE REPARO DO MOTOR COMPLETO e REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCJA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00601, 00603 e00604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/04/2003 | 3942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/04/2003 | 1130.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS e FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POROCASIAO DE REFORMAS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/04/2003 | 1116.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS e SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE BOMBA INJETORA e BICOS INJETORES COMSUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAIS PRESTAMSERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 03/04/2003 | 919.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DIDATICOS e JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 011153, 011154 e 011155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 03/04/2003 | 341.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS e 10 CAIXA DE DISQUETE DESTINADOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 011156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/04/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 30.03 A 03.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/04/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS02, 03 e 04.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/04/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01, 02,03 e 04.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 04/04/2003 | 151.90 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOLWALTER LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 04/04/2003 | 108.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/04/2003 | 160.49 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/04/2003 | 2200.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 04/04/2003 | 397.35 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARDEADOS,FE-CHADURAS e REGULADOR PARA BUTIJAO DE GAS DES-TINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 04/04/2003 | 576.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/04/2003 | 259.25 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA PLACA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 04/04/2003 | 740.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA MAE, PROCESSADOR DE MEMORIA PER-TENCENTE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 04/04/2003 | 1740.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE 12 CARTUCHOS PRETO e 04 CO-LORIDO e 03 TONNER DAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS IMPRESSORAS 640 e HP 1200, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/04/2003 | 300.00 | 00002555859420 | VENCESLAU ALVES NETO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE VICE-PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOCOORPERAR e FUNASA, NOS DIAS 07 e 08.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/04/2003 | 270.00 | 00007220359420 | GILVAN RAMALHO RANGEL | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SRº PREFEITOCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 07, 08, 09 e 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08, 09 e 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 07/04/2003 | 1355.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA e CORRETIVA EM UM CONJUNTODE LAVANDERIA COM 01 MAQUINA DE LAVAR, 01 CENTRIFUGA, 01 SELADORA e O1 CELANDRA TODAS PER-TENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 07/04/2003 | 560.28 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LIXEIRAS, PORTA GELOS, BANDEJA, PORTA QUADRADO, CJ DE CO-POS, PERSIANA HORIZONTAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CON-CEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 07/04/2003 | 693.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 003771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 07/04/2003 | 451.04 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS e TOALHAS DE BA-NHO e DE ROSTO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 07/04/2003 | 1471.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 002088, CONFORME NOTA FISCAL DE 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007668 | 08/04/2003 | 14926.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL e do CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003238, 003239 e 003240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/04/2003 | 428.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 08/04/2003 | 205.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DEOXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2003 | 210.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGEM DA INAUGU-RACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAO DECONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/04/2003 | 420.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 448765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/04/2003 | 90.00 | 00020455976368 | MARIA DIANE XAVIER FRADE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2003 | 226.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEZERRA LOPES e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOe DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007731 | 09/04/2003 | 1813.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 001754 e 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/04/2003 | 103.60 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DA TAXA DO SEGURO OBRIGATORIODOS VEICULOS DE PLACA MOK-6111 e MMP-5722,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007790 | 10/04/2003 | 21300.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 32 (TRINTA e DUAS)UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSANIA GOUVEIA DE LACERDA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2003 | 111.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOS DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2316, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/04/2003 | 750.00 | 00004400616444 | GIVANILDO MIGUEL | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO e na CAPINACAO DAS PRACAS CONEGO ANTONIO ANDRADE, MANOELPEREIRA VALOES e PRACA PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 08, 09 e 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2003 | 663.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR, MESA PARA TRABALHO, MESA GOTA PORTA,CONEXAO CYRVA, PORTA CPU, CADEIRA SECRETARIA,TEC. NAC. CIMOV e GAVETEIRO MARFIM DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE e o CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/04/2003 | 995.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO FAX PANOSONICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 004902. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 07, 08,09 e 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2003 | 323.91 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAOPESSOA A ESTA CIDADE, QUANDO A MESMA VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, DECORRENTE A VARIOS MESES, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2003 | 1965.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA, TEC. NAC. CIMOV, LONGARINA SEC. 03 LU-GARES,ESTANTE DE AÇO GBA e UM GRAVADOR COM CDTOSHIBA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL e do CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2003 | 414.82 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAOPESSOA A ESTA CIDADE, QUANDO A MESMA VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, DECORRENTE A VARIOS MESES, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA e ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO, GESTAO e ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2003 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA COPASEMS PARA ESCOLHEREM SEUS REPRESENTANTES PARA O MAN-DATO CORRESPONDENTE AO BIENIO 2003/2005, NOSDIAS 09 e 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 06 A 10.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/04/2003 | 408.54 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAOPESSOA A ESTA CIDADE, QUANDO A MESMA VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, DECORRENTE A VARIOS MESES, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/04/2003 | 1420.00 | 00002311784412 | JOSE AMERICO DO AMARAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE DE TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERACIONALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE OCU-LOS LOCALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ME-DICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/04/2003 | 84.00 | 00058608915472 | MARIA ELMA PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2003 | 65.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NACIDADE DE PATOS SOBRE O CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/04/2003 | 135.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE TESOUREIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA,RECEITA FEDERAL e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 14/04/2003 | 95.00 | 00020489870449 | LUIS BATISTA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVI-COS DE CONSULTORIA e ASSESSORIA TECNICA PER-MANENTE A ESTA EDILIDADE, NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO, GESTAO e ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/04/2003 | 740.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, OVOS e QUEIJO DE COALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 449155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/04/2003 | 3300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/04/2003 | 950.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS DE PLACA MMI-5978 e MMP-5088, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/04/2003 | 730.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO DO BAIRRO SAO GERALDO e NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/04/2003 | 1030.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, OVOS, PEIXE e QUEIJO DE COALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/04/2003 | 997.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/04/2003 | 1215.00 | 09611674000105 | MATERIAL MEDICO HOSP. e FARMAC. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 007704 e 007705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/04/2003 | 370.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO AGITADOR MIXER e ESPETROFOTOMETRO(ANALYSER) PERTENCENTE AO LABORATORIO DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 003045 e 003047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 14/04/2003 | 660.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO E BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 14/04/2003 | 846.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS DE PLACA MMP-5836 e MMP-5975, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/04/2003 | 3774.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL MEDIO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/04/2003 | 1411.80 | 99999999999999 | ALICE LIBELARINO VALDIVINO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL BASICO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO AO ANOEM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 16/04/2003 | 3959.06 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 002193, 002194, 002195 e 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/04/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 12 A 16.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/04/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 14, 15 e 16.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 16/04/2003 | 634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 16/04/2003 | 820.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO, MANUTENCAO e LIMPEZA DA IMPRESSORA LQ2070, IMPRESSORA HP LASERJET 1200 e 02 MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/04/2003 | 2053.98 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), NO DIA 17.04.2003, RELATIVO A PAGAMEN-TO DE PROCESSO DE PRECATORIA, CONFORME DETER-MINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008133 | 17/04/2003 | 4031.56 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS ODONTOLOGICOS e LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES HOSPITALARES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002736, 002738 e002739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008141 | 17/04/2003 | 4401.44 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS ODONTOLOGICOS e LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES HOSPITALARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008168 | 19/04/2003 | 14192.18 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE APARELHO DEULTRASSON P/FISIOTERAPIA,TENS P/FISIOTERAPIA,GONOMETRO TAMANHO PEQUENO e GRANDE, REGUA AN-TROPOMETRICA, MONITOR ECG, DETECTOR FETAL DEMESA, ELETROCARDIOGRAMA ECG, COLPOSCOPIO e NEBULIZADOR ULTRASSONICO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL e CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2003 | 500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOW-3220,NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/04/2003 | 825.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/04/2003 | 840.00 | 00073844772472 | ANA CLAUDIA BRITO PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EMDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELORIZONTE-MG COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EN-CONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, NO PERIODODE 26 A 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA ZN-9528, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/04/2003 | 9482.00 | 00000000000000 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - ABRIL/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/04/2003 | 4042.00 | 99999999999999 | JOSE LARANJEIRA DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA NA QUALIDADE DE SERVENTE NA CAPINACAO DE MATOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/04/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS22, 23, 24 e 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 22/04/2003 | 2000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA e EDITORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CON-FECCAO DE ENVELOPES DIVERSAS e FOLHA DE PAPELOFICIO TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008231 | 22/04/2003 | 16357.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/04/2003 | 135.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE COORDE-NADORA DA ATENCAO BASICA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS DE PREVENCAO e CONTROLE DO CANCER,NOS DIS 23 e 24.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/04/2003 | 805.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO XIXCONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/04/2003 | 1706.00 | 00000000000000 | INTERLINE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA PARA A CIDADE DE BELORIZONTE-MG DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/04/2003 | 740.79 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/04/2003 | 840.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE BELORIZONTE-MG, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ENCON-TRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE26 A 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/04/2003 | 1400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA e EDITORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 20 A 24.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), NO DIA 22.04.2003, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL, CORRESPONDENTE A TAXA DECORRENTE AA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2003 | 698.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 582 (QUINHENTAS eOITENTA e DUAS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/04/2003 | 741.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 618 (SEISCENTAS eDEZOITO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/04/2003 | 492.50 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS e REFRIGERANTES DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO e FINANCAS e GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/04/2003 | 3000.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)ABRIGO RODOVIARIO TAMANHO 3,20x1,70 DESTINA-DOS AO POVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00530. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | UNDIME | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DECORREN-TE A PARTICIPACAO DE CONGRESSO DE DIRIGENTEMUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE BRASILIA -DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/04/2003 | 1950.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NOCONSERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM, LUBRIFI-CACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008401 | 28/04/2003 | 1086.83 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES HOSPITA-LARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 23, 24, 28 e29.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 25 A 30.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0008486 | 30/04/2003 | 8000.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0008494 | 30/04/2003 | 4750.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2003 | 90.00 | 00068929684491 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 28, 29e 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 230.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2003 | 2250.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A04 PLANTOES A R$ 250,00 CADA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2003 | 1750.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO CIRURGIAO JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05PLANTOES A R$ 350,00 CADA, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA e ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO, GESTAO e ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2003 | 200.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2003 | 3900.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVOA 26 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVOA 10 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAREALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2003 | 1625.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 6« PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,RELATIVO A 21 PLANTOES A R$ 100,00 CADA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2003 | 2700.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A 18 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2003 | 2875.00 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 11« PLANTOESA R$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2003 | 2250.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2003 | 410.00 | 00054401054415 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2003 | 2250.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2003 | 925.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR F. CHACON | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO A 05 PLANTOES A R$ 185,00 CADA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2003 | 6500.00 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA PEDIATRA JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,RELATIVO A 13 PLANTOES A R$ 500,00 CADA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAOAO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 10 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2003 | 9900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2003 | 1050.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AO PROGRA-MA SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAL,RELATIVO A 07 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/04/2003 | 420.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 01 PLANTAO NODIA 26.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2003 | 5200.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA AVANCADAJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 08 PLANTOES AR$ 650,00 CADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENÇO COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO OFTALMOMOGISTA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, RELATIVOA 02 PLANTOES A R$ 800,00 CADADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICAJUNTO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2003 | 4525.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2003 | 4525.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2003 | 1770.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADONA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA CHEFE JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENÇO COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEIAO,RELATIVO A 02 PLANTOES A R$ 1.050,00 CADA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO POR SERCICOS PROFESSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2003 | 1670.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA CHEFE JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/04/2003 | 2360.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, OS QUAIS VEM PRESTAR SERVICOSPROFISSIONAIS NAS UNIDADES HOSPITALARES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2003 | 900.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO A 06 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2003 | 1342.00 | 00000000000000 | MANOEL BENEDITO DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS e PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 190.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 567.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 159.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2003 | 630.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A FOLHA DE COORDENADOR, MONITORES, CO-ZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETIDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2003 | 2227.50 | 99999999999999 | ANTONIO XAVIER DE SOUSA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA NA QUALIDADE DE SERVENTE NA LIMPEZA DO ESTADIO WARTERBRAGA, PRACA SAO GERALDO, PRACA NOSSA SENHORADE FATIMA e LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0008516 | 30/04/2003 | 1144.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0008508 | 30/04/2003 | 10652.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 263.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2003 | 800.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DEAGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS ME-SES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECERTARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009415 | 30/04/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/04/2003 | 450.00 | 00030260701491 | DAMIAO FERREIRA FURTADO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLA-CA DE Nº MMP-5997, NO TRANSPORTE DE MERENDASDESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2003 | 44.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS e EQUIPAMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)MAUSE, 01 CABO PARALELO e um CABO USB DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA e LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2003 | 202.50 | 00002711982491 | NICANOR FERREIRA GONCALVES | PARA PAGAMENTO DE 4« DIARIAS NA QUALIDADE DESECRETARIO DA JSV, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCU-MENTOS, RECEBER CERTIFICADOS DE DISPENSA DEINCORPORACAO e ASSISTIR REUNIAO MENSAL DE SE-CRETARIO DE JUNTA DE SERVICOS MILITAR NA 10ªDELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO e FINANCAS,DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2003 | 2812.93 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.04.2003.........R$ 1.335,86 DIA 20.04.2003.........R$ 1.126,15 DIA 30.04.2003.........R$ 350,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2003 | 9927.99 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.04.2003.........R$ 4.714,80 DIA 20.04.2003.........R$ 3.974,65 DIA 30.04.2003.........R$ 1.238,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), NO DIA 02.04.2003, RELATIVO A TAXA DESERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2003 | 61.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0008524 | 30/04/2003 | 1888.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS),EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICA-COES DE MATERIAIS e OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS e OUTROSDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009822 | 02/05/2003 | 931.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONTE S-10DE PLACA MOK-6111, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 038811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2003 | 440.05 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2003 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ES-TA A DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CON-FORME REQUISICAO DO JUIZ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2003 | 336.00 | 00073947440430 | JOSE LOPES DE SOUSA NETO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPE-RACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOSOPAO e CASA DO IDOSO DESTINADOS A ADAPTACOESPARA FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2003 | 95.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE FOTOGRAFO, EM TIRAR FOTOS DAS OBRASPUBLICAS EM DECORRENCIA DE RECUPERACAO DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2003 | 913.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS,REFEICOES e DORMIDAS AO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVICOS NA AREA DE CADASTRO IMOBILIARIORESIDENCIAL e MERCANTIL, COMPREENDENDO A AREATOTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2003 | 1205.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS PUBLICOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2003 | 462.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2003 | 439.85 | 08798605000181 | CERVAP | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2003 | 176.90 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2003 | 400.00 | 00006861792420 | JOSE RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/05/2003 | 510.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2003 | 180.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORUJA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2003 | 260.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA NO ALTERNADOR, REVISAO DE INSTALACAO,TROCA DE IGNICAO, MOTOR DE PARTIDA DO VEICULOONIBUS e KOMBI, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2003 | 1449.60 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAREA DESTINADOS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NOTRECHO DE JP/BRS/SP/JP, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2003 | 102.13 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DENº 332/2003, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERI-AIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2003 | 33258.00 | 01685617000150 | HD CONSTRUCOES REP. E SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A ANU-LACAO DO EMPENHO DE Nº 2031/2002,CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA COMCOLETAS DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, MECANICA DE PODA DE ARVORES, VARRICAO, CAPINA-CAO e PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2003 | 2186.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 453-2076, 453-2078, 453-2077,453-2316, 453-2267, 453-2262, 453-2352, 453-2296, 453-2941, 453-2275 e 453-2450, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/05/2003 | 754.13 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO A VARIOS MESES, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2003 | 250.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOSTELEFONES DE Nº 453-2275, 453-2078, 453-2355e 453-2450, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/05/2003 | 330.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LENHAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2003 | 1606.13 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VOS AO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2003 | 750.00 | 00006861792420 | JOSE RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FA-BRICACAO e CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA PARASEREM EXPOSTOS NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2003 | 100.00 | 00058609156400 | CLEUDO RODRIGUES TAVARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JAKELINA DE SOUSA PEREIRA e OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES,CON-FORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2003 | 240.00 | 00075955148434 | ALBERTO LUCIO ALVES LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADADE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MOW-3320,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS DE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/05/2003 | 202.00 | 00003417122481 | KATIA CRISTINA GOMES VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR,CONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2003 | 100.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELODOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDO-SO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2003 | 230.00 | 00003286492442 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPASPARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/05/2003 | 240.00 | 00066015944404 | PAULO GEOVANI PEREIRA JUVENAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE APOIO JUNTO AFABRICA DE OCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONCERNENTE A INSUFICIENCIA DEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2003 | 135.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO EM TIRAR FOTOS DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA e do CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA RELATIVO A PEQUENOS REPAROS e CONSERTOJUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2003 | 700.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEIULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MNI-6430,TRANSPORTANDO OPESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2003 | 160.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRA DO PSF eODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOPROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DEMATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2003 | 280.61 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE,QUANDO O MESMO VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2003 | 149.46 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADEQUANDO A MESMA VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PRO-GRAMA PSF, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009814 | 02/05/2003 | 2902.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 038811 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/05/2003 | 180.00 | 00068929684491 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 05, 06,07 e 08.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 05/05/2003 | 650.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA AVANCADAJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 01 PLANTAO NODIA 05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/05/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 05, 06 e 07.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/05/2003 | 865.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESHOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/05/2003 | 214.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PIN-TURA DE FAIXA NIGHT DAY P/ PEDIATRIA, PINTURADE DESENHOS NA SALA DE PEDIATRIA, SERVICOS SERIGRAFICOS EM TOALHAS PEDIATRIAS JUNTO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/05/2003 | 135.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE DIRETOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE DIVUL-GAR ASSUNTOS DE LIGADOS AS FESTIVIDADES JUNI-NAS, EM RADIOS, JORNAIS e DEMAIS MEIOS DE VEICULOS DE COMUNICACOES,NOS DIAS 05, 06 07 e 0805.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/05/2003 | 108.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/05/2003 | 818.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAOe CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/05/2003 | 150.00 | 00002891711483 | FRANCISCO LAGOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COR-TE DE LENHA DESTINADOS A MANUENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 05/05/2003 | 500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EM-PALUX 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0009865 | 05/05/2003 | 4072.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/05/2003 | 636.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETAN-TES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/05/2003 | 700.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DESECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 07, 08 e 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/05/2003 | 750.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 e09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/05/2003 | 202.50 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE 4« DIARIAS NA QUALIDADE DEMOTORISTA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SRº PREFEITO, NOS DIAS05, 06, 07, 08 e 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/05/2003 | 201.14 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-MIONETE S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTASERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/05/2003 | 318.86 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 08/05/2003 | 350.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO EIXO DE MOLA, SERVICOS DE EMBU-CHAMENTO e SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEI-CULO TOYOTA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010073 | 08/05/2003 | 2997.51 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 08/05/2003 | 114.50 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REPRES. DE PROD E EQUIP | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES BOMBA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUAS DAS COMUNIDADESDE MATA GRANDE e CAMPOS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 08/05/2003 | 680.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REPRES. DE PROD E EQUIP | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE EMBOBINACAO DE MOTORES TRIFASICOS e TROCA DE ROLAMENTO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DASCOMUNIDADES DO POVOADO DE MATA GRANDE,CAMPOSe VIDEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 08/05/2003 | 265.00 | 00016148460491 | CLAUDECIO PEREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE FOLCLORICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/05/2003 | 425.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/05/2003 | 3312.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/05/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 01 A 08.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0010090 | 09/05/2003 | 1488.70 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 09/05/2003 | 29.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/05/2003 | 2400.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TER-RA PLENAGEM EM REFORMA DE UM AÇUDE COMUNITA-RIO LOCALIZADO NO SITIO GATOS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 09/05/2003 | 640.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS DE TRATORDESTINADOS A TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DOLIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010081 | 09/05/2003 | 23732.87 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DEENGENHARIA NA REFORMA DE 32 (TRINTA e DUAS)UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2003 | 1490.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FLS RECEITUARIOS, FLS ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA e PELVICA DESTINADOS A MUNUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CON-CEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2003 | 200.00 | 00006861792420 | JOSE RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS e PORTAS DE MADEIRAS PERTEN-CENTE AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/05/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 12, 13, 14 e 15.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/05/2003 | 135.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE DIRETOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM FINALIDADE DE DI-VULGAR ASSUNTOS DE LIGADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS EM RADIOS, JORNAIS e DEMAIS MEIOS VEICULOS DE COMUNICACOES, NOS DIAS 12, 13, 14 e 1505.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/05/2003 | 202.50 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 4« DIARIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS e ITAPORANGA COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA, BANCO REAL e INSS, NOS DIAS 05, 06, 12, 13 e 14.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 12/05/2003 | 360.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UTENCILIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/05/2003 | 4247.59 | 00000000000000 | JOSE TOMAZ DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE,PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA, COMPRA DE MANTIMENTOS eOUTRAS, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 13/05/2003 | 200.00 | 00003864126428 | KARLA VERNAIDE ALVES FERRREIRA BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 13/05/2003 | 200.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010260 | 13/05/2003 | 1122.53 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/05/2003 | 200.00 | 00003246182477 | CLAUDIO RODRIGUES TAVARES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 13/05/2003 | 300.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS e AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DAVIOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO eABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 13/05/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA e CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS13, 14 e 15.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 13/05/2003 | 115.08 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/05/2003 | 817.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 448775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/05/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 14/05/2003 | 495.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 11 (ONZE) CA-DEIRA FIXA CIMOV DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010341 | 14/05/2003 | 2086.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010316 | 14/05/2003 | 4906.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 001796 e 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010324 | 14/05/2003 | 1300.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010332 | 14/05/2003 | 2237.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 14/05/2003 | 872.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVI-MENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/05/2003 | 673.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DOCONVENIO DE Nº 2175/2001, CELEBRADO ENTRE ES-TA EDILIDADE e o MINISTERIO DA INTEGRACAO NA-CIONAL COM O OBJETIVO A CONTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DOMATO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000080291481 | JOSE SEVERINO NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/05/2003 | 757.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA SILVA e OUTROS | REFERENTE A JUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS, COMPRAS DE MANTIMENTOS e OUTRAS, NA CONDICAO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/05/2003 | 200.00 | 00069701458400 | EDVANIA LOPES MOTA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA GRIPE NOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/05/2003 | 4610.68 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DENIVEL MEDIO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/05/2003 | 1857.20 | 99999999999999 | ALICE LIBELARINO VALDIVINO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DENIVEL BASICO LOTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/05/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 11 A 15.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 16/05/2003 | 913.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 16/05/2003 | 2500.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR PRODUCAO DE MATERIAS DEPUBLICIDADE CONCERNENTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS e EXPOSICAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 16/05/2003 | 3120.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS e SONOROS, TENDO COMO LO-CAL O POVOADO DE MATA GRANDE e VIDEO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/05/2003 | 200.00 | 00004167120453 | CLAUDIO GONZAGA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 16/05/2003 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMI-5978,A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 006062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 16/05/2003 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/05/2003 | 215.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAISCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/05/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA ANVAP,RELATIVO AO MESES DEABRIL e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/05/2003 | 29.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/05/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 19, 20 e 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/05/2003 | 340.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/05/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 20, 21, 22 e 23.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/05/2003 | 87.50 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS DECORRENTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/05/2003 | 2654.06 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINO, PEIXE, LINGUIÇA, OVOS e QUEIJO DE COA-LHO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/05/2003 | 781.50 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 005784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010537 | 20/05/2003 | 10721.25 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/05/2003 | 776.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FRANGO ABATIDO e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 449178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/05/2003 | 3300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/05/2003 | 825.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/05/2003 | 825.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO e CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/05/2003 | 3735.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESMEDICAS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/05/2003 | 498.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e FRANGO ABATIDO DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 449179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/05/2003 | 220.35 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0030429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/05/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE,COMPRA DE PASSAGENS e OUTRAS NA CON-DICACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 21/05/2003 | 790.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 21/05/2003 | 800.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO DE 36 (TRINTA e SEIS) HORAS DETRATOR NA TERRAPLENAGEM JUNTO AO CANAL NOSSASENHORA DE FATIMA e no LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/05/2003 | 6256.00 | 00000000000000 | JOSE PORCIANO DE CARVALHO e OUTROS | PARA PAGAMENTO DOS DIARISTA NA QUALIDADE DESERVENTE NA CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/05/2003 | 12584.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613 DESTINADOS ACOLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOSA COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 21/05/2003 | 675.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 563 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 21/05/2003 | 708.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 590 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/05/2003 | 90.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIRETO-RIA, NOS DIAS 21, 22 e 23.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/05/2003 | 2086.12 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSO DEPRECATORIA, CONFORM DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/05/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA CONCERNENTE A PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/05/2003 | 150.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE REVISORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE e AVALIA-CAO, INCLUINDO O PROCESSMANTO DO SISTEMA SAI/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/05/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 17 A 21.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/05/2003 | 250.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE eAVALIACAO, INCLUINDO O PROCESSAMENTO DOS SIS-TEMAS DE SIA/SIA, NO PERIODO DE 22 A 24.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/05/2003 | 297.12 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADEQUANDO A MESMA VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/05/2003 | 250.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO NA QUALIDADE DEDIGITADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE e AVALIACAO,INCLUINDO O PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DO SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010740 | 21/05/2003 | 28718.63 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-FORMA DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITEe do CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/05/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL, NOS DIAS 23, 24 e 25.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 21/05/2003 | 360.00 | 00058610880478 | GILVAN VITORINO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS EM VEICU-LO DE PLACA JMC-6804 DO POVOADO DE MATA GRAN-DE A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DO REFERIDO POVOADO COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/05/2003 | 1080.00 | 00052393640363 | MARIA EUNICE F. FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTACAODA CANTORA NICE MORENO, TENDO COMO LOCAL OCENTRO AGROPECUARIO DEL FERREIRA,EM COMEMORA-CAO AS FESTIVIDADES DE EXPOSICOES DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010880 | 24/05/2003 | 3738.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 001811 e 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 26/05/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 26, 27,27 e 29.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 26/05/2003 | 991.49 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS A DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/05/2003 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/05/2003 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 28, 29 e 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | AUDECI XAVIER MARTINS e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/05/2003 | 878.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAOe CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 29/05/2003 | 867.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 449067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010995 | 30/05/2003 | 12440.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/05/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 25 A 30.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011070 | 30/05/2003 | 2969.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (HGASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEe JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/05/2003 | 155.25 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/05/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/05/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL), RELATIVO A TAXA DE SERVICOSBANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2003 | 4525.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, RELATIVO A 03 PLANTOES A R$ 800,00 CA-DA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2003 | 4525.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2003 | 4525.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2003 | 1670.00 | 00009167030459 | DARCI CESAR SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2003 | 1670.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2003 | 1670.00 | 00004448910482 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/05/2003 | 1670.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICAJUNTO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO A 16 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/05/2003 | 925.00 | 00032423810415 | DANIEL CESAR F. CHACON | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPALJOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A 05 PLAN-TOES 185,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVOA 16 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/05/2003 | 1250.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO ANESTEGISTA JUNTO AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO AR$ 05 PLANTOES A R$ 250,00 CADA,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2003 | 2450.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO CIRURGIAO JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A07 PLANTOES A R$ 350,00 CADA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2003 | 2625.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 11 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 10 PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2003 | 2100.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENÇO COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, RELATIVO A 02 PLANTOES A R$ 1.050,00,CADA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2003 | 5200.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA AVANCADAJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 08 PLANTOES AR$ 650,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA PEDIATRA JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,RELATIVO A 12 PLANTOES A R$ 500,00 CADA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2003 | 2300.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE,RELATIVO A 23 PLANTOES A R$ 100,00 CADA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2003 | 2125.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 8« PLANTOES AR$ 250,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2003 | 2250.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2003 | 2700.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, RE-LATIVO A R$ 18 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2003 | 280.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2003 | 2250.00 | 00008680590487 | JOSE VILDOMAR BELMIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DESAUDE JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO A15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2003 | 3900.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELA-TIVO A 15 PLANTOES A R$ 150,00 CADA,DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A 07 PLANTOESA R$ 150,00 CADA, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2003 | 1670.00 | 00003606556454 | JAGUELINE FERREIRA ARARRUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2003 | 360.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2003 | 560.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL e MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2003 | 2465.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS VEM PRESTARSERVICOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2003 | 10180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/05/2003 | 2500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VEI-CULACAO DE PUBLICIDADE DECORRENTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/05/2003 | 200.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNA FUNERA-RIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE INDIGENTEDESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/05/2003 | 495.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/05/2003 | 65.25 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/05/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A FOLHA DE COORDENADOR, MONITORES, CO-ZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETIDURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/05/2003 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0011011 | 30/05/2003 | 1904.95 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/05/2003 | 998.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INSTALACAOPUBLICA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRIC. E DESEV. - CONTRA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA e LICITACAO PUBLICA,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CENTRAL HOSTING | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE REGISTRO DE DOMINIOJUNTO A FAPESP DESTINADOS AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2003 | 390.16 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/05/2003 | 195.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/05/2003 | 5213.31 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/05/2003 | 3945.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.05.2003.........R$ 2.235,17 DIA 20.05.2003.........R$ 1.207,58 DIA 30.05.2003.........R$ 502,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/05/2003 | 13925.25 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.05.2003.........R$ 7.888,86 DIA 20.05.2003.........R$ 4.262,10 DIA 30.05.2003.........R$ 1.774,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/05/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/05/2003 | 0.58 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2003 | 47.03 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/05/2003 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2003 | 37.54 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRAT | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0011002 | 30/05/2003 | 2886.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOSAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011061 | 30/05/2003 | 661.83 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-61-11,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/05/2003 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ATOS OFICIAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS e OUTROS DE INTERESSES DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/05/2003 | 535.95 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/05/2003 | 2800.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM,LUBRIFICACAOe TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/05/2003 | 9408.86 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/05/2003 | 5213.31 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2003 | 500.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VEICULO DE PLACA MMP-5570, TRANS-PORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS CACHOEIRINHA, MATA GRANDE e VIDEO,PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2003 | 14.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011878 | 30/05/2003 | 18400.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000 DESTINADOS AOS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO M.D.E - CONTRATADO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0012009 | 02/06/2003 | 29991.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO e REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MODULOS I eII DE PALAVRA EM ACAO DA 1ª, 2ª, 3ª e 4ª SE-RIE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEJOVENS e ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/06/2003 | 428.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO POR PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/06/2003 | 113.34 | 08798605000181 | CERVAP | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELTRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0012157 | 02/06/2003 | 20000.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO e REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENSe ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/06/2003 | 87.27 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO TAXA DE EMPLAMENTO DO VEICULOMOTO HONDA DE PLACA MNI-6104 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/06/2003 | 164.82 | 00000000000000 | VERA CRUZ SEGURADORA | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SEGUROTOTAL DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/06/2003 | 350.00 | 00001015809405 | VITOR ANDERSON MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEM EM VEICULOFIAT UNO DE PLACA HWA-1404 A CIDADE DE PATOSTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAOe a TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL, CAIXA ECONOMICAe INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/06/2003 | 197.04 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/06/2003 | 326.78 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/06/2003 | 635.81 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS PUBLICOS e ALUGADOS a ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/06/2003 | 167.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/06/2003 | 171.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/06/2003 | 1050.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/06/2003 | 160.00 | 00039554074468 | JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFIAS DE MAMANA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/06/2003 | 150.00 | 00001015809405 | VITOR ANDERSON MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIATUNO DE PLACA HWA-1404 A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE, TRANSPORTANDO A MENOR ANTONIO CELIASOUSA, QUE ENCONTRAVA-SE DETIDA NA CADEIA PU-BLICA LOCAL, SENDO A MESMA DESTINADA SO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA MONSENHORA ESMERALDO, S/N NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/06/2003 | 201.78 | 00062888650444 | FRANCISCA FURTADO DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR,POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOW-3320,NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOLDAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/06/2003 | 240.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELODOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDO-SO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINA-DOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SOPAO, LO-CALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMO-VEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASENTINELA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/06/2003 | 900.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANFLETOS COM PROPAGANDAS DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 021627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/06/2003 | 615.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURALELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS DESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/06/2003 | 2000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FIL-MAGEM e PROJECAO DE TELAO NOS DIAS 21, 22 e23.06.2003, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, TENDO COMO LOCAL O CENTROCULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/06/2003 | 179.49 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECERTARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/06/2003 | 116.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA M.E | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/06/2003 | 840.00 | 00449696000138 | KM EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/06/2003 | 1672.09 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS JUNTO A FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/06/2003 | 400.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO e MONTAGEM DE PECAS DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2304, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/06/2003 | 150.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE MEN-TAL PARA MULTIPLICADORES DO PSF NA ATUACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/06/2003 | 707.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE/MS | REFERENTE A DEVOLUACAO DE SALDO DE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE/MS DESTINADOS A AQUISICAO DE UMAFABRICA DE OCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003606556454 | JAGUELINE FERREIRA ARARRUNA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE MEN-TAL PARA MULTIPLICADORES DO PSF NA ATUACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/06/2003 | 530.84 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INGTERNACAO HOSPITALAR), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/06/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DECORRENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTOJUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS e CARRO MOVEL,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/06/2003 | 1105.34 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/06/2003 | 49.95 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSITALAR), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE USG EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2003 | 740.00 | 35490648000178 | PECAS e SERVICOS PARA AUTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO TOYOTA, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/06/2003 | 1516.63 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002703990464 | NILBERTO FREITAS JACOBINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INS-TALACAO, CONFIGURACAO e ATUALIZACAO DO SISTE-MA DE CADASTRAMANETO DO CARTAO SUS-CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/06/2003 | 588.86 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/06/2003 | 32.46 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012254 | 02/06/2003 | 693.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGIGO e GLICOSADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012262 | 02/06/2003 | 2738.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/06/2003 | 299.41 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/06/2003 | 225.00 | 00085315290425 | ERIVALDO ALVES LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DEAPOIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICADE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONCERNENTE A INSUFICIENCIADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/06/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAOAO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/06/2003 | 356.65 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/06/2003 | 51.34 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/06/2003 | 1755.70 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/06/2003 | 150.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADOR,QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DE SAUDEe COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DOS MUNICIPIOS EM GESTAO PLENA NO SISTEMA MUNICIPALNO DIA 04.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/06/2003 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE REUNIAO DE CALCULOS DAS METAS RELATI-VAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO DIA 04.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/06/2003 | 90.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE COORDENORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO DE CALCULOS DAS METAS RELATIVAS A VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/06/2003 | 2526.28 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 03/06/2003 | 2300.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DEARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTACAO DO GRUPOJONAS ANDRADE e BANDA, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, NO DIA 23.06.2003,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/06/2003 | 2929.00 | 00000000000000 | GILBETINA GOMES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA NA CONDICAO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS, PAGAMENTO DE TAXA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA e AGUA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/06/2003 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE O TEMA BRASILALFABETIZADO, NOS DIAS 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 04/06/2003 | 1200.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE & NEGOCIOS LTD | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VEI-CULACAO DE AUTDOOKS DECORRENTE AS PROPAGANDASJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 05/06/2003 | 5185.28 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISLABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 05/06/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 01 A 05.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 05/06/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 03, 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 05/06/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DESOUSA e CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS02, 03, 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 05/06/2003 | 45.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIRETORIA, NOSDIAS 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 05/06/2003 | 132.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 05/06/2003 | 328.90 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS DE PO-LIET 90x100x0,4 DESTINADOS A MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 05/06/2003 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EMDESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESPOSICAODE ANIMAIS QUE REALIZA-SE-A NO CENTRO AGROPE-CUARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 e 05.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/06/2003 | 2240.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CONJUNTO EMBRISA CALÇA e JALECO DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/06/2003 | 600.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZIX LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA 70x50cm, DE-CORRENTE A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO POVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/06/2003 | 500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARTAZES COM PROPAGANDAS DAS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 07/06/2003 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CARTUCHOTONER HP 1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IM-PRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0012688 | 09/06/2003 | 9822.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOSCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/06/2003 | 218.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL COLUNAe CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/06/2003 | 373.17 | 70108238000110 | LIVRARIA e PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 09/06/2003 | 380.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPIDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0030799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 09/06/2003 | 160.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012700 | 09/06/2003 | 464.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE NOVOCOL ANES-TESICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 011135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 09/06/2003 | 1480.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SERINGAS, SO-RO GLICOSADO, FISIOLOGICO e MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/06/2003 | 1285.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARTILHAS e CARTAZES DESTINADOS ACAMPANHA DE PREVENCAO AS DROGAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/06/2003 | 150.00 | 00075922584472 | LUCIA MARIA C. DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/06/2003 | 539.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/06/2003 | 833.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2003 | 150.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA DO IIIV e AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012971 | 10/06/2003 | 2114.36 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISLABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/06/2003 | 840.00 | 00001084158485 | GUILHERME PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS PELA APRESENTACAO DA BAN-DA CURTICAO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTU-RAL ELBA RAMALHO, NO DIA 21.06.03, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/06/2003 | 350.00 | 00004955148450 | ERIOMAN ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS PELA APRESENTACAO DO GRU-PO MANSINHA DOS TECLADOS, TENDO COMO LOCAL OPOVOADO DE CABACAS DOS MARTINS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012955 | 10/06/2003 | 50000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS e SONOROS PELA APRESENTA-CAO DA BANDA CASCAVEL e CHEIRO DE MENINA NOSDIAS 21 e 22.06.2003 e SOM PROFISSIONAL DO PERIODO DE 21 A 23.06.2003, TENDO COMO LOCAL OCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/06/2003 | 240.00 | 00092950612415 | GILVAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/06/2003 | 872.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 449193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/06/2003 | 200.00 | 00051747065404 | FRANCISCA BEZERRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/06/2003 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EMPALUX 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/06/2003 | 135.00 | 00026375370434 | MARIA GORETH JUVENAL | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS,QUANDO EMDESLOCAMENTO A CIDAE DE PATOS COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO, NOS DIAS 08, 09 e 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/06/2003 | 1599.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/06/2003 | 540.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO RE-MANUFATURAMENTO DE 03 TONER HP 1200 PERTENCENTE A SECRETATIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2003 | 135.00 | 00046710701468 | LUCIA DE FATIMA R. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS,QUANDO EMDESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO UNICO, NOS DIAS 08, 09 e 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0012891 | 10/06/2003 | 3986.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOSCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/06/2003 | 992.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE TALOES DE ARRECADACAO DE IMPOSTOSCOM CARBONO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETORDE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/06/2003 | 940.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 12 CARTUCHOS PRETO e 08 COLORIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORASDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/06/2003 | 2000.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DEBUFFET DECORRENTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAODO PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/06/2003 | 2600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA e EDITORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO eFUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/06/2003 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09,10e 11.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 11/06/2003 | 722.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUVA, VASSOU-RAO e BOTAS DESTINADOS AOS GARI QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012980 | 11/06/2003 | 2797.78 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 002987 e 002988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/06/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 09, 10,11 e 12.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/06/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 10,11 e12.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 12/06/2003 | 3200.00 | 00449696000138 | KM EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RESINA ESPE-CIAL DESTINADOS A FABRICAO DE LENTES JUNTO AFABRICA DE OCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/06/2003 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOSDIAS 09, 10, 11 e 12.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/06/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 08 A 12.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/06/2003 | 3273.49 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES X. DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DETAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMO DE AGUA,COMPRA DE PASSAGEM e PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0013030 | 12/06/2003 | 10327.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 13/06/2003 | 342.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BRINQUEDOSEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 13/06/2003 | 94.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO CENTRO DE SAUDE JOSE ROMULO MORONIFRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 16/06/2003 | 1550.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FARDAMENTOCOMPLETO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA QUE PRESTAM SERVICOS NA ERRADICACAO AOMOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/06/2003 | 75.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 16/06/2003 | 1000.00 | 05718606000180 | MARGARIDA MARIA NOROES MOTA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURAL EL-BA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0013153 | 16/06/2003 | 11000.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS e PROMOCOES LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS PELA APRESENTACAO DO CAN-TOR CICINHO LIMA e PINTO DO ACORDEON,NOS DIAS22 e 23.06.2003,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 17/06/2003 | 782.40 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTES PARASEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 17/06/2003 | 242.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0013196 | 17/06/2003 | 501.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 17/06/2003 | 584.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-5948, A QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 18/06/2003 | 3399.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 18/06/2003 | 487.00 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO REFRIGERANTESe AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO GA-BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 18/06/2003 | 825.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 18/06/2003 | 330.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 18/06/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPIANCO e PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 16,17 e 18.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 18/06/2003 | 330.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 19/06/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 15 A 19.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/06/2003 | 7257.30 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DENIVEL MEDIO e BASICO LOTADO JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0013340 | 20/06/2003 | 10960.00 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/06/2003 | 414.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM CAMISETAS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE SAUDE DECORRENTEA CAMPANHA EDUCATIVA NO USO DA CAMISINHA, DU-RANTE O PERIODO JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 20/06/2003 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACAO DE PUBLICITARIA DAS FESTIVIDADES JU-NINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/06/2003 | 9000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO POR SERVICOSPRESTADOS DO SHOW PIROTECNICOS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 21 a 23.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0013285 | 20/06/2003 | 79500.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇOES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/06/2003 | 3800.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES eALMOCO DESTINADOS AOS REPRESENTANTES POLITI-COS e AUTORIDADES LIGADOS AO VALE DO PIANCOEM PARTICIPACAO DA 2ª FEIRA AGROPECUARIA REA-LIZADA DO CENTRO DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DELFERREIRA, NO PERIODO DE 20 a 21.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2003 | 2120.49 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/06/2003 | 850.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 23/06/2003 | 246.80 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE VIERAMDAR SEGURANCA AOS MUNICIPES DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/06/2003 | 745.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/06/2003 | 2433.90 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE OVOS, QUEIJO, PEIXE, CARNE CAPRINO e FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/06/2003 | 609.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 25/06/2003 | 500.50 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE BOVINA MOIDA e PEITO DE FRANGO DESTINADOSA MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 449201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 25/06/2003 | 415.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 25/06/2003 | 600.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE BOVINA e FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 449200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 26/06/2003 | 185.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 26/06/2003 | 723.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 011582 e 11583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 26/06/2003 | 95.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 011581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 26/06/2003 | 736.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CARNE CAPRINO e OVOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 26/06/2003 | 967.55 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 26/06/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 23, 24,25 e 26.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 26/06/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 22 A 26.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 26/06/2003 | 730.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/06/2003 | 237.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRRADICACAO AOAEDES AEGPYTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/06/2003 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAISe DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSES DA MUNIPA-LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0013633 | 30/06/2003 | 1751.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2003 | 180.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MI-NISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA PREENCHIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO e PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/06/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA e LICITACAO PUBLICA,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/06/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCINARIOINATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.1414(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2003 | 39.10 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2003 | 4963.69 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2003 | 10844.27 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2003.........R$ 1.065,16 DIA 10.06.2003.........R$ 6.010,49 DIA 20.06.2003.........R$ 2.231,79 DIA 30.06.2003.........R$ 1.536,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2003 | 2770.72 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2003..........R$ 1.702,97 DIA 20.06.2003..........R$ 632,33 DIA 30.06.2003..........R$ 435,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/06/2003 | 2402.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0011607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/06/2003 | 2300.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM,LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTA-DO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/06/2003 | 487.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/06/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/06/2003 | 800.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DEAGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, REALTIVO AOSMESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2003 | 210.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2003 | 13.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2003 | 18817.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOESPATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTA-DO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANOEM CURSO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2003 | 4963.70 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/06/2003 | 900.00 | 00030260701491 | DAMIAO FERREIRA FURTADO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MMP-5997, NO TRANSPORTEDE MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/06/2003 | 106.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/06/2003 | 360.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/06/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2003 | 1700.20 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258,O QUAL PRESTA SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBA-NAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613 DESTINADOSA COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2003 | 15972.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JUNHO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2003 | 2216.00 | 99999999999999 | MARIO JESUS DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DOS DIARISTA NA QUALIDADE DESERVENTE e PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCA-MENTOS, ROCO ESTRADA DA ENTRADA DA CIDADE,LIMPEZA DO CANAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, SAO GERALDO, LIPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO, CAPINA-CAO DE VIAS PUBLICAS e PINTURA DE MEIO FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0013625 | 30/06/2003 | 1590.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESEN-VOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/06/2003 | 768.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGEM DE 640 (SEISCENTA e QUARENTA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/06/2003 | 792.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGEM DE 660 (SEISCENTA eSESSENTA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXONAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2003 | 1564.80 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2003 | 250.00 | 00070560153449 | JOAO TORRES DE SA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTDOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE VIDEONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013587 | 30/06/2003 | 1205.52 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0013617 | 30/06/2003 | 12532.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/06/2003 | 210.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2003 | 1400.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA e ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DEPLANEJAMENTO, GESTAO e ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIOe JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2003 | 134600.00 | 99999999999999 | FOPAG - CEMEC - PAB | PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE MEDICOS, ENFERMEIRAS e FISIOTERAUPETICA LOTADO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICADE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2003 | 89200.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL CACULA LEITE - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO, ENFERMEIRAS e COORDENADORES LOTADO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2003 | 60400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - FMS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICOS LOTADO JUNTO AO CEN-TRO DE SAUDE JOSE ROMULO MORONI FRADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2003 | 98500.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS/ENFERMEIRA - FMS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS e ENFERMEIRAS LOTA-DO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2003 | 162525.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PSF | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO AS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2003 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/06/2003 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/06/2003 | 730.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGEN-TES DE SAUDE NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMIS-SOR DA DENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2003 | 2375.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMERAS e ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAISNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/06/2003 | 9840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2003 | 560.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEVA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL), RELATIVO A TAXA DE SERVICOBANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/06/2003 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DECORRENTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0013960 | 30/06/2003 | 15000.00 | 03781322000103 | HERMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS PELA APRESENTACAO DA BAN-DA FLOR DA PELE,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, NO DIA 23.06.2003, TENDOCOMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/06/2003 | 425.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2003 | 4000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VEI-CULACAO DE PROPAGANDAS CONCERNENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2003 | 300.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2003 | 4865.50 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR, BANDAS, PESSOAL DE APOIO e CORPO TECNICOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/06/2003 | 232.60 | 00002401235493 | JOSE JANIO RAMALHO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADOS (PASTEIS, COXINHA e OUTROS), DESTINADOS AO CA-MARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2003 | 885.00 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFRIGERENTES e AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAMARIM DOCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2003 | 3585.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTESDAS BANDAS QUE VIERAM NO PERIODO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/06/2003 | 890.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTESDAS BANDAS QUE VIERAM NO PERIODO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO AOS MESESDE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/07/2003 | 300.00 | 35490648000178 | PECAS e SERVICOS PARA AUTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVIÇCOS PRESTADOS DE ME-CANIZA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PER-TECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/07/2003 | 100.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/07/2003 | 135.00 | 00068929684491 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | PARA PGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01, 02,03 e 04.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/07/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNCIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NAREALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/07/2003 | 24500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRIC. e DESENV - COMISS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/07/2003 | 1354.34 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/07/2003 | 995.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA eDESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/07/2003 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014486 | 01/07/2003 | 3862.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/07/2003 | 201.78 | 00030625303830 | ALESXANDRO NUNES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR, POR SER UMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TER-MO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DECORREN-TE A CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL e de APOIO A CRIANCA e AO ADOLECENTE, QUEREALIZA-SE-A NO DIA 29.07.2003 NA CIDADE DEPIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003062220430 | JOSEFA FERREIRA XAVIER | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS eTERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/07/2003 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO e SETRAS, NOS DIAS 01, 02 e 03.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORUJA, CONCERNENTEA INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/07/2003 | 253.00 | 00004927380416 | LUIZ CAMILO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/07/2003 | 930.56 | 35503796000180 | MARCILIO ADM. e CORRETORA DE SEGUROS LTD | PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO SEGURO TOTALDO VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 DIESEL, ANOe MODELO 2001, CHASSI DE Nº KHNTS732217064897A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/07/2003 | 340.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUDA LEITE SOBRINHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/07/2003 | 390.46 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/07/2003 | 135.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, RECEITA FEDERALe INSS, NOS DIAS 01, 02, 03 e 04.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/07/2003 | 210.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2003 | 893.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAUDE NOCOMBATE A ERRADICACAO AO MOSQUITO AEDES AEGY-PTI TRANSMISSOR DA DENGUE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/07/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 02, 03 e 04.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/07/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, RELATIVO AO PERIODO DE 29.06.a 01 a 03.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014664 | 03/07/2003 | 2263.14 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/07/2003 | 60.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA V. DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDOEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCA-CAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/07/2003 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PROFIS-SSIONAIS DA AREA DE SAUDE PARA PRESTAREM SER-VICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/07/2003 | 180.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014711 | 03/07/2003 | 3269.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 001871 e 00001872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/07/2003 | 372.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAN AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/07/2003 | 90.00 | 00062889850404 | PAULIANA PEREIRA JUVENAL | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JUAREZ TAVORA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES MUNI-CIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014656 | 03/07/2003 | 769.34 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-61-11, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 039396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 03/07/2003 | 443.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 03/07/2003 | 120.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/07/2003 | 516.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAN O MATADOURO PUBLICO, AÇOUGUE e MERCADOPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 04/07/2003 | 880.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) CONGELADOR ESMALTEC HORIZONTAL DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002352. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 04/07/2003 | 70.00 | 00003653074401 | ANTONIO RICARDO GOMES DE LEMOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADOS AS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPALJOSE ROMULO MORONI FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 07/07/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS07, 08 e 09.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 07/07/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SE-CRETARIAS, NOS DIAS 07, 08, 09 e 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/07/2003 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS AS CORRESPONCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/07/2003 | 1360.00 | 00001392127874 | JOSE EDIVALDO LEITE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECO-RENTE A UMA BATIDA DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO VEICULO CAMIONETAD-20 DE PLACA MNI-0670 DE PROPRIEDADE DO BENEFICIARIO ACIMA,CONFORME NOTA FISCAL CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS e BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0014818 | 08/07/2003 | 18200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATOS, EXPEDIENTES e DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001873, 001874 e001875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 08/07/2003 | 677.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014877 | 08/07/2003 | 3373.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLAMICHELE XAVIER EVANGELISTA e a DO POVOADO DEMATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 08/07/2003 | 994.91 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TINTAS CORA-LAR LATEX e CORANTE GLOBOCOR DESTINADOS A PINTURA DE LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 08/07/2003 | 2090.00 | 03477639000150 | MINA NAGAO LEITE - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE KITS DE BEBEDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTAN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014869 | 08/07/2003 | 1974.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA CASA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 10/07/2003 | 776.00 | 02404254000109 | COMERCIAL SAO GONÇALO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO FOL-CLORICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 10/07/2003 | 5650.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO MEDICO DO SACO DA INGAZEIRA eCALCADAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATAGRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/07/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 06 a 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 11/07/2003 | 243.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 11/07/2003 | 1090.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNI-5410 e MNI-5400, OS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 11/07/2003 | 1200.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 11/07/2003 | 550.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICU-LOS KOMBI e BESTA, AS QUAIS PRESTAM SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014958 | 14/07/2003 | 12466.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 14/07/2003 | 1800.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014982 | 14/07/2003 | 8792.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001899 e 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 15/07/2003 | 437.68 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA e SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 15/07/2003 | 959.20 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 15/07/2003 | 437.68 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA e OU-TROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 15/07/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTE A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 15, 16 e 07.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 17/07/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 13 A 17.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/07/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 14, 15,16 e 17.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 17/07/2003 | 55.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TROFEU DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEAO DO TORNEIO DEFUTEBOL MUNICIPAL REALIZADO COM AS EQUIPESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 17/07/2003 | 680.00 | 00037419447420 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RAPADURA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 18/07/2003 | 478.60 | 70108238000110 | LIVRARIA e PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 18/07/2003 | 1350.00 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS e ACESSORIOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS e ACES-SORIOS DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/07/2003 | 120000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOTRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS,NO PERIODO DE JULHO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/07/2003 | 240.00 | 00092950612415 | GILVAN L. DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/07/2003 | 450.00 | 00073844772472 | ANA CLAUDIA BRITO PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EMDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASESECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, CENAC,NOPERIODO DE 21 a 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/07/2003 | 920.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SEBASTIANA DO NASCIMENTO e OUT | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS eTERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/07/2003 | 29.26 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/07/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 21, 22,23 e 24.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 21/07/2003 | 210.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL SPECIAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/07/2003 | 2346.50 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA, OVOS, QUEIJO, PEIXE e FRANGODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/07/2003 | 2085.63 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 22/07/2003 | 235.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS FAIXAS DA UMES, PINTURA DO ABRIGO DOPOVOADO DE MATA GRANDE e PINTURA DO PAINEL DOCENTRO CULTURAL ALBA RAMALHO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 22/07/2003 | 1800.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 003561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/07/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES A350,00 CADA, NO PORIODO DE 19 a 23.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 25/07/2003 | 7000.00 | 01215547000177 | LIMPEZA e SERVICOS GERAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REPARO e MANUTENCAO DE LAVANDERIA, REVISAO GERALNAS LAVADORAS e SECADORAS DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/07/2003 | 213.26 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/07/2003 | 870.21 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 28/07/2003 | 646.99 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOS POLIET 9x90x0,035 DESTINADOS A COLETADE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 29/07/2003 | 2000.00 | 00064231658404 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO SOPAO DOS BAIRROS SAO GERALDO e NOS-SA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 449232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/07/2003 | 544.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 449233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/07/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/07/2003 | 306.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/07/2003 | 69.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/07/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0015296 | 30/07/2003 | 1801.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/07/2003 | 17556.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JULHO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015342 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/07/2003 | 642.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 535 (QUINHENTAS e TRINTA e CINCO)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015369 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS URBANOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/07/2003 | 547.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 456 (QUATROCENTOS eCINQUENTA e SEIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015393 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015407 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/07/2003 | 140.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAN RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0015318 | 30/07/2003 | 9900.75 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/07/2003 | 14932.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/07/2003 | 6962.24 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/07/2003 | 9275.46 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.07.2003.........R$ 4.605,28 DIA 18.07.2003.........R$ 3.102,31 DIA 30.07.2003.........R$ 1.567,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/07/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/07/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/07/2003 | 400.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO NO TRANPORTE DEAGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/07/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS eADULTOS - RECOMECO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/07/2003 | 301.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/07/2003 | 386.27 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, CONFORME COM-PROVANTE DO DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOSDECORRENTE DE ACOMPANHAMENTO e ELABORACAO DEDEFESAS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/07/2003 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINIS-TERIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERI-AL PARA PREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/07/2003 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ES-TA A DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CON-FORME REQUISICAO DO JUIZ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/07/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE USO DO SOFTWAREDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/07/2003 | 2323.11 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(PASEP), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 10.07.2003.........R$ 1.152,60 DIA 18.07.2003.........R$ 878,98 DIA 30.07.2003.........R$ 291,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/07/2003 | 40.86 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/07/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/07/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0015288 | 30/07/2003 | 2356.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOK-61-11, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/07/2003 | 799.00 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM APARELHOCELULAR MOTOROLA V60 DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 30/07/2003 | 2980.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FLS DE RELATORIOS, FICHAAMBULATORIAL, CARTOES DA FAMILIA, CARTOES DEVACINA, FLS DO NUCLEO DE IMUNIZACOES, FLS DEREQUISICAO DE EXAMES, FLS DE RECEITUARIOS,FLSDE RELACAO NOMINAL e OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0015300 | 30/07/2003 | 11799.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0015377 | 30/07/2003 | 3985.00 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/07/2003 | 577.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 27 a 31.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/07/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 28, 29,30 e 31.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/07/2003 | 210.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS AUXILIARES DEENFERMAGEM LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/07/2003 | 3885.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/07/2003 | 6962.23 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/07/2003 | 10060.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/07/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/07/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/07/2003 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/07/2003 | 730.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/07/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/07/2003 | 9450.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS/PSF - FMS | PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRAS e COORDENADORES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/07/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMTIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/07/2003 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/07/2003 | 161.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/07/2003 | 2485.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDA eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEI-RAS e ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSPROFISSINAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/08/2003 | 43250.00 | 99999999999999 | FOPAG - CEMEC - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/08/2003 | 15500.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE BIOQUIMICOS LOTADO JUNTO AO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO eAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/08/2003 | 168.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE IM-PRESSOES SERIGRAFICAS DESTINADOS AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE e FAIXA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/08/2003 | 422.20 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 007992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/08/2003 | 768.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/08/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL QUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EVERTON LINDERBERG T. VALDIVINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA FCES JUNTO A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/08/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECONTROLE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/08/2003 | 190.00 | 00050121030415 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO, CONCERNENTE A INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/08/2003 | 155.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/08/2003 | 736.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS JUNTO A FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/08/2003 | 218.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEIRAS DO PSFe ODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/08/2003 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO, CONCERNENTE A INSUFICIENCIA DEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/08/2003 | 4350.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/08/2003 | 5690.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SAUDE BUCAL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AO PROGRA-MA SAUDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0016292 | 01/08/2003 | 2864.28 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 002768 e 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/08/2003 | 7498.18 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DE NIVEL MEDIO e NIVEL BASICO LOTADOJUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES, QUANDO OS MESMO VAO PRESTAR SERVICOS ES PECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DEMONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/08/2003 | 843.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/08/2003 | 700.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DASAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0016390 | 01/08/2003 | 933.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULO AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/08/2003 | 110.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO PALCO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/08/2003 | 1004.55 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO e JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/08/2003 | 453.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/08/2003 | 61.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/08/2003 | 565.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 06 e 07/2003, CONFORME DARF ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHEMUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,POR INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHO,RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/08/2003 | 1016.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/08/2003 | 177.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/08/2003 | 409.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0016306 | 01/08/2003 | 521.79 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTUDO GEOLOGIGO, LOCACAO, PERFURACAO DE POÇOS e INSTALAÇAOCOMPLETA DE POÇOS TUBULARES, CONFORME CONVE-NIO DE Nº 588/2001 e NOTA FISCAL DE Nº 0149. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0016314 | 01/08/2003 | 23256.90 | 02135177000120 | CESAN - CONSTRUTORA e EMP. SANTO A. LTDA | PARA PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS SERVICOSDE ESTUDO GEOLOGICO, LOCACAO, PERFURACAO DEPOÇOS e INSTALAÇAO COMPLETA DE POÇOS TUBULA-RES, CONFORME CONVENIO DE Nº 588/2001 e NOTAFISCAL DE Nº 0149. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/08/2003 | 2200.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JUNHO eJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/08/2003 | 200.00 | 00085315290425 | ERIVALDO ALVES LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/08/2003 | 240.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELODOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/08/2003 | 237.00 | 00000000000000 | DAYANNA KESSIA MARQUES LIBERATO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR, CONFORME DOCUMENTOSe BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/08/2003 | 216.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/08/2003 | 864.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/08/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 04, 05, 06 e 07.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/08/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04, 05,06 e 07.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/08/2003 | 2389.56 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-MIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTASERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 05/08/2003 | 308.44 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 06/08/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 06, 07 e 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 06/08/2003 | 48.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUVA SAFEMAXDESTINADOS AOS SERVICOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/08/2003 | 2800.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 08 PLANTOES,A R$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 01 a 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 08/08/2003 | 100.00 | 00002254651404 | MARINHO FERREIRA DE BRITO | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO CONCERNENTE AO GOLEIRO MENOS VAZADO NA PARTICIPACAO DO CAMPEO-NATO DE FUTEBOL REALIZADOS COM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16.03.2003 A 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/08/2003 | 400.00 | 00002523217406 | AGNALDO LENICIO MANGUEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE CAMPEAODO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS COM ASEQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16.03.2003 a 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/08/2003 | 110.00 | 00003286970441 | IVANILSON FERREIRA DE BRITO | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA QUALIDADE DEARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOCOM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16.03.2003 a 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/08/2003 | 150.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO CONCERNENTE AO 3ºLUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPENATO DE FUTEBOLREALIZADOS COM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16.03.2003 a 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/08/2003 | 250.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA QUALIDADE DEVICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS COM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 16.03.2003 a 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/08/2003 | 762.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 018336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 09/08/2003 | 260.00 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0031915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/08/2003 | 422.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 018337 e 0018339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/08/2003 | 80.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO COM VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA e PROFILAXIA DA RAIVAHUMANA, NO PERIODO DE 12 a 13.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 11/08/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS11, 12, 13 e 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/08/2003 | 500.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA-MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO D-20,DE PLACA MNI-0670 DE PROPRIEDADE DO SRº JOSEEDIVALDO LEITE, DECORRENTE A UMA BATIDA COM OVEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME BOLETIM DE OCORENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/08/2003 | 3846.01 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DEPARCELAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A VARIOS ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 12/08/2003 | 270.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOL-DA JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 12/08/2003 | 475.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE e COMPRA DE MANTIMENTOS,CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 12/08/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 12/08/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPIANCO e PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12,13e 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 13/08/2003 | 237.00 | 00025826131420 | JOSE EDIVALDO LIBERATO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 13/08/2003 | 225.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COR-TE e TRANSPORTE DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FORNALHA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 14/08/2003 | 79.60 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 14/08/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 10 A 14.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 15/08/2003 | 503.66 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/08/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS18, 19, 20 e 21.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/08/2003 | 1650.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINO, OVOS, PEIXE e QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/08/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA e ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CON-SULTORIA e ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/08/2003 | 252.50 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/08/2003 | 610.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, OVOS e PEIXE DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 449173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/08/2003 | 802.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/08/2003 | 7658.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS e ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/08/2003 | 758.89 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE PARTES DOS SUTOS DO PROCESSO DE PRECATORIADE Nº 01.0362/1997, CONFORME MANDADO DE BLO-QUEIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/08/2003 | 2144.40 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/08/2003 | 4330.40 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-TRO ESCAVADEIRA e ENCHEDEIRA NA LIMPEZA DASGALERIAS, RUAS, AVENIDAS, ESTACIONAMENTOS DAPROMOTORIA,TERRENOS BALDIOS e ATERRAMENTOS DEBAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/08/2003 | 568.75 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/08/2003 | 660.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PEITO DEFRANGO e PEIXE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CA-SA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 21/08/2003 | 825.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/08/2003 | 300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAN-TINAS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 22/08/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 17 A 22.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/08/2003 | 146.63 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANCAS,(PIRULITO e CONFEITOS)POROCASIAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 23/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PU-BLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 24/08/2003 | 191.30 | 08680860000559 | FARMACIA DIA e NOITE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 25/08/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 25,26 e27.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0016896 | 25/08/2003 | 3131.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001954 e001955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 25/08/2003 | 200.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. DE COM. E TRANSP. GAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDROS DEOXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS EMANADAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE EXAMES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 25/08/2003 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SE-CRETARIAS, NOS DIAS 25, 26 e 27.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 26/08/2003 | 277.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 15 (QUINZE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DOESGOTO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 26/08/2003 | 1040.81 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 27/08/2003 | 305.50 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO ESGOTO LOCALIZADO A RUA JOSE PEIXOTO DEALENCAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 27/08/2003 | 1500.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 003589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/08/2003 | 172.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-TENTE DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOK-6111,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0017060 | 29/08/2003 | 2201.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/08/2003 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINIS-TERIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE CTPS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/08/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PI-BLICA e LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/08/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO AO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/08/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/08/2003 | 202.50 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 4« (DIARIAS), QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMINA e INSS, NOS DIAS 26, 27, 28 e 29.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/08/2003 | 80.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS AS CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/08/2003 | 3047.73 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.08.2003.........R$ 1.775,26 DIA 20.08.2003.........R$ 819,75 DIA 30.08.2003.........R$ 452,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/08/2003 | 4889.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CONCERNENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/08/2003 | 4.13 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/08/2003 | 38.65 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0016993 | 29/08/2003 | 10502.05 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/08/2003 | 1850.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODISIO, LAGAVEM, LUBRIFICACAOe TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/08/2003 | 225.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES A CIDADE DE CAJAZEIRAS,QUANDO O MESMO VAI DEIXAR NO DOMINGO e PEGARNAS SEXTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/08/2003 | 429.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/08/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/08/2003 | 400.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DEMATA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(RECOMEÇO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017523 | 29/08/2003 | 4600.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE JULHO e AGOSTO/2003, DECORRENTE DEANULACAO DE PARTE DO EMPENHO GLOBAL Nº 1187/2003, ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/08/2003 | 11299.45 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/08/2003 | 9408.76 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBREA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60%, NO PERIODO DE MARÇO A AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/08/2003 | 4889.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017001 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE COLETA DE LIXOS URBANO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017035 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS AO SERVICOSDE COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0017078 | 29/08/2003 | 1970.05 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017116 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9528, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/08/2003 | 17864.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - AGOSTO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/08/2003 | 606.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 505 (QUINHENTAS eCINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/08/2003 | 888.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 740 (SETECENTAS eQUARENTA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017205 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DES-TINADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/08/2003 | 658.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/08/2003 | 99.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/08/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/08/2003 | 2700.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO eAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/08/2003 | 2200.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE OS MESES DE JUNHO e JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/08/2003 | 1695.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMAS DE MA-DEIRA, COLCHOES e VENTILADORES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/08/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 24 a 29.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/08/2003 | 125.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CI-DADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO 1º CONGRESSO REGIONAL DE LIDERANÇASDO MOVIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0017051 | 29/08/2003 | 1067.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0011505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0017086 | 29/08/2003 | 5128.95 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0017094 | 29/08/2003 | 6289.70 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/08/2003 | 210.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/08/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/08/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/08/2003 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/08/2003 | 300.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/08/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGEN-TES DE SAUDE NO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/08/2003 | 9408.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/08/2003 | 9820.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/08/2003 | 2135.50 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS VEM PRESTARSERVICOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/09/2003 | 10520.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/09/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICOS LOTADO JUNTO AO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/09/2003 | 5840.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS QUE PRESTARAM SERVI-COS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/09/2003 | 30500.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFEREMIRAS - FMS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/09/2003 | 6110.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/09/2003 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/09/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00072581557400 | SONIA ELISA BUENO GOMIDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL a AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DEMONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2003 | 292.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEIRAS DO PSF eODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOSPROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL DO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/09/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECONTROLE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/09/2003 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DECONTROLE AVALIACAO e AUDITORIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/09/2003 | 220.00 | 00047780142434 | MARIA DE FATIMA LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/09/2003 | 150.00 | 00050121030415 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/09/2003 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/09/2003 | 286.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-CUPERACAO DE DADOS EM DISCO RIGIDO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/09/2003 | 105.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA M.E | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/09/2003 | 237.80 | 00039598926400 | FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/09/2003 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE SUME-PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA PACTUADAe INTEGRADA VISANDO A REVISAO DA MESMA,NO DIA02.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/09/2003 | 240.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELODOS VELHOS FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/09/2003 | 640.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/09/2003 | 600.00 | 00031744370400 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VEICULO DE PLACA MMP-5585, NOTRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTODAS MAQUINAS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NARECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/09/2003 | 1358.57 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTEO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/09/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CORUJA, CONCERNENTE A INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00018880290487 | JOSE CARDOSO NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGE-2488, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FABI-LICIO DE BAIXO, PANASCO e RAIMUNDO PARA O SI-TIO CHICO VAGUEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHOe AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/09/2003 | 844.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/09/2003 | 420.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FO-TOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/09/2003 | 109.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/09/2003 | 127.08 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/09/2003 | 334.25 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/09/2003 | 240.00 | 00092950612415 | GILVAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/09/2003 | 890.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/09/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/09/2003 | 943.11 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/09/2003 | 237.00 | 00004245353430 | JAGUELINE GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/09/2003 | 888.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 001469 e 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 04/09/2003 | 356.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 05/09/2003 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS AS CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 05/09/2003 | 156.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0018082 | 05/09/2003 | 2515.96 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 003274 e 003275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0018091 | 05/09/2003 | 4107.30 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002616 e 002617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0018112 | 05/09/2003 | 1616.89 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISLABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 05/09/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 31.08.2003 A05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 05/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO e MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 06/09/2003 | 234.45 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM PENTE DEMEMORIA 256 MB DESTINADOS AO COMPUTADOR PER-TECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/09/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 08, 09, 10 e 11.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/09/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA-RIA, NOS DIAS 08, 09 e 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/09/2003 | 500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EMPALUX 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/09/2003 | 800.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 449268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/09/2003 | 876.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/09/2003 | 1750.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOSSERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/09/2003 | 690.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOSSERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 11/09/2003 | 318.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA,A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/09/2003 | 105.00 | 00014202883420 | ACELINA MOURA DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADOS(COXINHAS, PASTEIS e OUTROS), DESTINADOS AOPESSOAL DO SEBRAE, BANCO DO NORDESTE e AGRI-CULTORES, QUANDO EM REUNIAO DISCUTINDO ASSUN-TOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/09/2003 | 22500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FA-MILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO, JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/09/2003 | 150.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE MEMBRO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 12 a 13.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/09/2003 | 150.00 | 00030083044434 | JOAO DEON BENICIO DINIZ | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE MEMBRO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 12 a 13.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/09/2003 | 150.00 | 00031314902415 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE MEMBRO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 12 a 13.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/09/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 07 a 12.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/09/2003 | 90.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE DIGITADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN EM AMBIENTE WIN-DOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/09/2003 | 90.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO F. FRANCO | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN EM AMBIENTE WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/09/2003 | 204.00 | 55482475000153 | COMERCIO e INDUSTRIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CUBETAS DE FACES PARALELAS 10 mm DESTINADOS AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 16/09/2003 | 590.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 16/09/2003 | 321.25 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0032663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/09/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE ANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/09/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DA MOTODE PLACA MNI-5968,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00064231658404 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/09/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 14 a 19.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/09/2003 | 341.10 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PALCO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/09/2003 | 6026.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.605-3,(ICMS),EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 22/09/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA e ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CON-SULTORIA e ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 22/09/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SE-CRETARIA, NOS DIAS 22, 23 e 24.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 22/09/2003 | 200.00 | 00054821673487 | GERALDO MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 22/09/2003 | 150.00 | 00004322987460 | LUCINALDO ANTONIO DE LUCENA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0018511 | 22/09/2003 | 7895.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS a MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 22/09/2003 | 200.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS GABARDINE DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS, (MUNICIPIO, PARAIBA e do BRASIL), DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 22/09/2003 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS CONCERNEN-TE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/09/2003 | 2225.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 22/09/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 22, 23, 24 e 25.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/09/2003 | 2184.55 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIALL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 22/09/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 23/09/2003 | 150.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO e PINTURA DE BANDEIRAS (MUNICIPIO, PA-RAIBA e DO BRASIL), DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 23/09/2003 | 150.00 | 05307411000148 | AGLICELIO R. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 24/09/2003 | 900.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 24/09/2003 | 979.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/09/2003 | 371.40 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/09/2003 | 500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FU-NERARIO COMPLETO DA ESPOLIO MARIA ESTELA GO-MES, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/09/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/09/2003 | 237.00 | 00022023805821 | SELMA DE SOUSA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018601 | 25/09/2003 | 10787.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/09/2003 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NOSDIAS 22, 23 e 24.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/09/2003 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-COES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/09/2003 | 700.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE APA-RELHAGEM DE SONORA DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO FRANCISCO NO BAIRRO NOVO HO-RIZONTE, NO PERIODO DE 26.09.2003 a 04.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/09/2003 | 504.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/09/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 21 a 26.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 29/09/2003 | 420.00 | 01193406000109 | VERDE VALE VEICULOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-MIONETA DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 0038473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/09/2003 | 80.00 | 41549494000145 | R. A. M. BEZERRA AUDIO - ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0018813 | 30/09/2003 | 2200.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0018830 | 30/09/2003 | 10558.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/09/2003 | 371.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2003 | 836.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e FRANCO ABATIDO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/09/2003 | 783.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2003 | 18817.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/09/2003 | 4099.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOCACAO eDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/09/2003 | 817.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FRANGO e QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAODA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/09/2003 | 76.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2003 | 717.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004899965400 | FABIANA BRAZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/09/2003 | 738.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO e CASA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0018694 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0018708 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9528, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/09/2003 | 18128.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - SETEMBRO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO AO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0018724 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DES-TINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/09/2003 | 459.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESP. LTDA | PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PLACA DEHOMENAGEM DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSICAODE ANIMAIS "DEL FERREIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0018759 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/09/2003 | 774.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 645 (SEISCENTAS eQUARENTA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2003 | 834.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 695 (SEISCENTAS eNOVENTA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0018805 | 30/09/2003 | 1983.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/09/2003 | 420.00 | 00005192910420 | EVERTON DA SILVA GERALDO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS CONEGO ANTO-NIO ANDRADE, PRACA PADRE CICERO e DO BAIRROSAO GERALDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/09/2003 | 840.00 | 00050878581472 | PEDRO HELIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 449282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/09/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DECORRENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS e CARRO MOVEL, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0018821 | 30/09/2003 | 11985.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/09/2003 | 244.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/09/2003 | 445.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A PRO-PAGANDAS DA 1ª CONFERENCIA EM SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 007751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/09/2003 | 2823.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, PEIXE, QUEIJO e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/09/2003 | 330.00 | 03048297000153 | ABREU HOSPITALAR LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL TERMICOSONY DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/09/2003 | 782.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2003 | 4099.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEVA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2003 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/09/2003 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAJAZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2003 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2003 | 9820.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/09/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/09/2003 | 300.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVIVOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/09/2003 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/09/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/09/2003 | 1460.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO e SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA S-10 DE PLACA MMP-5917NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE PARA COMBATE A ERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/09/2003 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DECONTROLE AVALIACAO e AUDITORIA),DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/09/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECOMBATE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/09/2003 | 6110.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS/PSF - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADOR e ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/09/2003 | 7125.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL/MEDICOS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/09/2003 | 8320.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/09/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS/FISIOTERAPEUTICO -GP | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMU-LO MORONI FRADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/09/2003 | 840.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO eSETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/09/2003 | 2275.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS eREFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRASe ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PRO-FISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/09/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE LICENCA DE USO SO SOFTWAREDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2003 | 2644.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2003...........R$ 1.268,44 DIA 19.09.2003...........R$ 1.046,20 DIA 30.09.2003...........R$ 329,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/09/2003 | 9333.47 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2003..........R$ 4.476,88 DIA 19.09.2003..........R$ 3.692,47 DIA 30.09.2003..........R$ 1.164,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/09/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/09/2003 | 45.73 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2003 | 3.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/09/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/10/2003 | 800.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/10/2003 | 400.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO FIATDE PLACA HWA-1404, NO TRANSPORTE DAS ARMASAPREENDIDAS PARA A CORREGEDORIA GERAL DE JUS-TICA, CONFORME SOLICITACAO DO EXCELENTISSIMOSRº JUIZ DA COMARCA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/10/2003 | 800.00 | 00056958528468 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA eCONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/10/2003 | 286.28 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ACOMPETENCIA 08/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/10/2003 | 596.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES, FAIXAS e OUTROS,COM O OBJETIVO DO DESFILE DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/10/2003 | 480.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL JUNTO A VIGILANCIA SANITARIAQUANDO EM FISCALIZACAO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/10/2003 | 990.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXECU-TADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM,LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/10/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | MARIA MARTINS RAMALHO PALITOT e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA RAIVA CANINA e POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/10/2003 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRBODO ANO EM CURSO, CONCERNENTE A INSUFICIENCIADE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/10/2003 | 700.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DEPLACA MNI-6430,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/10/2003 | 214.50 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/10/2003 | 10163.36 | 01685617000150 | HD CONSTRUCOES REP. E SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A PAR-TE DE ANULACAO DO EMPENHO DE Nº 1498/2002,CO-RRESPO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANACOM COLETAS DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALARMECANICA DE PODA DE ARVORES, VARRICAO, CAPINACAO e PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DEJULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/10/2003 | 638.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 453-2355, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/10/2003 | 660.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/10/2003 | 393.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAL HIDRATA-DO DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DASPRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/10/2003 | 13930.45 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS SANITARIO, AGUAPLUVIAL e RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº0026 e CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003289801454 | MARIA SIMONY SATURNINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/10/2003 | 960.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOLDAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019534 | 01/10/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DECORRENTE DEPARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE Nº 1187/2003,ORA EMPENHADA EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/10/2003 | 280.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLSA NOS VEICULOS KOMBIS e ONIBUS,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002833423403 | MARIA CLEIDES DOS SANTOS MARIANO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JO-VENS e ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHEMUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,POR INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/10/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA LTDA | PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEI-CULO KIA BESTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/10/2003 | 1372.81 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/10/2003 | 900.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 003615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019798 | 03/10/2003 | 2664.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 03/10/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 28 A 30.09.2003e 01 a 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019801 | 03/10/2003 | 920.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019810 | 04/10/2003 | 3112.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0019828 | 04/10/2003 | 3950.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0001999 e 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0019836 | 04/10/2003 | 1783.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL - PE-TI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 06/10/2003 | 100.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMP-5836, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/10/2003 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 07/10/2003 | 215.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BICICLETAMONARK DESTINADOS A PREMIACAO DO 1º LUGAR DACORRIDA CICLISTA QUE REALIZA-SE-A NO DIA 08.10.2003, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANI-VERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/10/2003 | 540.00 | 00083974636404 | RUBENILTON DOS SANTOS BARBOSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/10/2003 | 437.85 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0033059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/10/2003 | 208.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 07/10/2003 | 1250.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DODESFILE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 012213 e 012214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 08/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DA MARATONA MASCULINO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 08/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FERREIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 2º(SEGUNDO) LUGAR DA MARATONA MASCULINO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GEOVANI PEREIRA MORAIS | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 3º(TERCEIRO) LUGAR DA MARATONA MASCULINO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 08/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ABELI ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DA MARATONA FEMININA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DILMALIENE RODRIGUES MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 2º(SEGUNDO) LUGAR DA MARATONA FEMININA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA RONEIDE DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 3º(TERCEIRO) LUGAR DA MARATONA FEMININA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO GONÇALVES LIMA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERTO MIGUEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 2º(SEGUNDO) LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELICLEVERTON BENTO ALEXANDRE | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 2º(SEGUNDO) LUGAR DA CORRIDA CICLISTA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELIONILDO VIDAL | PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DECORRENTE AO 3º(TERCEIRO) LUGAR DA CORRIDA CICLISTA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 09/10/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTAOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/10/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 05 A 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/10/2003 | 5220.00 | 02942744000150 | MARCOS VINICIUS BATISTA LOPES - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 06 (SEIS)PNEUS, 06 (SEIS) CAMARA DE AR e 06 (SEIS) PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESEN-VOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 11/10/2003 | 1600.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS 235/75 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/10/2003 | 90.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 13 e 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 13/10/2003 | 4575.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 14/10/2003 | 779.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 14/10/2003 | 675.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS EMANADAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 14/10/2003 | 202.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 14/10/2003 | 202.50 | 00002711982491 | NICANOR FERREIRA GONCALVES | PARA PAGAMENTO DE 4« DIARIAS AO SECRETARIO DAJSM, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASCOM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS, RECEBERCERTIFICADOS DE DISPENSA e INCORPORACAO eASSISTIR REUNIAO MENSAL JUNTO A 10ª DELEGACIADE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 14/10/2003 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PROCESSO DE IMPLANTACAODO PACTO DE COORPERACAO DO VALE DO PIANCO,NOSDIAS 14 e 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 14/10/2003 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVI-MENTO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO PACTO DECOORPERACAO DO VALE DO PIANCO, NOS DIAS 14 e15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 14/10/2003 | 390.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 14/10/2003 | 692.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 15/10/2003 | 200.00 | 00011027037453 | ANTONIO SATURNINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 15/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS, ANUNCIO e OUTROS DE IN-TERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 15/10/2003 | 452.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 003615 e 003616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 15/10/2003 | 1003.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS e DISQUETES DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0020150 | 15/10/2003 | 2984.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0002011 e 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 15/10/2003 | 118.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 15/10/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO QUALIDADEDE SAUDE PUBLICA, NOS DIAS 16 e 17.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0020222 | 16/10/2003 | 4109.24 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020231 | 16/10/2003 | 4216.35 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 003362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/10/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 12 A 17.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/10/2003 | 600.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 18/10/2003 | 200.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DOPOVOADO DE VIDEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIODECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/10/2003 | 3039.85 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS0PASSAGENS AREA DESTINADOS AO SRº PREFEITO eo ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, NO TRECHO DEJPB/BRASILIA/JPB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSASSECRETARIAS, NOS DIAS 21, 22, 23 e 24.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/10/2003 | 560.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHADOCOM O SRº PREFEITO COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 21, 22,23e 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/10/2003 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DE-MAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/10/2003 | 45.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS COM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, NOS DIAS 20 e 21.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/10/2003 | 938.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/10/2003 | 112.50 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PARA PAGAMENTO DE 2« (DIARIAS NA QUALIDADE DETESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS e ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, BAN-CO REAL e INSS, NOS DIAS 21, 22 e 23.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0020346 | 21/10/2003 | 284.02 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0020354 | 21/10/2003 | 2590.13 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISLABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/10/2003 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-COES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/10/2003 | 750.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 22/10/2003 | 4800.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DOS SERVICOSEXECUTADOS DE TERRA PLENAGEM DAS ESTRADAS MU-NICIPAIS EM TRATOR D4E, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 22/10/2003 | 614.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0099 e00100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/10/2003 | 511.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/10/2003 | 296.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 23/10/2003 | 450.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS e ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/10/2003 | 450.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DECORRENTE A REALIZACAO DA 1ª CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/10/2003 | 1400.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 20 A 23.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/10/2003 | 45.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE FISIOTERAPEUTICA, QUANDO EM DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO TENDO EM VISTA AS NOVAS DIRETRIZES INSTITUCIONAIS REFERENTES AO RESIN-DEO DO COMITE ESTADUAL (DEMM), NO DIA 23.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0020486 | 24/10/2003 | 253.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/10/2003 | 300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS e DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSES DA MUNICIPALI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0020494 | 27/10/2003 | 6654.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº11723, 11724, 11725, 11726 e 11727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/10/2003 | 180.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE TESOUREIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONO-MICA, RECEITA FEDERAL e INSS, NOS DIAS 27, 2829 e 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/10/2003 | 400.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MAPA IMOBILIARIO RESIDENCIAL e MERCANTIL COMPREENDENDO A TOTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/10/2003 | 1099.16 | 00000000000000 | FGTS | PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME GRDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/10/2003 | 180.00 | 00030083044434 | JOAO DEON BENICIO DINIZ | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE CONSELHEIRO, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/10/2003 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/10/2003 | 180.00 | 00031314902415 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE CONSELHEIRO, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/10/2003 | 180.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE CONSELHEIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 28/10/2003 | 1200.00 | 00031744370400 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VEICULO PLACA MMP-5585, NO TRANS-PORTE DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DAS MAQUINAS QUE ESTAO PRESTANDO SERVI-COS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 29/10/2003 | 1879.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S.A | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/10/2003 | 900.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO e CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0020745 | 30/10/2003 | 2818.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 002022 e 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/10/2003 | 568.51 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS, PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA e OUTROS,NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/10/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/10/2003 | 3300.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/10/2003 | 2200.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO e OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/10/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/10/2003 | 672.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/10/2003 | 120.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/10/2003 | 18128.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - OUTUBRO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0020613 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOSNA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOSNA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0020648 | 30/10/2003 | 960.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/10/2003 | 762.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 635 (SEISCENTAS eTRINTA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/10/2003 | 810.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 675 (SEISCENTAS eSETENTA e CINCO), ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0020702 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613 PARAPRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0020711 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9528, PARAPRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0021156 | 30/10/2003 | 57938.00 | 08957441000198 | COMAG - COM. DE MAQUINAS AGRIC. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TRATORAGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF265ADVANCED, ACIONADO POR MOTOR PERKINS, A DIE-SEL, POTENCIA 65 CV e 04 CIL, DIRECAO HIDRAU-LICO, ANO e MODELO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/10/2003 | 3390.00 | 08957441000198 | COMAG - COM. DE MAQUINAS AGRIC. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA GRADEARRADORA HIDRAULICA 28 x 18, DESTINADOS A TRATOR AGRICOLA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/10/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0020656 | 30/10/2003 | 1586.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/10/2003 | 292.50 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE 6« DIARIAS NA QUALIDADE DEMOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO O SRº PREFEITO COM FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE ANUNCIO, MATERIAS e OUTROS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/10/2003 | 2217.81 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0020664 | 30/10/2003 | 10513.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/10/2003 | 500.00 | 02893005000116 | UNIAO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARI | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADOS AS DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUNOS DAUNIAO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS-(UMES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/10/2003 | 660.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/10/2003 | 3300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/10/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/10/2003 | 18817.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/10/2003 | 5378.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/10/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/10/2003 | 800.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DEMATA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO eOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/10/2003 | 307.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATATOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/10/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0020630 | 30/10/2003 | 7950.25 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/10/2003 | 700.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/10/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 26 A 30.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/10/2003 | 730.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/10/2003 | 660.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/10/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/10/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/10/2003 | 300.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/10/2003 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/10/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA O COMBATE AERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/10/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/10/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/10/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECONTROLE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/10/2003 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DECONTROLE AVALIACAO e AUDITORIA),DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/10/2003 | 196.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/10/2003 | 10060.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/10/2003 | 2372.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTO-GOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAISJUNTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/10/2003 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINIS-TERIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERI-AL PARA PREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/10/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE LICENCA DO USO DO SOFTWAREDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA eLICITACAO PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/10/2003 | 505.40 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/10/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/10/2003 | 15.29 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.105-X,(ITR), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/10/2003 | 49.93 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/10/2003 | 2733.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2003.........R$ 1.329,93 DIA 14.10.2003.........R$ 21,69 DIA 15.10.2003.........R$ 14,01 DIA 20.10.2003.........R$ 1.009,90 DIA 30.10.2003.........R$ 358,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/10/2003 | 10745.58 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2003.........R$ 5.241,49 DIA 14.10.2003.........R$ 76,59 DIA 15.10.2003.........R$ 49,48 DIA 20.10.2003.........R$ 3.564,37 DIA 30.10.2003.........R$ 1.813,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/10/2003 | 5378.10 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/10/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/11/2003 | 2000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIROS PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/11/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021466 | 01/11/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,DECORRENTE DEPARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1187/2003,ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PARA PAGAMENTO DECORRENTE A COMPLEMENTACAO DOEMPENHO DE N§ 150/2003, CONCERNENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DEMARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/11/2003 | 480.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 168/2003,DECORRENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTANA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/11/2003 | 480.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PARA PAGAMENTO DECORRENTE A COMPLEMENTACAO DOEMPENHO DE N§ 169/2003, CONCERNENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DEELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA-CAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/11/2003 | 280.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PARA PAGAMENTO DECORRENTE A COMPLEMENTACAO DOEMPENHO DE N§ 167/2003, CONCERNENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DEELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/11/2003 | 225.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 03/11/2003 | 474.37 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS POLIET 90 x 100 x 0,035 DESTINADOS A MANUTENCAO DACOLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/11/2003 | 528.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/11/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES eAUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/11/2003 | 720.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELODOS VELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDO-SO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO eOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00087417162487 | MARIA DAS GRACAS BRAGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATOS CARTORA-RIOS DECORRENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRODE CASAMENTO, 2¦ VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO e AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOASCARENTES, NOS TERMOS DO ART§ 2§, XI DA LEI MUNICIPAL 296/2001, NAO ABRANGIDAS PELA GRAVIDADE DE QUE TRATA A LEI FEDERAL N§ 9.354-97,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/11/2003 | 100.00 | 00070561486468 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/11/2003 | 237.00 | 00012276219491 | LUIS MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/11/2003 | 209510.26 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/11/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/11/2003 | 415.00 | 00004927380416 | LUIZ CAMILO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/11/2003 | 600.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA CONCERNENTE A PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS KOMBIS e ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/11/2003 | 600.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MECANICO JUNTO AOS VEICULOS ONIBUSe KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/11/2003 | 200.00 | 00050372084591 | IVONETE MARIA CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO DE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00018880290487 | JOSE CARDOSO NETO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VEICULO DE PLACA N§ KGE-2488, NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL 2¦ FASE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DOS SI-TIOS FABILICIO DE BAIXO, PANASCO e RAIMUNDOPARA O SITIO CHICO VAQUEIRO, RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 03/11/2003 | 1254.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 03/11/2003 | 988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 005281 e 005283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/11/2003 | 956.20 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINO, FRANGO, OVOS e QUEIJO DESTINADOS A MA-TENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/11/2003 | 3807.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/11/2003 | 1363.00 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-MIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTASERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/11/2003 | 310.00 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSAO DIANTEIRA,SUSPENSAO TRAZEIRAS e SISTEMA DE EMBREAGEM NOVEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/11/2003 | 1679.84 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/11/2003 | 1180.35 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO DE JPB/BRS/JPB DESTINA-DO AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO ADIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/11/2003 | 890.17 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/11/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/11/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/HOSPITAL - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/11/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/11/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS e FISIOTER - G.P | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO e FISIOTERAPEUTICAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMU-LO MORONI FRADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/11/2003 | 8875.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/HOSPITAL - G.P | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/11/2003 | 6150.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/11/2003 | 15900.00 | 99999999999999 | FOPAG - CEMEC - G. P. | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/11/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/11/2003 | 256.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTO-LOGOS DO PSF, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DO POVOADODE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/11/2003 | 730.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/11/2003 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, POR INSUFICI-ENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/11/2003 | 160.00 | 00050121030415 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA CANTINA DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/11/2003 | 443.09 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/11/2003 | 256.63 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/11/2003 | 73.34 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/11/2003 | 1016.63 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/11/2003 | 1695.57 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL e MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/11/2003 | 316.65 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/11/2003 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04,05e 06.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/11/2003 | 800.00 | 00056958528468 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA eCONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/11/2003 | 1444.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AVARIOS MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/11/2003 | 180.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE e ASSESSOR JURIDICO, NOS DIA 03, 04, 05 e 06.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/11/2003 | 300.42 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/11/2003 | 96.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 04/11/2003 | 450.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE FOTOGRAFOS EM TIRAR FOTOS DO DESFI-LE e OUTROS EVENTOS DECORRENTE AS FESTIVIDA-DES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 04/11/2003 | 50.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 25 (VINTE eCINCO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20lts DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 04/11/2003 | 189.36 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0033540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 04/11/2003 | 40.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 20 (VINTE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20lts DESTINADOS A MA-TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 449313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 04/11/2003 | 674.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e FRANGOS ABATIDO DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 04/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARINALVA RAMALHO MARTINS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICOES DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 04/11/2003 | 30.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 15 (QUINZE)GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20lts DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 04/11/2003 | 150.00 | 00035923237415 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 04/11/2003 | 350.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE FOTOGRAFA EM TIRAR FOTOS DOS PRE-DIOS e OBRAS PUBLICAS DECORRENTE A RECUPERA-CAO e CONSTRUCAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 05/11/2003 | 1750.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ACESSORIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 05/11/2003 | 1799.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 05/11/2003 | 6604.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS,GENEROS ALIMENTICIOS e DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS eADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 2037,2038 e 2039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 05/11/2003 | 2314.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINO, OVOS, PEIXE e QUEIJO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/11/2003 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA REVISAO DA PROGRAMACAO PAC-TUADA INTEGRADA - PPI, NOS DIAS 06, 07 e 08.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 06/11/2003 | 226.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOLO QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00021884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 06/11/2003 | 45.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FUNCIONALIDA-DE DA FERRAMENTA UTILIZADAS PARA O CADASTRA-MENTO UNICO DA POPULACAO DA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 06.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 06/11/2003 | 45.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FUNCIONALIDA-DE DA FERRAMENTA UTILIZADAS PARA O CADASTRA-MENTO UNICO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 07/11/2003 | 580.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS 185/70 R13 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/11/2003 | 1750.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 05 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 02 A 07.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 07/11/2003 | 340.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 005618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 08/11/2003 | 100.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO VEICULO BESTA PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, A QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/11/2003 | 220.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE FAIXAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI e PINTURA DE CAMISASDA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/11/2003 | 426.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FAIXAS e PINTURA PARA O CONGRESSODE SAUDE, CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA OPOSTO DE SAUDE e PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/11/2003 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS10, 11 e 12.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/11/2003 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ES-TA A DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CON-FORME REQUISICAO DO EXM§ SR§ JUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/11/2003 | 5277.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/11/2003 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA AL-TERACAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO PARA EMISSAODO ORCAMENTO PROGRAMA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/11/2003 | 4439.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/11/2003 | 120.00 | 00013936662487 | FRANCISCO LARANJEIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/11/2003 | 14250.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRU€OES LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA PORSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. SOLON DE LUCENA,AVENIDA JOAO FAUSTO, RECUPERACAO e PINTURA DAS PRACAS CONEGOANTONIO ANDRADE,PADRE CICERO,CENTRO CULTURAL,PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO e CENTRO AGRO-PECUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/11/2003 | 2186.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 11/11/2003 | 700.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 11/11/2003 | 1139.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINO e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE 449317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/11/2003 | 2405.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 37 (TRINTA eSETE) BALAN€AS CONTROLADORA EM A€O DESTINADOSAOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§008278. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 12/11/2003 | 98.49 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 012336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 12/11/2003 | 617.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/11/2003 | 180.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE,QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIRETORIA, NOS DIAS 12, 13, 14 e 15.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/11/2003 | 546.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA-MIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTASERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 12/11/2003 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA - DF, COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO a DIVERSASSECRETARIAS, NOS DIAS 12 e 13.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 13/11/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 14/11/2003 | 95.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BA-LANCIAMENTO,ALINHAMENTO e MAO-DE-OBRAS DE SERVICOS JUNTO AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 14/11/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 09 a 14.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 14/11/2003 | 135.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DECONTROLE DA HENSENIASE, NO PERIODO DE 17 a 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/11/2003 | 135.00 | 00003606556454 | JAGUELINE FERREIRA ARARRUNA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PERTICIPAR DO III SEMINARIO DAS A€OES DE CONTROLE DAHANSENIASE, NO PERIODO DE 17 a 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022446 | 14/11/2003 | 1219.30 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 14/11/2003 | 1960.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA IPANEMA, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 0377 e 00378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 14/11/2003 | 266.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTO, BALANCIAMENTO, SERVICOS DE CARGA DEESCAPAMENTO, REABRIMENTO DE ROSCA,CARGA DE BATERIA e SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, A QUAL PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 14/11/2003 | 135.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIACAO DASACOES DE CONTROLE DA HANSENIASE,NO PERIODO DE17 a 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 14/11/2003 | 120.00 | 00087315696415 | MARIA DE FATIMA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE ALGABETIZADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE ALFABETIZA-DORES DO SENAR, NOS PERIODO DE 17 a 19.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 14/11/2003 | 120.00 | 00003110462400 | EXPEDITO FREIRE CARDOSO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE ALFABETIZADOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE ALFABETIZADO-RES DO SENAR, NO PERIODO DE 17 a 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 14/11/2003 | 1887.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS ePNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAODOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVI-€OS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 14/11/2003 | 135.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTO,BALANCIAMENTO, CAMBAGEM e RODISIO DEPNEU JUNTO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-5088A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 14/11/2003 | 150.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BA-LANCIAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM e RODISIODE PNEU JUNTO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-5088, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 14/11/2003 | 105.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 10 mts DE MANGUEIRA AZUL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE SACO DA INGAZEIRACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 17/11/2003 | 90.00 | 00039556824472 | JOSE NERIVALDO BEZERRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE COORDENADOR DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 17, 18 e 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/11/2003 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 17, 18, 19 e 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 17/11/2003 | 150.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGENIO 7mts DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 17/11/2003 | 290.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 777/2003, DECORRENTE A AQUISICAO DE UMAPARELHO FAX DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONCERNENTE A JUROS e MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 18/11/2003 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 18, 19, 20 e 21.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/11/2003 | 159.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0022608 | 18/11/2003 | 1147.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002790 e 002792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 18/11/2003 | 265.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 18/11/2003 | 662.52 | 03899236000108 | CA€ULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKIA BESTA, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 18/11/2003 | 420.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO AO VEICULO KIA BESTA, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 18/11/2003 | 248.80 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOSDE N§ 2261 e 2262/2003, DECORRENTE A SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO KIA BESTA, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 18/11/2003 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA,NOS DIAS 18, 19 e 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/11/2003 | 510.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO MATADOURO, A€OUGUE e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/11/2003 | 390.00 | 00000000000000 | CICERO CANDIDO DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 18/11/2003 | 226.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 19/11/2003 | 867.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISDIDATICOS e EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00012356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 19/11/2003 | 385.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS eADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 19/11/2003 | 1035.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO DES-TINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASER-JET 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 19/11/2003 | 414.45 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0033785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 19/11/2003 | 2238.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 19/11/2003 | 214.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/11/2003 | 6076.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CEGAPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 19/11/2003 | 491.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/11/2003 | 45.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCOCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAOPARA ANALISE DESCRITIVA DAS METAS PACTUADAS,NO DIA 19.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 19/11/2003 | 440.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COM-PUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 19/11/2003 | 450.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/11/2003 | 273.00 | 09353889000165 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/11/2003 | 130.00 | 09353889000165 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/11/2003 | 2252.45 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCES-SOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/11/2003 | 130.00 | 00026375370434 | MARIA GORETH JUVENAL | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE COORDENADORA, QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NA ESTRATEGIA ME-TODOLOGICA ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE 24 a29.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IRACI DE JESUS SANTOS DA COSTA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOe DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/11/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERIVOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 16 a 21.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 24/11/2003 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 24, 25,26 e 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 24/11/2003 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 24, 25, 26 e 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 24/11/2003 | 1749.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLINHADE FUTEBOL DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 24/11/2003 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS AS CORRESPONDENCIA DA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 24/11/2003 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS e CAIXA ECONOMICA, NOSDIAS 24, 25 e 26.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 25/11/2003 | 532.28 | 08791659000204 | CALVACANTI & PRIMO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DA MOTO HONDAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 25/11/2003 | 40.00 | 08791659000204 | CALVACANTI & PRIMO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA MOTO HONDA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 25/11/2003 | 400.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UTENCILIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 25/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE e COMPRA DE MANTIMENTOS NA CONDICAODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 25/11/2003 | 500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS EMPALUZ 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 25/11/2003 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA e CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS25, 26 e 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 26/11/2003 | 280.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 005626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 26/11/2003 | 569.67 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL N§ 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 26/11/2003 | 300.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCER-NENTE A PEQUENOS REPAROS e SERVICOS JUNTO AOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2354 e MMP-5975, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 26/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA GORETT DE SOUSA RIBEIRO | PARA PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA ACIMAMENCIONADA CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2002,DE CONFORMIDADE COM ESTABELECIDO PELA CONSUL-TA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE N§080/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 26/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DINIZ OLEGARIO | PARA PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA ACIMAMENCIONADA, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2002,DE CONFORMIDADE COM ESTABELECIDO PELA CONSUL-TA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE DEN§ 080/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 26/11/2003 | 216.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 12 (DOZE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DACAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE VIDEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 26/11/2003 | 530.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS, RODISIO, LAVAGEM, LUBRIFICA-CAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 27/11/2003 | 4413.60 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 27/11/2003 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATUAL PROGRAMACAO PAC-TUADA INTEGRADA e BASE DE DADOS DO CARTAO SUSNO DIA 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/11/2003 | 350.00 | 00030083044434 | JOAO DEON BENICIO DINIZ | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DESAUDE DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/11/2003 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARAO USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVER-SOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO DATASUS, NO DIA28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0023191 | 28/11/2003 | 9998.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/11/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 23 a 28.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/11/2003 | 330.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/11/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/11/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 28/11/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DOSAGENTES DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAO DADENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/11/2003 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/11/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECONTROLE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/11/2003 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA COCAV (COMISSAO DECONTROLE, AVALIACAO e AUDITORIA), DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/11/2003 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/11/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/11/2003 | 9962.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/11/2003 | 1350.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO F. FRANCO | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FI-SIOTERAPEUTICO COMPOSTO DE "TURBILAO, TETAME,ULTRASON, ROLO DE BOLBET e DEMAIS PECAS NECESSARIAS A TRABALHAR DE FISOTERAPIA, REFERENTEAO PERIODO DE OUTUBRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/11/2003 | 208.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/11/2003 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA SANITARIA NA FISCALIZACAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 28/11/2003 | 1968.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDASe REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLO-GOS e ENFERMEIRAS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/11/2003 | 135.00 | 00002711982491 | NICANOR FERREIRA GONCALVES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO JSM, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE LE-VAR DOCUMENTOS, RECEBER CERTIFICADOS DE DIS-PENSA DE INCORPORACAO e ASSISTIR REUNIAO MEN-SAL JUNTO A 10¦ DELEGACIA DE SERVI€OS MILITARDA 23¦ CINCUNSCRICAO DE SERVICOS MILITAR, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/11/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWAREDA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 28/11/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/11/2003 | 3043.52 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2003.........R$ 1.794,53 DIA 20.11.2003.........R$ 611,69 DIA 30.11.2003.........R$ 637,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/11/2003 | 10741.94 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2003........R$ 6.333,68 DIA 20.11.2003........R$ 2.158,95 DIA 30.11.2003........R$ 2.249,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/11/2003 | 4666.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/11/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/11/2003 | 3.36 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/11/2003 | 42.72 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE) EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 28/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/11/2003 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/11/2003 | 18817.92 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO a OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/11/2003 | 4666.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/11/2003 | 2217.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS CONCERNEN-TE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/11/2003 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/11/2003 | 400.00 | 00065135571434 | CREUZA RAMALHO LINS | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DEMATA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/11/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/11/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/11/2003 | 426.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/11/2003 | 480.00 | 00002833423403 | MARIA CLEIDES DOS SANTOS MARIANO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE JO-VENS e ADULTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO eNOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 28/11/2003 | 660.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 28/11/2003 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/11/2003 | 600.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/11/2003 | 46.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0023051 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, OPRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0023060 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPOR-TE DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0023086 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPOR-TE DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0023108 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 28/11/2003 | 810.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 675 (SEISCENTAS eSETENTA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/11/2003 | 841.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 701 (SETECENTAS eUMA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0023167 | 28/11/2003 | 1442.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A NIVELDE RECEPCAO DESTINADOS AOS REPRESENTANTES PO-LITICOS e AUTORIDADES LIGADOS AO VALE DO PIANCO EM PARTICIPACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA BR QUE LIGA ESTA CIDADE AO ESTADO DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 28/11/2003 | 450.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/11/2003 | 18458.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - NOVEMBRO/2003 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI VARRICAO, GARI COLETA e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/11/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/11/2003 | 180.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 25, 26, 27 e 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/11/2003 | 900.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0023141 | 28/11/2003 | 9901.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 28/11/2003 | 354.72 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA S.A | PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI-CULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME DPVAT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 28/11/2003 | 511.44 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KIA BESTA DE PLACA MNI-6347 e DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400,OSQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/11/2003 | 2970.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0023256 | 28/11/2003 | 1100.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/11/2003 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-COES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/11/2003 | 156.80 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOCAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/11/2003 | 100.20 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/11/2003 | 660.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 184/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDI-LIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPE-NHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/12/2003 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-COES DO INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/12/2003 | 15220.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 192/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/12/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. - COMISSIO | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 1441/2003,DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/12/2003 | 2889.60 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TERRAPLE-NAGENS JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003246182477 | CLAUDIO RODRIGUES TAVARES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DOS CANTEIROS DO CALCADAOLOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2003 | 408.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TINTAS e TRINCHAS DESTINADOS A PINTURA DE LOMBADAS NAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2003 | 903.44 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/12/2003 | 450.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2003 | 1511.48 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/12/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 199/2003,DECORRRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/12/2003 | 6360.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 200/2003,DECORRENTE A PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPENHADO a ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002547944405 | CICERO NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDAS PARA TRATAMENTODE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS e OUTROS, NACONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2003 | 655.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAODE PLACA MMP-5570, NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUCAO e MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2003 | 100.00 | 00069700419487 | MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/12/2003 | 100.00 | 00002987378416 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/12/2003 | 237.00 | 00027176225869 | ALBENIA CARLUCIA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2003 | 13234.20 | 04873920000175 | AGL CONSTRU€OES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-CUPERACAO e ADAPTACOES DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000305 e PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/12/2003 | 60.00 | 00004553107422 | MANOEL IZIDRO SUPRIANO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/12/2003 | 26100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 206/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, NOPERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSOORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/12/2003 | 12960.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CRECHE | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 207/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/12/2003 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/12/2003 | 200.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA NO ALTERNADOR, REVISAO DE INSTALACAO,TROCA DE IGNICAO, MOTOR DE PARTIDA DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNI-5410 e KOMBIS DE PLACAMMP-5978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/12/2003 | 200.00 | 00050372084591 | IVONETE MARIA CARDOSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO DE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/12/2003 | 11200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADM. e FINANCAS - EFETIV | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 188/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/12/2003 | 5320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 189/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/12/2003 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS AO IPC (INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINISTERIO DOTRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARAPREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/12/2003 | 265.05 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/12/2003 | 308.30 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL RELATIVO A COMPETENCIA 10/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULT. e DESPORTOS - EFET | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 202/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/12/2003 | 2560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. e DESP. - COMISSIONAD | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 203/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPENHADO A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2003 | 240.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS EM CARRO DE SOM DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DACONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO EDOMARIO DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE PRESTADOS NA DIVULGACOES DE PRO-PAGANDAS EM CARRO DE SOM CONCERNENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA, POR SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA CONEGO AN-TONIO ANDRADA e AVENIDA SOLON DE LUCENA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/12/2003 | 6000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA e LIMPADORA MODERNA LTDA | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO e MANUTENCAO DE 02BATERIAS DE BANHEIROS MOVEIS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSASENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2003 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/12/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ANUNCIOS DE PROPAGANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2003 | 620.00 | 00025112899468 | INACIO DOS SANTOS NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/12/2003 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS CONCERNENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/12/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/12/2003 | 12875.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS/MEDICOS - PSF - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/12/2003 | 2540.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/12/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIQUIMICOS e FISITERAPEUTICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/12/2003 | 17570.00 | 99999999999999 | FOPAG - CEMEC - G.P | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/12/2003 | 7900.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/HOSPITAL - G.P | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/12/2003 | 21821.25 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 196/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/12/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 197/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA EMPENHADO A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/12/2003 | 300.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/12/2003 | 480.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/12/2003 | 600.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/12/2003 | 480.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUALPRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO eDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/12/2003 | 45.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM ENCONTRO SOBRE OFIDISMO, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2003 | 45.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DE MEDICO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUM ENCONTRO SOBRE OFIDISMO, NO DIA 02.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/12/2003 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MECANICA CONCERNENTE A PEQUENOS RE-PAROS e CONSERTO JUNTO AOS VEICULOS AMBULAN-CIAS e CARRO MOVEL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/12/2003 | 150.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FECHADURASDESTINADOS AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/12/2003 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2304, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADES DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2003 | 849.10 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2003 | 510.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES IULTRASSONOGRAFICOS EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2003 | 37.41 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/12/2003 | 962.54 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/12/2003 | 77.00 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/12/2003 | 151.45 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/12/2003 | 1106.03 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/12/2003 | 1538.60 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NAREALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/12/2003 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5917-PB, A QUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTAN-DO OS AGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICA-CAO AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/12/2003 | 3895.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM. DIT. PROD. OFTAL. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICACAO DE OCULOS PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ORA FABRICADO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0024619 | 03/12/2003 | 2330.23 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL JOSE ROMULO MORONI FRADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002951 e 0002952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024643 | 03/12/2003 | 2586.49 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002058 e 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 03/12/2003 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURAL EL-BA RANALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 03/12/2003 | 1910.84 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 03/12/2003 | 6750.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRU€OES LTDA | PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS (PATROL e ENCHEDEIRA), CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS NO-VO HORIZONTE, SAO GERALDO e NOSSA SENHORA DEFATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 03/12/2003 | 2750.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRU€OES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DETRANSPORTE DE MATERIAIS(BARRO) DESTINADOS AOSSERVICOS DE TERRAPLENAGENS DAS RUAS LOCALIZA-DAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SAO GERALDO eNOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 04/12/2003 | 745.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINO, QUEIJO, OVOS e FRANGO ABATIDO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 04/12/2003 | 1266.38 | 13004510025335 | BOMBRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE QUIRLANDA DE-CORADA e PISCA CLARO DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DA PRACA CONEGO ANTONIO ANDRADE e AVENIDASOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§086730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 04/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 04/12/2003 | 6000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FIGUEIRA - ME | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE SONORIZACAO e ILUMINACAO DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DACONCEICAO, NOS DIAS 06 e 07.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 04/12/2003 | 944.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, QUEIJO e FRANGO ABATIDO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 04/12/2003 | 2912.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, PEIXE, OVOS, QUEIJO e FRANCO ABATIDODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§449459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 04/12/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 04/12/2003 | 70.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 04/12/2003 | 580.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 04/12/2003 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 05/12/2003 | 597.60 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 05/12/2003 | 350.00 | 00087315130420 | ARDSOM RANGEL DA SILVA LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 05/12/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 30.11.2003 a 0512.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 05/12/2003 | 750.00 | 00087315130420 | ARDSOM RANGEL DA SILVA LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO e PINTURAS DE CAMISETAS COM PROPAGAN-DAS DA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0024830 | 05/12/2003 | 22000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DAS BANDAS AVELOZ, BICHO DO MATO, GATA BRONZEADA eDENILSON e BANDA, TENDO COMO LOCAL O CENTROCULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NOS DIAS 06 e 07.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 05/12/2003 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 05/12/2003 | 500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024775 | 05/12/2003 | 618.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 08/12/2003 | 1160.30 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAL€AS e BLU-SAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 08/12/2003 | 1160.30 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAL€AS e BLUSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 08/12/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO A DIVERSASECRETARIAS, NOS DIAS 08, 09, 10 e 11.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 08/12/2003 | 450.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 08, 09,10e 11.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/12/2003 | 626.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/12/2003 | 67.50 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 1« NA QUALIDADE DE DIRETORDE EMPENHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE e ASSESSOR JURIDICO, NOS DIAS 09 e 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/12/2003 | 90.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, RECEITA FE-DERAL e INSS, NOS DIAS 09, 10 e 11.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/12/2003 | 340.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS,DISKETES e FITA TRANSPARENTE DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/12/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/12/2003 | 206.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFETANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/12/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE ANUNCIO DE INTERESSES DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARTAO SUS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIGITADORES POROCASIAO DO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTOAO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/12/2003 | 7218.58 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DE NIVEL MEDIO e NIVEL BASICO LOTADOJUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 12/12/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 07 a 12.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 12/12/2003 | 359.34 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKIA BESTA, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 005905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 13/12/2003 | 70.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20 lts DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 13/12/2003 | 467.22 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE JOGOS DE LAM-PADAS C/100 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRA-CA CONEGO ANDRADA e AVENIDA SOLON DE LUCENA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 13/12/2003 | 80.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 lts DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 15/12/2003 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERA-RIAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS IN-DIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAOOBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 15/12/2003 | 274.70 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 16/12/2003 | 300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 17/12/2003 | 745.50 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIO-NAMENTO DAS UINIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0034293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0025071 | 17/12/2003 | 836.20 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SERINGAS e ESPARADAPROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002971 e 002972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 17/12/2003 | 574.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0022186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/12/2003 | 387.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 17/12/2003 | 407.67 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 17/12/2003 | 480.00 | 03636684000100 | SANDRA PEREIRA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ESTOJOS DEOCULOS DESTINADOS A FABRICACAO DE OCULOS JUN-TO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CON-CEICAO - CEMEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 17/12/2003 | 720.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TENSIMETRO C/ESTETOSCOPIO DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025151 | 17/12/2003 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,DECORRENTE DEPARTE DE ANULACAO DO EMPENHO 1187/2003, ORAEMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/12/2003 | 824.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO e TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/12/2003 | 431.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO, A€OUGUE e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 17/12/2003 | 283.50 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTOS NATALINOS e PAGAMENTO DA TAXA DE ASSINATURA ANUALDA CAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 18/12/2003 | 1900.00 | 00064231658404 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 19/12/2003 | 237.00 | 00028305163890 | ADRIANA LECIA PEREIRA DINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 19/12/2003 | 333.12 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO PROVISORIODE ENERGIA ELETRICA, POR OCASIAO DAS LAMPADASNATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 19/12/2003 | 4300.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)MOTOBOMBA 4BP5 5x5 e 02 (DOIS) BOMBEADOR DES-TINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO CAITITU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 19/12/2003 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DECORRENTEA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 19/12/2003 | 103.80 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 19/12/2003 | 875.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PARA PAGAMENTO DE HOSPEGAGENS DOS COMPONENTESDAS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORADA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 19/12/2003 | 135.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ES-TA S DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CON-FORME REQUISICAO DO JUIZ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 19/12/2003 | 2100.00 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 06 PLANTOES AR$ 350,00 CADA, NO PERIODO DE 14 a 19.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 23/12/2003 | 833.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 012779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 23/12/2003 | 1453.58 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/12/2003 | 4500.00 | 03636684000100 | SANDRA PEREIRA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ARMACAO DEOCULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FABRICA DEOCULOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDI-CA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 23/12/2003 | 252.57 | 00000000000000 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/12/2003 | 800.00 | 00072581557400 | SONIA ELISA BUENO GOMIDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 23/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES,QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DO POVOADO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 23/12/2003 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 23/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHEMUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER,POR INSUFICIENCIA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/12/2003 | 427.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 29/12/2003 | 7950.00 | 03867521000139 | CLIPS CONSULT LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENSe ADULTOS A TITULO DE CALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062003 | 0025364 | 29/12/2003 | 12504.64 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO e REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DICIONARIO DALINGUA PORTUGUESA APROXIMADAMENTE 25.000 VER-BRETES NEOLOGISMO,ESTRNGEIRO e EXPRESSOES UTILIZADAS NO COTIDIANO SEPARACAO SILABICA, CLASSIFICACAO GRAMATICAL DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/12/2003 | 476.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA e FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0025534 | 30/12/2003 | 9250.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/12/2003 | 21991.50 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO a OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/12/2003 | 4823.89 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOME€O), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/12/2003 | 324.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/12/2003 | 8498.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/12/2003 | 3173.55 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.12.2003..........R$ 1.739,71 DIA 20.12.2003..........R$ 1.222,11 DIA 30.12.2003..........R$ 211,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/12/2003 | 11200.90 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.12.2003.........R$ 6.140,18 DIA 20.12.2003.........R$ 4.313,36 DIA 30.12.2003.........R$ 747,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/12/2003 | 4823.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/12/2003 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/12/2003 | 45.59 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO HOLANDA RICARTE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/12/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE LICENCA DO SOFTWARE DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA e LICITACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 30/12/2003 | 300.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 30/12/2003 | 750.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO GEEP DEPLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DASAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/12/2003 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/12/2003 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/12/2003 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-XEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/12/2003 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, OQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/12/2003 | 630.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR DA COORDENACAO DECONTROLE e AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/12/2003 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DECONTROLE AVALIACAO e AUDITORIA),DURANTE O MESDE DESEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/12/2003 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0025526 | 30/12/2003 | 10361.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/12/2003 | 2728.40 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA, FRANGO ABATIDO, QUEIJO, PEIXE e OVOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§565672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2003 | 17280.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHON§ 242/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO DE VENCI-MENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025844 | 30/12/2003 | 3902.85 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025852 | 30/12/2003 | 2468.88 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0025861 | 30/12/2003 | 3954.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0025879 | 30/12/2003 | 2384.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/12/2003 | 13575.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS - PSF | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSFDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/12/2003 | 15775.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/HOSPITAL - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/12/2003 | 13800.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/CEMEC - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICADE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/12/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS/FISIOTER. G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTI-CA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/12/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAMSERVICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/12/2003 | 2390.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SAUDE BUCAL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS, OS QUAIS PRESTAMSERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/12/2003 | 186.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/12/2003 | 237.00 | 00031455400840 | MARIA ALVES RAMALHO LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/12/2003 | 458.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025470 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0025496 | 30/12/2003 | 1097.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025542 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOS AOS SERVICOS NA COLETA DE LIXOS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/12/2003 | 19030.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - DEZEMBRO/2003 | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MAO-DE-OBRA TERCE-RIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/COLETA, GARI/VARRICAO e FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025569 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/12/2003 | 831.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 693 (SEISCENTAS eNOVENTA e TRES) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBANA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/12/2003 | 728.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 607 (SEISCENTAS eSETE ARVORES) NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025593 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0025518 | 30/12/2003 | 1901.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024